管理程序文件 ---某汽車銷售服務(wù)有限公司管理體系程序文件匯編

1、 河南XX汽車銷售服務(wù)有限公司 XX/CX-02-2011程序文件匯編 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2011年01月20日發(fā)布 2011年01月20日實施 河南XX汽車銷售服務(wù)有限公司 發(fā)布目 錄 1XX/CX01-02-2011文件控制程序2XX/CX02-02-2011記錄控制程序3XX/CX03-02-2011環(huán)境因素識別及評價程序4XX/CX04-02-2011法律法規(guī)及其他要求控制程序5XX/CX05-02-2011信息溝通控制程序6XX/CX06-02-2011管理評審控制程序7XX/CX07-02-2011人力資源控制程序8XX/CX08-02-2011服務(wù)實現(xiàn)策劃控制程序9XX/C

2、X09-02-2011整車銷售過程控制程序10XX/CX10-02-2011備件管理過程控制程序11XX/CX11-02-2011維修服務(wù)過程控制程序12XX/CX12-02-2011監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序13XX/CX13-02-2011運行控制程序14XX/CX14-02-2011應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序15XX/CX15-02-2011內(nèi)部審核控制程序16XX/CX16-02-2011相關(guān)方控制程序17XX/CX17-02-2011環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序18XX/CX18-02-2011合規(guī)性評價控制程序19XX/CX19-02-2011事故、事件、不符合控制程序20XX/CX20-02-20

3、11糾正措施控制程序21XX/CX21-02-2011預(yù)防措施控制程序 文件控制程序 XX/CX01-02-20111 目的編制本程序的目的在于保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，對質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運行起重要作用的各個場所都能及時得到并使用相應(yīng)文件的有效版本，確保與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)。2 范圍本程序適用于本公司與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的所有來自內(nèi)部、外來的文件的控制。3 職責(zé)3.1 綜合部經(jīng)理負責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。3.2 公司總經(jīng)理負責(zé)本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件和技術(shù)文件的批準(zhǔn)。3.3 管理者代表負責(zé)組織本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的編寫、更改、控制。3

4、.4 綜合部負責(zé)收集本公司所有技術(shù)文件，并予以控制。3.5 綜合部負責(zé)收集本公司外部購買、銷售有關(guān)的文件及與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件。3.6 綜合部負責(zé)所有文件的印發(fā)、匯集、登記、編目、存檔、保存、借閱、回收和作廢處理。4 術(shù)語本程序術(shù)語按照ISO9001：2008及ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。5 程序5.1 文件的來源5.1.1 內(nèi)部編制5.1.2 從外部收集、購買，包括法律、法規(guī)，國際/國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。5.2 文件的分類5.2.1 管理性文件5.2.2 技術(shù)性文件5.3 內(nèi)部文件的編制、審批和發(fā)布5.3.1 質(zhì)量環(huán)境手冊、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量環(huán)境管理體系的編制，由管理者代表

5、負責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和審核，由公司總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)。5.3.2工藝、檢驗等技術(shù)文件的編制，由綜合部負責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和審核，由負責(zé)批準(zhǔn)。5.3.3 公司所有文件由綜合部負責(zé)印發(fā)。5.4 文件的編號5.4.1 質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的編號規(guī)則：5.4.1.1 質(zhì)量環(huán)境手冊的編號規(guī)則： XX/SC-01-20115.4.1.2 程序文件的編號規(guī)則： XX/CX-02-20115.4.1.3 管理制度的編號規(guī)則： XX/GL-01-20115.4.1.4 記錄編號規(guī)則： JL-XXX-XX5.4.1.5 其他管理文件的編號規(guī)則： 司字（XXXX）XX號文5.4.2 技術(shù)性文件的編號規(guī)則：可按國家或行業(yè)

6、有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，也可由綜合部自行書面規(guī)定并執(zhí)行。5.4.3 外來文件的編號規(guī)則： 按文件的標(biāo)準(zhǔn)號進行編號。5.5 公司受控文件和非受控文件的劃分按公司實際情況，在文件上分別印上印章。5.6 綜合部管理人員按文件的編號規(guī)則進行分類放置、標(biāo)識，并建立檔案目錄。5.7 文件的發(fā)放和建立5.7.1 文件由綜合部統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放部門由文件的編制部門規(guī)定，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.7.2 文件發(fā)放時，發(fā)放人員應(yīng)填寫文件發(fā)放（回收）登記表，領(lǐng)用人簽字，便于追蹤。5.8 文件的更改5.8.1 文件若有錯誤或不適用時，由文件更改提出人填寫文件更改申請單，提出更改建議，說明更改原因和更改內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理審批后報送原文件編制部

7、門或人員進行更改。5.8.2 文件更改申請單交綜合部印發(fā)，發(fā)放對象為所有受控資料持有者。5.8.3 文件更改的方式5.8.3.1 劃改：當(dāng)更改內(nèi)容簡單，更改文字數(shù)量不多時，由文件持有者按文件更改申請單進行劃改。在文件更改一覽表上記錄，并附上文件更改申請單。5.8.3.2 換頁：當(dāng)更改內(nèi)容較多時，可由綜合部重新打印后并加蓋更改章，隨文件更改申請單發(fā)給文件持有者，并收回舊頁，持有者在文件更改一覽表上記錄，并附上文件更改申請單。5.8.3.3 換版：文件經(jīng)多次更改或有大幅度更改，影響使用時，應(yīng)重新印后立即收回舊版并加蓋作廢章。5.9 文件的使用與管理5.9.1 文件的持有者要妥善使用、保管，不得隨意

8、外借。5.9.2 各種文件應(yīng)定期歸檔，綜合部管理人員應(yīng)確保完好齊全。5.9.3 所有文件需要復(fù)制時，應(yīng)經(jīng)過批準(zhǔn)后，由綜合部復(fù)制。5.10 外來文件的控制5.10.1 管理者代表負責(zé)及時檢查和本公司所執(zhí)行的有關(guān)國家和地方法律、法規(guī)的有效性。5.10.2綜合部負責(zé)檢查和確定與產(chǎn)品有關(guān)的國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有效性。5.10.3綜合部負責(zé)及時檢查和確定顧客提供的有關(guān)文件的有效性。5.11 文件的借閱5.11.1 文件發(fā)放范圍之外的人員需要使用時，一般文件可向綜合部辦理借用手續(xù)。5.11.2 文件不準(zhǔn)借給外單位，除有合同規(guī)定，文件不得隨意借給顧客；無合同規(guī)定顧客要求查閱時必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.12 作

