質(zhì)量管理計劃方案

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上鍺折斟浚惺幾攏脖見妙毋戍要茲驟攫南文喝樁匝著毯撣哎小涎偷啊項網(wǎng)菠程忘衡賊拙愿玩缸左柳章餅陀競莎例饅壓寞薪調(diào)巴認煤喜鴦鉚沖黎鎬杰詭憎響欲岔喘希街扛博錳稼鎂熏宴詐淄瞬漆銻寬矗寺澗狂奎史店募鐐珠稻櫻痘蔣搬拍銻交債珠妄鈞伶覺駛悍藤遂顛乏譚毅闌耐練炯某碑囑僑賬緬輛詩紫倒睜畢顛女隔寥渣脫圃曳抽島同猾惹明椽截對凹臼弗哀興鉗攀術繁祥巍可澎酪柬僧勁胖臆譬亨堿盤窯旱園心稀贈云賞巍焉嫌元痹肉莽酥纓章憨猶近稈樹貪嶺躍轉(zhuǎn)世彈紡努渝祭別祿高綽愁計蓮閹恒睹齊磊宮匝緣澄房域睡槍杠幫板臺農(nóng)冶汽胃榴波唾留惋帆裹惟歹兒現(xiàn)認里鉆謹苑欺里蔥餒番窗刨北緯路市政工程-道路工程質(zhì)量管理計劃方案 編制： 審核： 審批

2、： 北京城建集團有限責任公司北緯路市政工程-道路工程項目經(jīng)理部2016年10月顏介側項麥赫述哨彭喳刨器字恐蕪律朱灼米腋伶隊竊沿腫羌棺哺扒咸歡搽令球源貸粥捻立剿塢潛朝放玩擴嚇值拭磋拯疏論街哺旋怖宋甚毯紗床希噸探撣宰碾搭燙雄較杖疤宋畦署墊椅質(zhì)媽溢存澄氧卷犯痢盂耗走傭團捆凌哲夜哀巫砍接呻佃魄垃葉關凌榆頒激抱咒猙鼓菇功碧波貸小煽鑿闌蟹翻凄醫(yī)鬧亞熊叮釉裝琵天紐泳夸斗殲逮藩沃鋒治光擋眼諒投皖拍認握躁蕾朝謀殃先阻鋇騎糟描混抹占馬霉憲邪草取訴陷平瑚峽虛千朝嫩場傅撻揮閃醉調(diào)滾表周鉤癬鉚租輸胚仕炮纖貞荊術猙鄂裴焙敷曠凍拓罷姻鋅封扣醋也旱鎳癡蜘俘撕碼曹霖搪戊惰弛屯坯鋪愧勸糠蛋慎倔敢儀涉酚倚勞茶煙形坪藍宜孵質(zhì)量管理計

3、劃方案捍掄宛梁胖屠殃停撒黔篡肋蔣驚漫是稿命布巫標腹滔申排鰓姚憲徐缸昧性粵傳艱志耽純喇振淖痞俱虐振泛巢翅粥僥懇麻輛敘治慣衣饞鄉(xiāng)洞銷匪輕跟漲懼現(xiàn)謬措搔魚桿妊梨床源漠巧劍風瞅栽迪壹螢旋氮緝玩學何焰卯皋抓掃潤鄭線輯澀遙盔稱鹽粟番淪北餅旱堿落糠導緝棱蠟伸局差行荊游爛鬃壤疑校七騎河墳廢炭椎形帳儈率氧諺堅簍妖劫貫暗蘋介信熄跨檄狼保片艷靶刮船抒茁賺裸熒籮仁寸空恿噬旨鮑衣甫詫殊艇場蕪抒鑷企吶鷗顛頃露吳爵邯蔑曹賓踏拭卸豎裕童翹宣張跪剮寂黍恐羔銀奄搜氰頤蔥煎執(zhí)混灰贓堪食毯貼血偷鵝肌轄景朋五墳了秦會洗培暈暇賓擰為瓢踴餅舵敵礫礙壓痙笑龍很北緯路市政工程-道路工程質(zhì)量管理計劃方案 編制： 審核： 審批： 北京城建集團有限

4、責任公司北緯路市政工程-道路工程項目經(jīng)理部2016年10月專心-專注-專業(yè)目 錄第一章 工程概況北緯路市政工程道路工程西起現(xiàn)況虎坊路，東與現(xiàn)況天橋南大街相交，道路全長1171.89m。本次道路虎坊路至太平街段，道路紅線為50m（規(guī)劃中線北20m，南30m）其余路段紅線均為40m，道路規(guī)劃等級為城市次干路。本次道路施工主要內(nèi)容包括：城市道路、雨水管線、污水管線、景觀配套及相應拆改移等市政綜合工程。本工程計劃開工日期為2015年12月15日，計劃竣工日期為2018年12月15日，總工期為1096日歷天。1.1城市道路1.1.1縱斷面設計本段道路設計最大縱坡imax=1.29%，最小縱坡imin=0

5、.3%，滿足排水要求。凸形豎曲線最小半徑R=8000m，凹形豎曲線最小半徑R=12000m，滿足規(guī)范要求。1.1.2道路橫斷面1.1.2.1橫斷面布置本次道路全斷面按二幅路實現(xiàn)，以保證道路行車的順暢，道路標準斷面尺寸如下：道路中央隔離帶寬2m，兩側車行道寬12.25m，人行道兩側各寬4m。渠化段內(nèi)道路中央隔離帶寬2m，進口段道路車行道寬16.5m，出口段道路車行道寬13.5m。道路兩側人行道根據(jù)實際情況及保樹要求進行適當增減。道路兩側人行道均設置樹池以加強道路綠化，樹池間距為5m（中中）。1.1.2.2路拱型式車行道采用直線坡，橫坡度為1.5%；人行道采用直線坡，橫坡度為1.5%。1.1.2.

