部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)日期： 2020 年 10 月 20 日 單位：萬(wàn)元部門(mén)（單位） 名稱黃岡市群眾藝術(shù)館填報(bào)人吳煒婷聯(lián)系電門(mén)總體資金情況總體資金情況當(dāng)年金額占比近兩年收支金額2019年2020年收入構(gòu)成財(cái)政撥款512.03100%1168.9988.3其他資金合計(jì)512.03100%1168.9988.3支出構(gòu)成基本支出395.03429.06435項(xiàng)目支出117739.84553.3合計(jì)512.03100%1168.9988.3部門(mén)職能概述1、組織和承辦各類(lèi)文化藝術(shù)活動(dòng)，包括陣地活動(dòng)、社區(qū)、廣場(chǎng)、美術(shù)書(shū)法攝影展覽、各藝術(shù)門(mén)類(lèi)的比賽等文化活動(dòng)。2、組織群眾文藝

2、創(chuàng)作，并組織舉辦鄂東群星獎(jiǎng)評(píng)選和楚天群星獎(jiǎng)的選送。3、輔導(dǎo)培訓(xùn)社會(huì)文藝骨干和社會(huì)文藝團(tuán)隊(duì)。4、收集整理研究開(kāi)發(fā)優(yōu)秀的民族民間文化，挖掘保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。5、指導(dǎo)輔導(dǎo)各縣市區(qū)文化館、文化站開(kāi)展群眾文化服務(wù)工作。6、組織開(kāi)展群眾文化理論研究。7、主辦文學(xué)刊物赤壁。8、做好免費(fèi)開(kāi)放接待講解服務(wù)工作。年度工作任務(wù)1、大力開(kāi)展各種文化惠民活動(dòng)，豐富人民群眾文化生活；2、加強(qiáng)抗疫或精準(zhǔn)扶貧等方面題材創(chuàng)作，打造藝術(shù)精品；3、加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，傳承黃岡優(yōu)秀傳統(tǒng)文化；4、加大場(chǎng)館改造力度、提升公共文化服務(wù)效能；5、力爭(zhēng)在各類(lèi)比賽活動(dòng)中獲獎(jiǎng)；6、爭(zhēng)取各方支持，補(bǔ)齊公共文化服務(wù)短板；7、服務(wù)中心工作，完

3、成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。 項(xiàng)目支出情況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類(lèi)型項(xiàng)目總預(yù)算項(xiàng)目本年度預(yù)算項(xiàng)目主要支出方向和用途市群藝館免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目政策法規(guī)性、經(jīng)常性項(xiàng)目5050維護(hù)市群藝館正常的免費(fèi)開(kāi)放和運(yùn)營(yíng)市民俗博物館免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目政策法規(guī)性、經(jīng)常性項(xiàng)目5050為保障市民俗博物館免費(fèi)開(kāi)放后正常運(yùn)轉(zhuǎn)并提供基本公共文化服務(wù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費(fèi)政策法規(guī)性、經(jīng)常性項(xiàng)目1717為保障黃岡市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)與傳承整體績(jī)效總目標(biāo)長(zhǎng)期目標(biāo)（截止2023年）年度目標(biāo)目標(biāo)1：保證市群藝館和市民俗博物館免費(fèi)開(kāi)放正常進(jìn)行及相關(guān)工作進(jìn)行；目標(biāo)2：對(duì)黃岡市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)和傳承；目標(biāo)3：培養(yǎng)和扶持社會(huì)文藝團(tuán)隊(duì)，打造文藝精品創(chuàng)作。目標(biāo)

4、1：保證市群藝館和民俗博物館免費(fèi)開(kāi)放正常進(jìn)行及相關(guān)工作進(jìn)行；目標(biāo)2：對(duì)黃岡市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)和傳承；目標(biāo)3：加強(qiáng)社會(huì)文藝團(tuán)隊(duì)的隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)一批專業(yè)的社會(huì)文藝人才，打造一批好的文藝作品，開(kāi)展具有創(chuàng)新性、帶動(dòng)性、導(dǎo)向性、的群眾文化活動(dòng)，豐富群眾文化生活，樹(shù)立黃岡文化廣場(chǎng)靚麗的名片。長(zhǎng)期目標(biāo)1：保證市群藝館和市民俗博物館免費(fèi)開(kāi)放正常進(jìn)行及相關(guān)工作進(jìn)行；長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)市群藝館流通人次15萬(wàn)人計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量指標(biāo)市民俗博物館流通人次15萬(wàn)人計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)場(chǎng)館改造工程完成率90%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)預(yù)算完成率80%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)社會(huì)效益指標(biāo)豐富人民群眾

