倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程圖

1、*電 子 科 技 有 限 公 司物料課運(yùn)作管理規(guī)范1、物料課部門職責(zé)：1.1 按照財(cái)務(wù)核算要求做好物料的出、入庫(kù)帳務(wù)處理。 1.2 按照生產(chǎn)計(jì)劃要求做好物料的收、儲(chǔ)、發(fā)、庫(kù)存信息提供工作。 1.3 做好各種防患工作，確保公司資產(chǎn)保管和作業(yè)的安全。2、物料課整體運(yùn)作流程：其他類物料自制類物料委外加工類物料外購(gòu)類物料其他入庫(kù)單產(chǎn)品入庫(kù)單委外加工入庫(kù)單外購(gòu)入庫(kù)單庫(kù)存臺(tái)帳物料收發(fā)匯總倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)管理物料收發(fā)明細(xì)盤點(diǎn)作業(yè)物料收發(fā)日?qǐng)?bào)外購(gòu)入庫(kù)單委外加工入庫(kù)單外購(gòu)入庫(kù)單委外加工出庫(kù)單銷售出庫(kù)單其他出庫(kù)單生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)單3、物料課職員組成架構(gòu)：物料課： 套件倉(cāng)倉(cāng)管五金倉(cāng)倉(cāng)管電子、配件倉(cāng)倉(cāng)管物料課長(zhǎng) 倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)成品

2、倉(cāng)倉(cāng)管倉(cāng)庫(kù)文員電梯操作工叉車司機(jī)4、物料課崗位職責(zé)：物料課長(zhǎng)崗位名稱直接上級(jí)直接下級(jí)物料課長(zhǎng)生產(chǎn)管理部經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)/倉(cāng)管員/倉(cāng)庫(kù)文員主要職責(zé)職責(zé)范圍考核標(biāo)準(zhǔn)全職部份1、制定倉(cāng)庫(kù)管理制度全職公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理滿意度評(píng)分 負(fù)責(zé)編制各項(xiàng)倉(cāng)庫(kù)管理制度，經(jīng)行政部門批準(zhǔn)后執(zhí)行，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。2、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理全職5S的評(píng)分 負(fù)責(zé)監(jiān)督部門員工做好物料的日常管理工作，做好倉(cāng)庫(kù)物資的分類、分區(qū)、定位存放工作及現(xiàn)場(chǎng)管理工作。3、倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)管理全職帳務(wù)記錄完整率 督導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)管理人員建立物資進(jìn)、出、存臺(tái)賬，做好帳務(wù)管理工作。4、倉(cāng)庫(kù)安全管理全職安全事故發(fā)生率 按照公司有關(guān)規(guī)定、落實(shí)安全防范措施，做好防火、防潮、防盜

3、、防爆等工作，并保證倉(cāng)庫(kù)內(nèi)清潔、整齊。5、組織倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作部分相關(guān)部門對(duì)盤點(diǎn)工作真實(shí)、可靠性認(rèn)可度比率 根據(jù)公司統(tǒng)一安排，負(fù)責(zé)組織倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作，協(xié)調(diào)本部門與財(cái)務(wù)之間的關(guān)系。6、部門員工管理全職績(jī)效考核平均分 定期或不定期組織部門員工學(xué)習(xí)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)，提高倉(cāng)庫(kù)管理水平倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)崗位名稱直接上級(jí)直接下級(jí)倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)倉(cāng)庫(kù)課長(zhǎng)倉(cāng)管員/倉(cāng)庫(kù)文員主要職責(zé)職責(zé)范圍考核標(biāo)準(zhǔn)全職部份1、本倉(cāng)組的帳物卡準(zhǔn)確維護(hù)全職部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)倉(cāng)組管理的滿意度評(píng)分 負(fù)責(zé)監(jiān)督、維護(hù)倉(cāng)組內(nèi)的日常收發(fā)存工作的正常運(yùn)行以及倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)5S工作的開展。2、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理全職5S的評(píng)分負(fù)責(zé)督導(dǎo)倉(cāng)組員工做好物料的日常管理工作，做好倉(cāng)庫(kù)物料的分類、分區(qū)、定位存放工

