石油行業(yè)管道儲運安全生產(chǎn)標準化評分辦法

1、石油行業(yè)管道儲運安全生產(chǎn)標準化評分辦法二一三年二月說 明1.為規(guī)范全國石油行業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審工作，合理確定評審等級，根據(jù)石油行業(yè)安全生產(chǎn)標準化 導則（AQ2037-2012）和石油行業(yè)安全生產(chǎn)標準化 管道儲運實施規(guī)范（AQ2045-2012）的有關規(guī)定，制定本評分辦法。2.本評分辦法適用于石油行業(yè)管道儲運單位安全生產(chǎn)標準化評審。3.滿足下列要求的管道儲運單位方可參加安全生產(chǎn)標準化等級評審：依法取得安全生產(chǎn)許可證；在評審年度（申請之日起前1年）內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故；建立并推行健康安全環(huán)境（HSE）管理體系。4.管道儲運單位安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)由7個一級要素、28個二級要素及若干要求組

2、成。一級要素分值明細表要 素分 值1.領導責任和承諾1.302.健康、安全與環(huán)境（HSE）方針203.策劃2.1504.組織機構、資源和文件3.2005.實施和運行4.4006.檢查5.1507.管理評審6.50總分1000標準化評審得分總分為1000分，最終標準化得分換算成百分制。換算公式如下：標準化得分（百分制）標準化評審得分÷標準中的賦分×100式中：標準中的賦分是指管道儲運單位經(jīng)營范圍內(nèi)的標準要求項的賦分之和（即1000-不參與評審項賦分之和）； 標準化評審得分是指對應標準中的賦分項評定的得分之和。5.本評分辦法中累積扣分的，均直到該評審內(nèi)容分數(shù)扣完為止，不出現(xiàn)負分

3、。6.安全生產(chǎn)標準化等級分為一級、二級、三級，一級為最高。標準化等級最終由標準化得分和安全績效兩個指標共同確定，取其中較低的等級確定最后等級。等級劃分標準如下安全生產(chǎn)標準化等級劃分表評定等級標準化得分安全績效一級90評審年度內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故二級75三級607.安全生產(chǎn)標準化等級有效期為3年。在有效期內(nèi)發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故或具有重大影響的事件，取消其安全標準化等級，經(jīng)整改合格后，可重新進行評審。石油行業(yè)管道儲運安全生產(chǎn)標準化評分辦法一級要素二級要素三級要素分值符合性判斷扣分標準領導責任和承諾（30分）責任（15分）建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責任制3領導、部門和基層崗位建立、健

4、全安全生產(chǎn)責任制領導崗位責任制未建立，每缺少一個,扣1分；其它崗位責任制未建立，每缺少一個,扣0.5分組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程3是否制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，是否全面未制定不得分；每少一項扣0.5分保障本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施2評定期內(nèi)安全生產(chǎn)費用提取及使用明細無明細表，不得分；每少一年度，扣1分督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全生產(chǎn)事故隱患3檢查隱患治理及控制措施相關資料無相關資料，不得分；一項未采取措施，扣0.5分組織制定并實施本單位的應急預案2制定符合專業(yè)實際的應急預案未制定，不得分；少一項，扣0.5分及時、如實報告生產(chǎn)安全事故2生產(chǎn)安全事故報告記錄謊

5、報、瞞報一次，不得分；遲報一次，扣1分承諾（10分）主要負責人應有明確的、公開的HSE承諾10利用文件、廣播、電視或網(wǎng)絡等形式公開承諾未承諾，不得分；承諾未公開，扣2分承諾應包括遵守國家和所在地法律法規(guī)及相關規(guī)定承諾不包括，扣2分承諾應包括尊重所在地風俗習慣承諾不包括，扣2分承諾中應包括人力、物力、財力資源的內(nèi)容承諾不包括，扣2分承諾中應包括持續(xù)改進HSE體系的內(nèi)容承諾不包括，扣2分安全文化建設（5分）管道儲運單位應開展安全文化建設5安全生產(chǎn)月活動記錄或影像資料未組織開展，扣2分11.9消防日活動記錄或影像資料未組織開展，扣2分其它活動記錄或影像資料未組織開展，扣1分HSE方針（20分）/應結

