上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報課件

1、SAISC上海汽車工業(yè)銷售總公司上海汽車工業(yè)銷售總公司IT規(guī)劃項目項目終期匯報2004年2月2日 汽車行業(yè)2上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢了解企業(yè)戰(zhàn)了解企業(yè)戰(zhàn)略、組織和略、組織和流程流程詳細規(guī)劃詳細規(guī)劃整理相關(guān)領(lǐng)域整理相關(guān)領(lǐng)域IT最佳實踐最佳實踐制定行動制定行動計劃計劃第一階段第一階段第二階段第二階段終期終期報告會報告會評估評估IT現(xiàn)狀現(xiàn)狀制定制定IT目標及目標及初步規(guī)劃初步規(guī)劃研討會研討會9.911.412.11啟動啟動大會大會10.1810.2610.3111.711.26畢博畢博 - 上汽銷售聯(lián)合項

2、目組經(jīng)過近三個月的工作，完成了上上汽銷售聯(lián)合項目組經(jīng)過近三個月的工作，完成了上汽銷售未來五年的汽銷售未來五年的IT規(guī)劃規(guī)劃12.3 汽車行業(yè)3上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢項目組完成了以下工作和交付成果項目組完成了以下工作和交付成果1.業(yè)務(wù)了解與分析：業(yè)務(wù)了解與分析：主要交付成果現(xiàn)狀調(diào)研報告（業(yè)務(wù)部分）業(yè)務(wù)中存在的重點問題分析業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析匯報稿解決的主要問題理解戰(zhàn)略、組織和流程明確各塊業(yè)務(wù)的未來發(fā)展方向明確“整車統(tǒng)一平臺”的構(gòu)想4.制定制定IT目標及初步規(guī)劃：目標及初步規(guī)劃：主要交付成果業(yè)務(wù)發(fā)展對未來IT

3、的需求未來IT建設(shè)的目標與原則未來IT建設(shè)的初步方案解決的主要問題確保IT由業(yè)務(wù)發(fā)展的需求驅(qū)動通過研討會，確認了IT規(guī)劃應(yīng)遵循的統(tǒng)一原則確認了對未來IT管控模式、應(yīng)用系統(tǒng)總體架構(gòu)的初步設(shè)想2.評估評估IT現(xiàn)狀：現(xiàn)狀：主要交付成果現(xiàn)狀調(diào)研報告（IT部分）系統(tǒng)評估問卷統(tǒng)計與結(jié)果分析IT現(xiàn)狀分析匯報稿解決的主要問題對目前的IT管控、應(yīng)用系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施進行全面評估對存在的問題及改進的機會進行分析、匯總5.制定詳細制定詳細IT規(guī)劃規(guī)劃主要交付成果IT規(guī)劃方案（含管控、應(yīng)用體系、應(yīng)用系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施）IT管理制度框架IT管理人員崗位職責國外系統(tǒng)引進評估表解決的主要問題在原則的指導下完成詳細設(shè)計重點考慮了物流

4、板塊的系統(tǒng)架構(gòu)和“多方多客戶”等問題重點考慮了應(yīng)用體系架構(gòu)問題3.最佳實踐整理最佳實踐整理主要交付成果國外標桿企業(yè)最佳實踐介紹國外最佳實踐分析與總結(jié)解決的主要問題就IT管控、物流/銷售/服務(wù)板塊的應(yīng)用系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施等方面整理了行業(yè)標桿的經(jīng)驗對標桿企業(yè)的IT建設(shè)原則進行分析，并總結(jié)出可借鑒的方面6.制定制定IT項目行動計劃：項目行動計劃：主要交付成果未來IT項目設(shè)計與描述未來IT項目實施計劃未來IT項目的實施方法未來IT投資預(yù)算估計解決的主要問題明確了IT項目的優(yōu)先級與時間明確了未來IT所需的大體預(yù)算 汽車行業(yè)4上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理

5、咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢終期報告中包含了以下內(nèi)容終期報告中包含了以下內(nèi)容2IT管控模式設(shè)計管控模式設(shè)計2應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計2技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)設(shè)計技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)設(shè)計2IT項目描述項目描述2實施進度計劃實施進度計劃2費用估算費用估算2IT項目實施方法項目實施方法 汽車行業(yè)5上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢畢博初步建議分四場與上汽銷售總部和三個板塊的相關(guān)人員畢博初步建議分四場與上汽銷售總部和三個板塊的相關(guān)人員就就IT規(guī)劃的詳細內(nèi)容進行交流和培訓規(guī)劃的詳細內(nèi)容進行交流和培訓2月3日上午 9:00 12:

6、00上汽銷售總部2月3日下午 2:00 5:00銷售板塊2月4日上午 9:00 12:00服務(wù)板塊2月4日下午 2:00 5:00物流板塊每一場交流和培訓分成三個部分：n第一部分（1小時）介紹對業(yè)務(wù)的理解和IT現(xiàn)狀分析n第二部分（1小時）介紹相關(guān)的IT規(guī)劃n第三部分（1小時）問題與解答以上時間安排可根據(jù)上汽銷售人員的實際情況進行調(diào)整以上時間安排可根據(jù)上汽銷售人員的實際情況進行調(diào)整時間安排時間安排內(nèi)容內(nèi)容 汽車行業(yè)6上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢今天匯報的內(nèi)容主要包括三個部分今天匯報的內(nèi)容主要包括三個部分n

