復(fù)件工程分包程序

1、ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日1目的規(guī)范工程分包管理，確保工程合同履行。適用范圍適用于公司所承建的各類工程項(xiàng)目。術(shù)語定義23本程序 另定義：質(zhì)量手冊中的有關(guān)術(shù)語與定義。工程分包合同：指經(jīng)項(xiàng)目發(fā)包人同意，項(xiàng)目承包人的法定代表人，承擔(dān)本項(xiàng)目施工的項(xiàng)目部按規(guī)定程序?qū)⒊邪こ毯贤械牟糠址侵黧w工程或?qū)I(yè) 性較強(qiáng)的工程，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的分包人施工的工程合同。4職責(zé)4.14.1.1工程管理處職責(zé)對以公司/公司資質(zhì)中標(biāo)項(xiàng)目，分包金額在 500 萬元以上的分包合同組織評審。4.1.2對以公司/公司資質(zhì)中標(biāo)項(xiàng)目，分包工程金額在 200 萬元以上的分包合同備案存檔。4.1.3

2、 負(fù)責(zé)分包工程技術(shù)方案宏觀管理。參與 4.2.1 中的合同評審。4.2人力處職責(zé)資質(zhì)進(jìn)行宏觀管理。參與 4.2.1 中的合同評審。負(fù)責(zé)對分包4.3質(zhì)量安全處職責(zé)負(fù)責(zé)分包工程質(zhì)量安全宏觀管理。參與 4.2.1 中的合同評審。4.4機(jī)電物資處職責(zé)負(fù)責(zé)分包工程機(jī)電物資宏觀管理。參與 4.2.1 中的合同評審。4.5財(cái)務(wù)處職責(zé)負(fù)責(zé)分包工程財(cái)務(wù)宏觀管理。參與 4.2.1 中的合同評審。4.6法律事務(wù)處職責(zé)負(fù)責(zé)分包工程法律事務(wù)宏觀管理。參與 4.2.1 中的合同評審。4.7項(xiàng)目部職責(zé)4.7.1負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)有關(guān)，執(zhí)行公司工程分包管理制度，接受公司對工程分包工作的檢查。葛洲壩第五工程共 11 頁 第 1 頁Z

3、LCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日4.7.2 負(fù)責(zé) 200 萬元以下的分包合同評審并備案。4.7.34.7.44.7.5負(fù)責(zé)按規(guī)定程序簽署工程分包合同。負(fù)責(zé)履行工程分包合同，作好分包工程資料管理工作。負(fù)責(zé)向公司報(bào)送工程分包資料，對工程分包中出現(xiàn)的問題及告，根據(jù)管理職責(zé)部門和配合職責(zé)部門提出的意見進(jìn)行處理。5工作流程.1分包合同的簽訂：工作流程圖見下工程分包合同簽訂流程圖分包單位資質(zhì)單價(jià)分析以公司、公司資質(zhì)500萬元以上分包項(xiàng)目以公司、公司資合同草案評審質(zhì)中標(biāo) 500 萬元以下分包項(xiàng)目葛洲壩第五工程共 11 頁 第 2 頁簽訂分包合同合同草案報(bào)法人批準(zhǔn)合同談判項(xiàng)目部

4、合同管理部門組織評審公司工程管理處組織評審確定分包項(xiàng)目項(xiàng)目部ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日5.1.15.1.2工程料 分包5.1.3項(xiàng)目部提出分包理由并經(jīng)過項(xiàng)目部辦公會(huì)議確定分包項(xiàng)目。項(xiàng)目部工程分包管理部門分包資質(zhì)，按中國葛洲壩水利水電工程分包管理實(shí)施細(xì)則的要求，填報(bào)“登記證件與資（Fe740.3-1）”、“工程分包工作業(yè)績表（Fe740.3-3）”。基本情況登記表（Fe740.3-2）”、“工程進(jìn)行單價(jià)分析。分析、確定單價(jià)遵從以下原則:(1） 工程分包累計(jì)總金額原則上不得超過主承包合同金額的 30%；(2）除工程量無法計(jì)量或需短期突擊施工的項(xiàng)目，可采用、計(jì)

5、時(shí)（臺(tái)班）形式外，一律采用與實(shí)物工程量掛鉤的方式進(jìn)行單價(jià)承包；(3） 分包單價(jià)一般不得高于主承包合同中該部分單價(jià)。分包單價(jià)必須經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理、副經(jīng)理、三總師和工程管理部門集體研究確定，分包單價(jià)的計(jì)算依據(jù)、計(jì)算過程和會(huì)議錄上親筆簽字。必須妥善保管，上述參與必須在相關(guān)原始記5.1.4合同草案評審。直管項(xiàng)目部及公司合同管理部門必須對其所屬工程分包合同草案進(jìn)行評審。填寫“工程分包合同評審表（Fe740.3-4）”。5.1.5合同談判。合同談判由項(xiàng)目部進(jìn)行，應(yīng)遵從以下原則：(1） 合同談判堅(jiān)持“公開、公平、公正”原則，項(xiàng)目部在談判過程要至少有三名部門易；（含部門）以上的管理參加，私下談判或交(2） 以合同