6、合本單位生產(chǎn)實際，制定符合法律法規(guī)要求的HSE方針，并傳達到單位員工。5內(nèi)容符合國家法律法規(guī)和有關要求內(nèi)容不符合，不得分5內(nèi)容與本單位生產(chǎn)實際相適應一處不適應，扣1分10傳達到單位全體員工未傳達，不得分；傳達未全面覆蓋，扣2分策劃(150分)危害因素辨識、風險評估和風險控制（70分）進行危害因素辨識、風險評估和風險控制每年組織1次全面的危害因素辨識活動12原油、天然氣等介質固有風險辨識未辨識，不得分已辨識，因素不全，每缺一項，扣0.5分長輸管道、輸油泵、壓縮機、加熱爐、鍋爐、壓力容器、供配電等設備設施辨識站場平面布置、消防、安全標識等辨識加壓、加熱等工藝流程辨識雷電、暴風雨、暴雪、高溫、冰凍、

7、洪水、泥石流等自然環(huán)境影響因素辨識承包商、供應商等在現(xiàn)場作業(yè)的所有人員風險辨識對于識別出的危害因素，組織風險評估，對確定的管道泄漏、火災爆炸、人身傷亡等不可接受的風險，進行分級管理10對于識別出的危害因素,通過抽查風險評估資料, 對確定的管道泄漏、火災爆炸、人身傷亡等不可接受的風險,查驗有否進行和分級管理未進行風險評估，不得分；評估項不全，缺一項，扣1分；未進行分級管理，扣2分對不可接受的風險，制定相應的削減或控制措施10查驗針對不可接受風險所制定的削減或控制措施方案未制定，不得分；措施方案不完善，扣1分每年至少組織1次全面的生產(chǎn)安全事故隱患排查，對排查出的生產(chǎn)安全事故隱患登記建檔16查驗是否

8、按要求進行安全事故隱患排查；隱患檔案建立齊全未開展，不得分；未建檔，扣10分；檔案不齊全，扣2分根據(jù)風險識別與評價的結果，對大型站庫，人口稠密區(qū)、環(huán)境敏感區(qū)、穿跨越特殊區(qū)域管段，碼頭接收站等關鍵裝置和要害部位，確定領導干部聯(lián)系點。領導干部定期對聯(lián)系點進行檢查，并保存記錄10查驗領導干部承包文件和檢查記錄,確認對大型站庫，人口稠密區(qū)、環(huán)境敏感區(qū)、穿跨越特殊區(qū)域管段，碼頭接收站等關鍵裝置或要害部位是否建立有領導干部聯(lián)系點無文件，不得分；無檢查記錄，每一人次扣0.5分應按重大危險源安全管理制度，對本單位的危險設施或場所進行重大危險源辨識與安全評估，制定重大危險源安全管理措施，對確認的重大危險源及時登

9、記建檔，并按規(guī)定備案12查驗評估報告、安全措施和備案登記表,確認是否按重大危險源安全管理制度，對本單位的危險設施或場所進行重大危險源辨識與安全評估，制定有重大危險源安全管理措施，對確認的重大危險源及時登記建檔,并規(guī)定備案未開展，不得分。未制定安全措施，每一項扣1分；未登記建檔備案，扣2分。累計扣分不超過6分法律法規(guī)和其他要求（30分）應對現(xiàn)行的HSE法律法規(guī)、標準規(guī)范進行識別，列出所采用的法律法規(guī)、標準規(guī)范目錄，并定期更新與公布30查驗法規(guī)識別清單,確認是否對現(xiàn)行的HSE法律法規(guī)、標準規(guī)范進行識別未進行識別，不得分；識別不全，扣 5分定期更新并公布的相關資料未按頻次更新，扣5分；未公布，扣5分

10、目標與指標（20分）應根據(jù)本單位安全生產(chǎn)的實際，明確人身傷亡、火災爆炸、管道泄漏、管道凝堵等HSE目標10查驗HSE目標,確認是否明確了人身傷亡、火災爆炸、管道泄漏、管道凝堵等相關內(nèi)容無HSE目標，不得分;目標內(nèi)容不全,每缺少一項,扣2分應制定年度HSE指標，層層簽訂HSE責任書10檢查是否制定HSE指標、簽訂HSE責任書未下達HSE指標，不得分；未簽訂HSE責任書，扣2分計劃和方案（30分）應制定年度HSE工作計劃或工作要點6制定年度指標并量化分解未制定，不得分；未量化分解，扣3分9制定重點工作計劃和安排無計劃安排，不得分；計劃安排缺項，扣 3分 應制訂隱患治理方案，納入隱患治理計劃；落實隱