9、廢文件的回收和處理5.12.1 綜合部負責(zé)從所有使用場合撤回失效的文件，對于文件換頁或換版實行以舊換新。5.12.2 作廢文件在回收時，綜合部管理人員應(yīng)在文件發(fā)放（回收）登記表上登記回收時間，并對作廢文件加蓋“作廢”印章，予以標(biāo)識、隔離、存放。5.12.3 作廢文件的銷毀/保留，由綜合部管理員填寫文件銷毀申請單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀/保留。6 相關(guān)文件7 記錄7.1 JL-4.2.3-01 文件資料清單7.2 JL-4.2.3-02外來文件資料清單7.3 JL-4.2.3-03文件發(fā)放（回收）登記表7.4 JL-4.2.3-04 文件補發(fā)申請單7.5 JL-4.2.3-05 文件借閱申請單7

10、.6 JL-4.2.3-06文件更改申請單7.7 JL-4.2.3-07文件銷毀申請單記錄控制程序 XX/CX02-02-20111目的 編制本程序的目的在于加強記錄的管理，以保存足夠的、完整的記錄，為證明產(chǎn)品質(zhì)量已符合規(guī)定的質(zhì)量要求并為質(zhì)量環(huán)境管理體系運行有效性提供證據(jù)。2范圍本程序適用于本公司記錄的建立、管理直至銷毀的整個過程。3職責(zé)3.1綜合部負責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。3.2 管理者代表負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審等記錄的填寫和控制。3.3綜合部負責(zé)辦公物品的購買；3.4綜合部負責(zé)辦公設(shè)備及銷售過程中與有關(guān)的記錄的填寫和控制。3.5 銷售部負責(zé)合同和合同評審、顧客信息反饋、服務(wù)供方和

11、采購等記錄的填寫和控制。3.6綜合部負責(zé)對記錄進行歸檔分類、編目、裝訂和保管。4術(shù)語本程序術(shù)語按照ISO9001：2008及ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定5程序5.1 記錄的建立5.1.1各職能部門按各自的職責(zé)，在質(zhì)量環(huán)境管理體系運行時，應(yīng)及時、準(zhǔn)確地形成記錄，以證實其所承擔(dān)的活動已經(jīng)實施且達到了規(guī)定的要求，記錄所使用的圖表，應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的程序規(guī)定，不得使用未經(jīng)批準(zhǔn)的圖表格式。5.1.2任何記錄都應(yīng)字跡清楚，并有合適的標(biāo)識,每一種記錄的標(biāo)識應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容：項目標(biāo)識：如產(chǎn)品名稱（或項目名稱）、型號、規(guī)格、批準(zhǔn)文號等；記錄日期； 記錄者簽名及審批者簽名、發(fā)送部門（如有必要時）等。5.2

12、記錄的收集5.2.1 各職能部門均應(yīng)指定專人，負責(zé)收集歸口范圍內(nèi)的所有記錄，并檢查記錄是否完整、正確、清晰。5.2.2 所有的記錄凡涂改或錯誤糾正之處，應(yīng)由相應(yīng)的責(zé)任人員或經(jīng)授權(quán)的人員簽名并注明日期。5.3 記錄的編目與查閱5.3.1 綜合部負責(zé)對記錄進行分類、編目、登記和保管。5.3.2 記錄登記表上應(yīng)注明記錄的編目名稱、記錄的時間、記錄部門或記錄者、保存期限、記錄起止編號及存放地點等內(nèi)容。5.3.3 各部門責(zé)任范圍內(nèi)的記錄每月底整理后移交綜合部，移交時應(yīng)將記錄匯總成冊，加以封面并在封面注明相應(yīng)標(biāo)識后交綜合部管理。5.3.4 記錄不準(zhǔn)隨意提供給外單位人員或顧客查閱，以免泄露公司秘密。5.3.

13、5 內(nèi)部查閱記錄應(yīng)辦理相應(yīng)的借閱手續(xù)，對于查閱重要的記錄應(yīng)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。在進行質(zhì)量環(huán)境體系審核時可以先借閱，然后補辦有關(guān)手續(xù)。5.3.6 當(dāng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后,記錄可供顧客或第三方查閱,用以評估產(chǎn)品符合規(guī)定要求的程度和質(zhì)量環(huán)境管理體系的運行是否有效。5.4 記錄的貯存與保管5.4.1 記錄的貯存年限一般為叁年，有特殊要求的按要求規(guī)定辦理。各種記錄的保存期限見“記錄一覽表”。5.4.2 記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境下，防止損壞、丟失。5.4.3 當(dāng)合同規(guī)定時，記錄應(yīng)提供給顧客作為顧客的質(zhì)量憑證，但應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)且本公司應(yīng)保留底檔。5.5記錄的處理超過保存期限或已沒有保存價值的記錄，在作廢

14、、銷毀前經(jīng)部門負責(zé)人報管理者代表同意后方可處理，并及時在登記表上注銷。6相關(guān)文件7記錄7.1JL-4.2.4-01記錄一覽表7.2JL-4.2.4-02記錄借閱申請單環(huán)境因素識別與評價程序XX/CX03-02-20111 目的識別公司日常辦公、售后服務(wù)在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的和可望施加影響的環(huán)境因素，評價對環(huán)境具有或可能具有重大環(huán)境影響的因素，制定有效的控制措施，實現(xiàn)對環(huán)境因素的科學(xué)管理。2 適用范圍本程序適用于公司一汽-大眾奧迪品牌汽車的銷售和服務(wù)、汽車配件及飾品銷售、一類機動車維修、二手車置換、保險兼業(yè)代理、各部門在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能控制的和可望施加影響的環(huán)境因素的識別和評價活動。