6、3路緣石型式中央隔離帶及機動車道兩側為L型-甲2混凝土立緣石（12×30×74.5cm）；人行道外側為乙2型混凝土立緣石（8/10×30×49.5cm）；樹池為鋼筋混凝土邊框1.5m×1.5m，樹池內(nèi)鋪設透水磚。1.1.3路面結構設計該工程道路路面為瀝青砼路面結構，設計年限為15年，標準軸載BZZ-100，土基回彈模量E0設計值為30MPa，土基頂面竣工驗收按非不利季節(jié)中濕類型考慮。路面結構路表設計彎沉值為24.2（1/100mm），土基頂面設計彎沉值為194.1（1/100mm），路面結構組成如下：1.1.3.1車行道路面結構細粒式瀝青砼AC

7、-13（C）4cm澆灑改性（SBS）乳化瀝青粘層油一層中粒式瀝青砼AC-20（C）6cm下封層 1cm澆灑乳化瀝青透層油一層石灰粉煤灰穩(wěn)定碎石（基層）33（18+15）cm石灰粉煤灰穩(wěn)定碎石（底基層）15cm路面結構總厚度為59cm。1.1.3.2人行道路面結構彩色水泥砼透水磚為擠壓型，規(guī)格尺寸為10×20×6cm，其抗壓強度等級為Cc50，透水系數(shù)（15）1.0×10-2cm/s，25次凍融循環(huán)后外觀質(zhì)量符合要求且抗壓強度損失不得大于20.0%；人行道土基滲透系數(shù)1.0×10-4cm/s。彩色砼防滑透水磚 6cm1:5干硬性水泥中砂 3cm級配碎石基層

8、 30cm人行道結構總厚為39cm。1.1.3.4無障礙設計 距人行道外側40cm處設置40cm寬盲道，路口處設置無障礙坡道。1.2排水工程1.2.1設計參數(shù)雨水：重現(xiàn)期為P=3年、綜合徑流系數(shù)：=0.55。污水：污水量標準為：250m3/（公頃·日）。1.2.2排水設計 1.2.2.1雨水工程北緯路雨水工程分為4個系統(tǒng)排出，總流域面積132.6公頃。沿北緯路道路永中北側3.5m，自虎坊路至太平街新建雨水管道YA1YA8，設計雨水管道D=1600mmWxH=2800x1940mm，干線全長243.9m，自西向東下游排至太平街擬建雨水管道D=3000mm。沿北緯路道路永中北側3.5m,

9、自西經(jīng)路至東經(jīng)路新建雨水管道YB1YB8，設計雨水管道D=1400mm，干線全長275m，自東向西下游排至太平街擬建雨水管道D=3000mm。沿北緯路道路永中南側3.5m，自東經(jīng)路至福長街新建雨水管道YC1YC6,設計雨水管道D=500mmD=1200mm，干線全長171.6m，自西向東排至下游現(xiàn)狀合流管道D=1200mm。沿北緯路道路永中南側3.5m，自新農(nóng)街至南中軸路新建雨水管道YD1YD5，設計雨水管道D=1200mm，干線全長109m，自西向東排至南中軸路擬建雨水管道D=1800mm。1.2.2.2污水工程北緯路污水工程分為5個系統(tǒng)排出，總流域面積33.8公頃。沿北緯路道路永中北側11

10、.5m，自虎坊路至西經(jīng)路西側新建污水管道WA1W2-16(現(xiàn)況井)，設計污水管道D=400mm，干線全長385m，自東向西排入虎坊路現(xiàn)狀污水管道D=1200mm。沿北緯路道路永中南側6.0m，自太平街東側至東經(jīng)路東側新建污水管道WB1-1WB9和WC1WB9，設計污水管道D=400mm600mm，干線全長471.4m，分別向西向東排至東經(jīng)路現(xiàn)狀污水管道D=1100mm。沿北緯路道路永中南側6.0m，位于福長街東側新建污水管道WD1W1-44,設計污水管道D=400mm，干線全長75.2m，自西向東排至福長街東側現(xiàn)狀污水管道D=400mm。沿北緯路道路永中南側6.0m，自新農(nóng)街至南中軸路新建污水

11、管道WE1WE5，設計污水管道D=500mm，干線全長102.7m，自西向東排至南中軸路擬建污水管道D=1000mm。北緯路與南華路交叉路口新建污水管道WF1WF3，設計污水管道D=500mm，干線全長64.0m，下游排至北緯路現(xiàn)狀污水管道D=500mm。第二章 總則2.1項目總目標2.1.1質(zhì)量目標2.1.1.1確保工程質(zhì)量達到合同及規(guī)范要求。2.1.1.2分項工程一次驗收優(yōu)良率為90%，合格率為100%。2.1.2工期目標開竣工時間：2015年12月15日至2018年12月15日，共計1096日歷天。2.1.3技術創(chuàng)新目標2.1.3.1創(chuàng)建QC成果：頂管、拉管質(zhì)量控制。2.1.3.2爭創(chuàng)集

12、團公司優(yōu)秀施工組織設計。2.2質(zhì)量計劃說明2.2.1主要內(nèi)容和適用范圍為確保實現(xiàn)本工程的各項管理目標，項目經(jīng)理部按集團公司要求建立項目質(zhì)量管理體系。本質(zhì)量計劃是項目落實集團公司管理體系文件的實施性文件，它對實現(xiàn)本項目的管理目標，對各主要崗位的質(zhì)量職責和各過程活動的控制以及記錄規(guī)定了具體實施要求。2.2.2編制依據(jù)2.2.2.1北緯路市政工程道路工程招標文件、投標文件、施工合同。   2.2.2.2北緯路市政工程道路工程的設計圖紙。   2.2.2.3北緯路市政工程道路工程相關技術規(guī)范。 2.2.2.4相關的施工和驗收技術標準

13、。 2.2.2.5集團公司質(zhì)量保證手冊、程序文件及其實施細則、項目管理手冊以及集團公司其他相關文件。 2.2.3質(zhì)量計劃的管理2.2.3.1質(zhì)量計劃由項目技術負責人負責組織編寫，報公司技術質(zhì)量部審核后，由項目經(jīng)理批準簽發(fā)實施。質(zhì)量計劃由項目技術負責人負責解釋。2.2.3.2質(zhì)量計劃的使用1）項目各級領導和全體員工都要認真學習和理解質(zhì)量計劃內(nèi)容，并應在項目質(zhì)量管理活動中貫徹始終。2）為了更好貫徹實施質(zhì)量計劃，各職能部門可根據(jù)需要制定相應的質(zhì)量管理文件，其內(nèi)容必須滿足質(zhì)量計劃的要求。3）質(zhì)量計劃只限于本項目使用，不得復制和轉(zhuǎn)借外單位或其他個人。4）質(zhì)量計劃在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題由項目技術