11、患整改措施5是否制定隱患治理計劃無隱患治理計劃，不得分10是否落實隱患治理方案無隱患治理方案，不得分；方案不具體，扣 2分組織機構、資源和文件(200分)組織機構和職責（20分）應成立HSE委員會，設置HSE管理部門，基層單位建立HSE領導小組，制定HSE責任制，明確各級領導、職能部門和崗位的HSE職責5檢查成立HSE委員會的文件未成立，不得分；未及時調(diào)整，扣2分5是否設立HSE管理部門、基層HSE領導小組部門未設立，不得分；小組未建立或不全，扣 3 分10是否制定HSE責任制，并明確職責未制定，不得分；責任制覆蓋不全，扣 3分HSE管理者代表（10分）應任命HSE管理者代表，全面負責企業(yè)HS

12、E管理體系的運行與實施工作，及時向HSE委員會報告HSE管理體系的運行情況;HSE管理者代表應取得安全資格證書5是否任命HSE管理者代表，并檢查任命文件未任命，不得分5應取得安全資格證書無安全資格證書，不得分資源（55分）人力應配備相應人力資源5HSE管理部門安全組織臺帳未配備，不得分；每缺員一人，扣1分5基層專（兼）職安全人員清單未配備，不得分5專業(yè)管道巡護人員清單未配備，不得分物力應配備個體防護及勞動保護用品10崗位配備標準及發(fā)放登記未配備，不得分；配備不齊，每缺少一項，扣0.5分應配備相關檢測儀器及安全設備設施10管道泄漏監(jiān)測報警系統(tǒng)、管道探管儀、管道檢漏儀、火焰探測器、固定式可燃氣體探

13、測儀、便攜式可燃(有毒)氣體探測儀、各類消防設施、通訊設施、安全附件等未配備，不得分；配備不齊，每缺少一項扣0.5分應配備專用物資及應急物資10焊機、卡具、閥門、管道、管件等堵漏工具和封堵設備，碼頭及臨水站庫配備圍油欄、抽油機、吸油氈、消油劑等未配備，不得分；配備不齊，每缺少一項扣0.5分安全生產(chǎn)費用應按有關規(guī)定申報安全生產(chǎn)費用，落實批準的安全生產(chǎn)使用計劃，并建立使用臺賬5安全生產(chǎn)費用申報文件及批準計劃無安全費用投入，不得分；投入金額不足，扣 2分5專項資金使用臺賬無使用臺帳，不得分能力和培訓（55分）能力（30）有職業(yè)禁忌員工不得從事其所禁忌的作業(yè)5崗位人員滿足崗位要求每發(fā)現(xiàn)1例崗位禁忌癥者

14、，扣1分輸油氣、計量化驗、電工、電氣焊工、鍋爐工等特殊崗位員工應經(jīng)過專業(yè)培訓，具備崗位操作能力5現(xiàn)場查驗輸油氣、計量化驗、電工、電氣焊工、鍋爐工等特殊崗位員工崗位證書,并進行現(xiàn)場技能抽查每1人不具備崗位能力，扣0.5分管道保護工、輸油氣工、綜合計量工等一線崗位員工，應具備識別管道現(xiàn)場介質泄漏、火災爆炸、管線凝堵等風險辨識和應急處置能力5現(xiàn)場應急抽查,確認管道巡護、輸油氣、綜合計量等管道儲運主要一線崗位員工，是否具備有識別管道現(xiàn)場介質泄漏、火災爆炸、管線凝堵等風險辨識和應急處置能力每1人不具備，扣1分新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過三級安全教育培訓5查驗安全教育臺帳,或三級安全教育資料每1人未經(jīng)教育，

15、扣1分操作崗位人員轉崗、離崗一年以上重新上崗者，應進行隊、班組安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作5查驗安全培訓資料,并進行現(xiàn)場能力抽查,確認轉崗、離崗一年以上重新上崗員工,是否具備相應崗位能力每1人未經(jīng)培訓，扣1分在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓5查驗安全培訓資料,確認是否對新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，是否對操作崗位人員進行了專門的安全教育培訓每1人未經(jīng)培訓，扣1分培訓（25）應按培訓計劃，安排員工進行培訓，取得國家、行業(yè)要求的崗位證書5單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應取得安全資格證書1人未做到持證上崗，扣0

