食品加工企業(yè)-采購(gòu)部體系建設(shè)(組織架構(gòu)、工作流程、細(xì)則、制度、考核)

1、采購(gòu)部架構(gòu)圖經(jīng)理： AAA采購(gòu)財(cái)務(wù) ： OO采購(gòu)主管： BBB采購(gòu)助理： CCC采購(gòu)員：采購(gòu)員：采購(gòu)員：FFFDDDEEE雜物原材料輔料設(shè)備共計(jì)：7 人（含財(cái)務(wù)核算）采購(gòu)部工作職責(zé)綱領(lǐng)1、制定原材料的采購(gòu)計(jì)劃（ 1）每種原材料選擇 23 家供應(yīng)商。（ 2）與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)年協(xié)議，不管市場(chǎng)怎樣變化，都定期從供應(yīng)商處購(gòu)貨，讓其感到我們?cè)谄溲壑兄匾院头€(wěn)定性。（ 3）與供應(yīng)商之間要有信譽(yù)度，讓其非常希望和我們合作。（ 4）在與供應(yīng)商定價(jià)前，充分了解市場(chǎng)，能爭(zhēng)則爭(zhēng)，但不能太過(guò)苛刻，為以后的合作鋪路。（ 5）在與各供應(yīng)商合作期間，要抓大放小，互惠互利，合氣生財(cái)。2、建立供應(yīng)商管理機(jī)制（ 1）對(duì)每個(gè)供應(yīng)商所

2、有資料建立詳細(xì)檔案。（ 2）通過(guò)與供應(yīng)商之間的合作，定期對(duì)每個(gè)供應(yīng)商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價(jià) 格、服務(wù)、信譽(yù)等方面進(jìn)行分析，確定與哪個(gè)供應(yīng)合作對(duì)我們比較有利，然后評(píng)出最佳合作伙伴。（ 3）多與供應(yīng)商聯(lián)系或定期與供應(yīng)商會(huì)面，一來(lái)多了解信息，二來(lái)增加雙方友誼。（ 4）建立供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)帳，分清記帳，做到帳目準(zhǔn)確無(wú)誤。3、供應(yīng)商選擇及評(píng)估（ 1）新供應(yīng)商的選擇客戶(hù)指定之供應(yīng)商由客戶(hù)依據(jù)其本身規(guī)定進(jìn)行評(píng)估，須注明針對(duì)某客戶(hù)，且不能因此而直接被推存為成其他客戶(hù)的供應(yīng)商（2）供應(yīng)商的評(píng)估和考核根據(jù)采購(gòu)部的預(yù)選供應(yīng)商名單及供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查表，采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)人員組成評(píng)估小組到預(yù)選供應(yīng)商處進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)估和考

3、核，并將評(píng)估和考核的結(jié)果記錄與供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查中，評(píng)估小組根據(jù)質(zhì)量體系和特定的質(zhì)量保證要求和供應(yīng)商調(diào)查表中的項(xiàng)目及內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商提供的相關(guān)資料和樣品以及供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)能力等進(jìn)行評(píng)估和考核（ 3）合格供應(yīng)商核準(zhǔn)采購(gòu)部將供應(yīng)商評(píng)估和考核的結(jié)果及資料進(jìn)行整理后呈報(bào)采購(gòu)經(jīng)理核準(zhǔn)，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)后的供應(yīng)商被列為合格供應(yīng)商，由采購(gòu)部助理將其登記合格供應(yīng)商手冊(cè)，并將其資料整理建檔， 同時(shí)將合格供應(yīng)商名單報(bào)財(cái)務(wù)部。（ 4）采購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控依公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品之質(zhì)量要求，質(zhì)管部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商所提供的采購(gòu)產(chǎn)品之質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)， 并將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果和狀況記錄于供應(yīng)商績(jī)效監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表中，對(duì)連續(xù) 3 批檢驗(yàn)不合格并拒收和退貨

4、的供應(yīng)商，由采購(gòu)部通知供應(yīng)商整改， 并在供應(yīng)商限期改善的時(shí)間內(nèi)對(duì)其執(zhí)行糾正和預(yù)防措施做效果確認(rèn)。（5）供應(yīng)商定期評(píng)估、考核供應(yīng)商定期評(píng)分為月評(píng)估和年度考核，供應(yīng)商月評(píng)估：采購(gòu)部每月應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、配合度或服務(wù)進(jìn)行評(píng)估（統(tǒng)計(jì)時(shí)段為上月結(jié)日本月月結(jié)日）于次月10 日前實(shí)施供應(yīng)商月評(píng)估經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理核準(zhǔn)后提交財(cái)務(wù)部，對(duì)于月交貨少的供應(yīng)商可以按季度進(jìn)行評(píng)估。4、實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃（ 1）加快采購(gòu)資金周轉(zhuǎn)率（ 2）提高采購(gòu)成本降低率（ 3）提高供貨及時(shí)性（ 4）減小原料供應(yīng)警戒線(xiàn)與差額比率（ 5）降低運(yùn)輸成本5、制定帳物管理辦法（ 1）依據(jù)公司現(xiàn)狀制訂符合公司要求的原材料帳物管理辦法（ 2）根據(jù)各部門(mén)所報(bào)