6、草案評審意見為依據(jù)進(jìn)行分包合同談判；(3）分包合同談判的各種資料,包括談判會(huì)議等必須妥善保存，所有參與談判5.1.6須在相關(guān)資料上親筆簽字。合同草案報(bào)批。項(xiàng)目部必須將經(jīng)過談判達(dá)成一致的分包合同草案報(bào)公司批準(zhǔn)，最終確定合同內(nèi)容和分包。葛洲壩第五工程共 11 頁 第 3 頁ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日5.1.7簽訂分包合同。項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)與分包簽訂分包合同，并報(bào)公司工程管理處備案。5.2分包工程履約管理。分包必須在工程分包合同生效之后，才能實(shí)際履行工程合同。5.2.1項(xiàng)目經(jīng)理是分包工程合同管理的責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)分包工程的進(jìn)度、質(zhì)量、安全以及材料設(shè)備管理。5.2.2

7、分包工程的進(jìn)度管理。項(xiàng)目部應(yīng)按照分包合同，對施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，對于延誤工期，予以警告后仍無力補(bǔ)救而有可能導(dǎo)致總體工期拖后的，應(yīng)及時(shí)處理并違約責(zé)任。5.2.3分包工程的質(zhì)量管理。分包必須依據(jù)合同規(guī)定和技術(shù)規(guī)范層層落實(shí)質(zhì)按時(shí)向項(xiàng)目部報(bào)送工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表。項(xiàng)目量責(zé)任制，確保工程質(zhì)量，分包部對分包工程質(zhì)量進(jìn)行改正或停止施工。，發(fā)現(xiàn)分包操作規(guī)程或出現(xiàn)質(zhì)量問題，5.2.4分包工程的安全管理。分包必須嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)程規(guī)范，層層落實(shí)安全責(zé)任制，確保施工安全。項(xiàng)目部對分包工程安全進(jìn)行。5.2.5現(xiàn)場材料和設(shè)備管理。項(xiàng)目部應(yīng)對材料和設(shè)備使用進(jìn)行嚴(yán)格管理。分包按定額合理使用項(xiàng)目部提供的材料和設(shè)備，嚴(yán)禁超用、挪用

8、、盜用項(xiàng)目部施工材料和設(shè)備。分包提供相應(yīng)材質(zhì)證明書和檢驗(yàn)部物資管理部門和質(zhì)檢部門自行采購材料時(shí)，必須對采購工程實(shí)體的材料證，并在使用前按規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，經(jīng)項(xiàng)目確認(rèn)后，采購的材料方可用于工程項(xiàng)目上。5.2.6分包工程量的計(jì)量。項(xiàng)目部工程管理部門負(fù)責(zé)分包工程量的計(jì)量，分包工程中涉及作。分包制作和機(jī)電安裝的工程量，項(xiàng)目部機(jī)電管理部門應(yīng)參與計(jì)量工上報(bào)的工程量，只有由項(xiàng)目部匯總報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)后，經(jīng)項(xiàng)目部工程管理簽字，方能確認(rèn)分包完成的工程量。所有相關(guān)原始資料和，葛洲壩第五工程共 11 頁 第 4 頁ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日應(yīng)妥善存檔保管。5.2.7工程價(jià)款的結(jié)算。

9、項(xiàng)目部總師為工程價(jià)款結(jié)算的責(zé)任人，項(xiàng)目部經(jīng)營合同部門負(fù)責(zé)價(jià)款結(jié)算工作。嚴(yán)禁超前、超量、超價(jià)結(jié)算。分包工程價(jià)款結(jié)算按下列流程圖進(jìn)行 ：分包工程價(jià)款結(jié)算流程結(jié)算提出結(jié)算申請分包遞交結(jié)算資料工程管理部門核定工程量合同管理部門 對業(yè)主已結(jié)項(xiàng)目核定核定分包耗用的機(jī)械臺(tái)班和物資材料機(jī)電物資部門根據(jù)工程質(zhì)量、質(zhì)量安全部門核定應(yīng)扣違約金安全責(zé)任書檢查總經(jīng)濟(jì)師審核簽批后財(cái)務(wù)部門審核簽批后總會(huì)計(jì)師付款意見項(xiàng)目經(jīng)理(1）資料；分包提出結(jié)算申請，向項(xiàng)目部經(jīng)營合同部門遞交結(jié)算所需全部(2） 合同管理部門對分包提交的結(jié)算資料，與項(xiàng)目部和業(yè)主的結(jié)算資葛洲壩第五工程共 11 頁 第 5 頁付 款 說 明分包工程款結(jié)算業(yè)主ZL