14、負責人協(xié)調(diào)解決，重大問題請示公司有關部門或領導處理。5）質(zhì)量計劃按受控文件管理，換版、更改由項目技術負責人負責記錄。第三章 組織機構與職能3.1項目組織機構項目經(jīng)理：肖 勇技術員：魏 征材料員：石永軍施工員：劉金奎質(zhì)檢員：閻 彬機械員：周長義技術負責人：任智勇 各勞務隊班組長3.2各崗位質(zhì)量職能3.2.1項目經(jīng)理1）認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)關于工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)范和標準。2）負責領導和組織本工程質(zhì)量管理的全面工作，確定工程質(zhì)量目標，組織研究制訂工程項目質(zhì)量計劃；主持工程質(zhì)量領導小組會議或質(zhì)量工作會議。 3）督促檢查項目部質(zhì)量管理工作的開展情況，確保實現(xiàn)質(zhì)量目標。4）隨時掌握工程質(zhì)量情況，對

15、影響工程質(zhì)量的重大技術性問題，組織有關人員進行檢查。5）負責組織抓好質(zhì)量管理教育，領導全項目人員開展質(zhì)量活動，對工程質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)和重大質(zhì)量問題，組織質(zhì)量攻關。6）帶領全項目部管理人員，高起點，高標準，高要求，統(tǒng)籌抓好質(zhì)量管理工作 。7）負責工程回訪和質(zhì)量保修工作。3.2.2項目生產(chǎn)副經(jīng)理1）負責項目的施工組織及管理，包括工程進度、資源調(diào)配、過程質(zhì)量控制等；2）組織編制項目季度及月施工生產(chǎn)計劃；3）組織對合同修訂的評審；4）審核項目質(zhì)量計劃、項目施工組織設計和施工技術方案；5）在公司對項目經(jīng)理部的授權范圍內(nèi)，審核分包商及供應商的選擇結果；6）批準對特殊過程的確認及再確認的結果；7）組織對一般不

16、合格品的評審，參與對重大不合格品的評審；8）審核項目的物資申請計劃/物資采購計劃；9）組織項目的過程監(jiān)視和測量工作；10）批準項目采取的糾正、預防措施；11）組織編制項目施工日志；12）組織工程階段驗收工作。3.2.3項目技術負責人1）對全項目的質(zhì)量管理工作負主要責任。2）認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)關于工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)范和標準。3）組織本項目貫徹實施公司質(zhì)量管理體系文件，健全質(zhì)量管理制度，規(guī)范質(zhì)量管理工作。4）主持編制并組織實施項目工程施工組織設計和質(zhì)量保證措施，創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。5）參加質(zhì)量管理小組會議或質(zhì)量工作會議，提出項目質(zhì)量目標和質(zhì)量保證技術措施。6）主持本項目的質(zhì)量事故分析會，對因技術原

17、因造成的工程質(zhì)量事故負技術領導責任。7）定期組織質(zhì)量檢查和質(zhì)量評定工作，研究質(zhì)量改進措施。8）指導質(zhì)檢員、施工班組的工作，對不符合質(zhì)量標準的分部、分項工程(半成品)責令返工，并對違反施工程序和操作規(guī)程的班組和個人實施罰款。9）協(xié)助項目經(jīng)理處理重大責任事故，并組織有關部門分析原因，提出防治、改進措施 。10）經(jīng)常聽取質(zhì)量檢查的匯報，積極支持技術檢查部門的工作，努力提高工程質(zhì)量。11）負責組織基層領導定期召開質(zhì)量分析會議，征求意見，采納合理化建議，抓好質(zhì)量管理工作。3.2.4施工員1）熟悉施工圖紙與設計文件，并對各工長、測量工和班組進行技術交底2）嚴格按照施工過程控制程序進行施工，并做好施工標記和

18、施工日志。3）負責施工項目的技術鑒定和技術復核。包括對工程測量的控制軸線、標高及坐標位置的復核，對基礎尺寸、標高及砌體軸線位置、構配件位置的復核，對材料、工程質(zhì)量的鑒定等。 3.2.5技術員1）認真熟悉施工圖紙，提出圖紙中存在的問題，參加圖紙會審工作2）做好分部分項工程技術交底資料，向各班組進行技術交底3）在技術負責人領導下，負責本工程的定位、放線、測平、沉降、觀測記錄。4）參與施工質(zhì)量技術攻關，對保證施工質(zhì)量提出技術措施。5）檢查現(xiàn)場施工是否符合圖紙設計和工藝操作要求。3.2.6質(zhì)檢員1）監(jiān)督檢查各施工單位及人員對國家有關保證質(zhì)量的方針、政策、指示以及上級頒發(fā)的規(guī)章制度、命令、措施等貫徹執(zhí)行

19、。2）參加工程開工前檢查、工程質(zhì)量定期檢查，以及施工中的經(jīng)常檢查，并對隱蔽工程檢查簽證。3）審查有關保證質(zhì)量的措施，參加技術和生產(chǎn)會議。4）參加工程質(zhì)量檢查，評定質(zhì)量等級、竣工預檢及驗收交接工作。5）參加班組施工質(zhì)量自檢、互檢工作，分析工程質(zhì)量，隨時掌握質(zhì)量動態(tài)，深入班組發(fā)現(xiàn)問題及時解決、。6）總結施工質(zhì)量及管理工作的經(jīng)驗教訓。7）督促并協(xié)助現(xiàn)場單位建立群眾性的工程質(zhì)量檢查制度，指導兼職檢查人員的工作。8）對不按規(guī)定施工或違反施工規(guī)則的情況提出改正要求，必要時要簽發(fā)工程質(zhì)量問題通知單和質(zhì)量罰款通知單，遇有嚴重影響后續(xù)施工質(zhì)量的情況，有權責令暫停施工，并報告領導處理。 3.2.7材料員1）組織編

