產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序

1、精選文檔1. 目的為了規(guī)范產(chǎn)品過程檢驗和驗證控制，對材料、產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，對生產(chǎn)過程各階段的檢驗和試驗的產(chǎn)品按規(guī)定的方法進行標識，以防止未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證合格的材料和產(chǎn)品非預期使用、流轉(zhuǎn)和發(fā)貨。2. 范圍適用于原輔材料檢驗、產(chǎn)品生產(chǎn)過程及最終檢驗和出廠進行監(jiān)視和測量。3. 職責3.1. 產(chǎn)品部l 負責提供進貨、過程、最終檢驗或試驗所需的技術(shù)標準、規(guī)范、圖樣或標準樣件等，并明確控制方法。3.2. 工程部l 負責制訂生產(chǎn)/裝配全過程工藝文件和作業(yè)指導書。3.3. 質(zhì)量部l 負責原材料的進廠檢驗。l 負責對不合格來料進行原因分析，分類處置。l 負責對來料的進廠檢驗報告定期檢查。l 負責來料

2、的檢驗和試驗。l 負責保存相關(guān)的檢驗和試驗記錄。l 負責制訂來料、生產(chǎn)/裝配全過程和最終產(chǎn)品相關(guān)的檢驗指導書；按照規(guī)定的技術(shù)標準、產(chǎn)品圖樣及工藝文件等進行生產(chǎn)過程巡檢、產(chǎn)品終檢及出廠檢驗。3.4. 物流部l 負責生產(chǎn)過程的生產(chǎn)材料、零部件件及輔助材料的配套上料；l 負責產(chǎn)成品的入庫、出貨管理。3.5. 生產(chǎn)部l 負責生產(chǎn)/裝配全過程的自檢/互檢及半成品的專檢；并按檢驗結(jié)果對產(chǎn)品進行處置、入庫等工作。并配合檢驗員、維修員的不合格品的返工、返修。3.6. 采購部l 負責按審批后的采購計劃采購物料。l 負責已檢驗完的物料的入庫。l 負責不合格品的退貨協(xié)調(diào)工作4. 術(shù)語和解釋4.1. 檢驗：通過觀察和

3、判斷，適當時結(jié)合測量、試驗所進行的符合性評價。4.2. 確認：通過提供客觀證據(jù)對特定的預期用途或應用要求已得到滿足的認定。5. 程序 進料檢驗控制流程圖V :負責人S :支持I :通知圖示流程輸入輸出V：采購部I：物流部V：物流部S：采購部V：物流部V：質(zhì)量部S：物流部、采購部V：質(zhì)量部V：物流部S：采購部S：質(zhì)量部OKNG入合格品庫合格標識 來料到貨確認來料檢 驗核對數(shù)量及標識OKNG放置待檢區(qū)不合格品控 制 程 序采購計劃暫估入庫送檢單暫估入庫送檢單檢驗作業(yè)指導書進廠檢驗記錄/報告或電子元器件進廠檢驗報告合格標識進廠檢驗記錄/報告或電子元器件進廠檢驗報告入庫單過程檢驗控制流程圖 V :負責

4、人S :支持I :通知流程圖輸入輸出V :物流部S :生產(chǎn)部I :質(zhì)量部 V :生產(chǎn)部S :產(chǎn)品部、工程部、質(zhì)量部V:質(zhì)量部S:生產(chǎn)部、產(chǎn)品部V:質(zhì)量部S:生產(chǎn)部、工程部、產(chǎn)品部V :生產(chǎn)部S :產(chǎn)品部、工程部、質(zhì)量部V :質(zhì)量部 生產(chǎn)部V :質(zhì)量部V :質(zhì)量部試驗中心V :質(zhì)量部S:生產(chǎn)部V :物流部S:質(zhì)量部V :物流部N生產(chǎn)材料、外協(xié)件上道工序產(chǎn)品投入生產(chǎn)首件檢驗繼續(xù)生產(chǎn)Y不合格品控制程序巡檢成品終檢貼合格標識Y包裝入庫NNNY型式試驗（年度或新產(chǎn)品）作業(yè)指導書“過程檢驗記錄單”“成品檢驗報告”“過程檢驗記錄單”成品檢驗記錄/報告試驗報告報告入庫單出廠檢驗控制流程圖V :負責人S :支持