4、作及現(xiàn)場(chǎng)管理工作。2、倉(cāng)庫(kù)日常收發(fā)存管理全職5S的評(píng)分負(fù)責(zé)監(jiān)督倉(cāng)組內(nèi)員工做好物資的日常收發(fā)存管理工作，做到收發(fā)即時(shí)準(zhǔn)確,保存完整安全3、倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)管理全職帳務(wù)記錄完整率 督導(dǎo)倉(cāng)組內(nèi)員工建立物資進(jìn)、出、存放臺(tái)賬，做好帳務(wù)管理工作。4、本倉(cāng)組的帳物卡準(zhǔn)確維護(hù)全職月中本倉(cāng)組帳物卡準(zhǔn)確率 督導(dǎo)倉(cāng)組內(nèi)員工進(jìn)行帳卡物的核對(duì)工作，保證帳務(wù)的及時(shí)性，確保帳卡物一致，5、組織倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作全職月底本倉(cāng)組帳物卡準(zhǔn)確率 根據(jù)部門統(tǒng)一安排，負(fù)責(zé)組織倉(cāng)組內(nèi)盤點(diǎn)工作，確保帳務(wù)真實(shí)性、準(zhǔn)確性。6、倉(cāng)組員工管理全職績(jī)效考核平均分。部門內(nèi)崗位職能協(xié)調(diào)，定期或不定期組織倉(cāng)組員工學(xué)習(xí)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)，加強(qiáng)日常工作的質(zhì)量7、倉(cāng)組庫(kù)存數(shù)據(jù)管理全職

5、外部門對(duì)本倉(cāng)儲(chǔ)單元組的績(jī)效評(píng)定及投訴。 核實(shí)各倉(cāng)儲(chǔ)單元的庫(kù)存數(shù)據(jù)，跟蹤并向有關(guān)部門反饋生產(chǎn)投料所需物料的配套庫(kù)存信息。倉(cāng)管員崗位名稱直接上級(jí)直接下級(jí)倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)主要職責(zé)職責(zé)范圍考核標(biāo)準(zhǔn)全職部份1、本職工作的工作質(zhì)量全職部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)崗位工作的滿意度評(píng)分 負(fù)責(zé)所管物料的日常收發(fā)存工作，及時(shí)向相關(guān)部門提供滿意的服務(wù)。2、物資倉(cāng)庫(kù)管理全職原材料入庫(kù)與成品出庫(kù)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率 負(fù)責(zé)做好所管物料的日常管理工作，做好倉(cāng)庫(kù)物資的分類、分區(qū)、定位存放工作。3、倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)管理全職臺(tái)帳記錄完整率 督導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)管理人員建立物資進(jìn)、銷、存放臺(tái)賬，做好帳務(wù)管理工作。4、倉(cāng)庫(kù)安全管理全職安全事故發(fā)生率 按照公司有關(guān)規(guī)定、落實(shí)安全防范

6、措施，做好防火、防盜、防爆工作，并保證倉(cāng)庫(kù)內(nèi)清潔、整齊。5、組織倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作部分相關(guān)部門對(duì)盤點(diǎn)工作真實(shí)、可靠性認(rèn)可度 根據(jù)公司統(tǒng)一安排，負(fù)責(zé)組織倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作，協(xié)調(diào)本部門與財(cái)務(wù)之間的關(guān)系。7、部門員工自我管理全職績(jī)效考核平均分。 定期或不定期學(xué)習(xí)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)，提高倉(cāng)庫(kù)管理水平倉(cāng)庫(kù)文員崗位名稱直接上級(jí)直接下級(jí)倉(cāng)庫(kù)文員倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)倉(cāng)管員/倉(cāng)庫(kù)文員主要職責(zé)職責(zé)范圍考核標(biāo)準(zhǔn)全職部份1、制定倉(cāng)庫(kù)管理制度全職各部門對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理相關(guān)報(bào)表的認(rèn)可度 負(fù)責(zé)編制各項(xiàng)倉(cāng)庫(kù)管理報(bào)表、文書，并及時(shí)向有關(guān)部門提供。2、倉(cāng)庫(kù)管理單據(jù)管理全職單據(jù)處理的時(shí)效、準(zhǔn)確、整理有序程度；移交、保管的完整程度 負(fù)責(zé)本部門各種日常業(yè)務(wù)單據(jù)的處理、整理、