5、計(jì)劃制定備品備件帳管理辦法，滿(mǎn)足生產(chǎn)需求6、部門(mén)業(yè)務(wù)合作方法（1）與倉(cāng)庫(kù)的合作方法 貨物入廠后，采購(gòu)員與倉(cāng)庫(kù)人員做好溝通工作，確認(rèn)物品到倉(cāng)合格后，應(yīng)及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)人員尋要入庫(kù)單。備品、備件、輔料現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)后，先到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，再到財(cái)務(wù)核對(duì)報(bào)帳（2） 與財(cái)務(wù)室的合作辦法：給原材料供應(yīng)商的付款、 購(gòu)貨用現(xiàn)金采購(gòu)依采購(gòu)申請(qǐng)單， 由總經(jīng)理簽字，再到財(cái)務(wù)室辦理請(qǐng)款。 緊急物資采購(gòu)由供應(yīng)商開(kāi)具的票據(jù)核查無(wú)誤后，由部門(mén)經(jīng)理總經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字付款。（3）與生產(chǎn)合作方法： 各車(chē)間所需材料及物資，需填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)單，由車(chē)間經(jīng)理簽字并確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)有沒(méi)有， 庫(kù)存沒(méi)有后交到生產(chǎn)部，在填寫(xiě)申請(qǐng)單時(shí)，要把名稱(chēng)、規(guī)格、參數(shù)、

6、型號(hào)、數(shù)量，哪里用，急不急，車(chē)間那個(gè)部門(mén)都要寫(xiě)清楚。（4）與營(yíng)運(yùn)合作方法：營(yíng)運(yùn)開(kāi)業(yè)店鋪通知后提前準(zhǔn)備開(kāi)業(yè)物資準(zhǔn)確發(fā)放開(kāi)業(yè)店鋪。7、統(tǒng)計(jì)、分析（ 1）隨時(shí)對(duì)庫(kù)存進(jìn)行核查、盤(pán)存。（ 2）定期對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查、分析。采購(gòu)部崗位部署及職責(zé)采購(gòu)部經(jīng)理 ：1 人1、執(zhí)行采購(gòu)戰(zhàn)略，制定并完善采購(gòu)部門(mén)的規(guī)章制度，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行2、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制訂物資采購(gòu)計(jì)劃與采購(gòu)預(yù)算，以滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，降低庫(kù)存成本3、監(jiān)督并參與大批量訂貨業(yè)務(wù)的洽談工作，監(jiān)督采購(gòu)合同的執(zhí)行和落實(shí)情況4、參與開(kāi)發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案管理制度，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行處理5、負(fù)責(zé)采購(gòu)進(jìn)度控制，指導(dǎo)監(jiān)督跟單、催貨工作，進(jìn)行

7、采購(gòu)交期管理，確保采購(gòu)及時(shí)6、審核年度、季度、月度需求計(jì)劃，統(tǒng)一采購(gòu)，減少開(kāi)支，提高資金運(yùn)營(yíng)效率7、組織對(duì)采購(gòu)物資的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)行情進(jìn)行跟蹤，負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格的控制工作，并預(yù)測(cè)價(jià)格變化趨勢(shì)8、主持采購(gòu)招標(biāo)、 合同評(píng)審工作， 簽訂采購(gòu)合同， 監(jiān)督執(zhí)行情況，建立合同臺(tái)賬9、負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的廢料、質(zhì)量事故的預(yù)防與處理工作，定期編制采購(gòu)報(bào)告并呈總經(jīng)理審閱10、 負(fù)責(zé)進(jìn)行緊急采購(gòu)，參與采購(gòu)物資的驗(yàn)收，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法11、 負(fù)責(zé)采購(gòu)人員的績(jī)效、培訓(xùn)等管理工作12、 負(fù)責(zé)本部門(mén)的日常管理以及和與其他部門(mén)間的協(xié)調(diào)工作13、 大型事故索賠案件處理采購(gòu)部主管 ：1 人1、分派采購(gòu)人員及助理的日常工

8、作。2、負(fù)責(zé)次要原料或物料的采購(gòu)。3、協(xié)助采購(gòu)人員與供應(yīng)商談判價(jià)格、付款方式、交貨日期等。4、采購(gòu)進(jìn)度追蹤。5、審核一般物料采購(gòu)案。6、市場(chǎng)調(diào)查。7、定期開(kāi)展供應(yīng)商考核8、較大索賠案件處理采購(gòu)助理 ：1 人1、請(qǐng)購(gòu)單、驗(yàn)收單登記。2、訂購(gòu)單與合約的繕記。3、交貨記錄及稽催。4、訪(fǎng)客的安排與接待。5、采購(gòu)費(fèi)用的申請(qǐng)與報(bào)支。6、進(jìn)出口文件及手續(xù)的申請(qǐng)。7、電腦作業(yè)與檔案管理。8、行政對(duì)接工作。采購(gòu)員：3 人（負(fù)責(zé)公司所有原輔材料、雜物、設(shè)備、配件等采購(gòu)工作）采購(gòu)員： A（原材料）采購(gòu)員： B（輔料）采購(gòu)員： C（雜物、設(shè)備）1、主經(jīng)辦一般性物料采購(gòu)。2、查訪(fǎng)廠商。3、與供應(yīng)商談判價(jià)格、付款方式、交