15、3 職責(zé)3.1 綜合部負責(zé)公司辦公系統(tǒng)、一汽-大眾奧迪品牌汽車的銷售和服務(wù)、汽車配件及飾品銷售、一類機動車維修、二手車置換、保險兼業(yè)代理過程所涉及的環(huán)境因素進行識別和評價，并編制環(huán)境因素識別與評價清單、重要環(huán)境因素清單。3.2 各部門負責(zé)本單位的環(huán)境因素的識別、評價、更新，對本單位環(huán)境因素的統(tǒng)計、匯總，上報綜合部備案。3.3 管理者代表負責(zé)環(huán)境因素識別、評價與更新工作的組織工作，并對重要環(huán)境因素清單進行審核。3.4 最高管理者負責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。4 工作程序4.1 信息收集：4.1.1服務(wù)工藝流程；4.1.2 原材料的使用和廢棄情況；4.1.3 能源、資源的使用情況；4.1.4 化學(xué)品的使

16、用和廢棄情況；4.1.5 服務(wù)過程中的廢棄物、排放物的排放量以及頻率等；4.1.6 設(shè)備運轉(zhuǎn)時的環(huán)境影響，如是否產(chǎn)生噪聲、能源消耗等；4.1.7 相適應(yīng)的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求。4.1.8 員工對環(huán)境管理的建議和意見等。4.2 環(huán)境因素識別、評價的依據(jù)4.2.1適用法律法規(guī)及其他要求。4.2.2 過去、現(xiàn)在和將來對環(huán)境有積極或負面影響。4.2.3 在正常、異常及緊急情況下，可能對環(huán)境有積極或負面影響。4.2.4 相關(guān)方的要求和對相關(guān)方的要求。4.3環(huán)境因素識別、評價的范圍一汽-大眾奧迪品牌汽車的銷售和服務(wù)、汽車配件及飾品銷售、一類機動車維修、二手車置換、保險兼業(yè)代理活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的

17、和可望施加影響的環(huán)境因素。4.4 環(huán)境因素的識別、評價內(nèi)容4.4.1 環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）、三個時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）和環(huán)境因素的七種類型（表現(xiàn)形式）。a、三種狀態(tài)正常：正常售后維修及運行狀態(tài)。異常：設(shè)備開機、停機、服務(wù)、停電等狀態(tài)。緊急：意外泄漏、爆炸、雷擊、火災(zāi)、環(huán)境設(shè)備的故障。b、三種時態(tài)過去：以往遺留的環(huán)境因素?，F(xiàn)在：生產(chǎn)過程中帶來環(huán)境因素。將來：生產(chǎn)過程潛在的、計劃建設(shè)項目以后可能帶來的環(huán)境因素。c、環(huán)境因素的八種類型(1)向水體排放：生活污水與工業(yè)廢水各類因子的產(chǎn)生和排放。(2)向大氣排放：污染因子的形式有毒有害及其他對環(huán)境有害的氣體。(3)噪聲排放：

18、對廠界以外環(huán)境的影響。(4)固體廢棄物管理：固體廢物、危險和有害廢物的產(chǎn)生、收集、運輸、處理；生活、辦公廢物的產(chǎn)生與排出。(5)土地污染：各種化學(xué)物質(zhì)、有害物質(zhì)等對土壤的污染；污染物質(zhì)的進一步積累、擴散、轉(zhuǎn)移；土地的占用。(6)能源資源的使用：能源、原材料的使用、消費和浪費；不可再生的物質(zhì)的耗竭。(7)對社區(qū)的影響(8)其他環(huán)境問題：當(dāng)?shù)睾蛥^(qū)域性環(huán)境問題及公眾關(guān)注的環(huán)境問題如全球變暖、臭氧層破壞、酸雨、電磁輻射、光熱輻射、惡臭等。4.4.2 應(yīng)考慮供應(yīng)商、合作方、固體廢棄物管理者等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境因素。4.5環(huán)境因素的識別4.5.1環(huán)境因素的識別方法環(huán)境因素的識別以產(chǎn)品生命周期分析和污

19、染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，采用工藝流程分析、現(xiàn)場排查、水平對比、統(tǒng)計分析、問卷調(diào)查等方法結(jié)合進行。4.5.2環(huán)境因素的識別實施：a、綜合部負責(zé)組織各部門進行環(huán)境因素識別工作，編制并下發(fā)環(huán)境因素調(diào)查類表格；b、各部門對其產(chǎn)生和所使用的產(chǎn)品、活動和服務(wù)過程的環(huán)境因素進行識別，填寫環(huán)境因素識別調(diào)查表，上報綜合部確認并匯總；c、綜合部對各部門上報的識別調(diào)查表進行分類、登記、核定、存檔，作為開展環(huán)境因素評價工作的基礎(chǔ)。4.5.3 應(yīng)考慮供應(yīng)商、合作方、固體廢棄物管理者等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境因素。4.6 環(huán)境因素的評價4.6.1 評價時機a、公司管理體系建立之初進行初始環(huán)境評價；b、以工程項目為對象，于開工

20、前進行；c、在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新開發(fā)或修改的活動、產(chǎn)品以及相關(guān)方等要求情況下，可適時進行環(huán)境影響評價。4.6.2 評價流程分析調(diào)查環(huán)境因素定性和定量評價環(huán)境因素的影響程度確定重要環(huán)境因素。4.6.3 評價方法首先對環(huán)境因素采取是非判定，如無法判定，再采取多因子綜合打分法。對于能源資源消耗類環(huán)境因素只打c、d兩項。a、是非判斷法(1) 如果有超標(biāo)、違法現(xiàn)象就評價為重要環(huán)境因素；(2) 如果是危險固體廢棄物，就評價為重要環(huán)境因素；(3) 如果固體廢棄物可回收利用的，沒有最大限度的回收利用，就評為重要環(huán)境因素；(4) 如果是危險化學(xué)品，沒有受到很好的控制，就評價為重要環(huán)境因素；(5)

