龍鳳區(qū)人民醫(yī)院

1、龍鳳區(qū)人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算及有關(guān)情況說(shuō)明目 錄 第一部分 基本情況一、部門主要職能二、預(yù)算編報(bào)范圍三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部分 部門預(yù)算表一、財(cái)政預(yù)算收支總表 二、一般公共預(yù)算功能分類支出表 三、一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表 四、政府性基金預(yù)算功能分類支出表 五、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表 六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 七、部門收支總表 八、部門收入總表九、部門支出總表十、一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出表第三部分 部門預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明二、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說(shuō)明三、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說(shuō)明四、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說(shuō)明五、關(guān)

2、于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說(shuō)明 六、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說(shuō)明 七、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說(shuō)明 八、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 基本情況一、部門主要職能龍鳳區(qū)人民醫(yī)院于2003年三家醫(yī)院組合建院，隸屬于龍鳳區(qū)委、區(qū)政府，在龍鳳區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持幫助下，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展已經(jīng)成為龍鳳地區(qū)集臨床醫(yī)療、科研教學(xué)、預(yù)防保健和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為一體的綜合性醫(yī)院，占地面積為1200平方米。區(qū)醫(yī)院主要職責(zé)是：1、承擔(dān)龍鳳轄區(qū)居民的預(yù)防、醫(yī)療和保健任務(wù)。2、區(qū)域內(nèi)傳染病、職業(yè)病和非傳染性及慢性病的防控。3、區(qū)域內(nèi)人群的健康教育工作。4

3、、強(qiáng)化區(qū)域內(nèi)醫(yī)療救助體系，有效應(yīng)對(duì)各種突發(fā)性公共衛(wèi)生事件。5、承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn)，承擔(dān)醫(yī)學(xué)院臨床教學(xué)、實(shí)習(xí)任務(wù)。6、承擔(dān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局下達(dá)的其他任務(wù)。二、預(yù)算編報(bào)范圍2019年納入我單位部門預(yù)算管理的科室包括我院下設(shè)的臨床及相關(guān)輔助科室，有內(nèi)科、外科、婦科、兒科、中醫(yī)科、五官科、口腔科、康復(fù)科、預(yù)防保健、體檢中心、放射線科、彩色超聲、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科等臨床科室及藥局、供應(yīng)室、門診靜點(diǎn)等輔助科室。三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置我單位由17個(gè)內(nèi)設(shè)科室構(gòu)成，分別為：內(nèi)科、外科、婦科、兒科、中醫(yī)科、五官科、口腔科、康復(fù)科、預(yù)防保健、體檢中心、放射線科、彩色超聲、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科等臨床

4、科室及藥局、供應(yīng)室、門診靜點(diǎn)、機(jī)關(guān)等輔助科室。（二）人員構(gòu)成我院現(xiàn)有119個(gè)編制，屬于正科級(jí)事業(yè)編制。共有職工320人，其中退休職工212人，在崗職工108人，均為事業(yè)編制；在崗職工中在職職工54人，聘用職工54人；其中衛(wèi)生技術(shù)人員96人，其中正高級(jí)職稱1人，副高級(jí)職稱23人，中級(jí)職稱26人;其他技術(shù)人員46人。第二部分 2019年部門預(yù)算表附表： 部門預(yù)算信息2019公開報(bào)表一、財(cái)政撥款預(yù)算收支總表 二、一般公共預(yù)算功能分類支出表 三、一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表 四、政府性基金預(yù)算功能分類支出表 五、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表 六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 七、部門收支總表 八、

5、部門收入總表九、部門支出總表十、一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出表第三部分 部門預(yù)算安排情況說(shuō)明 一、關(guān)于預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明我單位2019年總收入預(yù)算18986721.90元，總支出預(yù)算18986721.90元。2018年總收入預(yù)算19381828元，2019年收支總額比2018年預(yù)算減少395106.10元，主要原因是項(xiàng)目支出減少。 二、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說(shuō)明 （一）總收入預(yù)算18986721.90元全部為財(cái)政撥款。 （二）總支出預(yù)算18986721.90元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育公立醫(yī)院支出10105905.90元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7910142.40元，住房保障支出9706