7、上汽銷售上汽銷售IT未來管控模式介紹未來管控模式介紹n上汽銷售上汽銷售IT規(guī)劃實施項目和投資介紹規(guī)劃實施項目和投資介紹n上汽銷售上汽銷售IT規(guī)劃實施的其他考慮規(guī)劃實施的其他考慮 汽車行業(yè)7上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢匯報內(nèi)容匯報內(nèi)容n上汽銷售上汽銷售IT未來管控模式介紹未來管控模式介紹n上汽銷售上汽銷售IT規(guī)劃實施項目和投資介紹規(guī)劃實施項目和投資介紹n上汽銷售上汽銷售IT規(guī)劃實施的其他考慮規(guī)劃實施的其他考慮 汽車行業(yè)8上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨

8、詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢從長遠來看，項目組建議上汽銷售在總部和事業(yè)部設(shè)置專職從長遠來看，項目組建議上汽銷售在總部和事業(yè)部設(shè)置專職的的IT部門部門 IT組織架構(gòu)組織架構(gòu) IT組織在總體組織架構(gòu)中的位置組織在總體組織架構(gòu)中的位置 上汽銷售總公司B2B事業(yè)部B2C事業(yè)部安吉天地安吉物流碼頭公司大經(jīng)銷商銷售自主品牌銷售租賃公司總經(jīng)辦總公司總公司IT部部總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理辦公會職能部門IT部（部（B2B）職能部門IT部（部（B2C）財務(wù)部人力資源部說明說明 總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理辦公會由公司目前的總經(jīng)理辦公會組成對IT規(guī)劃和IT項目進行最終決策和協(xié)調(diào) 主管主管IT的副總經(jīng)理的副總經(jīng)理作為總經(jīng)理辦公

9、會的成員，參與有關(guān)決策與仲裁全面主持公司的IT工作直接向總公司總經(jīng)理負責 總公司總公司IT部部在主管IT的副總經(jīng)理的指導下開展工作，直接向主管IT的副總經(jīng)理負責負責制定公司整體的IT規(guī)劃和框架，審核控股公司IT部門的工作，評估合資公司IT部門的工作 IT工作小組工作小組- 由總部IT部經(jīng)理、事業(yè)部IT經(jīng)理、公司內(nèi)IT專家以及外部專家組成- 對IT規(guī)劃、IT項目進行技術(shù)方面的審核 事業(yè)部事業(yè)部IT部部同時和其他職能部門一樣，向事業(yè)部總經(jīng)理負責在總公司IT部的框架下開展工作如遇需統(tǒng)一仲裁的問題，向總部IT部報告，提請總經(jīng)理辦公會解決按業(yè)務(wù)專業(yè)派遣不同的IT業(yè)務(wù)分析人員進駐各下屬公司辦公，編制屬于事

10、業(yè)部公司總經(jīng)理總公司IT部總經(jīng)理辦公會B2C 事業(yè)部IT部B2B事業(yè)部IT部主管IT的副總經(jīng)理主管主管IT副總經(jīng)理副總經(jīng)理IT工作小組IT工作小組工作小組 汽車行業(yè)9上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢考慮到現(xiàn)實情況和實施的過程，項目組設(shè)計了過渡時期上汽考慮到現(xiàn)實情況和實施的過程，項目組設(shè)計了過渡時期上汽銷售的銷售的IT組織架構(gòu)組織架構(gòu) 過渡時期的過渡時期的IT組織架構(gòu)組織架構(gòu) 說明說明 總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理辦公會由公司目前的總經(jīng)理辦公會組成對IT規(guī)劃和IT項目進行最終決策和協(xié)調(diào) 主管主管IT的副總經(jīng)理的副總經(jīng)理

11、全面主持公司的IT工作，直接向公司總經(jīng)理負責作為總經(jīng)理辦公會的成員，參與有關(guān)決策與仲裁 總公司總公司IT部部在主管IT的副總經(jīng)理的指導下開展工作，直接向主管IT的副總經(jīng)理負責負責制定公司整體的IT規(guī)劃和框架，審核控股公司IT部門的工作，評估合資公司IT部門的工作 IT工作小組工作小組- 由總部IT部經(jīng)理、事業(yè)部IT經(jīng)理、公司內(nèi)IT專家以及外部專家組成- 對IT規(guī)劃和IT項目等進行技術(shù)方面的審核和評估 子公司子公司IT部部在總公司IT部的框架下負責子公司的具體IT工作的開展如遇需統(tǒng)一仲裁的問題，向總部IT部報告，提請總經(jīng)理辦公會解決 子公司子公司IT人員人員在總公司IT部的框架下，負責各業(yè)務(wù)具體

12、的IT工作的開展如遇需統(tǒng)一仲裁的問題，向總部IT部報告，提請總經(jīng)理辦公會解決情況相似的公司可以共享IT人員公司總經(jīng)理總公司IT部總經(jīng)理辦公會子公司IT人員子公司IT部主管IT的副總經(jīng)理IT工作小組業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)公司職能部門注： 過渡期間保留原有的IT部門，直接向業(yè)務(wù)公司總經(jīng)理負責暫不增設(shè)新的IT部門，各業(yè)務(wù)IT人員在編制上屬于子公司的職能部門；事業(yè)部運作成熟后編制將放到事業(yè)部 汽車行業(yè)10上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢 過渡時期的過渡時期的IT組織在總體組織架構(gòu)中的位置組織在總體組織架構(gòu)中的位置 考慮到現(xiàn)實