21、如果能源、資源有節(jié)約潛能的，就評價為重要環(huán)境因素；(6) 潛在的一旦發(fā)生就能造成嚴重環(huán)境影響的就評價為重要環(huán)境因素。b、多因子綜合打分法評價因子等級描述得分評價因子等級描述得分a環(huán)境影響范圍因子周邊性小影響1b環(huán)境影響持續(xù)因子1天內(nèi)可恢復(fù)1區(qū)域性大影響31周內(nèi)可恢復(fù)3全球性大影響51年內(nèi)不可恢復(fù)5c發(fā)生頻次因子每周發(fā)生1次1d資源消耗程度因子消耗較小1每周發(fā)生1次3消耗一般3每周連續(xù)發(fā)生5消耗較大5e相關(guān)方關(guān)注程度因子不為關(guān)注1地區(qū)性關(guān)注3社會性關(guān)注5F環(huán)境法律、法規(guī)符合性符合超標(biāo)（直接確定為重要環(huán)境因素）附注：(1) M=abcde18定為重要環(huán)境因素。(2) a、b、e評價因子單項得分5分

22、的為重要環(huán)境因素；(3) 對于能源資源消耗類環(huán)境因素：c+d8分定為重要環(huán)境因素。4.6.4評價的實施a、公司成立環(huán)境因素識別評價工作組，工作組由環(huán)保技術(shù)管理人員、工程技術(shù)人員等相關(guān)人員組成，應(yīng)接受相關(guān)知識培訓(xùn)，熟悉公司的策劃和評價的要求。b、公司環(huán)境因素識別評價工作組負責(zé)組織各部門進行環(huán)境因素識別工作，編制、下發(fā)環(huán)境因素調(diào)查評價類表格，并組織對各部門環(huán)境因素評價的培訓(xùn)、指導(dǎo)。c、各部門主管環(huán)保工作的人員組織本單位重要環(huán)境因素的評價，填寫環(huán)境因素評價表，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后報綜合部。d、各部門組織對評價出的重要環(huán)境因素制訂目標(biāo)、指標(biāo)、運行控制程序或管理方案，并組織實施。e、綜合部對各部門

23、上報的“環(huán)境因素評價表”進行審核、登記、存檔，確定公司的重要環(huán)境因素并編制重要環(huán)境因素清單。4.6.5 環(huán)境因素識別與評價清單填寫要求a、對識別出來的環(huán)境因素可以描述為環(huán)境因素（物質(zhì)）或污染物的名稱與某一行動或動作的組合，即名詞加動詞。污染物的名稱應(yīng)明確到有關(guān)污染物質(zhì)種類或組分，例如“臭氣排放，紙張消耗等”。b、對應(yīng)識別出的環(huán)境因素，分別標(biāo)明環(huán)境影響，例如“臭氣排放”的環(huán)境影響為“污染大氣”， 環(huán)境因素“污水排放”的環(huán)境影響為“污染水體”，“紙張消耗”的環(huán)境影響為“消耗資源”。c、標(biāo)明所識別出的環(huán)境因素的具體控制措施，包括:A污染物管理辦法；B資源能源管理辦法；C教育宣傳；D加強學(xué)習(xí)，必要時開

24、展培訓(xùn)；E加強檢查/檢測/巡檢；F定期監(jiān)測；G加強相關(guān)方管理；H運行控制相關(guān)程序或作業(yè)指導(dǎo)書；I-應(yīng)急預(yù)案。4.7 重要環(huán)境因素的確定4.7.1 環(huán)境因素評價小組，依據(jù)4.3.4對環(huán)境因素識別與評價清單中的環(huán)境因素進行評價，確定重要環(huán)境因素，編制重要環(huán)境因素清單，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)。4.7.2 對評出的重要環(huán)境因素，制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運行控制程序和相關(guān)應(yīng)急預(yù)案進行控制防范。4.7.3 重要環(huán)境因素清單應(yīng)發(fā)放到公司各部門。4.8 環(huán)境因素的更新當(dāng)發(fā)生以下情況時，環(huán)境因素評審小組組織相關(guān)部門隨時進行環(huán)境因素識別并組織有關(guān)人員進行評價。a、法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變化時；b、公司組織機

25、構(gòu)發(fā)生較大變化時；c、公司的產(chǎn)品、活動和服務(wù)發(fā)生較大變化時（如：生產(chǎn)新產(chǎn)品、增加新設(shè)備、采用新工藝等）；d、當(dāng)相關(guān)方提出合理要求時。5 相關(guān)文件文件控制程序法律法規(guī)與其它要求控制程序信息交流控制程序 記錄控制程序6 記錄環(huán)境因素識別與評價清單重要環(huán)境因素清單法律法規(guī)和其它要求控制程序XX/CX04-02-20111 目的確定適用于公司經(jīng)營、管理活動中環(huán)境的法律法規(guī)及其他要求，建立及時獲取、收集、識別、評價、更新的渠道，實現(xiàn)遵守法律法規(guī)的承諾，確保公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合相應(yīng)的法律法規(guī)及其他要求，為建立并保持環(huán)境管理體系提供依據(jù)。2 適用范圍本程序適用于與公司環(huán)境管理體系有關(guān)的法律法規(guī)和其

26、它要求的獲取、識別、評價的控制，并對其進行適用性確認與更新。3 術(shù)語和定義 GB/T24001-2004確立的術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。4 職責(zé)4.1管理者代表負責(zé)審批適用于公司的法律、法規(guī)及其他要求。4.2綜合部負責(zé)獲取、收集公司及公司領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)環(huán)境講話以及信函方式傳遞的新頒布的法律法規(guī)及其他要求，并傳遞到綜合部和相關(guān)部門。4.3綜合部4.3.1負責(zé)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的宣傳、貫徹；4.3.2負責(zé)公司環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的獲取，包括收集、識別、登記、查詢；4.3.3負責(zé)公司法律法規(guī)及其他要求的獲取實用性評價、更新及傳遞；4.3.4負責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況的監(jiān)督管理；4.4各部門負責(zé)