5、精神文化生活較顯著歷史標(biāo)準(zhǔn)可持續(xù)影響指標(biāo)起到引領(lǐng)示范作用較顯著歷史標(biāo)準(zhǔn)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)群眾滿意度90%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)期目標(biāo)2：對(duì)黃岡市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)和傳承；長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)開(kāi)展非遺展演活動(dòng)6場(chǎng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量指標(biāo)非遺展廳實(shí)物收集10個(gè)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)非遺展陳改造工程完成率90%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)社會(huì)效益指標(biāo)記錄保留中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化基因，為后人傳承、研究、宣傳、利用留下寶貴資料3部計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)可持續(xù)影響指標(biāo)保護(hù)傳承傳統(tǒng)文化技藝185項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)行業(yè)專家滿意度85%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)期目標(biāo)3：培養(yǎng)和扶持社會(huì)文藝團(tuán)隊(duì)，打造文藝精

6、品創(chuàng)作。長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)培養(yǎng)和扶持社會(huì)文藝團(tuán)隊(duì)30次計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量指標(biāo)開(kāi)展群眾文化活動(dòng)100場(chǎng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)劇目美麗的蝴蝶創(chuàng)作計(jì)劃按時(shí)完成率80%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)固定資產(chǎn)利用率80%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)社會(huì)效益指標(biāo)豐富人民群眾精神文化生活較顯著歷史標(biāo)準(zhǔn)社會(huì)效益指標(biāo)觀眾人次15萬(wàn)人計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)可持續(xù)影響指標(biāo)起到引領(lǐng)示范作用較顯著歷史標(biāo)準(zhǔn)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)受益人群滿意度90%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)年度目標(biāo)1：保證市群藝館和民俗博物館免費(fèi)開(kāi)放正常進(jìn)行及相關(guān)工作進(jìn)行；年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)近兩年指標(biāo)值預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值 前 年 上 年產(chǎn)

7、出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)市群藝館流通人次4萬(wàn)人次4.5萬(wàn)人次5萬(wàn)人次計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量指標(biāo)市民俗博物館流通人次4萬(wàn)人次4.5萬(wàn)人次5萬(wàn)人次計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)場(chǎng)館改造工程完成率50%90%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)舉辦文化惠民活動(dòng)成本控制率80%82%85%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)政府采購(gòu)執(zhí)行率80%82%85%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)固定資產(chǎn)利用率80%82%85%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)社會(huì)效益指標(biāo)豐富人民群眾精神文化生活較顯著較顯著較顯著歷史標(biāo)準(zhǔn)可持續(xù)影響指標(biāo)起到引領(lǐng)示范作用較顯著較顯著較顯著歷史標(biāo)準(zhǔn)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)群眾滿意度90%95%98%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)年度目標(biāo)2：對(duì)黃岡市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)和傳承；年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)

8、指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)近兩年指標(biāo)值預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值 前 年 上 年產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)開(kāi)展非遺展演活動(dòng)1場(chǎng)2場(chǎng)3場(chǎng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量指標(biāo)開(kāi)展非遺培訓(xùn)3次4次5次計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)非遺展陳提升完成率60%90%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)固定資產(chǎn)利用率80%82%85%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)舉辦非遺活動(dòng)成本控制率80%82%85%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)社會(huì)效益指標(biāo)培養(yǎng)更多的年輕人傳承非遺文化2人3人5人計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)可持續(xù)影響指標(biāo)保護(hù)傳承傳統(tǒng)文化技藝160項(xiàng)180項(xiàng)185項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)行業(yè)專家滿意度80%85%90%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)年度目標(biāo)3： 加強(qiáng)社會(huì)文藝團(tuán)隊(duì)的隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)一批專業(yè)的社會(huì)文藝人才，打造一批好的文藝作品，開(kāi)展具有創(chuàng)

9、新性、帶動(dòng)性、導(dǎo)向性、的群眾文化活動(dòng)，豐富群眾文化生活，樹(shù)立黃岡文化廣場(chǎng)靚麗的名片。年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)近兩年指標(biāo)值預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值 前 年 上 年產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)開(kāi)展群眾文化活動(dòng)20場(chǎng)25場(chǎng)30場(chǎng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量指標(biāo)打造文藝作品2部3部4部計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)文藝作品創(chuàng)作計(jì)劃按時(shí)完成率82%85%90%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)固定資產(chǎn)利用率80%82%85%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)扶持社會(huì)文藝團(tuán)隊(duì)及人才成本控制率80%82%85%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)社會(huì)效益指標(biāo)豐富人民群眾精神文化生活較顯著較顯著較顯著歷史標(biāo)準(zhǔn)可持續(xù)影響指標(biāo)示范引領(lǐng)作用較顯著較顯著較顯著歷史標(biāo)準(zhǔn)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)觀眾滿意度90%92%95%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效目標(biāo)審核審核內(nèi)容1.完整性?？?jī)效目標(biāo)的內(nèi)容是否完整，績(jī)效目標(biāo)是否明確、清晰，績(jī)效指標(biāo)是否量化，相關(guān)數(shù)據(jù)的獲取是否有具體來(lái)源等。2.相關(guān)性?？?jī)效目標(biāo)的設(shè)置與部門(mén)職能、事業(yè)發(fā)展