5、I :通知流程圖輸入輸出發(fā)貨發(fā)貨通知YV:銷售部I:物流部I:質(zhì)量部V:物流部V :質(zhì)量部V :質(zhì)量部V :物流部出廠檢驗備貨并送檢N不合格品控制程序發(fā)貨通知單發(fā)出商品通知單“出廠檢驗報告”6. 程序說明本程序分為進廠檢驗、生產(chǎn)過程及最終檢驗和出廠檢驗控制程序。6.1. 進廠檢驗6.1.1來料到貨確認來料到公司后，采購部將暫估入庫送檢單交物流部物控員，物控員先檢查外包裝是否完好，核對數(shù)量及標識是否和暫估入庫送檢單一致，符合后按單收貨，查看庫存和第二天的生產(chǎn)計劃，判定是否為急用物料（急用物料為2天內(nèi)需使用的物料），若是急用物料需在暫估入庫送檢單上寫明急用，表明需優(yōu)先檢驗，簽字確認后將來料擺放在待

6、檢區(qū)。6.1.2 檢驗物控員將暫估入庫送檢單送質(zhì)量部檢驗組長，檢驗組長接到暫估入庫送檢單后，按優(yōu)先程度編制檢驗計劃，檢驗員嚴格按照檢驗作業(yè)指導書對來料進行抽樣、測量、檢查、試驗和驗證等一系列工作，將數(shù)據(jù)記錄填入進廠檢驗記錄/報告或電子元器件進廠檢驗報告相應的表單，若本批來料全部合格，則需檢驗組長確認簽字，否則需經(jīng)過SQE工程師對不合格品做出處理意見且簽字確認，進廠檢驗記錄/報告或電子元器件進廠檢驗報告一式四聯(lián):第一聯(lián),采購部;第二聯(lián),財務部;第三聯(lián),物流部;第四聯(lián),質(zhì)量部保留；對于不合格品則按照不合格品控制程序處理。同時貼相應的合格和不合格標識。質(zhì)量部SQE工程師要定期檢查（一次/周）入廠檢驗

7、報告的要求是否與檢驗指導書規(guī)定的檢驗要求一致，并填寫入廠檢驗報告檢查表，如發(fā)現(xiàn)要求不一致，立即通知整改。6.1.3 入庫6.1.3.1本批來料全部合格時采購部按暫估入庫送檢單入合格品庫。6.1.3.2本批來料有不合格品時，檢驗員將經(jīng)過SQE工程師簽字確認的進廠檢驗記錄/報告或電子元器件進廠檢驗報告交采購員，采購員按報告結(jié)論，填寫暫估入庫送檢單，合格品入合格品庫，不合格品入不合格品庫。6.1.3.3質(zhì)檢員將簽字后的檢驗報告送交物控員，物控員憑進廠檢驗記錄/報告或電子元器件進廠檢驗報告確認標識及數(shù)量，將已檢來料由待檢區(qū)搬至合格品區(qū)或不合格品區(qū)，在物料卡上登記數(shù)量及批次號。6.1.4 記錄要求在檢驗

8、和試驗過程中，按記錄控制程序的要求，進行記錄與歸檔保存。6.2. 過程檢驗6.2.1. 操作者在操作前必須認真檢查生產(chǎn)用設(shè)備、工具、檢具的狀態(tài)、負荷情況和運轉(zhuǎn)情況，以確保生產(chǎn)能正常運行。6.2.2. 首檢：每個生產(chǎn)班次剛開始加工的第一個工件，或加工過程中工序要素變化后的第一個工件必須由員工進行自檢，同時報檢驗員進行檢驗，合格后放置首檢臺后方可繼續(xù)生產(chǎn)。6.2.3. 自檢、互檢、專檢、巡檢6.2.3.1.在加工或裝配過程中，生產(chǎn)工人要進行自檢。6.2.3.2.操作者檢查工裝、量具狀態(tài)、零部件或上下道工序的產(chǎn)品質(zhì)量情況6.2.3.3.自檢執(zhí)行“三檢制”即：首件檢驗、中間檢驗、末件檢驗6.2.3.4