27、本業(yè)務(wù)范圍的的法律法規(guī)及其他要求的獲取、識別、適用性評價，傳遞到綜合部。5 工作程序5.1 獲取內(nèi)容5.1.1我國簽署的國際公約和條約；5.1.2全國人大頒布的環(huán)境相關(guān)法律；5.1.3國務(wù)院和地方政府頒布的環(huán)境有關(guān)法規(guī)、條例和實施細則；5.1.4國務(wù)院及所屬行政主管部門、地方政府及所屬行政主管部門有關(guān)環(huán)境方面的規(guī)章、規(guī)范性文件；5.1.5國家、地方人民政府頒布的有關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)；5.1.6公司的環(huán)境文件、通知及要求。5.1.7相關(guān)部門的通知、公告及相關(guān)方提出的規(guī)范性要求等其他要求。5.2 獲取渠道及方法5.2.1國家、地方政府以公文形式下發(fā)的與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，通過綜合辦呈公司領(lǐng)導(dǎo)閱批

28、，傳遞到綜合部及相關(guān)部門。5.2.2綜合部通過有關(guān)的專業(yè)性報刊雜志、網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)信息以及上級有關(guān)部門等媒介，及時收集環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，并不定期到地方環(huán)保、衛(wèi)生等相關(guān)部門查詢、索取最新的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求。5.2.3各有關(guān)部門、部門通過各種媒介獲取與本業(yè)務(wù)、銷售相關(guān)的國家、地方、行業(yè)環(huán)境法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與其他要求，同時報綜合部。5.3 獲取周期國際公約、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求隨時收集每年整理更新一次，由綜合部協(xié)同相關(guān)部門協(xié)商交流確認其適用性。5.4適用性評價5.4.1根據(jù)一汽-大眾奧迪品牌汽車的銷售和服務(wù)、汽車配件及飾品銷售、一類機動車維修、二手車置換、保險兼業(yè)代理過程及相關(guān)活動

29、、產(chǎn)品和服務(wù)特點，綜合部將收集的與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求進行評價，確定其適用性。5.4.2各相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)特點，將獲取的與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求進行評價，確認其適用性，并傳遞到綜合部。5.4.3綜合部編制適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單，報管理者代表審核批準(zhǔn)。5.5 更新5.5.1當(dāng)現(xiàn)行的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求需更新和追加時，綜合部應(yīng)對其適用性進行重新評價，并填寫法律法規(guī)獲取變更記錄。5.5.2當(dāng)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的變化涉及到公司的環(huán)境管理體系運行，綜合部負責(zé)對此做出評估，必要時向管理者代表報告，并對環(huán)境因素識別與評價、目標(biāo)、指標(biāo)等做出相應(yīng)調(diào)整，并按文件控制程序?qū)鞠?/p>

30、關(guān)管理制度進行修訂。5.5.3綜合部組織相關(guān)部門每年對環(huán)境法律法規(guī)及其他要求進行一次更新。5.5.4法律、法規(guī)及其他要求更新后，同時更新環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單。5.5.5將失效的法律法規(guī)及其他要求，從環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單中刪除，及時注銷失效的法律法規(guī)及其他要求文本。對過期或作廢的環(huán)境法規(guī)文件應(yīng)及時收回，并按文件控制程序進行管理。5.6 傳達5.6.1環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單經(jīng)管理者代表審批后，綜合部按信息交流控制程序?qū)⑦m用性內(nèi)容傳達到各部門，必要時傳遞給相關(guān)方。5.6.2各部門按人力資源控制程序，組織法律法規(guī)及其他要求的教育培訓(xùn)，并將這些要求納入到相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，落實到具體的生產(chǎn)

31、、經(jīng)營活動中5.7 記錄和保管5.7.1 綜合部負責(zé)相關(guān)最新法律、法規(guī)和其它要求的記錄、整理，綜合部負責(zé)管理；5.7.2 各部門將獲取的相關(guān)的最新法律、法規(guī)和其它要求及時轉(zhuǎn)交給綜合部；5.7.3 對獲取的有相關(guān)的最新法律、法規(guī)和其它要求進行分類和整理，并登記在法律法規(guī)和其它要求獲取登記表上。6 相關(guān)文件文件控制程序信息交流控制程序人力資源控制程序記錄控制程序 7 記錄法律法規(guī)和其它要求清單培訓(xùn)記錄 信息交流控制程序 XX/CX05-02-20111 目的為了建立和明確與環(huán)境管理體系有關(guān)的信息交流的渠道或途徑，規(guī)范信息交流活動，確保相關(guān)信息得到及時、準(zhǔn)確、有效的傳遞、處理和反饋，確保管理體系的有

32、效運行和持續(xù)改進，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于公司各部門之間有關(guān)各類管理等內(nèi)部信息的傳遞、溝通處理、反饋，以及與外部相關(guān)方的信息交流活動。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理3.1.1 負責(zé)組織處理公司外部重要信息；3.1.2 負責(zé)公司與上級主管部門環(huán)境信息溝通。3.2 管理者代表3.2.1 負責(zé)公司重大環(huán)境信息處理；3.2.2 具體負責(zé)處理與上級主管部門、地方政府行政主管部門等的環(huán)境信息溝通。3.3 服務(wù)部3.3.1 負責(zé)公司環(huán)境內(nèi)、外部協(xié)商信息交流的管理；重要環(huán)境信息應(yīng)匯報管理者代表。3.3.2 負責(zé)公司內(nèi)部信息的發(fā)布與跟蹤，外部信息的接收、處理和回復(fù)。3.3.3 負責(zé)公司環(huán)境信息的內(nèi)部傳達。

33、3.4 綜合部3.4.1 負責(zé)公司總經(jīng)理層之間、總經(jīng)理層與部門之間環(huán)境信息交流；3.4.2 負責(zé)外部相關(guān)文件、公文為載體的環(huán)境信息的接收與傳遞。3.5 服務(wù)部負責(zé)日常生產(chǎn)運行、設(shè)備運行、檢修過程環(huán)境信息的交流；3.6服務(wù)部負責(zé)新技術(shù)使用、維修過程中環(huán)境信息的交流。3.7各相關(guān)部門負責(zé)本單位內(nèi)、外部環(huán)境信息交流，收集業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)環(huán)境信息，并根據(jù)需要向綜合部、服務(wù)部傳遞。4 工作程序4.1 總則4.1.1 信息可分為內(nèi)部信息和外部信息；4.1.2 公司內(nèi)部各層次和職能間的信息交流可以是口頭或書面文件，以及其它一切可以利用的通訊設(shè)備，也可以是工作例會、布告欄等；4.1.3 與外部相關(guān)方的溝通可以通