13、情況和實施的難度，項目設(shè)計了過渡時期上汽銷考慮到現(xiàn)實情況和實施的難度，項目設(shè)計了過渡時期上汽銷售的售的IT組織架構(gòu)（續(xù)）組織架構(gòu)（續(xù)）上汽銷售總公司上汽銷售總公司物流板塊銷售板塊服務(wù)板塊安吉天地安吉物流海通/碼頭公司名流汽貿(mào)安吉銷售進口車經(jīng)營安飛士租車俱樂部二手車經(jīng)營/置換總經(jīng)理辦公室財務(wù)管理部人力資源部規(guī)劃發(fā)展部審計部總公司總公司IT部部IT部門部門總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理辦公會IT人員人員IT人員人員IT人員人員IT人員人員IT人員人員快修快保業(yè)務(wù)主管主管IT的副總經(jīng)理的副總經(jīng)理IT部門部門IT工作小組工作小組 汽車行業(yè)11上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢

14、3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢總公司和下屬的總公司和下屬的IT部門部門/人員也有明確的職責劃分人員也有明確的職責劃分總公司總公司IT部門部門IT管理管理總體規(guī)劃的制定和更新整體工作計劃和預(yù)算的制定IT管理制度的設(shè)立和執(zhí)行監(jiān)督總部IT資產(chǎn)的采購、使用、存儲管理IT服務(wù)戰(zhàn)略伙伴的確定和評估組織、開展IT培訓工作對下屬IT部門的管理- 審批控股公司的IT規(guī)劃、項目方案和預(yù)算- 評估合資公司IT規(guī)劃、項目方案和投資應(yīng)用管理應(yīng)用管理面向整個企業(yè)的應(yīng)用系統(tǒng)的選擇、實施面向整個企業(yè)的應(yīng)用集成管理總部應(yīng)用系統(tǒng)實施項目管理、質(zhì)量管理下屬公司項目指導基礎(chǔ)架構(gòu)管理基礎(chǔ)架構(gòu)管理統(tǒng)一負責廣域網(wǎng)和全公司

15、局域網(wǎng)的建設(shè)和管理總部服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫管理信息安全管理服務(wù)熱線服務(wù)熱線服務(wù)請求響應(yīng)和過程安排，服務(wù)質(zhì)量跟蹤下屬下屬IT部門部門/人員人員IT管理管理按照總部對規(guī)劃的要求，制定本業(yè)務(wù)IT規(guī)劃與行動計劃，并編制IT預(yù)算本業(yè)務(wù)IT資產(chǎn)的采購、使用和存儲管理對本業(yè)務(wù)各家子公司的IT需求進行收集與分析IT服務(wù)伙伴質(zhì)量評估組織、開展IT培訓工作應(yīng)用管理應(yīng)用管理本單位應(yīng)用項目計劃和方案制定本單位應(yīng)用項目實施管理和質(zhì)量管理配合總部應(yīng)用在本公司的實施基礎(chǔ)架構(gòu)管理基礎(chǔ)架構(gòu)管理本單位和下屬網(wǎng)點服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫管理服務(wù)熱線服務(wù)熱線服務(wù)請求響應(yīng)和過程安排，服務(wù)質(zhì)量跟蹤 總公司與下屬總公司與下屬IT部門的職責劃分將作為各自部

16、門的職責劃分將作為各自IT崗位設(shè)置與人員編制的直接依據(jù)崗位設(shè)置與人員編制的直接依據(jù) 汽車行業(yè)12上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢?nèi)齻€三個IT部門中總公司部門中總公司IT部部7人，安吉天地人，安吉天地IT部部14人，海通人，海通IT部部2人人總公司總公司IT部：共部：共7人人安吉天地安吉天地IT部：共部：共14人人業(yè)務(wù)分析員質(zhì)量管理員程序員系統(tǒng)分析員系統(tǒng)管理員網(wǎng)絡(luò)管理員1IT部經(jīng)理11111業(yè)務(wù)分析員和系統(tǒng)分析員負責通用系統(tǒng)的規(guī)劃和建設(shè)質(zhì)量管理員負責所有項目的質(zhì)量監(jiān)督IT服務(wù)熱線由程序員、網(wǎng)絡(luò)管理員和系統(tǒng)管理

17、員輪流擔任9名業(yè)務(wù)分析員和系統(tǒng)分析員中輪流抽取2名作為全職IT服務(wù)熱線人員這部分工作公司只保留少量的自有人員，主要工作外包IT部經(jīng)理業(yè)務(wù)分析員程序員系統(tǒng)分析員系統(tǒng)管理員IT服務(wù)熱線154121應(yīng)用系統(tǒng)主管1IT服務(wù)熱線海通海通IT部：共部：共2人人IT部經(jīng)理系統(tǒng)分析員11IT經(jīng)理兼負責業(yè)務(wù)分析員的工作系統(tǒng)分析員兼負責系統(tǒng)管理員的工作 汽車行業(yè)13上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢加上其它業(yè)務(wù)的加上其它業(yè)務(wù)的6名名IT人員，過渡期間共需要人員，過渡期間共需要29名自有名自有IT人員人員上汽銷售總公司上汽銷售總公

18、司物流板塊銷售板塊服務(wù)板塊安吉天地安吉物流海通/碼頭公司名流汽貿(mào)安吉銷售進口車經(jīng)營安飛士租車俱樂部二手車經(jīng)營/置換總經(jīng)理辦公室財務(wù)管理部人力資源部規(guī)劃發(fā)展部審計部總公司總公司IT部部IT部門部門總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理辦公會IT人員人員IT人員人員IT人員人員IT人員人員IT人員人員快修快保業(yè)務(wù)主管主管IT的副總經(jīng)理的副總經(jīng)理IT部門部門IT工作小組工作小組7人人14人人2人人1人人1人人1人人2人人1人人注：程序開發(fā)和基礎(chǔ)架構(gòu)維護的工作主要由外包服務(wù)提供商負責，只保留少量的自有人員負責對外包服務(wù)提供商進行管理和協(xié)調(diào) 汽車行業(yè)14上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨

19、詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢與現(xiàn)有的與現(xiàn)有的IT組織狀況比較，上汽銷售組織狀況比較，上汽銷售IT組織架構(gòu)過渡方案的組織架構(gòu)過渡方案的實施一方面還需要增加實施一方面還需要增加11名人員，另外需要對現(xiàn)有人員進行名人員，另外需要對現(xiàn)有人員進行合理安排和調(diào)整合理安排和調(diào)整人員增加和調(diào)整措施人員增加和調(diào)整措施 對現(xiàn)有人員的崗位進行調(diào)整 對空缺職位招聘新員工 新招人員的工作不需一次完成，可按照各項目規(guī)劃的時間分階段進行安吉天地：安吉天地：12人人管理人員2人項目經(jīng)理4人維護人員4人項目實施2人安飛士租賃：安飛士租賃：2人人同時負責項目實施和系統(tǒng)維護總公司：總公司：2人人管理人員1人維

20、護人員1人 目前的目前的IT組織：共組織：共18人人 碼頭：碼頭：2人人同時負責項目實施和系統(tǒng)維護安吉天地：安吉天地：14人人管理人員2人業(yè)務(wù)分析員5人系統(tǒng)分析員4人程序員1人系統(tǒng)管理員2人總公司：總公司：7人人管理人員1人業(yè)務(wù)分析員1人系統(tǒng)分析員1人質(zhì)量管理員1人程序員1人系統(tǒng)管理員1人網(wǎng)絡(luò)管理員1人 未來的未來的IT組織：共組織：共29人人 碼頭：碼頭：2人人管理人員1人系統(tǒng)分析員1人其它業(yè)務(wù)：其它業(yè)務(wù)：6人人IT人員6人 汽車行業(yè)15上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢在調(diào)整期間，分供方和倉庫等單位負責在

21、調(diào)整期間，分供方和倉庫等單位負責IT工作的人員需要增工作的人員需要增加向安吉天地加向安吉天地IT部的業(yè)務(wù)匯報關(guān)系，由安吉天地部的業(yè)務(wù)匯報關(guān)系，由安吉天地IT部間接管部間接管理理分供方和倉庫分供方和倉庫IT人員現(xiàn)狀人員現(xiàn)狀完成過渡方案后的完成過渡方案后的IT運作方式運作方式由兼職人員負責多數(shù)單位由業(yè)務(wù)部門人員兼職，部分單位由管理部門人員兼職負責應(yīng)用系統(tǒng)的維護、服務(wù)器維護負責基礎(chǔ)架構(gòu)技術(shù)支持各類維護均由相應(yīng)業(yè)務(wù)IT管理組織負責，不需設(shè)立技術(shù)IT人員系統(tǒng)集中式，應(yīng)用系統(tǒng)、服務(wù)器等維護集中化網(wǎng)絡(luò)和PC等基礎(chǔ)架構(gòu)支持人員共享，共享中心安排調(diào)派人員或外包解決調(diào)整過程中的措施調(diào)整過程中的措施 在現(xiàn)有人員的匯

22、報關(guān)系中增加向相應(yīng)業(yè)務(wù)IT管理組織的業(yè)務(wù)匯報關(guān)系 過渡期間，系統(tǒng)尚未完成集中化改造，需保持現(xiàn)在的人員設(shè)置，對當?shù)刈鲬?yīng)用系統(tǒng)維護支持 集中式系統(tǒng)推進期間，幫助業(yè)務(wù)IT管理組織對當?shù)貑挝坏膶嵤?汽車行業(yè)16上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢匯報內(nèi)容匯報內(nèi)容n上汽銷售上汽銷售IT未來管控模式介紹未來管控模式介紹n上汽銷售上汽銷售IT規(guī)劃實施項目和投資介紹規(guī)劃實施項目和投資介紹n上汽銷售上汽銷售IT規(guī)劃實施的其他考慮規(guī)劃實施的其他考慮 汽車行業(yè)17上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨

23、詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢?yōu)榱酥С稚掀N售未來的業(yè)務(wù)發(fā)展，上汽銷售需要建立如下為了支持上汽銷售未來的業(yè)務(wù)發(fā)展，上汽銷售需要建立如下的的IT應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)EAI業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)物流板塊物流板塊BI財務(wù)管理系統(tǒng)財務(wù)管理系統(tǒng)人事管理系統(tǒng)人事管理系統(tǒng)OA系統(tǒng)系統(tǒng)知識管理系統(tǒng)知識管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)銷售板塊銷售板塊服務(wù)板塊服務(wù)板塊CRM系統(tǒng)系統(tǒng)(B2B)CRM系統(tǒng)系統(tǒng)(B2C)EIP網(wǎng)站網(wǎng)站1網(wǎng)站網(wǎng)站2網(wǎng)站網(wǎng)站3員工門戶員工門戶客戶客戶員工員工合作方合作方供應(yīng)商供應(yīng)商整車統(tǒng)一平臺系統(tǒng)整車統(tǒng)一平臺系統(tǒng) 零部件零部件TMS整車整車WMS零部件零部件WMS海運貨代系統(tǒng)海運