9、貨日期等。4、跟蹤供應(yīng)商執(zhí)行工作。5、確認(rèn)交貨日期。6、一般返貨、退貨、索賠案件處理。7、收集價(jià)格情報(bào)及替代品資料采購(gòu)部人員崗位工作細(xì)則一、采購(gòu)經(jīng)理工作細(xì)則每月：1、制定采購(gòu)部每月工作方向和工作部署。2、召開(kāi)月度總結(jié)會(huì)議對(duì)不符合的工作進(jìn)行體系修正。3、監(jiān)督并參與大批量訂貨業(yè)務(wù)的洽談工作，監(jiān)督采購(gòu)合同的執(zhí)行和落實(shí)情況4、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制訂物資采購(gòu)計(jì)劃與采購(gòu)預(yù)算，以滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，降低庫(kù)存成本5、參與開(kāi)發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案管理制度，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行處理6、審核每月部門(mén)薪酬審批工作7、審核月度資金流動(dòng)報(bào)表8、負(fù)責(zé)采購(gòu)進(jìn)度控制，指導(dǎo)監(jiān)督跟單、催貨工作，進(jìn)行采購(gòu)交期管理，

10、確保采購(gòu)及時(shí)9、審核采購(gòu)部人員的績(jī)效、培訓(xùn)等管理工作10、 負(fù)責(zé)本部門(mén)的日常管理以及和與其他部門(mén)間的協(xié)調(diào)工作每周：1、查看核實(shí)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃單2、審核每周采購(gòu)資金流動(dòng)3、審核采購(gòu)流程運(yùn)行情況、修正采購(gòu)管理體系4、跟蹤大宗采購(gòu)細(xì)節(jié)5、根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行每周市場(chǎng)調(diào)查和分析6、主持每周工作總結(jié)、工作計(jì)劃會(huì)議采購(gòu)主管工作細(xì)則每月：1、安排部門(mén)人員的日常工作。2、全面監(jiān)管原輔材料的質(zhì)量、批次原料到貨的采購(gòu)進(jìn)度。3、負(fù)責(zé)月末各家供應(yīng)商賬務(wù)的審核。4、負(fù)責(zé)部門(mén)全月的考核，工資表的制作。5、負(fù)責(zé)蔬菜、肉類(lèi)及各種原材料的價(jià)格波動(dòng)掌握，統(tǒng)計(jì)使用總量并做出下月預(yù)估量。6、負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的資質(zhì)審核工作。7、負(fù)責(zé)下屬員工的業(yè)

11、務(wù)，學(xué)習(xí)的培訓(xùn)工作。8、負(fù)責(zé)本部門(mén)的日常管理以及和與其他部門(mén)間的協(xié)調(diào)工作每周：1、審核周采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)單。2、每周一次 -兩次的市場(chǎng)調(diào)研工作。3、負(fù)責(zé)每個(gè)批次原材料到貨的抽樣檢查。4、監(jiān)管原輔材料的合格證件，批次的質(zhì)檢報(bào)告。5、協(xié)助采購(gòu)員與供應(yīng)商對(duì)物資價(jià)格的談判，付款方式及發(fā)貨日期的溝通。6、負(fù)責(zé)每周周采購(gòu)進(jìn)度的跟蹤。7、召開(kāi)周總結(jié)會(huì)議。8、負(fù)責(zé)同行政部門(mén)的對(duì)接工作。每日：1、負(fù)責(zé)監(jiān)督每天蔬菜及各種原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。2、督促財(cái)務(wù)跟進(jìn)庫(kù)房的出入庫(kù)進(jìn)度，現(xiàn)金賬務(wù)的及時(shí)清理工作。3、監(jiān)管同庫(kù)房的溝通，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。4、監(jiān)管審核當(dāng)日生產(chǎn)報(bào)的原料采購(gòu)單據(jù)。二、采購(gòu)助理工作細(xì)則每月：1、 每月月末

12、與各家供應(yīng)商核對(duì)供應(yīng)商款項(xiàng)，準(zhǔn)確無(wú)誤后，制作轉(zhuǎn)款款項(xiàng)匯總，并發(fā)給采購(gòu)部主管及財(cái)務(wù)，以備轉(zhuǎn)款。2、制作本部門(mén)考勤匯總表，發(fā)給部門(mén)主管，作為工資的核算依據(jù)。3、統(tǒng)計(jì)當(dāng)月的現(xiàn)金賬目4、統(tǒng)計(jì)當(dāng)月蔬菜、肉類(lèi)、海鮮、面粉等各類(lèi)原材料的總用量5、不斷開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強(qiáng)對(duì)新老客戶(hù)的走訪(fǎng)和調(diào)查。每周：1、每周六要求各庫(kù)管員清點(diǎn)庫(kù)存，將需要日采、周采、月采、季采的各類(lèi)原物料報(bào)送給采購(gòu)助理，采購(gòu)助理根據(jù)報(bào)貨情況，制作采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)由采購(gòu)部主管及經(jīng)理的審核同意后報(bào)送給公司總經(jīng)理， 由總經(jīng)理批復(fù)同意后方可進(jìn)行采買(mǎi)。2、每周填寫(xiě)一次蔬菜價(jià)格波動(dòng)表，并發(fā)給部門(mén)主管與財(cái)務(wù)各一份。3、每周與各家供應(yīng)商核對(duì)一次應(yīng)轉(zhuǎn)款