16、.5分5從事鍋爐、電氣焊、電工、起重、消防自控等人員應取得特種作業(yè)人員資格證書1人未做到持證上崗，扣0.5分5應根據(jù)崗位需求，對輸油氣運行、綜合計量等崗位員工進行培訓，培訓合格后上崗1人未做到持證上崗，扣0.5分10海上作業(yè)人員應取得海上安全救生資格證書1人未做到持證上崗，扣2分溝通、參與和協(xié)商(10分)應建立內(nèi)外部HSE信息溝通的渠道采用會議、文件、電話、傳真等方式，及時上報或下達HSE文件、指令，做到及時準確，有據(jù)可查2查驗會議、文件和檢查的相關資料無相關資料，不得分；每少一項扣0.5分領導干部按照聯(lián)系點管理制度與基層單位進行溝通，HSE管理部門通過定期組織的安全生產(chǎn)聯(lián)合檢查或專業(yè)檢查，進

17、行HSE信息溝通與交流2檢查聯(lián)系點管理制度、檢記錄及信息交流記錄無相關資料，不得分；每少一項扣0.5分與管道沿線地方安監(jiān)、環(huán)保、公安、衛(wèi)生、應急等政府部門加強溝通聯(lián)系2管道沿線溝通協(xié)商機制通暢無有效溝通方式，扣1分管道沿線設置“三樁”、警示牌，標明管道具體走向、穿跨越具體型式、參數(shù)；“三樁”、警示牌上標明管道保護投訴電話2管道“三樁”及警示齊全，投訴電話明顯每少一處，扣0.5分鼓勵員工參與和協(xié)商HSE事務，并保存員工參與HSE活動的記錄2檢查員工參與HSE活動記錄無記錄，不得分文件(30分)應建立管理手冊、程序文件、作業(yè)文件等HSE管理體系文件10進站安全、管道保護、工藝安全運行、個體勞動防護

18、用品、泄放系統(tǒng)等管理類文件 未建立，不得分；每缺少一項，扣1分10動火、臨時用電、管道清管、管道檢測等作業(yè)許可類文件未建立，不得分；每缺少一項，扣1分10輸油泵、壓縮機、加熱爐、工藝閥門、儲油罐操作與維護保養(yǎng)等操作類文件未建立，不得分；每缺少一項，扣1分文件控制(20分)應制定文件管理制度，對HSE管理體系文件的編制、評審、批準、發(fā)放、修訂、銷毀等進行管理20是否制定文件管理制度，文件編制、審批、修訂、銷毀等有無記錄無記錄，不得分；每少一項，扣1分實施和運行(400分)設施完整性（95分）新建、改建、擴建項目應符合“三同時”規(guī)定要求安全評價、安全設施設計審查、竣工驗收應符合法律法規(guī)和標準規(guī)范的

19、要求15按國家相關法律要求,查驗“三同時”審批備案資料是否齊全未執(zhí)行“三同時”制度，不得分；審批備案項目不全，一項扣1分海底管道設施應滿足海洋石油安全管理細則的要求,并經(jīng)檢驗機構檢驗10海底管道設施檢驗記錄未開展，不得分；檢驗記錄不齊全，每一項，扣2分站(庫)選址和平面布置安全距離應滿足GB50183的規(guī)定；站外原油管道同地面建（構）筑物的最小間距符合GB50253的要求;站外輸氣管道同地面建（構）筑物的最小間距符合GB50251的要求10站(庫)、管線內(nèi)外安全距離滿足規(guī)范要求每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求，扣1分輸油氣管道應設置線路截斷閥, 原油管道設置應符合GB50253的要求，天然氣管道設置應符合

20、GB 50251的要求10輸油氣管道截斷閥設置滿足規(guī)范要求每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求，扣1分站(庫) 安全閥、調(diào)壓閥、ESD系統(tǒng)等安全保護設施及報警裝置應完好；可燃氣體檢測報警儀的設置、安裝和檢測應滿足SY6503的要求15安全閥、調(diào)壓閥、自控系統(tǒng)、檢測報警設施等安全設施校驗記錄未定期校驗，不得分；記錄每缺少一項，扣1分輸油泵、壓縮機、加熱爐、儲油罐、消防設備設施、工藝閥門、自控通信、防腐等管道設備設施運行維護的管理責任和要求，對設備設施登記建檔15查驗輸油泵、壓縮機、加熱爐、儲油罐、消防設備設施、工藝閥門、自控通信、防腐等主要是管道設備設施是否進行了設備設施登記建檔未建檔，不得分；每少一項，扣1分