9、.操作者自檢發(fā)現(xiàn)的問題要及時向檢驗員及主管反饋并記錄6.2.3.5. 專職檢查a).檢驗員要按照檢驗指導書對產(chǎn)品進行檢驗：首件檢驗、巡回檢驗和最終檢驗；生產(chǎn)過程按照作業(yè)指導書、成品終檢檢驗指導書及過程檢查記錄單中的要求及頻次進行巡檢，同時填寫過程檢查記錄單成品檢驗記錄/報告；b).操作者及檢驗員要維護保養(yǎng)好量檢具，實行定置擺放。6.2.3.6. 檢驗結(jié)果標識、流轉(zhuǎn)a).產(chǎn)品從原材料組裝加工到成品，檢驗員和操作者按照檢驗指導書作業(yè)指導書操作，做出檢驗狀態(tài)標識，即：合格品貼合格標識并放置在合格品區(qū)域。b).過程檢驗和試驗合格的產(chǎn)品才可流轉(zhuǎn)。c).除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否

10、則在所要求的檢驗和試驗完成前或必需的報告收到前，不得將產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。d).因生產(chǎn)急需來不及檢驗或試驗而放行時，由生產(chǎn)車間提出申請，并填寫緊急/例外放行申請單，經(jīng)產(chǎn)品部、質(zhì)量部和使用部門確認，技術(shù)副總批準后方可放行。例外放行的產(chǎn)品由生產(chǎn)車間進行標識，并作好記錄，以便發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回和更換。6.2.4. 生產(chǎn)車間將檢驗合格的產(chǎn)品放入合格品區(qū)。6.2.5. 不合格品的處置 經(jīng)檢驗判定的不合格品，按照不合格品控制程序處理。6.2.6 最終檢驗6.2.6.1裝配完成品由檢驗員依據(jù)成品終檢檢驗指導書進行檢驗，同時填寫成品檢驗記錄/報告。6.2.6.2 標識、記錄：檢驗合格的成品由檢驗員貼上合格

11、標識。6.2.6.3按照型式試驗大綱定期進行型式試驗6.2.7 入庫經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)部負責入庫，做好記錄。6.3. 出廠檢驗6.3.1. 出廠檢驗 6.3.1.1 在發(fā)運之前檢驗員按出廠檢驗報告單中規(guī)定的頻次數(shù)量對產(chǎn)品品種、包裝、標識等進行抽驗檢查，以驗證產(chǎn)品是否符合要求， 同時記錄。6.3.1.2 出廠檢驗合格的產(chǎn)品，檢驗員簽發(fā)出廠檢驗報告后方可發(fā)貨。6.3.1.3除非得到有關(guān)授權(quán)人或顧客的批準，在所要求的檢驗和試驗玩成前或必須的報告收到前，檢 驗員不得將產(chǎn)品放行。6.3.2不合格品的處置 經(jīng)檢驗和試驗判定不合格品，按照不合格品控制程序處理。7. 相關(guān)文件注：下列文件，其最新版本適用于本文件。序號文件編號文件名稱7.1.SCDQ-P (8.3)不合格品控制程序 8. 本過程產(chǎn)生的記錄注：下列記錄，其最新版本適用于本文件。序號記錄編號記錄名稱8.1Q-R-7.4.3-01進廠檢驗記錄報告8.2Q-R-7.4.3-02暫估入庫送檢單8.3Q-R-7.5.1-WL-02送檢單8.4Q-R-7.5.1-WL-01發(fā)出商品通知單8.5Q-R-8.4-08特采申請單 8.6Q-R-7.4.3-01進廠檢驗記錄/報告8.7Q-R-7.4.3-02暫估入庫送檢單8.8Q-R-7.4.3-03電子元器件進廠檢