表2-1--質(zhì)量管理體系評(píng)審記錄表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上表2-1：質(zhì)量管理體系評(píng)審記錄表（適用于核準(zhǔn)）評(píng)審項(xiàng)目建立及實(shí)施情況評(píng)審結(jié)果評(píng)審記錄1.1 質(zhì)量管理體系建立填寫(xiě)質(zhì)量管理體系文件的種類(lèi)、結(jié)構(gòu)、數(shù)量：符合不符合不適用1.2 質(zhì)量手冊(cè)建立質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：頒布日期:實(shí)施日期：批準(zhǔn)人：符合不符合不適用1.3程序文件（或管理制度）建立程序文件數(shù)量： 頒布日期:實(shí)施日期：批準(zhǔn)人：符合不符合不適用2.1質(zhì)量管理體系文件控制建立文件編號(hào)： 符合不符合不適用2.2質(zhì)量管理體系文件控制實(shí)施實(shí)施情況：符合不符合不適用3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量目標(biāo)：考核辦法編號(hào)：符合不符合不適用3.2質(zhì)量目標(biāo)考核近四年質(zhì)量目標(biāo)考核日期及相應(yīng)記錄編

2、號(hào)： 符合不符合不適用3.3崗位設(shè)置任命文件編號(hào)：崗位職責(zé)文件編號(hào)（章節(jié)號(hào)）：符合不符合不適用3.4內(nèi)部溝通規(guī)定內(nèi)部溝通的文件編號(hào)（章節(jié)號(hào)）：質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的溝通方式：實(shí)施溝通情況說(shuō)明：符合不符合不適用3.5管理評(píng)審控制程序建立管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)：符合不符合不適用3.6管理評(píng)審控制程序?qū)嵤┨顚?xiě)近4年來(lái)管理評(píng)審的時(shí)間及見(jiàn)證記錄編號(hào)：符合不符合不適用4.1人力資源控制程序建立文件編號(hào)：符合不符合不適用4.2人力資源控制程序?qū)嵤?shí)施情況：符合不符合不適用5.1無(wú)損檢測(cè)設(shè)備控制程序建立文件編號(hào)：符合不符合不適用52無(wú)損檢測(cè)設(shè)備控制程序?qū)嵤?shí)施情況：符合不符合不適用6.1檢測(cè)設(shè)施和環(huán)境條件涉

3、及的識(shí)別設(shè)施和環(huán)境條件的文件：符合不符合不適用6.2檢測(cè)設(shè)施和環(huán)境條件的實(shí)施實(shí)施情況：符合不符合不適用7.1合同控制建立文件編號(hào)：符合不符合不適用7.2合同控制實(shí)施實(shí)施情況：符合不符合不適用7.3與政府有關(guān)的過(guò)程控制建立文件編號(hào)：符合不符合不適用7.4與政府有關(guān)的過(guò)程控制實(shí)施實(shí)施情況：符合不符合不適用8.1檢測(cè)方法的確定和應(yīng)用控制程序建立文件編號(hào)：符合不符合不適用8.2檢測(cè)方法確定和應(yīng)用控制程序?qū)嵤?shí)施情況:符合不符合不適用9.1采購(gòu)服務(wù)與供應(yīng)品控制程序建立文件編號(hào)：符合不符合不適用9.2采購(gòu)服務(wù)與供應(yīng)品控制程序?qū)嵤?shí)施情況:符合不符合不適用10.1分包控制程序建立文件編號(hào)：符合不符合不適用1

4、0.2分包控制程序?qū)嵤┓职?xiàng)目：涉及的分包方：符合不符合不適用11.1樣品控制程序建立文件編號(hào)：符合不符合不適用11.2樣品控制程序?qū)嵤┳鳛闃悠饭芾淼臋z測(cè)對(duì)象有：符合不符合不適用121安全管理控制程序建立文件編號(hào)：符合不符合不適用122安全管理控制程序?qū)嵤┨顚?xiě)危險(xiǎn)源的辨識(shí)等記錄的編號(hào)符合不符合不適用131記錄控制程序建立文件編號(hào)：符合不符合不適用132記錄控制程序?qū)嵤┯涗浨鍐尉幪?hào)：符合不符合不適用141檢測(cè)報(bào)告控制程序建立文件編號(hào)：符合不符合不適用142檢測(cè)報(bào)告控制程序?qū)嵤?實(shí)施情況：符合不符合不適用151檢測(cè)過(guò)程和結(jié)果的質(zhì)量監(jiān)督控制程序建立文件編號(hào)：符合不符合不適用152檢測(cè)過(guò)程和結(jié)果的質(zhì)量

5、監(jiān)督控制程序?qū)嵤v年監(jiān)督計(jì)劃編號(hào)及實(shí)施情況說(shuō)明：符合不符合不適用16.1內(nèi)部審核控制程序建立文件編號(hào)：符合不符合不適用162內(nèi)部審核控制程序?qū)嵤┨顚?xiě)近4年來(lái)每次內(nèi)審的日期：符合不符合不適用171不符合控制程序建立文件編號(hào)：符合不符合不適用172不符合控制程序?qū)嵤┨顚?xiě)近4年來(lái)每次不符合報(bào)告編號(hào)：符合不符合不適用181投訴和抱怨控制程序建立文件編號(hào)：符合不符合不適用182投訴和抱怨控制程序?qū)嵤┨顚?xiě)近4年來(lái)投訴和抱怨處理報(bào)告（用戶滿意度調(diào)查表）編號(hào)：符合不符合不適用19.1數(shù)據(jù)分折控制程序（制度）建立文件編號(hào)：符合不符合不適用19.2數(shù)據(jù)分折控制程序（制度）實(shí)施填寫(xiě)近4年來(lái)數(shù)據(jù)分析記錄編號(hào)：符合不符合不適用201糾正措施控制程序建立文件編號(hào)：符合不符合不適用202糾正措施控制程序?qū)嵤┨顚?xiě)近4年來(lái)糾正措施報(bào)告編號(hào)：符合不符合不適用211預(yù)防措施控制程序建立文件編號(hào)：符合不符合不適用212預(yù)防措施控制程序?qū)嵤┨顚?xiě)近4年來(lái)預(yù)防措施報(bào)告編號(hào)：符合不符合不適用存在問(wèn)題說(shuō)明：評(píng)審員： 年 月 日注1：“評(píng)定結(jié)果”欄的填寫(xiě)：請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的“”內(nèi)畫(huà)“”；采用計(jì)算機(jī)填寫(xiě)時(shí)，應(yīng)將所選項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的“”改為“”。注2：評(píng)審記錄，填寫(xiě)評(píng)審情況，評(píng)審結(jié)果為“不符合”的，應(yīng)在“評(píng)審記錄/評(píng)分說(shuō)明”欄內(nèi)對(duì)該要點(diǎn)存在的問(wèn)題進(jìn)行簡(jiǎn)要的描述；注3：評(píng)審人員在“存在問(wèn)題說(shuō)明”欄內(nèi)，對(duì)該評(píng)審部分存在的問(wèn)題進(jìn)行匯總