運城市城市建設(shè)工程辦公室

1、運城市城市建設(shè)工程辦公室2018年度部門決算 一、我單位主要負(fù)責(zé)市住建局安排的城市建設(shè)工程項目的組織實施和監(jiān)督管理。 二、部門決算單位機構(gòu)設(shè)置情況 單位核定編制16人，在編人數(shù)13人，離退休人員1人。內(nèi)設(shè)辦公室、項目科、技術(shù)科、儲備科。 一、收入決算情況說明 本年收入合計38999.4萬元，其中：財政撥款收入37449.4萬元，占比96%；其他收入1550萬元，占比4%。 二、支出決算情況說明 本年支出合計20521萬元，其中：基本支出120萬元，占比0.6%；項目支出20401萬元，占比99.4%。三、支出決算對比2018年支出合計20521萬元，比上年減少34%，主要原因是2018年新建項

2、目前期手續(xù)辦理較慢， 其中：基本支出120萬元，比上年增加20%；主要原因是單位新增1人及工資提標(biāo)。四、年初預(yù)算安排117.73.萬元，支出120萬元，完成預(yù)算的100%，較2017年決算增加，增長20%，主要原因是單位新增1人及工資提標(biāo)。項目資金年初無預(yù)算。項目支出本年度20401萬元，比上年減少35%。主要原因是2018年新建項目前期手續(xù)辦理較慢。五、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。2018年度，本單位無三公經(jīng)費支出。年初預(yù)算0.2萬元招待費，未發(fā)生。六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，單位固定資產(chǎn)15.953萬元。七、政府采購情況2018年度，政府采購總額2529

3、6.81035萬元，其中：政府采購貨物支出7.3266萬元、政府采購工程備案25289.48375萬元。 第四部分名詞解釋 部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，參照公開模板進行專業(yè)名詞解釋。 （一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （三）“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 （四）機關(guān)運行經(jīng)