24、貨代系統(tǒng)碼頭系統(tǒng)碼頭系統(tǒng)租車租車MIS系統(tǒng)系統(tǒng)快修快保系統(tǒng)快修快保系統(tǒng)俱樂部俱樂部MIS系統(tǒng)系統(tǒng)GPS系統(tǒng)系統(tǒng)自主品牌系統(tǒng)自主品牌系統(tǒng)進口車銷售系進口車銷售系統(tǒng)統(tǒng)國產(chǎn)車銷售系國產(chǎn)車銷售系統(tǒng)統(tǒng)二手車業(yè)務(wù)系二手車業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)物流可見性管理系統(tǒng)物流可見性管理系統(tǒng) 汽車行業(yè)18上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢同時，上汽銷售還需要建立起支撐同時，上汽銷售還需要建立起支撐IT應(yīng)用架構(gòu)的應(yīng)用架構(gòu)的IT運行架構(gòu)運行架構(gòu)IT運行架構(gòu)運行架構(gòu)基礎(chǔ)架構(gòu)基礎(chǔ)架構(gòu)安全安全災(zāi)難恢復災(zāi)難恢復IT管理管理廣域網(wǎng)架構(gòu)廣域網(wǎng)架構(gòu)訪問管理訪問管理

25、支持服務(wù)支持服務(wù)局域網(wǎng)架構(gòu)局域網(wǎng)架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)/系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)器和支持系統(tǒng)服務(wù)器和支持系統(tǒng)防火墻防火墻物理安全物理安全備份和災(zāi)難恢復備份和災(zāi)難恢復IT文檔管理文檔管理數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)交換支持數(shù)據(jù)交換支持病毒防護病毒防護IT組織組織IT成本支出成本支出見體系結(jié)構(gòu)說明中相關(guān)部份見應(yīng)用系統(tǒng)說明中相關(guān)部份見IT管控說明中相關(guān)部份 汽車行業(yè)19上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢基于對上汽銷售的信息技術(shù)現(xiàn)狀及目標的分析，我們建議如基于對上汽銷售的信息技術(shù)現(xiàn)狀及目標的分析，我們建議如下下29個個信息技術(shù)項目信息技術(shù)項目

26、項目管理項目管理/變革管理變革管理業(yè)務(wù)流程重組業(yè)務(wù)流程重組B物流板塊項目物流板塊項目C銷售板塊項目銷售板塊項目D服務(wù)板塊項目服務(wù)板塊項目B2. 整車物流倉儲系統(tǒng)C1. 經(jīng)銷商管理系統(tǒng)（DMS)D4. 俱樂部系統(tǒng)B5. 零部件倉儲管理系統(tǒng) D1. Accpac 財務(wù)系統(tǒng)B4. 零部件運輸管理系統(tǒng) C3. 客戶終端展示系統(tǒng)D3. 快修快保系統(tǒng)D2. 汽車租賃系統(tǒng)B3. 整車物流統(tǒng)一平臺系統(tǒng)C2. 自主品牌業(yè)務(wù)系統(tǒng)E基礎(chǔ)設(shè)施項目基礎(chǔ)設(shè)施項目E1. 基礎(chǔ)架構(gòu)改造E3. EAIE2. IT制度化建設(shè)B6. GPS系統(tǒng)B9. 物流可見性管理系統(tǒng)B8.海運貨代系統(tǒng) B7. 碼頭系統(tǒng)B1. JDE財務(wù)系統(tǒng)A通

27、用系統(tǒng)項目通用系統(tǒng)項目A1. SAP財務(wù)系統(tǒng)A4. OA系統(tǒng)A5. 知識管理系統(tǒng)A7. CRM系統(tǒng)A8. BI系統(tǒng)A9. HR系統(tǒng)A6. 呼叫中心A2. 預(yù)算系統(tǒng)A10. EIPA3. 網(wǎng)站 汽車行業(yè)20上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢項目投資收益分析項目投資收益分析本項目的重點是對上汽銷售的未來IT架構(gòu)進行整體規(guī)劃，以支持上汽銷售業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的實現(xiàn)，因此對項目成本和回報的估計都是粗放式的，分析方法更多地采用屬于管理決策而非財務(wù)分析上的比較，同時還采用了最佳實踐借鑒法。在IT日常工作中，通常只有對單個項目進行立

28、項可行性分析，或比較單個項目的不同實施方案時，才需要，并且才可能進行較為細致的財務(wù)分析和比較。通常項目的投資收益有兩種： 可量化的效益 指那些可以用貨幣金額量化的效益。如增加了多少銷售收入。衡量IT項目的量化投資收益總是十分困難的，通常在一些“傳統(tǒng)的”信息技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng)中可以進行量化的投資收益分析，如實施倉庫系統(tǒng)。而且，進行量化投資收益分析必須有很準確的歷史數(shù)據(jù)做參考。2. 不可量化的收益 無法量化收益，如提高管理決策的效率和效果。不可量化的收益對于公司來說往往比可量化的收益更重要。這些收益都與公司戰(zhàn)略緊密相連，它們要么使戰(zhàn)略得以實現(xiàn)，要么促進戰(zhàn)略的實現(xiàn)。IT界的經(jīng)驗顯示不可量化收益具有“連鎖反

29、應(yīng)”，它會比可量化的收益更能為整個公司帶來全局效益。在今后在今后IT規(guī)劃的實施過程中，可以針對每個項目從項目立項到項目深入進行由粗而細的成規(guī)劃的實施過程中，可以針對每個項目從項目立項到項目深入進行由粗而細的成本和回報分析，并且到項目結(jié)束時或系統(tǒng)運行一定時間后來評估項目立項時設(shè)定的目標是本和回報分析，并且到項目結(jié)束時或系統(tǒng)運行一定時間后來評估項目立項時設(shè)定的目標是否實現(xiàn)。但是，很多項目進行財務(wù)方面的回報分析是很難的，例如商業(yè)智能（否實現(xiàn)。但是，很多項目進行財務(wù)方面的回報分析是很難的，例如商業(yè)智能（BI）項目。）項目。 汽車行業(yè)21上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管

