壓力管道元件制造質(zhì)量記錄控制程序

1、壓力管道元件制造質(zhì)量記錄控制程序1目的為了保持質(zhì)量記錄的有效、完整和可追溯性，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行的客觀證據(jù)，制定本程序。2適用范圍本程序適用于質(zhì)量體系運行所產(chǎn)生的各項記錄。3職責(zé)3.1辦公室是實施本程序的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)管理評審、質(zhì)量審核、質(zhì)量會議記錄。負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)活動記錄的管理， 負(fù)責(zé)有關(guān)設(shè)計記錄的存檔。3.2檢驗科負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄、計量檢測設(shè)備記錄及來 自供方的質(zhì)量記錄的管理。3.3供銷科負(fù)責(zé)供方評定記錄的管理；負(fù)責(zé)合同評審記錄、 售后服務(wù)記錄及其它有關(guān)記錄的管理；負(fù)責(zé)物資采購記錄的 管理。3.4生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)工藝活動記錄、設(shè)備管理記錄的管理。3.5其它有關(guān)

2、部門負(fù)責(zé)各自所產(chǎn)生質(zhì)量記錄的管理。各質(zhì)控 系統(tǒng)負(fù)責(zé)設(shè)計、填寫、收集、整理、本系統(tǒng)的質(zhì)量記錄；3.6各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本系統(tǒng)編制的質(zhì)量記錄。3.7辦公室負(fù)責(zé)保管質(zhì)量記錄；3.8記錄人員應(yīng)保證所作記錄字跡清晰、內(nèi)容完整、真實準(zhǔn) 確。4、記錄控制質(zhì)保體系所要求的記錄應(yīng)予以控制，質(zhì)量記錄控制的原 則結(jié)合壓力管道元件產(chǎn)品的特點，對施工記錄、交工技術(shù)文 件的規(guī)定。以證實質(zhì)保體系是否運行和向需方，監(jiān)督檢驗， 安全監(jiān)察，部門提供充分的證實文件并具有追溯性。對記錄 的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。 本公司記錄的形式是表格、圖表、報告、膠片也可以呈其它 媒介形式，如磁帶、磁盤、照片等

3、。4、1記錄編制和分類順序(1) 產(chǎn)品質(zhì)量檔案文件由檢驗科負(fù)責(zé)編制和分類。(2) 各質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人產(chǎn)品進(jìn)行的同時隨時向檢驗科提供生產(chǎn)過程控制的報告，記錄卡具體收集由檢驗科負(fù)責(zé)。(3) 各種工藝文件表格等工作見證是與制造質(zhì)量和安全密 切相關(guān)的具有法律責(zé)任所以嚴(yán)禁弄虛作假。(4) 出廠文件為正本，歸檔文件為副本，其他工作見證均 作為歸檔文件保存。4.2質(zhì)量記錄表格編號表格編號表XX-XX質(zhì)量控制系統(tǒng)的拼首縮寫字母，兩位英文大寫 字母；XX-順序號，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表HJ - 03表示焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量記錄，編號為03422質(zhì)量控制系統(tǒng)代號GL-質(zhì)量管理控制；GY 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)；CL 材料質(zhì)量

4、控制系統(tǒng)；TS -無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)；HJ -焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)；JY 檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)；JL-計量質(zhì)量控制系統(tǒng)；LH 理化質(zhì)量控制系統(tǒng);SB 設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)。RCL-熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)4.4記錄控制的內(nèi)容：出廠文件：（1）、壓力管道元件產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)檢證書（2、竣工圖（3、質(zhì)量證明書（正本）包括：產(chǎn)品合格證產(chǎn)品數(shù)據(jù)表產(chǎn)品材料一覽表焊接記錄卡壓力管道元件外觀及幾何尺寸檢驗報告渦流檢測報告熱處理檢驗報告（含熱處理曲線）耐壓試驗報告泄漏試驗報告（圖樣要求時） 設(shè)計文件產(chǎn)品制造變更報告(11) 檢驗計劃表(12) 征求用戶意見表(13) 友情提示442歸檔文件(1 )、出廠文件(副本)(2)、