13、金額.4、物流助理周休的時(shí)候，協(xié)助物流助理打印訂貨單、加貨單及將這些單子按區(qū)域分類(lèi)并填寫(xiě)各家店鋪的發(fā)盒數(shù)、反盒數(shù)及到貨的時(shí)間統(tǒng)計(jì)表。（如有落單情況， 則每次對(duì)采購(gòu)助理進(jìn)行負(fù)激勵(lì) 50 元）5、周、月、季度例會(huì)后，整理會(huì)議記錄，并發(fā)給部門(mén)主管及經(jīng)理各一份。6、每周至少兩次走訪(fǎng)大河及沈陽(yáng)相關(guān)供貨市場(chǎng)，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解市場(chǎng)行情，并提交調(diào)查報(bào)告。每天：1、每日保持與庫(kù)管員有效溝通，保證庫(kù)房的庫(kù)存充足，庫(kù)存不足時(shí)及時(shí)報(bào)貨給供應(yīng)商（若庫(kù)存斷貨，報(bào)貨不及時(shí)，延誤生產(chǎn)，則每次對(duì)采購(gòu)助理進(jìn)行負(fù)激勵(lì) 50 元）2、將每日的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行歸類(lèi)整理存檔。3、保證采購(gòu)員采買(mǎi)回來(lái)的原物料及各種調(diào)料、設(shè)備等及時(shí)準(zhǔn)確入庫(kù)，

14、并對(duì)采購(gòu)員手中的原始入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行初步審核，準(zhǔn)確無(wú)誤后交到庫(kù)房助理處打印采購(gòu)入庫(kù)單（若辦理入庫(kù)不及時(shí)，丟單拉單，造成賬務(wù)差錯(cuò)，則每次對(duì)采購(gòu)助理進(jìn)行負(fù)激勵(lì) 50 元）4、每日去車(chē)間查看蔬菜及各類(lèi)原材料的品質(zhì)，若有問(wèn)題及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決。5、每日 16:00 給各家供應(yīng)商報(bào)第二天的生產(chǎn)用量 （如有忘報(bào)、錯(cuò)報(bào)情況，則每次對(duì)采購(gòu)助理進(jìn)行負(fù)激勵(lì) 50 元）根據(jù)采購(gòu)助理每月的實(shí)際工作情況， 若沒(méi)有任何工作失誤， 則對(duì)其進(jìn)行正激勵(lì) 300 元。三、采購(gòu)員工作細(xì)則每月：1、保證各類(lèi)原輔材料質(zhì)量。2、每月的日采、周采、及緊急采購(gòu)工作的準(zhǔn)確無(wú)誤。3、調(diào)查生產(chǎn)所用的蔬菜、肉類(lèi)、海鮮、豆油、面粉等原材料的價(jià)格波動(dòng)情況

15、。4、每月不定期的同流通部經(jīng)理及采購(gòu)助理到沈陽(yáng)走訪(fǎng)市場(chǎng)、了解各類(lèi)設(shè)備、配件、五金電料、日雜等市場(chǎng)行情，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè)。每周：1、每周一到大河市場(chǎng)進(jìn)行周采工作。 如：腐竹、綿糖、砂糖、筍絲、海帶絲、海裙帶、大鹽、精鹽、花生米、白芝麻等（如有漏買(mǎi)落買(mǎi)情況， 且延誤生產(chǎn)，則對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行負(fù)激勵(lì) 50 元）。2、每周二周三進(jìn)行設(shè)備、零件、器材、辦公用品、微量藥品等物料的統(tǒng)計(jì)購(gòu)買(mǎi)， 涉及到外地商家發(fā)貨的， 與其電話(huà)溝通好發(fā)貨時(shí)間及物流配送方式。3、每周至少兩次走訪(fǎng)大河及沈陽(yáng)相關(guān)供貨市場(chǎng)， 進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解市場(chǎng)行情，并提交調(diào)查報(bào)告。4、每周日同采購(gòu)助理一起統(tǒng)計(jì)下周需要采購(gòu)的原料及物料。每天

16、：1、根據(jù)前一天有需求部門(mén) （如技術(shù)部、 設(shè)備部）報(bào)送的采購(gòu)申請(qǐng)單，負(fù)責(zé)早采工作（如有漏買(mǎi)落買(mǎi)情況，且延誤生產(chǎn)，則對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行負(fù)激勵(lì) 50 元）。2、每天采購(gòu)回廠的各類(lèi)原物料， 協(xié)同庫(kù)管員及采購(gòu)助理一起辦理入庫(kù)手續(xù)，保證原始入庫(kù)單據(jù)清晰且完整， 交到采購(gòu)助理處進(jìn)行初審。3、建立現(xiàn)金賬目，確保賬目記錄清晰準(zhǔn)確，每日與財(cái)務(wù)對(duì)賬，做到當(dāng)日賬當(dāng)日清。4、配合需求部門(mén)進(jìn)行緊急采購(gòu)的工作。根據(jù)采購(gòu)員每月的實(shí)際工作情況， 若不出現(xiàn)任何工作失誤， 則對(duì)其進(jìn)行正激勵(lì) 300 元。采購(gòu)部物資分類(lèi)及監(jiān)管一類(lèi)原材料：面粉、豬肉（倒3：7 肉、 1：9 肉）、牛肉、海鮮類(lèi)、蔬菜類(lèi)、豆油、干香菇、小料配屬（魔廚高湯、天添