34、過電話詢問、協(xié)議、傳真、走訪、網(wǎng)絡(luò)等來體現(xiàn)。4.1.4 信息必須準(zhǔn)確可靠，所有重要信息活動必須予以記錄。4.2 內(nèi)部信息交流4.2.1 內(nèi)部信息交流包括以下內(nèi)容：a、管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；b、新技術(shù)采用、市場戰(zhàn)略、環(huán)境條件等變化的有關(guān)信息；c、重大環(huán)境因素與信息；d、職責(zé)和權(quán)限的信息； e、培訓(xùn)信息；f、監(jiān)測與監(jiān)控信息；g、不符合和糾正信息；h、內(nèi)部審核、管理評審、外部審核信息；i、相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求的傳達；j、緊急狀態(tài)及應(yīng)急的響應(yīng)信息；k、員工的抱怨、建議等信息。4.2.2 內(nèi)部信息交流的實施a、綜合部負責(zé)以會議等形式向員工傳達公司管理體系文件；b、體系運行中產(chǎn)生的信息

35、由其產(chǎn)生部門及時傳遞到相關(guān)部門及人員并記錄其內(nèi)容和結(jié)果。c、管理體系審核結(jié)果由綜合部在審核后及時向各部門傳達。d、緊急狀態(tài)下的信息按應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序的規(guī)定進行信息交流。e、發(fā)生事故后，發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給有關(guān)部門組織處理，可用電話、口頭等方式緊急溝通。4.3 外部相關(guān)方信息交流4.3.1 外部相關(guān)方信息交流的主要內(nèi)容：a、管理體系方針通告相關(guān)方；b、相關(guān)法律法規(guī)、重要環(huán)境因素等和有關(guān)規(guī)定的獲取及與執(zhí)法部門的聯(lián)系；c、監(jiān)測與測量結(jié)果的信息；d、認證與監(jiān)督檢查信息；e、相關(guān)方的投訴信息；f、相關(guān)法律法規(guī)的變更信息等；g、直接或間接從各種媒體上獲取的與產(chǎn)品質(zhì)量管理、環(huán)境管理等有關(guān)的信息；h、相關(guān)

36、方的滿意度信息；i、重要環(huán)境因素告知相關(guān)方。4.3.2 外部相關(guān)方信息交流的實施a、綜合部負責(zé)接收登記相關(guān)部門有關(guān)重要環(huán)境因素等信息的文件，呈報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱后做出相應(yīng)處理、回應(yīng)和記錄；b、外部環(huán)境檢查等由服務(wù)部安排，各部門配合，并報告總經(jīng)理。c、其它部門收到有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)及時傳遞到環(huán)保部進行適用性評價。d、相關(guān)方信息（包括其它合同方、顧客抱怨）由服務(wù)部接收并適時傳遞。e、發(fā)生事故按事故處理規(guī)定逐級上報。f、對外部相關(guān)方提出的有關(guān)管理的抱怨、意見和申訴，管理者代表應(yīng)會同相關(guān)部門提出處理意見或建議，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。g、服務(wù)部與涉及重要環(huán)境因素的供方在簽訂協(xié)議時就環(huán)保要求進行交流。f、各部

37、門涉及重要環(huán)境因素就環(huán)保要求進行交流。4.4 信息交流的驗證必要時，對信息處理情況進行跟蹤驗證。5 相關(guān)文件應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序6 記錄相關(guān)方協(xié)議會議記錄相關(guān)方信息反饋記錄管理評審控制程序 XX/CX06-02-20111 目的 編制本程序的目的在于對質(zhì)量環(huán)境管理體系按計劃的時間間隔進行系統(tǒng)的評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并不斷尋求質(zhì)量改進的機會促使企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求及自身發(fā)展的需要。2 范圍 本程序適用于企業(yè)的最高管理層對質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性以及對質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的持續(xù)性適宜性進行評審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負責(zé)程序的

38、全面貫徹和正確執(zhí)行，并主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。3.2 管理者代表負責(zé)編制管理評審報告，提供全面的質(zhì)量環(huán)境管理體系運行情況的總結(jié)，審核管理評審計劃，批準(zhǔn)整改措施計劃。3.3綜合部負責(zé)編制管理評審計劃，做好管理評審會議的準(zhǔn)備和記錄。3.4綜合部負責(zé)提供質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實施情況的報告和產(chǎn)品質(zhì)量分析報告。 3.5各有關(guān)職能部門負責(zé)人負責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)過程和活動的實施情況報告，組織制訂并實施直接與本部門有關(guān)的各項整改措施。4 程序4.1 評審時間：每年一次，評審間隔時間不超過12個月，如果法律法規(guī)、市場需求或內(nèi)部組織機構(gòu)發(fā)生重大變化或調(diào)整，或發(fā)

39、生重大質(zhì)量事故，可隨時組織評審。4.2 總經(jīng)理每年年初向綜合部下達起草管理評審計劃的指令。4.3綜合部負責(zé)編制年度管理評審計劃表，報送管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。在正式評審前一個星期，向涉及人員發(fā)出管理評審?fù)ㄖ獣?.4參加管理評審的人員：公司總經(jīng)理、管理者代表、各有關(guān)部門負責(zé)人、內(nèi)審人員，必要時相關(guān)部門人員也可參加。4.5 管理評審的輸入內(nèi)容4.5.1 市場信息以及顧客反饋信息；4.5.2 員工的合理化建議；4.5.3 產(chǎn)品質(zhì)量分析報告；4.5.4 質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實施情況匯總分析報告；4.5.5 質(zhì)量環(huán)境管理體系過程和活動的實施情況報告以及質(zhì)量環(huán)境管理體系運行情況報告；4.5.6