7、移交、保管。3、倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)管理全職臺(tái)帳記錄準(zhǔn)確率、完整率 督導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)管理人員建立物資進(jìn)、出、存明細(xì)臺(tái)賬，做好帳務(wù)管理工作。4、倉(cāng)庫(kù)安全管理全職安全事故發(fā)生率 按照公司有關(guān)規(guī)定、落實(shí)安全防范措施，做好防火、防盜、防爆工作，并保證倉(cāng)庫(kù)內(nèi)清潔、整齊。5、組織倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作部分相關(guān)部門對(duì)盤點(diǎn)工作真實(shí)、可靠性認(rèn)可度達(dá) 根據(jù)公司統(tǒng)一安排，負(fù)責(zé)組織倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作，協(xié)調(diào)本部門與財(cái)務(wù)之間的關(guān)系。6、崗位職能管理全職績(jī)效考核平均分。 定期或不定期學(xué)習(xí)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)，提高倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)處理水平5、物料接收入庫(kù)作業(yè)流程51外購(gòu)入庫(kù)流程圖：供應(yīng)商送貨到廠入廠登記倉(cāng)庫(kù)辦公室報(bào)到核實(shí)送貨內(nèi)容與采購(gòu)訂單是否相附NOOK倉(cāng)管員安排下貨、點(diǎn)收開具來

8、料檢驗(yàn)通知單簽送貨單來料檢驗(yàn)NO開具放行條OK辦理入庫(kù)、放置檢查放行不良品處理程序52 外購(gòu)入庫(kù)流程說明：5.2.1 “收”、“核”客戶來料a.供應(yīng)商（或采購(gòu)部門）送貨入廠，交送貨清單（攜帶采購(gòu)訂單或標(biāo)識(shí)采購(gòu)訂單號(hào)碼）至倉(cāng)庫(kù)收料倉(cāng)管。b.收料倉(cāng)管接收客戶的送貨清單，并依據(jù)所標(biāo)識(shí)采購(gòu)訂單號(hào)碼找出相應(yīng)采購(gòu)訂單，依據(jù)訂單、客戶送貨清單安排下貨，核對(duì)點(diǎn)收供應(yīng)商所送料品、規(guī)格、數(shù)量，并督促供應(yīng)商依據(jù)訂單張貼品名、規(guī)格、標(biāo)識(shí)。c.經(jīng)核點(diǎn)無誤后，在供應(yīng)商送貨單上簽署確認(rèn)，并留取一聯(lián)及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)入庫(kù)，關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單生成進(jìn)倉(cāng)單據(jù)，在客戶送貨單上注明進(jìn)倉(cāng)單號(hào)，同時(shí)開具來料檢驗(yàn)申請(qǐng)單交付來料品檢檢驗(yàn)，后將客戶送貨單據(jù)

9、連同采購(gòu)訂單一并交付倉(cāng)庫(kù)文員審核、列印進(jìn)倉(cāng)單據(jù)。5.2.2 倉(cāng)位安排及標(biāo)識(shí)卡處理a.經(jīng)來料品檢檢驗(yàn)通過(物料標(biāo)識(shí)卡加蓋PASS印章）的非免檢物料可合理安排倉(cāng)位（盡量遵循相同物料固定倉(cāng)位原則），并及時(shí)整理入庫(kù)。b.物料移動(dòng)、裝缷、擺放倉(cāng)位時(shí)要求輕裝輕缷，擺放須將標(biāo)識(shí)向上、向外，整潔美觀，存放高度符合堆碼及安全標(biāo)準(zhǔn)要求。c.倉(cāng)位整理完畢，及時(shí)在物料存諸卡做相應(yīng)登記操作，并核對(duì)存卡數(shù)量與實(shí)物的一致性。d.當(dāng)天收受通過質(zhì)量檢驗(yàn)的物品，當(dāng)天必須整理入庫(kù)，嚴(yán)禁檢驗(yàn)通過之料品在待檢區(qū)存放超過12小時(shí)。5.2.3 進(jìn)倉(cāng)單據(jù)的處理與交付a.由收料倉(cāng)管依據(jù)采購(gòu)訂單生成系統(tǒng)進(jìn)倉(cāng)單，依據(jù)所收受料品屬性在摘要處注明“訂