17、鮮、A/B 料、辣也鮮）；責(zé)任人：采購(gòu)主管（ BBB）、采購(gòu)助理（ CCC）、采購(gòu)員 DDD 監(jiān)管人：流通經(jīng)理（ AAA ）、總部財(cái)務(wù)：（XXX ）行政部：XXX二類(lèi)原材料：附屬調(diào)料（干調(diào)類(lèi)） ：小批量調(diào)料、餐巾紙、碗類(lèi)、包材盒、袋類(lèi)。責(zé)任人：采購(gòu)主管（ BBB ）、采購(gòu)員 EEE監(jiān)管人：流通經(jīng)理： (AAA) 、財(cái)務(wù)（ OO）三類(lèi)原材料：日雜、設(shè)備配件。責(zé)任人：采購(gòu)員FFF監(jiān)管人：采購(gòu)部主管（BBB ）、采購(gòu)助理（ CCC）、財(cái)務(wù)（ OO）采購(gòu)部門(mén)的職能1、分析公司原材料市場(chǎng)品質(zhì)、價(jià)格等行情2、尋找物料供應(yīng)來(lái)源，對(duì)每項(xiàng)物料的供貨渠道加以調(diào)查和掌握。3、與供應(yīng)商洽談并安排工廠參觀，建立供應(yīng)商的

18、資料。4、要求報(bào)價(jià)，進(jìn)行議價(jià)，有能力可進(jìn)行估價(jià)并作出比較。5、采購(gòu)所需的物料。6、查證進(jìn)廠物料的數(shù)量與品質(zhì)。7、對(duì)供應(yīng)廠商的價(jià)格、品質(zhì)、交期、交量等作出評(píng)估。8、掌握公司主要物料的市場(chǎng)價(jià)格起伏狀況，了解市場(chǎng)走勢(shì)，加以分析并控制成本。9、依采購(gòu)合約或協(xié)議控制、協(xié)調(diào)交貨期。10、 呆料與廢料的預(yù)防與處理。采購(gòu)流程細(xì)則（申報(bào)、詢(xún)價(jià)、預(yù)采、審核、入庫(kù)、核實(shí)）一、收集信息采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)人員通過(guò)多方走訪(fǎng)市場(chǎng)，了解采購(gòu)物資的市場(chǎng)行情，掌握其價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，并做以分析整理。二、申請(qǐng)與訂購(gòu)采購(gòu)單申請(qǐng)流程1、采購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定（ 1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要求填寫(xiě)完整、清晰 ，發(fā)送電子郵件形式由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén)；（

19、2）固定原材料物資申購(gòu)按照“物資采購(gòu)審批單”的格式進(jìn)行填寫(xiě)發(fā)送電子郵件形式提報(bào)；（ 3）輔助材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照“物資采購(gòu)審批單”的格式填寫(xiě)發(fā)送電子郵件形式提報(bào)；（ 4）日常零星采購(gòu)按照公司印制的按照“物資采購(gòu)審批單”的格式填寫(xiě)發(fā)送電子郵件形式提報(bào)；（ 5）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)部主管以上人員簽字，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)備份；（ 6）涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行發(fā)送電子郵件形式提交，為提高效率該清單的書(shū)面文檔也需一并提交；（ 7）請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由總經(jīng)理簽字后發(fā)送電子郵件形式報(bào)采購(gòu)部。2公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門(mén)（ 1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的原材料物資、勞保、雜貨由生產(chǎn)部門(mén)

20、提報(bào)；（ 2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由行政部提報(bào)；（ 3）公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報(bào)。 （如工程、設(shè)備等由設(shè)備部申請(qǐng)?zhí)釄?bào)）采購(gòu)部接收請(qǐng)購(gòu)單作業(yè)流程1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)（ 1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（ 2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)， 庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；（ 3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存；（ 4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。2、采購(gòu)申請(qǐng)單的分發(fā)規(guī)定（1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按

21、照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；（ 2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；（ 3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)；（ 4）重要的項(xiàng)目和專(zhuān)業(yè)物資采購(gòu)前應(yīng)征求其他相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3、采購(gòu)周期的規(guī)定（ 1）單次采購(gòu)金額預(yù)算在 5000 元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在 1 萬(wàn)元以下采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)由采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)助理監(jiān)督， 周期不應(yīng)超過(guò) 3-5 天；（ 遠(yuǎn)途和定制除外）（2）單次采購(gòu)金額預(yù)算在1 萬(wàn)元以下的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)由采購(gòu)助理負(fù)責(zé)采購(gòu)采購(gòu)主管監(jiān)督，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5-7 天；（3）單次采購(gòu)金額預(yù)算在2 萬(wàn)元以下的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)采購(gòu)，采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)7-1