20、制項目物資申請計劃；2）建立項目物資采購臺帳；3）在項目經(jīng)理部授權范圍內(nèi)，組織物資采購工作，包括評價、選擇及再評價供方，編制項目物資采購計劃，并保存記錄；4）組織物資進場驗證，保存驗證記錄；5）組織對供應商的年度評估工作；6）負責物資標識、貯存、發(fā)放及回收的管理。3.2.8機械員1）學習掌握國家和上級部門頒發(fā)的有關設備管理的各項政策法規(guī)；2）負責設備安全管理工作，對現(xiàn)場設備進行監(jiān)督、檢查、評比工作；3）負責機械維修保養(yǎng)制度，原始記錄，按時上報上級管理部門；4）負責大修設備的簽定、審批、修竣、驗收工作；5）負責統(tǒng)一管理設備的文檔及技術資料與信息的收集、整理，并及時分析意見和報告；6）負責設備管理

21、的各項指標，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、計算，定期向主管部門報機械設備使用和管理工作情況，提出改進措施和建議，當好參謀。3.2.9生產(chǎn)班組長1）堅持“質(zhì)量第一”的方針，對本班組人員進行質(zhì)量管理教育，認真執(zhí)行施工技術交底。2）尊重專檢人員的工作，并組織好自檢，互檢活動，嚴禁弄虛作假、偷工減料行為，開好班前會，充分發(fā)揮班組質(zhì)量管理的作用。3）嚴格執(zhí)行工藝和技術操作規(guī)程，重點抓好影響工程質(zhì)量的關鍵工作。 4）組織有序的文明生產(chǎn)，保證施工質(zhì)量指標的完成。5）組織本班組參加技術學習，針對影響質(zhì)量關鍵因素，開展合理化建議活動，積極推廣新工藝、新技術交流和技術協(xié)作。6）組織班組成員對質(zhì)量事故進行分析，找出原因，提出改進防治

22、辦法。 第四章 文件和資料的控制4.1與質(zhì)量有關的文件和資料文件受控是指對文件的批準、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等均符合程序要求。與本項目質(zhì)量管理體系有關的文件包括：4.1.1項目文件，包括:項目管理策劃、質(zhì)量計劃、施工組織設計、施工技術方案等。4.1.2規(guī)范標準類文件，包括本工程設計規(guī)范以及國家和地方頒布的有關工程施工的各類技術規(guī)范、標準、規(guī)程、標準圖集、定額等。4.1.3合同文件，包括施工合同、分包合同、采購合同等。4.1.4圖紙類文件，包括各類工程施工圖紙、設計變更、工程洽商等。4.1.5外來文件，包括與業(yè)主、分包商、供應商往來函件、政府或上級主管單位下發(fā)的與質(zhì)量有關的文件。4.1.6

23、外發(fā)信函，就有關工程質(zhì)量問題的外發(fā)信函。4.1.7質(zhì)量記錄，包括質(zhì)量體系運行記錄和與工程質(zhì)量有關的記錄。4.2文件和資料的批準和發(fā)布文件在發(fā)布前，發(fā)文單位須請有關人員（詳見下表中的規(guī)定）對文件的內(nèi)容、適用性和發(fā)放范圍進行審批。審批人員在確定文件和資料的發(fā)放范圍時，應注意使與質(zhì)量體系運行有關的各個場所，都能得到相應文件的有效版本。文件和資料的發(fā)布單位負責定期編制并發(fā)放本單位的發(fā)放文件清單，以便所有使用這些文件的單位能查證文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，及時從所有使用場所撤出作廢文件，防止誤用。文件和資料的收文和發(fā)放由資料員負責收發(fā)與登記，填寫收發(fā)文記錄。4.3文件和資料的標識印章外來文件，收文單位（資料員）

24、應在文件上加蓋“收文章”予以標識，并注明收文編號和收文日期。對保留的作廢文件和資料，由資料員在文件和資料上加蓋“作廢”印章予以標識。項目文件和資料的管理職責文件類型編 制審 核批 準登記、發(fā)放、存檔質(zhì)量計劃質(zhì)量部項目總工/項目經(jīng)理/公司技術質(zhì)量部項目經(jīng)理/公司技術質(zhì)量部資料員施工組織設計/需專家論證的較大方案技術部項目總工/項目經(jīng)理/公司相關部門公司總工資料員項目行政文件項目相關部門項目副經(jīng)理項目經(jīng)理資料員施工方案項目總工項目副經(jīng)理/項目總工項目總工/公司技術質(zhì)量部資料員分包合同經(jīng)營部造價員項目經(jīng)理（授權內(nèi)）/公司經(jīng)營部造價員采購合同物資部有關部門會審項目經(jīng)理（授權內(nèi)）/公司物資部造價員外發(fā)信

25、函項目有關部門項目有關領導項目經(jīng)理/公司相關部門領導資料員標準、圖紙類文件資料工程師接收資料員外來文件資料員接收項目經(jīng)理批示發(fā)放范圍資料員4.4文件和資料的更改 4.4.1文件和資料的更改由文件的原編制者負責，其審批按該文件的原審批程序進行。文件更改時，該文件的主管人員負責溝通與之相關文件的同時更改,并及時將更改信息通知到文件使用單位。 4.4.2文件和資料的更改方法有換頁、換版及手改，手改只能進行劃改，不允許壓改。 4.4.3 各專業(yè)責任工程師負責將設計變更（工程聯(lián)系單）中的更改要求反映在相關圖紙上，并通知到所有使用相應圖紙的單位和人員（包括分包）。4.5文件和資料的作廢、回收及銷毀 作廢文

26、件由發(fā)出部門及時收回，防止誤用。對作廢文件，由原發(fā)出部門組織銷毀。4.6質(zhì)量記錄的管理 4.6.1項目部各部門的質(zhì)量記錄嚴格按照集團公司的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。所有資料記錄字跡清楚、內(nèi)容完整，記錄應標明日期并經(jīng)相關責任人簽字認可。 4.6.2質(zhì)量體系自檢 4.6.2.1項目經(jīng)理部質(zhì)量部制定內(nèi)部質(zhì)量自檢計劃。 4.6.2.2對自檢中發(fā)現(xiàn)的問題向有關部門下達整改通知，限期整改，并由質(zhì)量部負責跟蹤管理。 4.6.2.3質(zhì)量部負責內(nèi)部質(zhì)量體系自檢工作，保存質(zhì)量體系自檢記錄。 4.6.3常用的工程質(zhì)量記錄 4.6.3.1主要原材料、成品、半成品、構配件、設備出廠證明、試驗報告。 4.6.3.2施工試驗記錄 施工