30、理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢IT規(guī)劃通常采用的是管理決策上的比較分析規(guī)劃通常采用的是管理決策上的比較分析 分供方系統(tǒng)的體系架構(gòu)存在缺陷- 為分供方系統(tǒng)與中央調(diào)度系統(tǒng)的集成性問題帶來困難- 為分供方系統(tǒng)本身的維護增加了難度- 無法支持新業(yè)務(wù)的快速實施 分供方系統(tǒng)的功能存在不足- 現(xiàn)有分供方系統(tǒng)尚沒有對水運和鐵路運輸?shù)墓芾? 汽運管理中對駁運車動態(tài)的管理有待完善- 對運輸公司市場業(yè)務(wù)的支持同集團主業(yè)管理不統(tǒng)一立項原因立項原因 以B/S體系開發(fā)，建立集中式的分供方管理系統(tǒng) 改造和完善目前系統(tǒng)中汽運管理的功能 增加對水運、鐵路運輸?shù)墓芾砉δ?與中央調(diào)度系統(tǒng)集成，實現(xiàn)業(yè)務(wù)無縫傳

31、遞 與SAP系統(tǒng)集成，實現(xiàn)業(yè)務(wù)和財務(wù)的數(shù)據(jù)共享 在三個汽運公司、鐵路公司和水運公司實施上線項目目標項目目標舉例：整車物流統(tǒng)一平臺分供方管理系統(tǒng)改造舉例：整車物流統(tǒng)一平臺分供方管理系統(tǒng)改造 汽車行業(yè)22上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢在編制項目計劃，主要從以下三個方面進行考慮在編制項目計劃，主要從以下三個方面進行考慮1. 根據(jù)未來業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)先考慮物流和銷售板塊的信息系統(tǒng)建設(shè)根據(jù)未來業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)先考慮物流和銷售板塊的信息系統(tǒng)建設(shè) 汽車物流在近期仍然是公司利潤的主要來源。而且當前業(yè)務(wù)運作已經(jīng)比較成熟

32、，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大，目前亟需信息系統(tǒng)的支持，提高運作效率、加強管理水平 未來150億的銷售額中銷售業(yè)務(wù)占有重要比重，因此預(yù)計未來銷售業(yè)務(wù)將迅速擴張，大幅增長，亟需信息系統(tǒng)的支持2. 基本功能建設(shè)優(yōu)先于高層次應(yīng)用基本功能建設(shè)優(yōu)先于高層次應(yīng)用 信息系統(tǒng)的建設(shè)需要從基礎(chǔ)工作做起，逐步深入。只有基于于良好的基礎(chǔ)，高層次的應(yīng)用才能真正發(fā)揮作用 員工對信息系統(tǒng)的熟練使用需要一個循序漸進的過程，應(yīng)該從基礎(chǔ)的系統(tǒng)開始。否則信息系統(tǒng)的高級功能得不到充分使用，對企業(yè)來說也是一種浪費3. 充分考慮業(yè)務(wù)對系統(tǒng)的影響充分考慮業(yè)務(wù)對系統(tǒng)的影響 信息系統(tǒng)建設(shè)必須基于明確的業(yè)務(wù)運作方式和業(yè)務(wù)流程，因此建議等業(yè)務(wù)發(fā)展比較成熟，

33、業(yè)務(wù)運作模式和流程基本穩(wěn)定后再實施信息系統(tǒng)，以免造成系統(tǒng)的大規(guī)模更改，浪費企業(yè)資源 除了支持業(yè)務(wù)外，信息系統(tǒng)的另一重要作用是對現(xiàn)有流程進行優(yōu)化。因此系統(tǒng)實施之前一定要進行業(yè)務(wù)流程的梳理，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用 汽車行業(yè)23上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢根據(jù)戰(zhàn)略需求的迫切性和業(yè)務(wù)的成熟度，得出各項目的業(yè)務(wù)根據(jù)戰(zhàn)略需求的迫切性和業(yè)務(wù)的成熟度，得出各項目的業(yè)務(wù)角度優(yōu)先級排序角度優(yōu)先級排序業(yè)務(wù)成熟度業(yè)務(wù)成熟度戰(zhàn)略需求的迫切性戰(zhàn)略需求的迫切性 業(yè)務(wù)角度優(yōu)先級業(yè)務(wù)角度優(yōu)先級 高高高高低低低低C1. 經(jīng)銷商管理系統(tǒng)（D

34、MS)D4. 俱樂部系統(tǒng)Accpac 財務(wù)系統(tǒng) .D1C3. 客戶終端展示系統(tǒng)D3. 快修快保系統(tǒng)D2. 汽車租賃系統(tǒng)C2. 自主品牌業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)改造 .E1EAI .E3IT制度化建設(shè) .E2B2. 整車物流倉儲系統(tǒng)B5. 零部件倉儲管理系統(tǒng) B4. 零部件運輸管理系統(tǒng) B3. 整車物流統(tǒng)一平臺系統(tǒng)B6. GPS系統(tǒng)B9. 物流可見性管理系統(tǒng)B8. 海運貨代系統(tǒng) B7. 碼頭系統(tǒng)JDE財務(wù)系統(tǒng) .B1A9. HR系統(tǒng)SAP財務(wù)系統(tǒng) .A1OA系統(tǒng) .A4知識管理系統(tǒng) .A5A7. CRM系統(tǒng)A8. BI系統(tǒng)呼叫中心 .A6A2. 預(yù)算系統(tǒng)A10. EIPA3. 網(wǎng)站 汽車行業(yè)24上汽銷售