22、0 天；（4）單次采購(gòu)金額預(yù)算在2 萬(wàn)元以上的項(xiàng)目采購(gòu)部由采購(gòu)經(jīng)理親自負(fù)責(zé)采購(gòu)，公司總部負(fù)責(zé)監(jiān)督，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15-30 天；（ 5）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照以上（ 1）-（4）條中規(guī)定的時(shí)間提前提寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單 采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向相關(guān)部門(mén)說(shuō)明原因；（ 6）遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略；4、庫(kù)房固有物品的申請(qǐng)與訂購(gòu)：庫(kù)房負(fù)責(zé)人應(yīng)為每種庫(kù)存物品設(shè)定合理的安全庫(kù)存，在庫(kù)存量接近或低于此安全庫(kù)存時(shí)， 即需要庫(kù)管員及時(shí)報(bào)貨， 以補(bǔ)充庫(kù)房里的存貨。庫(kù)管員報(bào)貨時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)一份采購(gòu)申請(qǐng)單，并注明：(1) 貨品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、具體品牌、廠家；(2) 平均每日 /每周 /每月消耗量；(3)

23、庫(kù)存數(shù)量；(4) 提供本次訂貨數(shù)量建議。填寫(xiě)完成的采購(gòu)申請(qǐng)單交到庫(kù)房負(fù)責(zé)人手中，經(jīng)其審核可行后，將此采購(gòu)申請(qǐng)單統(tǒng)一交到采購(gòu)助理手中，由其制作采購(gòu)申請(qǐng)匯總表，經(jīng)由采購(gòu)部主管或經(jīng)理簽字確認(rèn)，上交到總經(jīng)理處批復(fù)同意后，采購(gòu)員方可進(jìn)行采買(mǎi)工作。2、新增物品的申請(qǐng)與訂購(gòu)：如因生產(chǎn)需要，需要緊急采購(gòu)，應(yīng)由申請(qǐng)人填寫(xiě)緊急采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)其直屬領(lǐng)導(dǎo)、 總經(jīng)理審批同意后， 將此緊急采購(gòu)申請(qǐng)單送交采購(gòu)部，采購(gòu)助理與采購(gòu)員應(yīng)按緊急采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)容要求，尋找至少三家供貨商，經(jīng)過(guò)多面權(quán)衡比較，成本分析，選定最合適供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見(jiàn)，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施采購(gòu)。3、以舊換新設(shè)備和物品的申請(qǐng)與訂購(gòu)：如有部門(mén)欲

24、更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫(xiě)一份物品報(bào)損單給財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批。 經(jīng)審批后，將此份物品報(bào)損單和采購(gòu)申請(qǐng)單一并送交采購(gòu)部，采購(gòu)助理須在采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)注明以下資料：(1) 貨品名稱(chēng)，規(guī)格；(2) 最近一次訂貨單價(jià)；(3) 最近一次訂貨數(shù)量；(4) 確認(rèn)本次訂貨數(shù)量。4、固定供應(yīng)商原材料的申請(qǐng)與訂購(gòu)：蔬菜、肉類(lèi)、海鮮、臘肉、皮蛋、面粉等原材料的采購(gòu)申請(qǐng)，根據(jù)當(dāng)日店鋪的報(bào)貨情況， 預(yù)測(cè)第二日用量， 由生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)每日的生產(chǎn)原材料申購(gòu)單 以郵件形式發(fā)給流通部經(jīng)理和主管，由采購(gòu)助理當(dāng)日以電話(huà)落單。三、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)與評(píng)估1、通過(guò)多途徑（直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商、網(wǎng)絡(luò)、傳媒）詢(xún)問(wèn)采購(gòu)物料價(jià)格，了

25、解整體行情；2、采購(gòu)人員選定至少三家以上的合格供應(yīng)商（有資質(zhì)、有能力、有信譽(yù)、有經(jīng)驗(yàn)），并將所購(gòu)物料的名稱(chēng)、規(guī)格、品牌、材質(zhì)要求、數(shù)量等相關(guān)信息以口頭或書(shū)面的形式告知供應(yīng)商， 并要求其報(bào)價(jià)；并要求其提供準(zhǔn)確的供應(yīng)商名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式，簽名并加蓋公章；3、采購(gòu)部門(mén)根據(jù)幾家合格供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單，在保證產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，再對(duì)其進(jìn)行價(jià)格談判控制；4、經(jīng)過(guò)整體評(píng)估，確保采購(gòu)物料的單價(jià)最合理，可有效的控制成本，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。細(xì)則如下：（一）、詢(xún)價(jià)及其規(guī)定1詢(xún)價(jià)需要認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng)，技術(shù)參數(shù)，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通；2屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸

26、類(lèi)集中統(tǒng)一采購(gòu)；3對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；4所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢(xún)價(jià)就最好的；5對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；6遇到重要的物資、 項(xiàng)目或預(yù)估單次采購(gòu)金額大于2 萬(wàn)的采購(gòu)情況，詢(xún)價(jià)前應(yīng)先向總經(jīng)理匯報(bào)在做處理。7詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；8除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在1000 以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)； 單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在1000 元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)采購(gòu)， 比價(jià)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)三家以上單位參與；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在1 萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購(gòu)部主管