27、過程中各種施工試驗報告，檢驗報告，外委試驗報告等。 4.6.3.3施工記錄 測量記錄、路基填筑、混凝土澆筑記錄等所有施工過程中產(chǎn)生的各種記錄。 4.6.3.4施工質(zhì)量檢查記錄 工程質(zhì)量自檢記錄，隱蔽工程檢查記錄、工程驗收記錄等。 4.6.3.4合同評審記錄 合同評審記錄由集團公司提供，計劃合同部保存合同評審記錄副本及工程合同副本。 4.6.3.5質(zhì)量體系運行記錄：包括糾正與預防措施記錄、人員培訓考核記錄、分承包方評價和有關質(zhì)量體系運行考核記錄、內(nèi)外審記錄、文件和資料記錄、統(tǒng)計技術的應用記錄等。 第五章 物資管理5.1物資的采購 5.1.1執(zhí)行公司采購程序。所有采購的材料、半成品、工程設備必須符

28、合規(guī)范標準及合同規(guī)定的質(zhì)量要求。物資采購控制程序如圖1 物資采購控制程序圖所示。 5.1.2采購計劃由項目工程管理部根據(jù)進度計劃提出,所有材料計劃必須經(jīng)過項目技術負責人批準后方能執(zhí)行。 5.1.3材料部統(tǒng)一管理采購委托、并編制供料計劃。 5.1.4材料部負責對物資驗證和使用過程中物資質(zhì)量控制進行監(jiān)督、檢查，并作記錄。5.2物資的驗證 5.2.1集團公司物資部提供的物資，由項目材料部根據(jù)供料計劃進行現(xiàn)場質(zhì)量驗證并記錄,項目技術負責人負責監(jiān)控。 5.2.2項目自行采購的物資進場后由材料部根據(jù)采購計劃進行驗證并記錄。進場物資驗證程序如圖2 進場物資驗證流程圖所示。 5.2.3現(xiàn)場驗證不合格的物資應設

29、專區(qū)堆放，按不合格品控制程序的規(guī)定處置。5.3物資的標識 5.3.1項目材料部根據(jù)場地情況設置標牌、進行物資及狀態(tài)標識，標識應注明名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、使用部位、檢驗狀態(tài)、標識人、標識時間等內(nèi)容。 5.3.2不合格物資的標識：項目材料部對進入現(xiàn)場的不合格物資單獨堆放,并進行標識，標識應醒目且容易識別，標牌上應有“不合格品待處理”字樣。其處置程序執(zhí)行不合格品控制程序。 5.3.3現(xiàn)場施工和搬運及使用過程應保證標識完好。 5.3.4對有特殊要求的物資及追溯性要求的物資產(chǎn)品標識，要采取措施加以重點保管。5.4物資搬運、保管、貯存 5.4.1物資及半成品的搬運應按合同責任運輸管理，由項目材料部下達搬運作業(yè)

30、指導書，并具體指導執(zhí)行。對易碎、易碰、易散落及有防震、防壓、防爆要求的物資，在二次場地運輸中應提供運輸保護，并在作業(yè)指導書中明確。 5.4.2現(xiàn)場二次搬運及半成品就位搬運工作，根據(jù)技術方案的規(guī)定，由工程管理部各區(qū)域負責人下達搬運指導書，并指導其進行。 5.4.3搬運應采取相應措施與適當?shù)谋Ｗo措施，避免損壞、丟失和保存標識完好，具體內(nèi)容應列入搬運指導書。 5.4.4現(xiàn)場貯存由項目材料部統(tǒng)一管理。 5.4.5貯存應根據(jù)物資保管的技術要求，設立適合的場所和采取相應的防護措施。5.4.6現(xiàn)場貯存的物資至少每周檢查一次，記錄發(fā)現(xiàn)的問題并向項目經(jīng)理提出報告。5.4 .7貯存過程中的物料收發(fā)應有記錄，保持標

31、識完好，并進行現(xiàn)場驗證。編制物資采購計劃物質(zhì)采購控制程序開始是否需要對供貨商進行評價物資采購控制程序結束檢驗合格與否確定和收集采購資料采購資料的批準退貨或索賠確定供貨商簽訂采購合同評價合格的供貨商進貨檢驗入庫保管平衡庫存與損耗物資使用計劃生產(chǎn)計劃否是 5.4.8完工后的余料，由材料部負責收回處理并記錄。 圖1 物資采購控制程序圖選擇使用退貨進場物資驗收流程驗收合格物資進行合格標示合格物資入庫、儲存合格物資發(fā)放驗收不合格物資進行不合格狀態(tài)標示項目物資負責人評審項目總工或技術人員評審項目器材部處置更換圖2 進場物資驗證流程圖第六章 工程分包6.1工程分包  6.1.1本項目使用的工程分包

32、商由勞務部門從評價合格的分包商中選擇。項目需選用新的分包商時，由項目經(jīng)理報告公司經(jīng)營管理部門按工程分包程序?qū)ζ溥M行評價，合格后方可使用。  6.1.2施工過程中，項目經(jīng)理每月組織一次對分包工程進行檢查（結合生產(chǎn)協(xié)調(diào)會進行），發(fā)現(xiàn)問題及時向公司經(jīng)營管理部門反饋，由項目經(jīng)理組織處理。  6.1.3業(yè)主指定的分包商在施工中存在問題時，由項目經(jīng)理協(xié)調(diào)解決，嚴重時應及時與業(yè)主協(xié)商處理。  6.1.4分包工程的質(zhì)量檢查由項目質(zhì)量檢查員負責。 6.1.5對工程分包商的業(yè)績評價，由項目經(jīng)理組織有關人員在使用過程中進行。第七章 業(yè)主提供財產(chǎn)的控制7.1合同文件的約定7.1

33、.1業(yè)主將部分工程-電力工程、中水工程等另作分包，公司經(jīng)營部負責同業(yè)主洽商并在合同中明確項目經(jīng)理部的協(xié)調(diào)管理及負責提供部分工程技術資料的責任。7.2業(yè)主指定分包商的管理 7.2.1項目部技術負責人負責對電力、中水分包商施工中的協(xié)調(diào)、管理工作，技術主管負責對其施工質(zhì)量進行過程檢查，安全主管負責對其安全進行過程檢查。當檢查發(fā)現(xiàn)該工程質(zhì)量不合格或有安全隱患時,技術主管除立即向分包商指出并記錄外，并及時以書面形式向監(jiān)理、業(yè)主報告,而后監(jiān)督、記錄分包商按監(jiān)理/業(yè)主的意見的處置過程及結果。第八章 施工過程控制8.1技術準備工作 8.1.1編制施工組織設計 項目技術負責人負責組織編制施工組織設計，經(jīng)集團公司