5、材料工藝文件表 CL-01CL-11 (包括壓力管道元件用材料、焊接材料、部件材質(zhì)證明書、合格證)(3 )、制造工藝文件、制造檢驗工藝、壓力管道元件制造檢驗流轉(zhuǎn)卡等，工作見證。表GY-01GY-06(4)、焊接、熱處理工藝文件工作見證表HJ-01HJ-19(5 )、探傷工藝文件工作見證表TS-01TS-04(6 )、檢驗工藝文件工作見證表JY-01JY-10(7) 對供方及分包方的評價結(jié)果及評價所引起的任何必要的措施記錄；(8) 產(chǎn)品不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施，包括 批準(zhǔn)報廢的記錄;（9）質(zhì)量改進(jìn)過程中產(chǎn)生的記錄以及采取糾正和預(yù)防措施 的結(jié)果；（10）教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄（特

6、別是特殊工種人 員）。4.5記錄控制要求：（1）所有質(zhì)量記錄應(yīng)用鋼筆或圓珠筆填寫，禁止用鉛筆填 寫。（比較宀兀（2）質(zhì)量記錄應(yīng)嚴(yán)格按要求填寫， 逐項填寫實測數(shù)據(jù) 法測量除外），并做到字跡（包括印章）清晰可辨、準(zhǔn)確、 整。需要授權(quán)人員簽字時必須簽字齊全。（3）質(zhì)量記錄填寫結(jié)束，原則上不準(zhǔn)更改。如屬于填寫有 誤需更改時，只準(zhǔn)劃改、不準(zhǔn)涂改，并在劃改處簽蓋更改人 姓名或印章，方可有效。（4 ）質(zhì)量記錄要定期進(jìn)行收集整理，按時歸檔；（5）質(zhì)量記錄要在適宜的環(huán)境下貯存，防止損壞、霉變和 丟失；（6）質(zhì)量記錄查閱、復(fù)制和借閱要履行審批手續(xù);（7）質(zhì)量記錄的保存時間要滿足顧客和法律法規(guī)的要求， 存檔文件保存

7、期為7年。對過期的質(zhì)量記錄，及時上報質(zhì)保工程師審批，經(jīng)形成記錄部 門批準(zhǔn)后可辦理銷毀手續(xù)。4.6外來記錄的控制外來的記錄（如供應(yīng)商提供的原材料出廠檢驗報告、計 量檢定報告、環(huán)境監(jiān)測報告等）由相關(guān)部門保存，如果沒有 特別規(guī)定保存期為7年。4、7檔案室由辦公室負(fù)責(zé)管理，存檔文件由檔案員負(fù)責(zé)編號存檔，保管。5質(zhì)量記錄標(biāo)記、收集和編目5.1所有質(zhì)量記錄表、卡、帳的開頭均采用醒目的標(biāo)題及其代號作為標(biāo)記。5.2各歸口部門指定專職人員負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量記錄，并分 類和按編號或日期順序裝訂成冊（原裝成冊的記錄本除外）裝訂要整齊牢固，在封面標(biāo)明記錄號和記錄名稱、份數(shù)、保 存地點、保存期限、編目和收集日期等。5.3所有質(zhì)量記錄的收集時間可按季、半年、年進(jìn)行，必要 時可隨時收集。5.4對各類質(zhì)量記錄要認(rèn)真保管愛護(hù)，不得隨便撕毀丟失。有關(guān)責(zé)任人要及時收集、整理并按規(guī)定做好接送工作。5.5編目模式XXXX - XXIII1冊號I年例：2014-01，即2014年第1冊。6質(zhì)量記錄歸檔、貯存和保管。6.1質(zhì)量記錄采用分類管理的辦法，各職能部門分別負(fù)