27、組織詢(xún)價(jià)，采購(gòu)經(jīng)理參與監(jiān)督；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在2 萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)備報(bào)總經(jīng)理核實(shí)后采購(gòu)；9比價(jià)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；11在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批示。（二）、比價(jià)、議價(jià)1對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；3收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向采購(gòu)經(jīng)理匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想價(jià)格后報(bào)告總經(jīng)理；4重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；5

28、參考目標(biāo)或理想目標(biāo)價(jià)格與以合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。（三）、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總1比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理，征得同意后方可匯總；2比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照比價(jià)匯總表的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出以選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。四、索樣與決定采購(gòu)部門(mén)不僅需要控制采購(gòu)成本， 更要保證采購(gòu)物料的質(zhì)量， 因此，與供應(yīng)商索取樣品， 衡量各家供應(yīng)商提供的樣品質(zhì)量就顯得尤為重要。1、采購(gòu)部門(mén)要求供應(yīng)商將樣品發(fā)至其指定地點(diǎn)；2、由公司總經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理、相關(guān)技術(shù)人員及品控質(zhì)管負(fù)責(zé)人共同研究協(xié)議，哪種產(chǎn)品

29、更適合本公司；3、最終決定使用哪家供應(yīng)商的產(chǎn)品由總經(jīng)理審批簽字后方可生效。五、催交與驗(yàn)收采購(gòu)部門(mén)有權(quán)利協(xié)調(diào)并督促供貨廠商按采購(gòu)合同約定的期限交付所訂貨物，采購(gòu)人員催交工作的重點(diǎn)是及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題， 采取有效的控制和保證措施， 確保進(jìn)度按計(jì)劃進(jìn)行。 采購(gòu)物資驗(yàn)收時(shí)涉及到品質(zhì)控制和庫(kù)房職能，根據(jù)原物料質(zhì)量鑒別標(biāo)準(zhǔn)與方法，公司品控部門(mén)對(duì)到貨的原物料進(jìn)行驗(yàn)收：1、驗(yàn)收合格后，通知庫(kù)房部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)；2、驗(yàn)收不合格的原物料，及時(shí)與供貨商溝通，要求其給予退換貨處理。由于質(zhì)量驗(yàn)收不合格而造成生產(chǎn)延誤或公司其他損失的供應(yīng)商，則要求其按照公司實(shí)際損失給予經(jīng)濟(jì)賠償，并處以罰款。驗(yàn)收與入庫(kù)細(xì)則1驗(yàn)收（ 1）固有采購(gòu)物

30、資到達(dá)時(shí)， 采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收；（ 2）對(duì)于不同類(lèi)型的物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門(mén)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（ 3）變更品種或廠家的物資以及訂購(gòu)物資應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；（ 4）質(zhì)檢部門(mén)在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書(shū)，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫(kù)的情況質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；（ 5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。2入庫(kù)（ 1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工物資入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；（ 2）訂購(gòu)物資在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；（ 3）質(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗(yàn)收的訂購(gòu)

31、物資，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；（ 4）質(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單；（ 5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫(kù)；（ 6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫(kù)。六、整理付款1、每月月末采購(gòu)助理要與固定轉(zhuǎn)款的供應(yīng)商核對(duì)當(dāng)月的供貨數(shù)量及應(yīng)轉(zhuǎn)款金額；2、按照規(guī)定時(shí)間制作出轉(zhuǎn)款明細(xì)表，提交付款申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽署同意后，方可付款。關(guān)于付款方式， 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商溝通， 必須遵循“貨到付款”的原則，嚴(yán)格控制原物料的采購(gòu)預(yù)付貨款。七、協(xié)調(diào)與溝通在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的各類(lèi)事宜，以雙方簽署的采購(gòu)合同為原則，秉承公平、自愿、友好的處事理念，進(jìn)行協(xié)

32、調(diào)與溝通。采購(gòu)部管理制度一 總則為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿(mǎn)足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程， 加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。 所有采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。二 目的作用1、可作為采購(gòu)部開(kāi)展工作的規(guī)范依據(jù)。2、可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。3、可作為部門(mén)人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。三 采購(gòu)部人員職責(zé)管理制度1、熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。3、編制采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、行政、總部及等各部門(mén)物品需求計(jì)劃，編制

33、與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，保證生產(chǎn)過(guò)程中的物資供應(yīng)。4、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、設(shè)備、配件、辦公用品等的采購(gòu)供應(yīng)工作。5、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。6、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。7、大型材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。8、積極了解原輔材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。9、及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。10、加強(qiáng)原輔材料物資供應(yīng)檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。11、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，