10、單入庫(kù)”、“返修入庫(kù)”或其他性質(zhì)的入庫(kù)。b.由來料品檢在系統(tǒng)入庫(kù)單據(jù)上完成質(zhì)量異常記錄及一級(jí)審核，后由倉(cāng)庫(kù)文員依據(jù)訂單及送貨單補(bǔ)充料品單價(jià)信息，審核并列印。c.列印后進(jìn)倉(cāng)單據(jù)，由倉(cāng)庫(kù)文員首先交付進(jìn)倉(cāng)單據(jù)與收料倉(cāng)管，由收料倉(cāng)管簽名確認(rèn)，并留取存根聯(lián)備查，再將進(jìn)倉(cāng)單據(jù)交還倉(cāng)庫(kù)文員。d.倉(cāng)庫(kù)文員將由收料倉(cāng)管簽名確認(rèn)的進(jìn)倉(cāng)單據(jù)與客戶送貨單據(jù)整理合并，同時(shí)也對(duì)采購(gòu)訂單的執(zhí)行狀況進(jìn)行跟進(jìn)，收貨數(shù)量已達(dá)到訂貨數(shù)量則在訂購(gòu)單加蓋完成章，反之則將采購(gòu)訂單仍放回訂單處。于次日將進(jìn)倉(cāng)單據(jù)、客戶送貨單據(jù)一并交于財(cái)務(wù)及其他相關(guān)部門。e.當(dāng)天所收受料品且通過品質(zhì)檢驗(yàn)的必須在當(dāng)天完成系統(tǒng)入庫(kù)、單據(jù)列印簽署處理。5.2.4

11、不良品退貨處理a.經(jīng)來料品檢檢驗(yàn)，部分?jǐn)?shù)量存在質(zhì)量異常的物料，由品檢確認(rèn)質(zhì)量異常數(shù)量，并在進(jìn)倉(cāng)單上更正合格數(shù)量，注明質(zhì)量異常狀況，并由質(zhì)檢部門向供應(yīng)商通報(bào)質(zhì)量異常狀況，做出相應(yīng)解決方案。必要時(shí)由質(zhì)檢部門錄入質(zhì)量事故記錄。b. 存在有不合格數(shù)量的進(jìn)倉(cāng)單據(jù)，客戶的送貨單有倉(cāng)庫(kù)文員統(tǒng)一保管，列印后的進(jìn)倉(cāng)單則由相應(yīng)收料倉(cāng)管保管。送貨單據(jù)也暫不向財(cái)務(wù)及其他部門交付，待返修回廠，合格數(shù)量等同送貨單數(shù)量時(shí)再一并列印交付。c.不合格料品退貨至供應(yīng)商或由供應(yīng)商需進(jìn)行出廠維修時(shí)，則由相應(yīng)收料倉(cāng)管督促供應(yīng)商在不合格數(shù)量的進(jìn)倉(cāng)單上簽名確認(rèn)，辦理退貨出廠手續(xù)d.已合格入庫(kù)的料品，在庫(kù)存檢驗(yàn)或制程檢驗(yàn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常狀況