35、IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢同時結(jié)合技術(shù)角度的優(yōu)先級，最終得出項目的綜合優(yōu)先級排同時結(jié)合技術(shù)角度的優(yōu)先級，最終得出項目的綜合優(yōu)先級排序序技術(shù)角度優(yōu)先級技術(shù)角度優(yōu)先級業(yè)務(wù)角度優(yōu)先級業(yè)務(wù)角度優(yōu)先級 綜合優(yōu)先級綜合優(yōu)先級 高高高高低低低低C1. 經(jīng)銷商管理系統(tǒng)（DMS)俱樂部系統(tǒng) .D4Accpac 財務(wù)系統(tǒng) .D1客戶終端展示系統(tǒng) .C3快修快保系統(tǒng) .D3D2. 汽車租賃系統(tǒng)自主品牌業(yè)務(wù)系統(tǒng) .C2E1. 基礎(chǔ)架構(gòu)改造。EAI .E3整車物流倉儲系統(tǒng) .B2B5. 零部件倉儲管理系統(tǒng) B4. 零部件運輸管理系統(tǒng)

36、B3. 整車物流統(tǒng)一平臺系統(tǒng)B6. GPS系統(tǒng)B9. 物流可見性管理系統(tǒng)海運貨代系統(tǒng) .B8碼頭系統(tǒng) .B7JDE財務(wù)系統(tǒng) .B1A9. HR系統(tǒng)SAP財務(wù)系統(tǒng) .A1OA系統(tǒng) .A4知識管理系統(tǒng) .A5A7. CRM系統(tǒng)A8. BI系統(tǒng)呼叫中心 .A6A2. 預(yù)算系統(tǒng)A10. EIPA3. 網(wǎng)站E2. IT制度化建設(shè) 汽車行業(yè)25上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢所有項目計劃在未來四年內(nèi)基本完成，其中第一年的項目較所有項目計劃在未來四年內(nèi)基本完成，其中第一年的項目較為集中為集中需求調(diào)研/供應(yīng)商選擇業(yè)務(wù)流程重

37、組系統(tǒng)實施/軟件開發(fā)1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212SAP一期SAP二期OA系統(tǒng)預(yù)算系統(tǒng)網(wǎng)站一期KM系統(tǒng)Call CenterCRM一期EIP網(wǎng)站二期SAP三期CRM二期BI三期JDE財務(wù)系統(tǒng)零部件物流WMS零部件物流TMS整車物流運輸管理系統(tǒng)整車物流倉儲系統(tǒng)GPS碼頭系統(tǒng)貨運代理系統(tǒng)物流可見性系統(tǒng)BI一期DMS一期DMS二期客戶終端展示系統(tǒng)BI二期Accpac財務(wù)系統(tǒng)汽車租賃系統(tǒng)快修快保俱樂部BI二期IT制度標準化建設(shè)基礎(chǔ)架構(gòu)改造（一期）基礎(chǔ)架構(gòu)改造（二期）EAI200

38、52005總部總部基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)服務(wù)物流版塊物流版塊20042004銷售銷售 汽車行業(yè)26上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢后面兩年新建系統(tǒng)項目雖然不多，但已有系統(tǒng)的維護和改進后面兩年新建系統(tǒng)項目雖然不多，但已有系統(tǒng)的維護和改進工作量較大工作量較大需求調(diào)研/供應(yīng)商選擇業(yè)務(wù)流程重組系統(tǒng)實施/軟件開發(fā)1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212SAP一期SAP二期OA系統(tǒng)預(yù)算系統(tǒng)網(wǎng)站一期KM系統(tǒng)C

39、all CenterCRM一期EIP網(wǎng)站二期SAP三期CRM二期BI三期JDE財務(wù)系統(tǒng)零部件物流WMS零部件物流TMS整車物流運輸管理系統(tǒng)整車物流倉儲系統(tǒng)GPS碼頭系統(tǒng)貨運代理系統(tǒng)物流可見性系統(tǒng)BI一期DMS一期DMS二期客戶終端展示系統(tǒng)BI二期Accpac財務(wù)系統(tǒng)汽車租賃系統(tǒng)快修快保俱樂部BI二期IT制度標準化建設(shè)基礎(chǔ)架構(gòu)改造（一期）基礎(chǔ)架構(gòu)改造（二期）EAI基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)服務(wù)物流版塊物流版塊銷售銷售2007200720062006總部總部 汽車行業(yè)27上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢通過這樣一個實

40、施計劃，通過這樣一個實施計劃，20042007年每年年每年IT實施將達到以實施將達到以下目標下目標物流物流板塊板塊總部總部銷售銷售板塊板塊服務(wù)服務(wù)板塊板塊2004年年2005年年2006年年2007年年SAP財務(wù)系統(tǒng)一期上線SAP項目二期中期結(jié)束OA系統(tǒng)改造建立簡單的公司介紹性質(zhì)網(wǎng)站SAP系統(tǒng)二期上線完成知識管理系統(tǒng)的建設(shè)完成Call Center的建設(shè)CRM系統(tǒng)一期上線完成企業(yè)統(tǒng)一門戶的建設(shè)完成網(wǎng)站的整合和建設(shè)完成SAP三期的建設(shè)對已有系統(tǒng)進行改進完成CRM系統(tǒng)二期建設(shè)完成集團層面的BI系統(tǒng)三期建設(shè)對已有系統(tǒng)進行改進主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)基本完成完成DMS系統(tǒng)的基本功能建設(shè)完成汽車租賃業(yè)務(wù)財務(wù)系