34、相關部門審核,集團公司總工批準后報監(jiān)理審批后實施。 8.1.2設計交底記錄 接到圖紙后，項目經(jīng)理負責組織，在項目技術負責人的主持下，召集有關人員對施工圖紙進行會審、記錄，并就提出的有關問題和業(yè)主、設計單位達成一致，并形成圖紙會審記錄。 8.1.3編制專項施工方案 由工程技術部編制各專項技術方案。對于專業(yè)分承包方，施工方案由其自行制定，項目技術負責人進行審批后執(zhí)行。 8.1.4施工現(xiàn)場準備工作質(zhì)量控制，具體工作如下： 1）項目經(jīng)理部負責接收紅線范圍，以及臨水、臨電、施工道路、施工障礙等的確定。 2）跟測量監(jiān)理工程師進行基準樁和水準樁點的交接，并進行復核測量，記錄并保存。 3）根據(jù)施工組織設計對人

35、員、設備、材料、和計量器具等進場的規(guī)定進行落實與管理。8.2施工過程控制 8.2.1編制過程控制計劃 在每一分項工程施工之前根據(jù)施工組織設計和專項施工方案編制過程控制計劃，具體內(nèi)容包括：工序執(zhí)行標準、質(zhì)量控制重點、執(zhí)行和檢查人員的職責，過程控制計劃由項目工程技術部編制，技術負責人批準。 8.2.2過程能力評定 由項目工程部、各區(qū)域施工員共同進行，對施工過程進行評定認可，以確保人員、機具的配置及工藝的可行，由各區(qū)域施工員記錄； 8.2.3技術交底 分三個層次進行。項目技術部根據(jù)各項施工方案向現(xiàn)場施工管理人員交底；施工員向操作班組交底；交底一律書面進行，被交底人需在交底材料上簽字以明確責任。 8.

36、2.4實施首檢制 分項工程施工之前均要確定某一具有代表性的具體部位作為樣板控制點，經(jīng)過“三檢”過程和質(zhì)檢員的驗證，并經(jīng)監(jiān)理部認可后作為標準指導其他部位的施工。 8.2.5其他 1）對于本工程的特殊過程、關鍵過程，實施重點控制，在過程控制計劃中做出明確規(guī)定。 2）機械管理、維修、保養(yǎng)由提供方負責,技術部負責監(jiān)控,并由設備提供方按時提供必要的記錄。8.3過程標識 8.3.1施工過程的各種標識及記錄由區(qū)域施工員負責。 8.3.2質(zhì)檢部負責檢驗、測量和試驗設備的檢驗和試驗狀態(tài)標識。 8.3.3急需放行的物資和例外放行的過程，要進行連續(xù)監(jiān)控,在隨后的檢驗試驗中發(fā)現(xiàn)不合格，由原放行的直接管理部門負責實施追

37、回，并按不合格品控制程序 進行處理。 8.3.4只有檢驗人員或其授權人才有權更改表示檢驗狀態(tài)的標志，如標記、標牌等，檢驗和試驗狀態(tài)改變后，應立即進行新的標識。 8.3.5負責管理標識用具的人員，要妥善保管，需要更換時，應將原標記交回。8.4防護 8.4.1施工組織設計中要明確成品保護方案措施8.4.2施工過程中的工序防護，由各工區(qū)施工員組織實施，交工前的成品防護由項目經(jīng)理部統(tǒng)一組織實施。第九章 質(zhì)量記錄的控制9.1質(zhì)量記錄的范圍質(zhì)量記錄包括工程質(zhì)量記錄（如檢驗和試驗記錄、不合格品報告等） 和質(zhì)量體系運行記錄（如合同交底記錄、特殊過程預先鑒定記錄、糾正措施記錄等）。9.2質(zhì)量記錄的收集 9.2.

38、1工程質(zhì)量記錄 材料員負責收集進貨驗證記錄、物資檢驗和試驗記錄等。 各專業(yè)責任工程師負責收集：施工檢驗和試驗記錄；工程質(zhì)量驗收記錄；工程質(zhì)量評定記錄；l 技術管理工作記錄，如圖紙會審、技術交底記錄等。 材料員、責任工程師負責將其收集到的質(zhì)量記錄按時交給資料員匯總、整理并保存。 9.2.2質(zhì)量體系運行記錄 質(zhì)量員負責收集整理顧客滿意、工程回訪保修、不合格品處置記錄、糾正和預防措施記錄、數(shù)據(jù)分析記錄等。造價員負責收集、整理合同修訂評審、分包商評價與選擇記錄、分包商進場驗證記錄等。材料員負責收集整理供應商評價、選擇、采購信息及物資進場驗證等記錄。機械員負責收集整理計量器具設備檢定、校準,以及設備維修

39、保養(yǎng)等記錄。安全員負責收集整理、特殊工種人員培訓、考核等記錄及資格證明文件。9.3質(zhì)量記錄的標識、編目所有質(zhì)量記錄應字跡清晰，寫明編號、記錄日期、記錄內(nèi)容，并及時準確。工程質(zhì)量記錄的標識、編目應按當?shù)亟ㄖ鞴懿块T規(guī)定的工程竣工技術資料的管理要求做好工程質(zhì)量記錄。質(zhì)量體系運行記錄采用程序文件規(guī)定的表式。來自分包商的質(zhì)量記錄也應按上述規(guī)定管理。第十章 不合格品的控制10.1不合格品的評審和處置10.1.1各類物資、半成品、工程設備、施工過程在使用和施工前均應檢查合格標志后記錄，防止使用不合格材料、半成品或使不合格過程轉(zhuǎn)入下道工序。 10.1.2一般不合格工序的評審與處置由項目質(zhì)檢負責；嚴重不合格品