34、每年一審核。物資采購(gòu)管理制度細(xì)則1、物資采購(gòu)應(yīng)遵循的原則（ 1）物資采購(gòu)必須認(rèn)真貫徹計(jì)劃采購(gòu)的原則，嚴(yán)禁無(wú)審批采購(gòu)和無(wú)計(jì)劃采購(gòu)。（ 2） 物資采購(gòu)必須符合計(jì)劃規(guī)定的品種、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量要求，按生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)組織進(jìn)貨。（ 3） 采購(gòu)的物資質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)， 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或雙方簽定的合同標(biāo)準(zhǔn)。（ 4） 采購(gòu)物資的價(jià)格應(yīng)符合貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則。（ 5） 采購(gòu)物資的渠道， 應(yīng)貫徹先近后遠(yuǎn)， 先廠家，后供應(yīng)商的原則，杜絕假貨、劣貨的購(gòu)進(jìn)。2、物資采購(gòu)計(jì)劃的編制、審批（ 1） 各車(chē)間日常物資需要在每月 28 號(hào)前編制出下月采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，可進(jìn)行采購(gòu)，物資進(jìn)倉(cāng)時(shí)由倉(cāng)庫(kù)保管、采購(gòu)員，采購(gòu)負(fù)責(zé)人、庫(kù)

35、房負(fù)責(zé)人在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)后才能入庫(kù)。（ 2） 生產(chǎn)部每周五向庫(kù)房部報(bào)下周急需物資計(jì)劃，周、月計(jì)劃要填寫(xiě)清楚：規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需要日期，庫(kù)房部審核庫(kù)房存量后上交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。（ 3） 倉(cāng)庫(kù)依照出庫(kù)計(jì)劃核對(duì)后產(chǎn)生缺少物資， 由部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)采購(gòu)部（ 4） 屬于辦公用品通訊器材，由各部門(mén)報(bào)行政審批后，轉(zhuǎn)采購(gòu)部。（ 5） 各部門(mén)所需的物品，由各主管申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)采購(gòu)部。（ 6） 因無(wú)采購(gòu)計(jì)劃而影響生產(chǎn)由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)， 有計(jì)劃而未及時(shí)進(jìn)貨的由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。（ 7） 屬追加計(jì)劃， 使用部門(mén)應(yīng)在使用前根據(jù)物資采購(gòu)周期提報(bào)追加計(jì)劃。（緊急情況方可使用）3、備品備件及原材料的采購(gòu)（ 1）采購(gòu)部接到采購(gòu)經(jīng)

36、理簽字后的采購(gòu)單，先分類(lèi)歸總，報(bào)倉(cāng)庫(kù)一份，再進(jìn)行報(bào)價(jià)、比價(jià)，按計(jì)劃的急緩進(jìn)行采購(gòu)。（ 2）對(duì)長(zhǎng)期使用的大宗原材料，可適當(dāng)采用定期招標(biāo)的辦法，通過(guò)供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)確定供貨商，或者通過(guò)供應(yīng)商檔案選前三家報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)，以達(dá)降低采購(gòu)成本之目的。4、物資的入庫(kù)驗(yàn)收及票據(jù)管理：（ 1） 所有物資必須辦理入庫(kù)手續(xù)后方可領(lǐng)用，嚴(yán)禁不入庫(kù)，直接領(lǐng)用，或不入庫(kù)直接使用。（ 2） 采購(gòu)的物品到公司后，由倉(cāng)庫(kù)管理員開(kāi)據(jù)送檢單，檢驗(yàn)合格則按手續(xù)入庫(kù)，不合格者由采購(gòu)員負(fù)責(zé)退回原供應(yīng)商。 （兩天之內(nèi)）（ 3） 建立規(guī)范的入庫(kù)驗(yàn)收單票據(jù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員逐欄填寫(xiě)清楚，品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨日期、收貨人。倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)各一

37、份。（ 4） 采購(gòu)的物品經(jīng)驗(yàn)收準(zhǔn)確無(wú)誤后方可入庫(kù)， 票與實(shí)物不符的要通知采購(gòu)予以處理。（ 5） 所有物資的送貨單都必須附物資入庫(kù)驗(yàn)收單。（ 6） 設(shè)備物品需要通知設(shè)備部進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。5、采購(gòu)物資的合同管理：（1）公司確定的供貨商，必須簽定正式的購(gòu)貨合同。（ 2） 合同的內(nèi)容及格式， 必須符合經(jīng)濟(jì)合同法及公司的有關(guān)規(guī)定。 簽署人具備相應(yīng)的職責(zé)和法律資格，并經(jīng)總經(jīng)理審批后，到行政部蓋章方可生效。（ 3） 正式合同一式二份，雙方簽字生效后，供應(yīng)商、公司雙方各留一份，所 有合同采購(gòu)員必須分檔管理，于月底付款時(shí)提供于財(cái)務(wù)。（ 4） 按規(guī)定應(yīng)簽而未簽的合同， 給公司造成損失的追欠當(dāng)事人的責(zé)

38、任。合同的簽訂及其規(guī)定細(xì)則如下：合同：合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購(gòu)工作主要涉及供應(yīng)商合同、設(shè)備產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同、工程施工合同等。（一）合同正文應(yīng)包含的要素1） 合同名稱(chēng)、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；2） 采購(gòu)物品 /項(xiàng)目的名稱(chēng) /、規(guī)格、數(shù)量 /清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；3） 包裝要求；4） 合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；5） 付款方式；6） 質(zhì)量保證期；7） 質(zhì)量要求及規(guī)范；8） 違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；9）雙方的公司信息；10） 其他約定。（二）合同簽訂及其規(guī)定1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；2）以定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；3）為防止合同訂單增加或增加無(wú)依據(jù)，打包采購(gòu)