21、應對管道設備設施采購、制造、安裝等過程實施質量控制，監(jiān)控安裝過程，并在投用前進行檢查和確認10設備設施檢驗報告，安裝、無損檢測或試壓記錄未檢查確認，不得分；每缺少一項，扣1分應對管道、儲運設施的報廢和處理進行管理，分析風險及影響，制定方案，并采取控制措施10設備設施報廢處置方案或相關記錄無控制措施，不得分；方案或相關記錄每缺少一項，扣1分承包方和供應商管理（55分）應在資源庫中選擇承包商和供應商5承包商或供應商資源庫成員資格證明錄用庫外單位，每一個扣1分應與承包商和供應商簽訂HSE合同或協(xié)議，也可在合同或協(xié)議中包含安全生產(chǎn)方面的內(nèi)容10是否簽訂HSE協(xié)議，或者合同中包含安全生產(chǎn)方面的內(nèi)容未簽訂

22、HSE協(xié)議和合同中無安全生產(chǎn)相關條款，每項目扣1分應對承包商的資質、人員、設備設施進行符合性確認10是否進行符合性確認，查閱實際確認資料未確認，不得分；一項不確認扣1分應對承包商和供應商的服務全過程進行監(jiān)督和檢查10對承包商和供應商的監(jiān)督和檢查記錄未檢查，不得分；記錄不全扣1分制定的應急預案應納入儲運單位應急預案的管理中，在應急情況下，實行聯(lián)動機制10承包商和供應商的應急預案備案資料未制定，不得分；未備案，一項扣1分工程項目結束后，管道儲運單位應對承包商應HSE表現(xiàn)進行評價；對供應商應在一定的使用期后進行HSE表現(xiàn)評價，出具評價結論。及時更新合格承包商和供應商名錄10給承包商、供應商出具的HS

23、E表現(xiàn)評價結論；合格承包商和供應商名錄未進行HSE表現(xiàn)評價，不得分；無合格承包商和供應商名錄，扣2分社區(qū)和公共關系（15分）應對管道沿線相關方進行調(diào)查，陸上管道儲運單位應與周邊廠礦、農(nóng)戶、村委會等相關方建立聯(lián)系；海底管道儲運單位應與漁業(yè)部門、海事部門等建立聯(lián)系5查驗相關聯(lián)系資料,確認是否與管道周邊廠礦、農(nóng)戶、村委會等相關方是否建立聯(lián)系；海底管道儲運單位是否與漁業(yè)部門、海事等部門未建立聯(lián)系，不得分；聯(lián)系不全，扣1分應履行告知義務，采取各種方式向管道沿線相關方告知安全風險和防范措施5是否進行告知，查驗告知方式和記錄無告知，不得分；告知記錄不全，扣1分管道企業(yè)應與沿線居民、社區(qū)、企業(yè)加強聯(lián)絡5是否與

24、社會公眾進行聯(lián)絡，查驗聯(lián)絡記錄無聯(lián)絡，不得分；記錄不全，扣1分作業(yè)許可（50分）對動火、進入受限空間、動土、高處、臨時用電等作業(yè)執(zhí)行許可制度5查驗特種作業(yè)臺帳及作業(yè)許可證未執(zhí)行，不得分；一項不符合,扣0.5分許可流程包括申請、批準、實施、延期、關閉等，作業(yè)許可實施的各個環(huán)節(jié)符合程序要求5檢查作業(yè)許可證各個環(huán)節(jié)是否符合要求一處不符合，扣0.5分作業(yè)許可票證填寫內(nèi)容應符合相關制度或管理程序要求，票證保存期限至少一年10查驗作業(yè)許可票證是否符合要求，驗證票證保存期限一處不符合，扣0.5分動火作業(yè)6執(zhí)行動火相關規(guī)定，動火現(xiàn)場要定時測試可燃氣體濃度無票證，不得分；無可燃氣體定時檢測記錄，扣1分動火現(xiàn)場消

25、防車輛或消防器材配備到位未配備，不得分；配備不到位，扣1分作業(yè)安全距離不符合規(guī)范時，采取隔離措施未采取隔離措施，不得分；隔離措施不到位，扣1分高處作業(yè)動火時，采取防火花飛濺墜落措施未采取安全措施，不得分；安全措施不到位，扣1分受限空間作業(yè)6對受限空間含氧量進行及時檢測，對于易燃、易爆設備容器還要進行可燃或有毒氣體檢測，并采取強制通風措施無檢測記錄，不得分；檢測記錄不完善，每一處，扣1分出（入）口設置警示標志，溝、坑下施工作業(yè)要事先開挖或設置應急逃生通道未設置警示標志，扣1分；無逃生通道，扣1分作業(yè)全過程設專人監(jiān)護，并與作業(yè)者保持聯(lián)系無人監(jiān)護，扣2分動土作業(yè)6對施工單位進行技術交底，開挖作業(yè)過程