12、時(shí)，同樣是由質(zhì)檢部門向供應(yīng)商通報(bào)質(zhì)量異常狀況，做出相應(yīng)解決方案。需辦理退貨或出廠返修時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)依據(jù)原進(jìn)倉(cāng)單據(jù)開具并列印紅字進(jìn)倉(cāng)單，由倉(cāng)管督促供應(yīng)商在紅字入庫(kù)單上簽字確認(rèn)，辦理退貨出廠手續(xù)。e.進(jìn)倉(cāng)單上含有不合格品數(shù)量時(shí)，但供應(yīng)商在月尾最后一天仍未返修合格入庫(kù)的，則需將含有不合格數(shù)量的進(jìn)倉(cāng)單連同客戶送貨單一并交付財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，待返修回廠時(shí)依據(jù)原進(jìn)倉(cāng)單據(jù)再次錄入進(jìn)倉(cāng)單據(jù)，必要時(shí)再列印并交付財(cái)務(wù)。5.2.5 來料入庫(kù)注意事項(xiàng)及績(jī)效評(píng)定規(guī)定a.收料倉(cāng)管收受料品不與訂單核對(duì)，扣除當(dāng)月績(jī)效分?jǐn)?shù)2分/次，導(dǎo)致收錯(cuò)料品而影響生產(chǎn)時(shí)扣除當(dāng)月績(jī)效分?jǐn)?shù)5分/次。b.收料倉(cāng)管未仔細(xì)核點(diǎn)料品數(shù)量，而導(dǎo)致收少貨時(shí)，扣

13、除當(dāng)月績(jī)效分?jǐn)?shù)2分/次，因少收而影響生產(chǎn)導(dǎo)致其他部門投訴時(shí)扣除當(dāng)月績(jī)效分?jǐn)?shù)5分/次。c.收料倉(cāng)管在核點(diǎn)物料完畢，未及時(shí)處理系統(tǒng)單據(jù)、寫報(bào)檢單而導(dǎo)致其他部門投訴時(shí)，扣除當(dāng)月績(jī)效分?jǐn)?shù)2分/次。d.經(jīng)來料品檢檢驗(yàn)通過的物料，收料倉(cāng)管未能及時(shí)入庫(kù)，導(dǎo)致在待檢區(qū)停放超過12小時(shí)以上的，扣除當(dāng)月績(jī)效分?jǐn)?shù)2分/次。e.入庫(kù)物料擺放倉(cāng)位混亂，不符合整潔、安全堆放標(biāo)準(zhǔn)的，未按訂單品名做相應(yīng)標(biāo)識(shí)，未及時(shí)更新存卡數(shù)據(jù)其中之一項(xiàng)的，扣除當(dāng)月績(jī)效分?jǐn)?shù)2分/次。生產(chǎn)輔料、特別采購(gòu)物料則視具體情況參照以上處理程序進(jìn)行系統(tǒng)外手工處理53 委外加工入庫(kù)5.3.1 “收”、“核”加工商來料 （參照外購(gòu)入庫(kù)規(guī)定執(zhí)行，無需提供采購(gòu)訂

14、單，但需注明我司開出的委外加工出庫(kù)單號(hào)）5.3.2倉(cāng)位安排及標(biāo)識(shí)卡處理（參照外購(gòu)入庫(kù)規(guī)定執(zhí)行）5.3.3進(jìn)倉(cāng)單據(jù)的處理與交付（入庫(kù)形式采用委外加工進(jìn)倉(cāng)，單據(jù)操作程式參照外購(gòu)入庫(kù)規(guī)定執(zhí)行）5.3.4不良品退貨處理（參照外購(gòu)入庫(kù)不良品退貨操作規(guī)定執(zhí)行）5.3.5來料入庫(kù)注意事項(xiàng)及績(jī)效評(píng)定規(guī)定（參照外購(gòu)入庫(kù)規(guī)定執(zhí)行）54半成品、產(chǎn)成品入庫(kù)流程圖銷售訂單生產(chǎn)任務(wù)單產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單生產(chǎn)裝配/制程檢驗(yàn)NO OK產(chǎn)品檢驗(yàn)單產(chǎn)品入庫(kù)單5.5 半成品、產(chǎn)成品入庫(kù)流程說明5.5.1“收”、“核”由生產(chǎn)部門完工入庫(kù)料品a.生產(chǎn)車間完成生產(chǎn)工序，并經(jīng)制程品檢全程品質(zhì)跟蹤確認(rèn)OK后，開具繳倉(cāng)單將產(chǎn)成品或半成品部件交付至成