10、CXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日料進(jìn)行對照，只有業(yè)主已對該項(xiàng)目向項(xiàng)目部進(jìn)行了結(jié)算，合同管理部門結(jié)算程序進(jìn)行下一步工作；(3）合同管理部門根據(jù)分包合同核定的各項(xiàng)單價(jià)，會(huì)同工程管理部門核定工程量，會(huì)同機(jī)電物資部門審定扣除分包耗用項(xiàng)目部機(jī)械臺(tái)班和物資材料，在扣除質(zhì)保金后，核定出分包工程價(jià)款；(4）質(zhì)量安全管理部門提出分包工程質(zhì)量和安全情況說明。與合同管理部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定，核定出應(yīng)扣違約金；(5） 項(xiàng)目部總師對上述結(jié)算價(jià)款資料及結(jié)算過程的、真實(shí)性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審核簽批后，交財(cái)務(wù)部門復(fù)核；(6）財(cái)務(wù)部門根據(jù)分包合同要求及相款說明書，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批；門簽批的價(jià)款結(jié)算資料，提交付

11、(7）(8）(9）項(xiàng)目經(jīng)理對上述全部資料進(jìn)行審核后，簽批付款意見；財(cái)務(wù)部門根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理的批示，辦理結(jié)算手續(xù)；所有結(jié)算資料，應(yīng)當(dāng)分門別類，由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一保管。對本部門提供的資料，在本部門備份存檔。.2.8工程完工后,分包提供施工資料, 項(xiàng)目部依據(jù)合同條件組織有門驗(yàn)收,作為全部工程竣工交驗(yàn)的組成部分。5.3檢查與獎(jiǎng)懲。公司每年對各項(xiàng)目部的分包工程進(jìn)行一次檢查，對重點(diǎn)工程的工程分包進(jìn)行不定期檢查。依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲。6相關(guān)文件6.16.26.36.4文件程序ZLCXe423程序ZLCXe424職責(zé)管理程序ZLCXe551人力管理程序ZLCXe620葛洲壩第五工程共 11 頁 第 6 頁ZLCX

12、e740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日6.56.66.76.8設(shè)備管理程序ZLCXe630物資管理程序ZLCXe740.1勞務(wù)管理程序ZLCXe740.2過程監(jiān)視和測量程序ZLCXe8236.9 中國葛洲壩水利水電工程工程分包合同管理實(shí)施細(xì)則77.17.1.17.1.27.1.37.1.4程序采用的表格如下：登記證件與資料（Fe740.3-1）工程分包工程分包基本情況登記表（Fe740.3-2）工作業(yè)績表（Fe740.3-3）工程分包合同評審表（Fe740.3-4）7.2 上述表格 7.1.1-7.1.4 項(xiàng)由項(xiàng)目部合同管理部門保存7.3 分包合同金額在 500 萬元以上的

13、工程分包合同，評審由公司工程管理處保存。表（Fe740.3-4）葛洲壩第五工程共 11 頁 第 7 頁ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日登記證件與資料（Fe740.3-1）項(xiàng)目部名稱：分包名稱：葛洲壩第五工程共 11 頁 第 8 頁序號(hào)證件與資料名稱序號(hào)證件與資料名稱1有 無6承擔(dān)過類似工程的業(yè)績有 無 2工商機(jī)構(gòu)審核的年檢有 無7近期內(nèi)工程施工質(zhì)量狀況的客觀依據(jù)有 無 3當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)頒發(fā)的稅務(wù)登記證有 無8安全資質(zhì)有 無 4相應(yīng)的資質(zhì)等級有 無9發(fā)包人、監(jiān)理和項(xiàng)目部提出的其他要求有 無 5當(dāng)?shù)氐匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有 無分包是否出現(xiàn)過質(zhì)量或安全事故 是 否 是否

14、期已滿是 否對分包的評審意見：評審：ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日填：填報(bào)時(shí)間：評審日期：葛洲壩第五工程共11 頁 第 9 頁備注：ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日工程分包基本情況登記表（Fe740.3-2）項(xiàng)目部名稱：分包名稱：填：填報(bào)時(shí)間：評審日期：葛洲壩第五工程共 11 頁第 10 頁名稱地址主管資金資質(zhì)等級企業(yè)性質(zhì)傳真人分包項(xiàng)目經(jīng)理性別技術(shù)在分包職務(wù)主要專業(yè)技術(shù)人 員名稱人數(shù)其中高級中級初級經(jīng)營管理工程技術(shù)財(cái)務(wù)管理其他合計(jì)對分包的評審意見：評審：備注ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日工程分包工作業(yè)績表（Fe