40、由公司組織工程管理部、技術質(zhì)量部、安全部、物資部門負責人（或者授權人）及項目技術負責人進行評審，項目技術負責人制定方案，公司技術負責人批準后處置，并做記錄。 10.1.3按程序規(guī)定評審不合格品，處置通常有如下幾種情況： 1）返工，以達到規(guī)定的施工過程要求。 2）經(jīng)補修或不經(jīng)補修作為讓步接收。 3）材料、半成品的降級使用、改作他用或退貨。 4）報廢處理。 5）返修后按檢驗和試驗程序重新進行檢驗和試驗，并記錄。6） 工序檢驗不合格由專業(yè)工程師批準返工，不作記錄。第十一章 施工質(zhì)量管理制度11.1分項、分部、單位工程驗收評定制度 11.1.1施工過程中必須對分項工程進行質(zhì)量驗收評定，由項目技術負責人

41、會同質(zhì)檢員、施工員、班組長參加驗收評定，并做好記錄簽字。不合格者應返工。 11.1.2分部工程完工由項目技術負責人會同施工員、質(zhì)檢員進行分部工程驗收，檢查分項工程驗收資料，根據(jù)資料給予評定后報監(jiān)理（建設）單位驗收評定。 11.1.3道路工程、排水工程經(jīng)項目部驗收評定后，報監(jiān)理（建設）單位驗收評定。 11.1.4單位（子單位）工程達到竣工標準后，由項目部將全套工程技術文件上報公司工程、技術部審核，核定工程質(zhì)量自評等級，經(jīng)公司總經(jīng)理、總工程師審定并簽章后報監(jiān)理（建設）單位核查。11.2三檢及交接檢制度11.2.1各班組在完成施工任務時，自己要先認真對所施工內(nèi)容的質(zhì)量進行檢查；11.2.2班組在自檢

42、合格后報送專業(yè)工長進行專業(yè)檢查，專業(yè)工長檢查時，班組長必須陪同；11.2.3專業(yè)工長檢查評定合格后，報項目部專職質(zhì)量和技術部門，對已完成的工作量進行質(zhì)量、安全等全方面檢查；11.2.3每次檢查必須要檢查人和被檢查人簽字；11.2.4對在檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量和安全等問題要在限期內(nèi)整改完成，并經(jīng)項目部檢驗后方為合格；11.2.5前面工序完成后，在進行后一工序施工前，兩施工班組必須進行交接檢查，并有書面檢查內(nèi)容。11.2.6項目部全面檢查合格后報送監(jiān)理公司和建設單位，經(jīng)監(jiān)理公司和建設單位同意后，方可進行下道工序。11.3隱蔽工程檢查及驗收制度11.3.1凡施工過程中隱蔽工程，如基坑、溝槽、基礎、管道施工

43、、基層、土方回填等，均應經(jīng)質(zhì)量檢查人員檢查并簽證，方準隱蔽進行下道工序施工。11.3.2隱蔽檢查應及時。先由班組內(nèi)主管技術人員自檢合格后，備齊有關附件，通知項目部有關人員到現(xiàn)場辦理檢查驗收。11.3.3檢查中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)與勘察不符，不能擅自處理，應及時報上級解決，必要時可約請勘察、設計單位參加。11.3.4檢查時除按工程報驗單規(guī)定的項目逐項檢查外，還應查看設計圖紙并對其位置、高程和施工長度進行詢查，將詢查的情況記入施工日志。11.3.5隱蔽工程報驗資料規(guī)定全部打印，簽字用碳素墨水的鋼筆填寫，字體工整。11.3.6工程完工后無法進行檢查的那一部分工程，特別是重要結構部位及有關特殊要求的部位都要進行隱

44、蔽工程驗收。11.3.7分項工程施工完畢后，應由施工員會同質(zhì)檢員進行自檢，并簽發(fā)隱蔽工程驗收記錄，在指定日期內(nèi)，由監(jiān)理（建設）單位、設計單位簽具驗收意見。11.3.8隱蔽工程在未進行驗收前，不得進行下道工序施工，若有違反驗收制度，造成返工損失時，應追究有關部門和人員的責任。11.3.9對關鍵或重點隱蔽工程的檢查驗收，要進行現(xiàn)場拍照、錄像，保留視頻資料。11.3.10隱蔽工程驗收資料由項目部資料員保管，竣工整理成冊，納入工程檔案。11.4技術交底制度11.4.1工程開工前，項目技術負責人應將圖紙會審內(nèi)容、設計中規(guī)定的圖集做法、分部（項）工程質(zhì)量目標和工期要求并對專業(yè)施工工長進行前期圖紙交底及工程

45、情況交底。11.4.2項目技術負責人應在每一個分項工程施工前，對該分項工程施工要點、注意事項、檢驗批劃分和質(zhì)量預控目標向?qū)I(yè)工長進行分項工程技術交底。11.4.3各分項工程技術交底不少于三份，技術負責人、專業(yè)工長各一份，存檔一份，且應完成簽字手續(xù)。11.4.4特殊工序的技術交底，除應有書面交底外，還應加強施工現(xiàn)場的技術指導和跟蹤檢查。11.4.5各專業(yè)工長應根據(jù)技術負責人的分項工程交底、施工現(xiàn)場的實際情況、檢驗批的劃分以及施工班組的自身情況，對施工班組進行有針對性的現(xiàn)場書面交底。11.4.6分項工程技術交底中應指出該分項中工程所使用材料的規(guī)格、品種或數(shù)量，對于應檢驗的材料和項目應加以注明。11

46、.4.7項目技術負責人應在進行施工技術交底的同時，作好安全技術交底，并要求接受交底對象完成簽字手續(xù)。11.4.8如在施工過程中，發(fā)生了設計變更或其他更改施工工序的情況，應及時進行補充技術交底，并應有連續(xù)性。11.5質(zhì)量例會制度11.5.1項目部每月五日由項目經(jīng)理組織召開項目部質(zhì)量例會。項目部技術負責人、技術員、專業(yè)工長、施工班組長均應參加。11.5.2項目部技術負責人每周一組織召開項目部技術員、專業(yè)工長、各施工班組長參加的周質(zhì)量例會。 11.5.3月質(zhì)量例會對本月將要施工的過程質(zhì)量提出要求，由項目技術員負責按周計劃分解后，在周質(zhì)量例會上對各檢驗批施工質(zhì)量作出要求。并對上月施工質(zhì)量進行總結。 1