15、品倉(cāng)庫(kù)收料倉(cāng)管。b.成品管理倉(cāng)管員接收生產(chǎn)部門繳倉(cāng)單，核對(duì)點(diǎn)收所繳料品、規(guī)格、數(shù)量，標(biāo)識(shí)。合理安排倉(cāng)位接收料品入庫(kù)，并依據(jù)繳倉(cāng)單所標(biāo)識(shí)生產(chǎn)批次號(hào)碼、產(chǎn)品檢驗(yàn)單號(hào)碼辦理料品繳倉(cāng)入庫(kù)手續(xù)。 c.經(jīng)核點(diǎn)無誤后，在繳倉(cāng)單上簽署確認(rèn)，并留取一聯(lián)及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)入庫(kù)，關(guān)聯(lián)產(chǎn)品檢驗(yàn)單生成進(jìn)倉(cāng)單據(jù)，在繳倉(cāng)單上注明進(jìn)倉(cāng)單號(hào)，交付倉(cāng)庫(kù)文員審核。如有不符則隨即與料品交付部門溝通確認(rèn)！5.5.2 倉(cāng)位安排及標(biāo)識(shí)處理a.經(jīng)品檢檢驗(yàn)通過(物料標(biāo)識(shí)卡加蓋PASS印章）的半成品物料可合理安排倉(cāng)位（盡量遵循相同物料固定倉(cāng)位原則），及時(shí)整理入庫(kù)。b.物料移動(dòng)、裝缷、擺放倉(cāng)位時(shí)要求輕裝輕缷，擺放須將標(biāo)識(shí)向上、向外，整潔美觀，存放高度符

16、合堆碼及安全標(biāo)準(zhǔn)要求。c.倉(cāng)位整理完畢，及時(shí)在物料存諸卡做相應(yīng)登記操作，并核對(duì)存卡數(shù)量與實(shí)物的一致性。d.成品機(jī)臺(tái)標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)部門完成，成品機(jī)臺(tái)存放由成品倉(cāng)管依據(jù)出貨狀況、倉(cāng)位空間合理安排區(qū)域擺放，做到擺放整齊有序、高效利用倉(cāng)儲(chǔ)空間。5.5.3 進(jìn)倉(cāng)單據(jù)的處理與保管a. 由生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單生成產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單，品質(zhì)部門則依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單結(jié)合檢驗(yàn)實(shí)際處理產(chǎn)品檢驗(yàn)單。b. 由收料倉(cāng)管依據(jù)繳倉(cāng)單、產(chǎn)品檢驗(yàn)單生成系統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)單。c. 收料倉(cāng)管辦理系統(tǒng)入庫(kù)，在繳倉(cāng)單據(jù)上注明進(jìn)倉(cāng)單號(hào)后交付倉(cāng)庫(kù)文員審核，并保管繳倉(cāng)單據(jù)。d.當(dāng)天所收受料品且通過品質(zhì)檢驗(yàn)的必須在當(dāng)天完成系統(tǒng)入庫(kù)、單據(jù)處理。5.5.4 不良