26、要有專人監(jiān)護 未交底，扣1分；無專人監(jiān)護，扣1分作業(yè)過程中一旦出現(xiàn)挖斷電纜、管道等情況，造成通信、電力中斷或管道介質泄漏時，立即按方案中的相關應急程序進行處置無應急處置方案，扣2分高處作業(yè)6 作業(yè)前及作業(yè)過程中，應隨時對安全防護設施進行檢查，安全帶符合要求，并高掛低用一項不符合，扣0.5分所用工具、材料嚴禁上下投擲一項不符合，扣0.5分雷電、暴雨、大霧或風力6級以上（含6級）的氣候條件嚴禁作業(yè)一項不符合，扣0.5分臨時用電作業(yè)6用電回路應設置保護開關，安裝漏電保護器一項不符合，扣0.5分臨時用電線路通過道路時，應采取高空跨越或護管穿越一項不符合，扣0.5分在爆炸危險場所臨時用電時還應按動火作業(yè)

27、許可程序進行辦理一項不符合，扣0.5分運行控制（125分）應落實崗位職責，員工應執(zhí)行操作程序或工作指南5檢查崗位職責、操作程序或工作指南每缺少一項，扣0.5分應組織開展安全活動5查驗安全活動記錄每缺少一項，扣0.5分設置安全警示標志5管道設置的里程樁、轉角樁、標志樁等警告標志，應符合SY/T 6064的要求每缺少一處，扣0.5分站(庫)設備、管線應設置明顯的安全警示標志和安全色，進行危險提示、警示；設置應符合SY/T 0043、GB2893和GB2894每缺少一處，扣0.5分在檢（維）修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域及警示標示；在坑、溝、池、井、陡坡等設置警示標識每缺少一處，扣0.5分海底

28、管道、電纜應經(jīng)政府主管部門發(fā)布航行通告，并在海圖上標明；登陸點應有明顯標識或標志每缺少一處，扣0.5分應規(guī)范現(xiàn)場安全管理，對違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律等行為進行檢查、分析，采取控制措施，并保存記錄5查驗現(xiàn)場“三違”的管理記錄每項不符合，扣1分工藝流程切換10儲運過程中在用的爐、泵、閥開關、啟停等操作，應執(zhí)行統(tǒng)一調(diào)度令，非特殊緊急情況(如即將發(fā)生或已發(fā)生火災、爆管等重大事故)，任何人不得擅自操作或改變流程；工藝切換時應先開后關，緩開緩關，防止憋壓或水擊每發(fā)現(xiàn)一次不符合，扣1分加熱爐操作應按操作規(guī)程執(zhí)行10定期對加熱爐爐體、爐管進行檢測。間接加熱爐還應定期檢測熱媒性能未定期檢測，扣2分；檢測

29、記錄不合格，扣1分倒全越站或由于流程切換導致爐管過流量減少時，加熱爐應提前壓火，停爐后待爐膛溫度降至100以下，方可關嚴進、出站閥門，同時導通站內(nèi)泄壓流程未按要求操作，扣1分事故停爐或緊急停爐，確需關閉加熱爐進出爐閥門時，在關閉加熱爐進出爐閥門的同時，必須同時打開加熱爐的緊急放空閥未按要求操作，扣1分加熱爐本體和相關輔助系統(tǒng)的點、停爐、熱負荷的調(diào)整等操作符合相關要求未按規(guī)程操作，扣1分油罐運行操作10上罐前必須手觸盤梯扶手上的銅片，以消除靜電；上罐時禁止穿化纖服裝和帶鐵釘?shù)男?；罐頂禁止開關非防爆的手電筒及電器每發(fā)現(xiàn)違反一次，扣1分油罐盤梯同時上(或下)不得超過4人、浮頂油罐的浮梯不應超過3人，