40、 近期的質(zhì)量環(huán)境管理體系審核報告及相應(yīng)的不合格項報告；4.5.7 近期的糾正和預(yù)防措施報告；4.5.8 上次管理評審整改措施的落實情況和效果評價報告等。4.6 管理評審的實施4.6.1 參加管理評審的人員在收到管理評審?fù)ㄖ獣?，依?jù)評審內(nèi)容、目的，通過調(diào)查、分析有關(guān)的記錄，在一周內(nèi)，準(zhǔn)備好提交的資料。總結(jié)報告/評審資料的準(zhǔn)備通常情況如下：4.6.1.1 銷售部準(zhǔn)備產(chǎn)品質(zhì)量分析報告、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實施情況匯總分析報告。4.6.1.2 銷售部收集并匯總市場信息以及顧客反饋信息。4.6.1.3 各職能部門按職責(zé)分工，針對質(zhì)量環(huán)境管理體系中各主管過程和活動的運行情況，分別準(zhǔn)備相應(yīng)的運行情況報告并收集員工

41、的合理化建議。4.6.1.4 管理者代表準(zhǔn)備全面的質(zhì)量環(huán)境管理體系運行情況報告。4.6.1.5 內(nèi)審人員準(zhǔn)備近期的審核報告和相應(yīng)的不合格項報告及糾正和預(yù)防措施報告。4.6.2 總結(jié)報告/評審資料的提交4.6.2.1 各職能部門準(zhǔn)備的主管過程和活動報告應(yīng)于管理評審實施前三天準(zhǔn)備完畢并提交給管理者代表，管理者代表在此基礎(chǔ)上，在管理評審實施前準(zhǔn)備好全面的質(zhì)量環(huán)境管理體系運行的情況報告。4.6.2.2 各職能部門應(yīng)按管理評審計劃中所確定的參加本次管理評審的人數(shù)，準(zhǔn)備相應(yīng)數(shù)量的資料，提交管理評審，并另外準(zhǔn)備提交綜合部歸檔保存。4.6.3 管理評審的召開4.6.3.1 公司所進行的管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式

42、進行，管理評審由總經(jīng)理主持，綜合部負責(zé)會議的準(zhǔn)備工作，作好會議的簽到和會議記錄并予以保存。4.6.3.2 參加評審人員應(yīng)按管理評審計劃的安排，對所提交的報告進行逐項的研究和討論，確定不合格或改進項目，并進行原因分析，提出相應(yīng)的整改措施要求，并落實責(zé)任部門。4.6.3.3 綜合部按管理評審會議的分析和討論結(jié)果，填寫糾正措施，經(jīng)管代同意后下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。4.7 管理評審報告,報告內(nèi)容可能包括如下內(nèi)容:a)質(zhì)量環(huán)境管理體系及過程的改進,包括對質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核；c)

43、資源需求等。4.7.1 管理評審結(jié)束后由管理者代表編寫“管理評審報告”。4.7.2 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部負責(zé)發(fā)給參加評審人員并作好記錄。4.8 整改措施的實施與跟蹤4.8.1 有關(guān)責(zé)任部門收到整改措施后一周內(nèi)，對存在的問題提出改進計劃，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施；跨部門的由管理者代表協(xié)調(diào)。4.8.2 管代對整改措施的實施情況進行跟蹤驗證。對驗證不符合要求的，督促有關(guān)部門重新執(zhí)行本程序有關(guān)條款。4.9 由于管理評審所引起的文件更改按“文件控制程序”的規(guī)定執(zhí)行。5 相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2記錄控制程序5.3內(nèi)部審核控制程序5.4糾正措施控制程序5.5 預(yù)防措施控制

44、程序6 記錄6.1 JL-5.6-01管理評審計劃6.2 JL-5.6-02管理評審?fù)ㄖ獑?.3 JL-5.6-03會議簽到表6.4 JL-5.6-04管理評審報告6.5 各職能部門提交評審的報告人力資源控制程序 XX/CX07-02-20111 目的 編制本程序的目的在于提高現(xiàn)有人力資源的素質(zhì)，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，促使人力資源滿足質(zhì)量環(huán)境管理體系要求，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系運行的持續(xù)有效性。2 范圍 本程序適用于本公司人力資源的資格確定和所有對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員的教育培訓(xùn)。3 職責(zé)3.1 綜合部經(jīng)理負責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。3.2 綜合部負責(zé)崗位資格的確定及年度培訓(xùn)計劃的編制和組織實

45、施。3.3 各部門負責(zé)人負責(zé)本部門培訓(xùn)需求的確定和報告。4 工作程序4.1 崗位資格 為確保質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的順利實施和各項工作的有序開展，綜合部應(yīng)對公司的管理人員、驗證人員及重要崗位人員提出相應(yīng)的資格要求。4.2 資格認可4.2.1 所有從事對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的工作和崗位的人員，應(yīng)給予資格考察認可?？疾煺J可的依據(jù)是學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷及相應(yīng)的畢業(yè)證書、崗位資格證書和專業(yè)職稱證書等，這些證件/記錄的復(fù)印件應(yīng)保存于員工個人檔案之中。4.2.2 公司對各部門負責(zé)人、從事驗證和重要崗位人員應(yīng)頒布發(fā)任命書或崗位資格證書。4.3 新員工的培訓(xùn)4.3.1 新員工企業(yè)法規(guī)教育 新員工報到后，綜

46、合部應(yīng)組織企業(yè)法規(guī)教育，其主要內(nèi)容如下： a）公司規(guī)章制度；b）公司質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)；4.3.2 新員工崗位培訓(xùn)新員工上崗前或調(diào)換新崗位的員工上崗前，各部門負責(zé)人應(yīng)組織崗位培訓(xùn)，其主要內(nèi)容如下： a)質(zhì)量意識和工藝紀律；c)崗位知識的操作技能4.4 培訓(xùn)的計劃4.4.1 新員工的培訓(xùn)應(yīng)納入公司培訓(xùn)計劃4.4 培訓(xùn)的計劃4.4.1 新員工的培訓(xùn)應(yīng)納入公司培訓(xùn)計劃。4.4 培訓(xùn)的計劃4.4.1 新員工的培訓(xùn)應(yīng)納入公司培訓(xùn)計劃。4.4.2 各部門負責(zé)人應(yīng)積極考慮如下情況變化，及時提出培訓(xùn)申請。a）公司質(zhì)量環(huán)境管理體系發(fā)生重大變化；b）公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化；c）職責(zé)調(diào)整，工作內(nèi)容/工作范圍調(diào)整；