17、品退貨處理a. 由于我司采用制程品質(zhì)跟蹤檢驗(yàn)，即時(shí)解決品質(zhì)異常狀況，故一般不涉及產(chǎn)品退倉(cāng)業(yè)務(wù)處理。b. 如有自制料品需退倉(cāng)返修業(yè)務(wù)處理，則采用紅字產(chǎn)品入庫(kù)，關(guān)聯(lián)原產(chǎn)品入庫(kù)單據(jù)，辦理相關(guān)退倉(cāng)手續(xù)，合格后再次辦理入庫(kù)手續(xù)。5.5.5 產(chǎn)品入庫(kù)注意事項(xiàng)及績(jī)效評(píng)定規(guī)定a.收料倉(cāng)管收受料品實(shí)物不與繳倉(cāng)單據(jù)核對(duì)，而入錯(cuò)產(chǎn)品規(guī)格的，扣除當(dāng)月績(jī)效分?jǐn)?shù)2分/次，導(dǎo)致其他部門投訴影響出庫(kù)秩序的扣除當(dāng)月績(jī)效分?jǐn)?shù)5分/次。b.收料倉(cāng)管未仔細(xì)核點(diǎn)料品數(shù)量，而導(dǎo)致收少貨時(shí)，扣除當(dāng)月績(jī)效分?jǐn)?shù)2分/次，因少收而影響出庫(kù)導(dǎo)致其他部門投訴時(shí)扣除當(dāng)月績(jī)效分?jǐn)?shù)5分/次。c.收料倉(cāng)管在核點(diǎn)物料完畢，未及時(shí)處理系統(tǒng)單據(jù)而導(dǎo)致其他部門投訴

18、時(shí)，扣除當(dāng)月績(jī)效分?jǐn)?shù)2分/次。d.由生產(chǎn)裝配部門交付料品，收料倉(cāng)管未能及時(shí)辦理系統(tǒng)入庫(kù)，導(dǎo)致產(chǎn)（半）成品庫(kù)存數(shù)據(jù)反應(yīng)影響出庫(kù)業(yè)務(wù)辦理的，扣除當(dāng)月績(jī)?cè)谛Х謹(jǐn)?shù)2分/次。e.入庫(kù)料品擺放倉(cāng)位混亂，不符合整潔、碻效擺放標(biāo)準(zhǔn)的，或因擺放不合理而影響出庫(kù)效率的，扣除當(dāng)月績(jī)效分?jǐn)?shù)2分/次。6、物料領(lǐng)用出庫(kù)作業(yè)流程6 .1生產(chǎn)領(lǐng)、退料流程圖：生產(chǎn)計(jì)劃/裝配計(jì)劃生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)生產(chǎn)投料倉(cāng)庫(kù)備料/發(fā)料 缺料信息統(tǒng)計(jì)、反饋（采購(gòu)部） 依據(jù)庫(kù)存提出物料代用建議領(lǐng)料員領(lǐng)?。ㄩ_發(fā)部）不良品退倉(cāng)單帳務(wù)/單據(jù)處理6.2 生產(chǎn)領(lǐng)、退料流程說明6.2.1 生產(chǎn)投料流程a 由生產(chǎn)/裝配計(jì)劃形成的生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)后，系統(tǒng)中則依據(jù)BOM表會(huì)自動(dòng)生成生產(chǎn)投料單據(jù)，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需投料內(nèi)容進(jìn)行最終認(rèn)定并審核、列印，并經(jīng)計(jì)劃部批準(zhǔn)后交付倉(cāng)庫(kù)備料。b 倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)接到經(jīng)批準(zhǔn)、生產(chǎn)裝配部門的生產(chǎn)投料后，分發(fā)給各倉(cāng)倉(cāng)管對(duì)其負(fù)責(zé)物料進(jìn)行備料，更新存卡數(shù)據(jù)。倉(cāng)管員嚴(yán)格按照投料單備料，并依據(jù)備料狀況統(tǒng)計(jì)欠料信息，并且于接到投料單后的24小時(shí)內(nèi)將所負(fù)責(zé)物料的欠料清單上交至倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)，再由班長(zhǎng)統(tǒng)一向采購(gòu)部門反饋該生產(chǎn)批次的欠料信息。由倉(cāng)管員跟進(jìn)所欠發(fā)物料的到貨狀況并通知生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行生產(chǎn)物料的補(bǔ)發(fā)。c 倉(cāng)管員在備料過程中對(duì)生產(chǎn)所需領(lǐng)用物料有任何疑問，或因相近規(guī)格的實(shí)際庫(kù)存因素，均應(yīng)向班長(zhǎng)提出，再由班長(zhǎng)進(jìn)一步或向上級(jí)及其他部門確認(rèn)、或由專人向