30、且不應集中一起；上下油罐時應手扶欄桿。固定頂油罐罐頂人數(shù)同時不應超過5人，且不應集中在一起每發(fā)現(xiàn)違反一次，扣1分油罐進油時應緩慢開啟進罐閥，罐內(nèi)原油液面高度(罐位)應控制在安全罐位范圍內(nèi)，特殊情況下經(jīng)上級調(diào)度批準并采取保護措施時，可超安全罐位運行，但不能超極限罐位每發(fā)現(xiàn)違反一次，扣1分排水操作時應緩慢開啟排污閥并隨時調(diào)節(jié)閥門開度。排水期間，操作人員應堅守崗位，當發(fā)現(xiàn)油花時立即關閉排污閥每發(fā)現(xiàn)違反一次，扣1分輸油泵機組運行應按操作規(guī)程執(zhí)行10輔油泵機組應有安全自動保護裝置，并明確操作控制參數(shù)無自動保護裝置，扣2分；操作控制參數(shù)不明確，扣1分輸油泵機組切換時，提前與上、下站和本站運行崗位聯(lián)系;輸油

31、泵機組切換宜采用“先啟后停”的運行方式，特殊情況亦可采用“先停后啟”的運行方式;切換期間，應認真調(diào)節(jié)輸油泵機組的負荷，基本保持出站壓力平穩(wěn)，嚴防出站壓力超高未按要求操作，扣1分由正輸流程改為壓力越站或全越站流程前，上站必須先將出站壓力降至允許出站壓力的50左右;壓力越站或全越站流程改為正輸流程前，上站運行輸油泵配置電機的電流應控制在最大允許電流的85左右;由其它流程改為站內(nèi)循環(huán)流程時，應先降低輸油泵排量未按要求操作，扣1分管道突然出現(xiàn)超壓時，必須立即停泵或向旁接罐泄壓未按要求操作，扣1分輸油泵本體各輔助系統(tǒng)啟、停及排量調(diào)整等,嚴格執(zhí)行相關規(guī)定未按規(guī)程操作，扣1分壓縮機操作10設置進出口壓力超限

32、、原動機轉速超限、啟動氣和燃料氣限流超壓、振動及喘振超限、潤滑保護系統(tǒng)、軸承位移超限、機組溫度等安全保護未按要求操作，扣1分開機前檢查各部件及連接件的緊固情況，各零部件要齊全完好，機身清潔無雜物，檢查安全閥、儀表，確保靈活好用，指示準確運行時保持潤滑油液位在油標上下限位之間未按要求操作，扣1分檢查機器運轉情況、氣路、油路、水路有無泄漏現(xiàn)象，機器運轉有無雜音，注意電機溫度是否過高。每2小時進行一次巡回檢查，認真填寫運轉記錄未按要求操作，扣1分應落實自動化(安全聯(lián)鎖保護等)、通信運行維護制度要求，對軟硬件系統(tǒng)進行維護，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，并保留記錄5安全聯(lián)鎖保護裝置、通信設施等相關維護、整改記錄

33、維護、整改記錄每缺少一項，扣1分應落實防腐蝕控制管理制度要求，對管道陰極保護電位、犧牲陽極和防腐層進行檢查測試，并保留記錄5管道保護電位測試記錄，防腐層檢測記錄記錄每缺少一項，扣1分應落實輸油、氣泄放系統(tǒng)管理制度要求，進行維護檢查，并保留記錄5泄放系統(tǒng)維護檢查記錄記錄每缺少一項，扣1分應落實管道污油、廢液處理管理制度，按要求進行處理，并保留記錄5污油、廢液處理記錄記錄每缺少一項，扣1分應配置泄漏監(jiān)測系統(tǒng)，并進行實時監(jiān)測5是否配置泄漏監(jiān)測系統(tǒng)，是否實時監(jiān)控未配置，不得分；未實時監(jiān)控，扣3分應定期對防雷、防靜電設施進行測試，對測試發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并保留記錄5防雷、防靜電設施檢測報告，問題整

34、改記錄未檢測，不得分；問題未整改，扣1分應為員工配備必要的勞動防護用品，并保存配發(fā)記錄5是否配備勞動防護用品，檢查配發(fā)記錄未按規(guī)定配發(fā)，扣1分；無配發(fā)記錄，扣1分按石油天然氣管道保護法的規(guī)定，結合管道所處的環(huán)境，進行管道巡護與檢查5是否進行管道巡護檢查，查驗管道巡線保護記錄未進行管道巡護檢查，不得分；無巡線記錄，扣1分；巡線記錄不全，扣0.5分應落實安全設備設施的檢查制度，對安全設備設施（安全閥、泄壓閥、爆破片、防火堤等）進行檢查，并保存檢查記錄5安全閥、泄壓閥、爆破片、防火堤等安全設備設施檢查記錄未進行檢查，不得分；檢查記錄不全，扣0.5分應落實消防安全和救逃生管理制度，配備符合規(guī)范的消防設

