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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上表2-1:質(zhì)量管理體系評(píng)審記錄表(適用于核準(zhǔn))評(píng)審項(xiàng)目建立及實(shí)施情況評(píng)審結(jié)果評(píng)審記錄1.1 質(zhì)量管理體系建立填寫(xiě)質(zhì)量管理體系文件的種類(lèi)、結(jié)構(gòu)、數(shù)量:符合不符合不適用1.2 質(zhì)量手冊(cè)建立質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):頒布日期:實(shí)施日期:批準(zhǔn)人:符合不符合不適用1.3程序文件(或管理制度)建立程序文件數(shù)量: 頒布日期:實(shí)施日期:批準(zhǔn)人:符合不符合不適用2.1質(zhì)量管理體系文件控制建立文件編號(hào): 符合不符合不適用2.2質(zhì)量管理體系文件控制實(shí)施實(shí)施情況:符合不符合不適用3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針:質(zhì)量目標(biāo):考核辦法編號(hào):符合不符合不適用3.2質(zhì)量目標(biāo)考核近四年質(zhì)量目標(biāo)考核日期及相應(yīng)記錄編
2、號(hào): 符合不符合不適用3.3崗位設(shè)置任命文件編號(hào):崗位職責(zé)文件編號(hào)(章節(jié)號(hào)):符合不符合不適用3.4內(nèi)部溝通規(guī)定內(nèi)部溝通的文件編號(hào)(章節(jié)號(hào)):質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的溝通方式:實(shí)施溝通情況說(shuō)明:符合不符合不適用3.5管理評(píng)審控制程序建立管理評(píng)審控制程序文件編號(hào):符合不符合不適用3.6管理評(píng)審控制程序?qū)嵤┨顚?xiě)近4年來(lái)管理評(píng)審的時(shí)間及見(jiàn)證記錄編號(hào):符合不符合不適用4.1人力資源控制程序建立文件編號(hào):符合不符合不適用4.2人力資源控制程序?qū)嵤?shí)施情況:符合不符合不適用5.1無(wú)損檢測(cè)設(shè)備控制程序建立文件編號(hào):符合不符合不適用52無(wú)損檢測(cè)設(shè)備控制程序?qū)嵤?shí)施情況:符合不符合不適用6.1檢測(cè)設(shè)施和環(huán)境條件涉
3、及的識(shí)別設(shè)施和環(huán)境條件的文件:符合不符合不適用6.2檢測(cè)設(shè)施和環(huán)境條件的實(shí)施實(shí)施情況:符合不符合不適用7.1合同控制建立文件編號(hào):符合不符合不適用7.2合同控制實(shí)施實(shí)施情況:符合不符合不適用7.3與政府有關(guān)的過(guò)程控制建立文件編號(hào):符合不符合不適用7.4與政府有關(guān)的過(guò)程控制實(shí)施實(shí)施情況:符合不符合不適用8.1檢測(cè)方法的確定和應(yīng)用控制程序建立文件編號(hào):符合不符合不適用8.2檢測(cè)方法確定和應(yīng)用控制程序?qū)嵤?shí)施情況:符合不符合不適用9.1采購(gòu)服務(wù)與供應(yīng)品控制程序建立文件編號(hào):符合不符合不適用9.2采購(gòu)服務(wù)與供應(yīng)品控制程序?qū)嵤?shí)施情況:符合不符合不適用10.1分包控制程序建立文件編號(hào):符合不符合不適用1
4、0.2分包控制程序?qū)嵤┓职?xiàng)目:涉及的分包方:符合不符合不適用11.1樣品控制程序建立文件編號(hào):符合不符合不適用11.2樣品控制程序?qū)嵤┳鳛闃悠饭芾淼臋z測(cè)對(duì)象有:符合不符合不適用121安全管理控制程序建立文件編號(hào):符合不符合不適用122安全管理控制程序?qū)嵤┨顚?xiě)危險(xiǎn)源的辨識(shí)等記錄的編號(hào)符合不符合不適用131記錄控制程序建立文件編號(hào):符合不符合不適用132記錄控制程序?qū)嵤┯涗浨鍐尉幪?hào):符合不符合不適用141檢測(cè)報(bào)告控制程序建立文件編號(hào):符合不符合不適用142檢測(cè)報(bào)告控制程序?qū)嵤?實(shí)施情況:符合不符合不適用151檢測(cè)過(guò)程和結(jié)果的質(zhì)量監(jiān)督控制程序建立文件編號(hào):符合不符合不適用152檢測(cè)過(guò)程和結(jié)果的質(zhì)量
5、監(jiān)督控制程序?qū)嵤v年監(jiān)督計(jì)劃編號(hào)及實(shí)施情況說(shuō)明:符合不符合不適用16.1內(nèi)部審核控制程序建立文件編號(hào):符合不符合不適用162內(nèi)部審核控制程序?qū)嵤┨顚?xiě)近4年來(lái)每次內(nèi)審的日期:符合不符合不適用171不符合控制程序建立文件編號(hào):符合不符合不適用172不符合控制程序?qū)嵤┨顚?xiě)近4年來(lái)每次不符合報(bào)告編號(hào):符合不符合不適用181投訴和抱怨控制程序建立文件編號(hào):符合不符合不適用182投訴和抱怨控制程序?qū)嵤┨顚?xiě)近4年來(lái)投訴和抱怨處理報(bào)告(用戶滿意度調(diào)查表)編號(hào):符合不符合不適用19.1數(shù)據(jù)分折控制程序(制度)建立文件編號(hào):符合不符合不適用19.2數(shù)據(jù)分折控制程序(制度)實(shí)施填寫(xiě)近4年來(lái)數(shù)據(jù)分析記錄編號(hào):符合不符合不適用201糾正措施控制程序建立文件編號(hào):符合不符合不適用202糾正措施控制程序?qū)嵤┨顚?xiě)近4年來(lái)糾正措施報(bào)告編號(hào):符合不符合不適用211預(yù)防措施控制程序建立文件編號(hào):符合不符合不適用212預(yù)防措施控制程序?qū)嵤┨顚?xiě)近4年來(lái)預(yù)防措施報(bào)告編號(hào):符合不符合不適用存在問(wèn)題說(shuō)明:評(píng)審員: 年 月 日注1:“評(píng)定結(jié)果”欄的填寫(xiě):請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的“”內(nèi)畫(huà)“”;采用計(jì)算機(jī)填寫(xiě)時(shí),應(yīng)將所選項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的“”改為“”。注2:評(píng)審記錄,填寫(xiě)評(píng)審情況,評(píng)審結(jié)果為“不符合”的,應(yīng)在“評(píng)審記錄/評(píng)分說(shuō)明”欄內(nèi)對(duì)該要點(diǎn)存在的問(wèn)題進(jìn)行簡(jiǎn)要的描述;注3:評(píng)審人員在“存在問(wèn)題說(shuō)明”欄內(nèi),對(duì)該評(píng)審部分存在的問(wèn)題進(jìn)行匯總
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