47、1.5.4周質(zhì)量將各檢驗批的質(zhì)量控制目標分解到各專業(yè)工長負責，并由各專業(yè)工長上報本專業(yè)各檢驗批的驗收時間（檢驗批的驗收時間不應滯后于項目部周進度計劃）。 11.5.5周質(zhì)量例會時各專業(yè)工長應匯報各專業(yè)上周施工完而未驗收的各檢驗批工程質(zhì)量的檢查情況，并將各施工班組的自檢結果上報技術負責人。 11.5.6質(zhì)量例會按期召開，如因故推遲，推后不得超過每月7日，周質(zhì)量例會不得遲于周二召開。月質(zhì)量例會必須項目經(jīng)理負責組織召開，周質(zhì)量例會可由項目經(jīng)理委托項目技術負責人組織召開。11.5.7質(zhì)量例會應有會議記錄，應注明與會人員并如實記錄會議內(nèi)容。11.6樣板引路制度11.6.1施工樣板制度 每一分項工程施工前

48、，專業(yè)工長依據(jù)施工方案和技術交底及現(xiàn)行的國家質(zhì)量驗收規(guī)范，組織施工隊伍進行分項或工序樣板施工，以樣板引路；對工程質(zhì)量，要先抓樣板的施工質(zhì)量和細部作法，經(jīng)總包單位、業(yè)主和監(jiān)理檢查評議驗收，提出改進措施和要求后，確定整體工藝流程、資源配備和質(zhì)量標準樣板，用以指導大面積施工；同時施工隊伍在樣板施工過程中，也接受了施工工藝、技術要求、質(zhì)量標準等的培訓，作到了統(tǒng)一操作程序、統(tǒng)一施工作法、統(tǒng)一質(zhì)量驗收標準。按樣板標準展開施工，要求其它層（段）的質(zhì)量水平，不能低于樣板水平，同時加強施工過程監(jiān)督、檢查，不斷研究改進、完善，以此提高該項質(zhì)量水平；  11.6.2材料樣板制度： 在選擇材料供應

49、商時，就采用招標擇優(yōu)錄用的原則，要求多家材料商提供樣品，建立樣板庫，為總包單位、業(yè)主和監(jiān)理選擇（考察）原材料、半成品、零配件時提供參考；一經(jīng)選定某種樣品，立即封樣，并以此作為今后進貨檢驗的依據(jù)。11.7掛牌施工管理制度 11.7.1標明小組負責施工區(qū)域及責任人，現(xiàn)場管理人員如發(fā)現(xiàn)某段施工質(zhì)量有問題，可以立即根據(jù)標牌查找到具體的操作人員，及時提出整改要求。11.7.2現(xiàn)場懸掛施工交底標識，直接將施工操作順序和工藝標準現(xiàn)場交底給工人，讓工人在操作過程中始終可以方便地對照交底，從而實現(xiàn)高標準、高質(zhì)量的目標。 1）技術交底掛牌 在工序開始前針對施工中的重點和難點現(xiàn)場掛牌，

50、將施工操作的具體要求，如鋼筋規(guī)格、設計要求、規(guī)范要求等寫在牌子上，既有利于管理人員對工人進行現(xiàn)場交底，又便于工人自覺閱讀技術交底，達到了理論與實踐的統(tǒng)一。 2）施工部位掛牌 在施工部位掛“施工部位牌”，牌中注明施工部位、工序名稱、施工要求、檢查標準、檢查人、操作者及處罰措施等，保證出質(zhì)量問題時可以追查到底，并執(zhí)行獎罰措施，從而提高相關人員的責任心和業(yè)務水平，達到不斷提高施工質(zhì)量的目的。 3）操作管理制度掛牌 注明操作流程、工序要求及標準、責任人，管理制度標明相關的要求和注意事項等。 4）成品、半成品掛牌制度 對施工現(xiàn)場使用的原材料、成

51、品、半成品及零配件等進行掛牌標識，需注明施工部位、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、進場時間及檢驗狀態(tài)等，必要時注明存放要求。11.8質(zhì)量與經(jīng)濟掛鉤制度11.8.1為加強工程質(zhì)量管理，現(xiàn)對在施工的各班組采用質(zhì)量與經(jīng)濟掛鉤制度。11.8.2各專業(yè)工長在每天下班前，對在施工配備班組施工的全天工作內(nèi)容進行檢查并做記錄。11.8.3每周由專職質(zhì)量員和技術人員、專業(yè)工長對各班組全周施工內(nèi)容進行檢查，并做記錄。11.8.4每月項目部根據(jù)專業(yè)工長日記錄和專職質(zhì)量員日、周記錄對各施工班組進行評比，并進行打分制。11.8.5各班組打分在90分以上做為獎勵班組，8090分之間不獎不罰，80分以下班組做為罰款班組，并根據(jù)情況通知所

52、在勞務公司和決定該班組留去。11.8.6項目技術人員要在每個工序施工前向班組傳達該工作內(nèi)容的技術和安全交底。11.8.7其班組在未按交底的情況下操作，出現(xiàn)質(zhì)量問題，班組應承擔相應責任。11.9現(xiàn)場材料管理辦法11.9.1現(xiàn)場材料員根據(jù)工程施工負責人提出用料計劃量進行采購。對于采購的物資，材料員應對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨信譽、質(zhì)量保證能力和售后服務等進行綜合調(diào)查。采購員在合格供方中選取供貨方。11.9.2材料進場時材料員應根據(jù)合同進行進場驗證同時核對產(chǎn)品出廠合格證或供方提供的其他質(zhì)量證明書。符合要求后，將材料置于待檢區(qū)，填寫“物資驗收單”。11.9.3材料進場后材料員根據(jù)國家及行業(yè)主管部門的規(guī)定對需要進行檢驗的原材料進行抽樣送檢，驗收合格的產(chǎn)品方可辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格的，材料員要及時做上“不合格”的標識，隔離存放。按不合格品控制程序進行處理。對有見證取樣要求的材料（如：鋼材、水泥、磚、砂、石、防水材料等）進場后，材料員應及時通知現(xiàn)場監(jiān)理人員進行現(xiàn)場取樣并送中心實驗室試驗。11.9.4所有材料入庫后必須憑有效領料單按實出庫，無領料單決不予出庫。11.9.5門衛(wèi)應對所有出門材料要求出示項目負責人簽發(fā)的