35、施和器材5是否配備符合規(guī)范的消防設施和消防器材，對臺帳進行核實未配備消防設施、器材，不得分；配備不全，扣0.5分；無臺帳或帳物不符，扣0.5分應落實職業(yè)健康管理制度，提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，建立職業(yè)健康檔案，按法規(guī)要求進行職業(yè)危害因素申報，采用有效的方式進行職業(yè)危害告知和警示5查驗職業(yè)病危害作業(yè)場所檢測記錄和職業(yè)健康檔案；職業(yè)危害因素申報；職業(yè)危害告知每缺少一項，扣1分變更管理（15分）對設備、人員、工藝等變更可能帶來的風險進行管理5變更管理程序文件或管理制度無管理程序文件或管理制度，不得分；不齊全，扣2分5是否進行變更風險分析并落實控制措施未進行風險分析，不得分；無控制措施，扣

36、2分5查驗相關變更記錄無變更記錄，不得分；每缺少一項，扣0.5分應急管理（45分）應急機構和隊伍應建立應急管理機構，負責應急管理工作5是否設立應急管理機構，查驗設立文件未設立機構，不得分宜根據(jù)需要建立專（兼）職的應急搶險隊伍5是否建立專（兼）職的應急搶險隊伍，查驗應急隊伍設立文件未設立，不得分應急預案應制訂符合本單位實際的應急預案，內(nèi)容應涵蓋管道凝堵、儲油罐抽空、管道泄漏、火災爆炸、站內(nèi)工藝管網(wǎng)及輸油設備、水上溢油等方面的要求，并根據(jù)有關規(guī)定辦理備案手續(xù)5內(nèi)容涵蓋管道凝堵、儲油罐抽空、管道泄漏、火災爆炸、站內(nèi)工藝管網(wǎng)及輸油設備、水上溢油等方面的要求應急預案,并到地方政府應急管理部門進行備案登記

37、未制訂預案，不得分；未按規(guī)定備案，扣3分；預案不齊全，每缺少一個，扣0.5分應急預案的培訓和演練，對演練效果進行評估，并做好記錄5查驗培訓和演練記錄，是否進行演練效果評價每缺少一項，扣0.5分應對應急預案進行評審，并根據(jù)評審結果進行修訂和完善5是否對應急預案進行評審，查驗應急預案評審報告及修訂和完善資料未評審，不得分；修訂完善不及時，扣1分應急設施、裝備、物資應根據(jù)應急預案的需要，配備應急設施、裝備和物資，并建立臺帳10是否配備應急設施、裝備和物資，查驗臺帳未配備，不得分；未建立臺帳，扣1分；帳物不符，扣2分應對應急設施、裝備和物資定期進行檢查、維護、保養(yǎng)，確保隨時可用查驗應急設施、裝備檢查、

38、維護、保養(yǎng)等相關記錄無記錄，扣2分；應急救援應急事件發(fā)生后，儲運單位應立即啟動應急預案，按規(guī)定向上級或政府主管部門報告，應急救援結束后，應及時進行總結10查驗應急預案啟動救援情況、應急救援總結及相關記錄救援不力，不得分；未按時上報，扣2分；未及時總結，扣2分檢查(150分)監(jiān)督檢查和業(yè)績考核（40分)應制定HSE監(jiān)督檢查與業(yè)績考核管理制度和管理程序8是否制定HSE監(jiān)督檢查與業(yè)績考核管理制度和管理程序未制定，不得分；已建立但程序存在缺陷，扣1分應對HSE管理體系運行情況進行監(jiān)督檢查，并保存相關記錄8檢查與考核制度計劃和檢查記錄未制訂檢查計劃，不得分；檢查內(nèi)容少一項，扣0.5分應對安全設施、安全附件和安全生產(chǎn)相關的計量器具等進行校驗8是否對對安全設施、安全附件和安全生產(chǎn)相關的計量器具等進行校驗，查驗檢測、標定或校驗計劃與記錄未開展，不得分；已開展但無檢測、標定或校驗計劃，扣2分；已按計劃開展，但無相關記錄，扣1分應對HSE目標和指標的完成情況進行業(yè)績考核8檢查HSE目標與指標組織考核情況，查驗實際數(shù)據(jù)未組織考核，不得分；已組織考核但完成指標不滿足下達指標，每低10%，扣1分應定期進行合規(guī)性評價，主要內(nèi)容是法律法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度的有效性、適用性和貫徹落實情況，并保存評價記錄8