6、73.60元。 三、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說(shuō)明 我單位2019年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18986721.90元，按預(yù)算功能分類支出情況如下： 1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）1109878.80元。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）6730000元。3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（項(xiàng)）70263.60元。 4、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）9436857.90元。 5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療

7、（項(xiàng)）669048元。 6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）776859.6元，購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）193814元。 四、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說(shuō)明 我單位2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算18986721.90元，按預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況如下： （一）工資福利支出（類）2019年預(yù)算11063917.90元，其中： 1、基本工資（款）2019年預(yù)算2307914.40元。 2、養(yǎng)老保險(xiǎn)（款）2019年預(yù)算1109878.80元。 3、基本醫(yī)療保險(xiǎn)（款）2019年預(yù)算669048元。 4、津貼補(bǔ)貼（款）2019年預(yù)算4576767.20元。 5、獎(jiǎng)金（款）2019年預(yù)算47

8、5947.30元。 6、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）2019年預(yù)算70263.60元。 7、伙食補(bǔ)助費(fèi)（款）2019年預(yù)算85000元。 8、住房公積金（款）2019年預(yù)算776859.60元。9、其他工資福利支出（款）2019年預(yù)算992239元。 （二）商品服務(wù)支出（類）2018年預(yù)算1172572元，其中： 1、辦公費(fèi)（款）2019年預(yù)算102640元。 2、差旅費(fèi)（款）2019年預(yù)算25500元。 3、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）2019年預(yù)算117105元。 4、辦公用房取暖費(fèi)（款）2019年預(yù)算232727元。 5、其他交通費(fèi)用（款）2019年預(yù)算54600元。 6、其他商品和服務(wù)支出（款）2019年

9、預(yù)算640000元。 （三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）2018年預(yù)算6750232元，其中 ： 1、事業(yè)單位離退休費(fèi)（款）2019年預(yù)算6730000元。 2、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（款）2019年預(yù)算20232元。 五、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說(shuō)明沒(méi)有政府性基金預(yù)算，故無(wú)此基金預(yù)算支出。 六、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說(shuō)明沒(méi)有政府性基金預(yù)算，故無(wú)此基金預(yù)算支出。 七、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說(shuō)明 我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，完善“三公”經(jīng)費(fèi)的管理制度，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)編制，控制“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款0元，其中：因公出國(guó)出境費(fèi)0

10、元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置0元；2019年與2018年相比，三公經(jīng)費(fèi)總體零增長(zhǎng)。主要原因是嚴(yán)格遵守“八項(xiàng)”規(guī)定，按要求使用公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用；嚴(yán)格執(zhí)行接待制度，減少接待；因公出國(guó)（境）費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置均為0元,無(wú)增減變動(dòng)。 八、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明我單位是事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 （二）政府采購(gòu)情況情況說(shuō)明 我單位2019年安排政府采購(gòu)預(yù)算360000元，全部用于招標(biāo)采購(gòu)后勤服務(wù)化費(fèi)用。 （三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明 截至2018年12月31日，我單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、醫(yī)療救護(hù)車3輛（2輛待報(bào)廢）。50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備4臺(tái)

11、；100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)。 （四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 2019年我單位一般公共預(yù)算撥款18986721.90元，納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，為招標(biāo)采購(gòu)后勤服務(wù)化費(fèi)用。第四部分 名詞解釋 根據(jù)2019年政府收支分類科目和行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則，對(duì)我單位2019年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下： 一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。 二、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：反映事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映用于實(shí)行歸口管理行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休

12、支出。四、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費(fèi)的支出。五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國(guó)家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療支出。六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 七、商品服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）：反映單位購(gòu)買

13、按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。八、商品服務(wù)支出（類）手續(xù)費(fèi)（款）：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。九、商品服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。十、商品服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）：反映單位的印刷費(fèi)支出。十一、商品服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）：反映單位的電費(fèi)支出。 十二、商品服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。十三、商品服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）：反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)。十四、商品服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）：反映支付給外單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。十五、商品服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。十六、商品服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)等。十七、商品服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取