47、d）新產(chǎn)品開發(fā)或新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的采用。4.4.3 綜合部應(yīng)匯總各部門的培訓(xùn)申請，編制培訓(xùn)計劃，報送總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4.4.4 培訓(xùn)計劃的主要內(nèi)容如下：a）培訓(xùn)對象b）培訓(xùn)目的c）培訓(xùn)主題內(nèi)容d）培訓(xùn)教材及培訓(xùn)方式方法e）培訓(xùn)教員f）培訓(xùn)學(xué)時及日程安排g）考核方式4.5 培訓(xùn)的實施4.5.1 綜合部應(yīng)按培訓(xùn)計劃的要求，組織、督促、指導(dǎo)、檢查各部門的認真貫徹實施。4.5.2 綜合部及各部門在實施培訓(xùn)時，應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表和考核記錄表。4.6 培訓(xùn)的記錄4.6.1 各培訓(xùn)記錄應(yīng)認真填寫并妥善保管。4.6.2 參加外培人員在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)向綜合部 出具有關(guān)的結(jié)業(yè)證書或參加培訓(xùn)的證明。5

48、相關(guān)文件6 記錄6.1 JL-6.2-01 年度培訓(xùn)計劃表6.2 JL-6.2-02持證人員登記表6.3 JL-6.2-03培訓(xùn)考核記錄表6.4 JL-6.2-04 外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄表6.5 JL-6.2-05崗位工作入職要求評審表6.6 JL-6.2-06培訓(xùn)需求申請單6.7 JL-6.2-07人力資源申請單服務(wù)實現(xiàn)策劃控制程序 XX/CX08-02-20111 目的 對公司特定的服務(wù)、銷售項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定的要求。2 適用范圍 適用于對特定的服務(wù)、銷售項目和合同的質(zhì)量策劃及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制

49、的質(zhì)量計劃。3.2 管理者代表負責(zé)審核有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。3.3 技術(shù)經(jīng)理負責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。3.4 各部門負責(zé)人負責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 4 程序4.1 對特定的服務(wù)、銷售項目和合同應(yīng)進行服務(wù)實現(xiàn)的策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于公司運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。4.2 進行銷售服務(wù)實現(xiàn)策劃的時機：a編制爭創(chuàng)優(yōu)秀業(yè)績授權(quán)商戶的實施方案；b參加新銷售活動管理的會議；c. 在銷售服務(wù)中開展新的服務(wù)項目，如各種營銷活動等；d. 改進汽車銷售維修服務(wù)質(zhì)量的活動，如開展服務(wù)質(zhì)量月活動等；e. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4.3 服務(wù)實現(xiàn)策劃的內(nèi)容

50、4.3.1 服務(wù)實現(xiàn)策劃開展前，應(yīng)由活動負責(zé)人主持制定活動的質(zhì)量目標(biāo)和要求。4.3.2 確定所需建立的主要服務(wù)過程和支持性過程：應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對服務(wù)的過程及支持性過程規(guī)定實現(xiàn)的途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件。4.3.3 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。4.3.4 確定服務(wù)過程的驗證和確認活動及驗收準(zhǔn)則；對服務(wù)過程的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測量活動；因為服務(wù)在提供的同時，其效果立即呈現(xiàn)，不良服務(wù)的結(jié)果是難以挽回的，因此服務(wù)屬于特殊過程，應(yīng)對其輸出按輸入的要求進行驗證并確認。4.3.5 確定為服務(wù)過程的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量環(huán)境記錄。4

51、.4 質(zhì)量計劃 對服務(wù)實現(xiàn)策劃的結(jié)果形成書面的質(zhì)量環(huán)境計劃，它是表述質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的服務(wù)項目或合同的文件，由相關(guān)負責(zé)人組織編制。質(zhì)量環(huán)境計劃的編制原則為：4.4.1 質(zhì)量環(huán)境計劃的內(nèi)容要根據(jù)服務(wù)實現(xiàn)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；計劃應(yīng)對整個質(zhì)量活動過程作出詳盡的安排，包括活動的目標(biāo)、過程階段的劃分、職責(zé)權(quán)限、實施步驟、資源配備，包括人(人力安排)、物(場所、設(shè)施)、財(資金需求計劃)等；活動的驗收準(zhǔn)則等。4.4.2 應(yīng)參照質(zhì)量環(huán)境手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量、環(huán)境體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。4.4.3 可引用已有的質(zhì)量環(huán)境文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要

52、求編制新的內(nèi)容。4.4.4 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量環(huán)境計劃，也可只編寫有關(guān)的單項活動的質(zhì)量環(huán)境計劃，如參與招投標(biāo)的質(zhì)量環(huán)境計劃、開展便民活動的質(zhì)量環(huán)境計劃等。4.4.5 質(zhì)量環(huán)境計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件(如項目計劃等)的一部分。4.4.6 活動結(jié)束，由活動負責(zé)人按照驗收準(zhǔn)則，對活動結(jié)果進行驗收，并填寫質(zhì)量活動總結(jié)報告，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)經(jīng)理備案。4.5 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放4.5.1 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)經(jīng)理以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(必要時可發(fā)放給客戶)。4.5.2 質(zhì)量計劃的

53、封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改4.6.1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到技術(shù)經(jīng)理。 4.6.2 技術(shù)經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫質(zhì)量計劃實施情況檢查表以進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。4.6.3 質(zhì)量計劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫文件更改申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行修改，按文件控制程序執(zhí)行。4.7 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由技術(shù)經(jīng)理負責(zé)存檔保存5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量計劃實施情況檢查表 6.2 質(zhì)量活動總結(jié)報告整車銷售過程控制程序XX/CX09-02-20111、 目的 對一汽-大眾奧迪品牌系列轎車銷售服務(wù)過程進行控制，確保銷售的整車的質(zhì)量和服務(wù)符合規(guī)定要求。2、 范圍 適用于從整車采購到交付全過程及交付后活動的控制。3、 職責(zé)3.1 銷售部負責(zé)整車銷售服務(wù)從正常采購、銷售、整車交付以及交付后回訪全過