41、統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)完成物流可見性系統(tǒng)的建設(shè)完成物流板塊的BI系統(tǒng)建設(shè)完成DMS系統(tǒng)的二期建設(shè)完成客戶終端展示系統(tǒng)的建設(shè)完成快修快保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)完成俱樂部系統(tǒng)的改造對已有系統(tǒng)進行改進完成銷售板塊的BI系統(tǒng)建設(shè)對已有系統(tǒng)進行改進完成服務(wù)板塊的BI系統(tǒng)建設(shè)對已有系統(tǒng)進行改進對已有系統(tǒng)進行改進對已有系統(tǒng)進行改進對已有系統(tǒng)進行改進基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)施完善IT組織和制度完成IT基礎(chǔ)架構(gòu)的改造完成EAI的一期建設(shè)，并隨著新系統(tǒng)的上線，持續(xù)EAI的工作隨著新系統(tǒng)的上線，持續(xù)EAI的工作對現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施進行優(yōu)化和改進隨著新系統(tǒng)的上線，持續(xù)EAI的工作對現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施進行優(yōu)化和改進隨著新系統(tǒng)的上線，持續(xù)EAI的工作對現(xiàn)

42、有基礎(chǔ)設(shè)施進行優(yōu)化和改進 汽車行業(yè)28上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢總的來說，整個信息系統(tǒng)的建設(shè)可以劃分為三個階段：基礎(chǔ)總的來說，整個信息系統(tǒng)的建設(shè)可以劃分為三個階段：基礎(chǔ)建設(shè)、應(yīng)用深化和持續(xù)優(yōu)化建設(shè)、應(yīng)用深化和持續(xù)優(yōu)化2004年年2005年年2006年年2007年年基礎(chǔ)建設(shè)基礎(chǔ)建設(shè)應(yīng)用深化應(yīng)用深化持續(xù)優(yōu)化持續(xù)優(yōu)化基礎(chǔ)建設(shè)基礎(chǔ)建設(shè)應(yīng)用深化應(yīng)用深化持續(xù)優(yōu)化持續(xù)優(yōu)化應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)基礎(chǔ)架構(gòu)能夠滿足公司的基本業(yè)務(wù)和管理需求，開發(fā)和實施系統(tǒng)的基本功能完善IT管理組織和制度搭建IT基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)施完成系統(tǒng)集成

43、的基礎(chǔ)工作隨著對系統(tǒng)的熟悉和業(yè)務(wù)需求的深化，開發(fā)和使用高層次的系統(tǒng)功能，提升業(yè)務(wù)和管理水平在積累了一定的系統(tǒng)經(jīng)驗和業(yè)務(wù)需求后，對系統(tǒng)進行優(yōu)化和改造持續(xù)系統(tǒng)集成的工作對基礎(chǔ)設(shè)施的性能進行優(yōu)化持續(xù)系統(tǒng)集成的工作對基礎(chǔ)設(shè)施的性能進行優(yōu)化目標目標階段階段 汽車行業(yè)29上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢根據(jù)對各個系統(tǒng)所需投資的估算，我們編制了上汽銷售未來根據(jù)對各個系統(tǒng)所需投資的估算，我們編制了上汽銷售未來四年的四年的IT投入預(yù)算投入預(yù)算 按照規(guī)劃，未來按照規(guī)劃，未來4年內(nèi)的年內(nèi)的IT投資總額投資總額約為約為1.26億人

44、民幣，其中軟件、硬億人民幣，其中軟件、硬件、和實施費用比例約為件、和實施費用比例約為3:5:4.5 未來的未來的IT投資將在各個領(lǐng)域得到較投資將在各個領(lǐng)域得到較合理的分布：合理的分布： 通用系統(tǒng)：44% 物流板塊：26% 銷售板塊：9% 服務(wù)板塊：8% 基礎(chǔ)建設(shè)：13% 未來未來IT投資（按年份）投資（按年份） 未來未來IT投資分布情況投資分布情況 單位：萬人民幣單位：萬人民幣通用系統(tǒng)44%物流板塊26%銷售板塊9%服務(wù)板塊8%基礎(chǔ)建設(shè)13%單位：萬元單位：萬元20032004200520062007總計總計軟件軟件450.01450.0703.0615.0275.03043.0硬件硬件850

45、.02780.01330.0530.0200.04840.0實施實施0.01995.61532.8821.7341.24691.3總計總計1300.06225.63565.81966.7816.212574.3投資金額/年投資金額/年 汽車行業(yè)30上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢與行業(yè)最佳實踐相比，未來上汽銷售與行業(yè)最佳實踐相比，未來上汽銷售IT投資占銷售收入的比投資占銷售收入的比例仍低于平均水平例仍低于平均水平關(guān)鍵假設(shè)：關(guān)鍵假設(shè)：考慮到系統(tǒng)實施完成并運行一段時間后，需要收集和匯總改進需求，在后兩年統(tǒng)一規(guī)劃

46、對系統(tǒng)的修改，因此后兩年的IT維護費用中包括對系統(tǒng)的改造費用，費率較高。未來4年的系統(tǒng)維護費率按5%、 5%、 15%、15%進行估算未來SAISC將需要更多的IT人員，這里按照20萬RMB/人/年的標準，以及未來4年分別為24、29、29、29的人員數(shù)量對IT人員費用進行估算 未來未來IT投資占收入的比例投資占收入的比例 經(jīng)過計算，未來經(jīng)過計算，未來4年內(nèi)的年內(nèi)的IT投資總投資總額將占公司收入總額的額將占公司收入總額的0.58%，屬，屬于正常范疇于正常范疇 2004年由于項目集中，年由于項目集中，IT投資的絕投資的絕對值較高，但所占收入的比例仍然對值較高，但所占收入的比例仍然遠低于行業(yè)最佳實

47、踐的水平遠低于行業(yè)最佳實踐的水平單位：億元單位：億元20032004200520062007總計總計直接IT投入直接IT投入0.130.620.360.200.081.26IT維護費用IT維護費用0.010.040.170.200.41IT人員費用IT人員費用0.0480.0580.0580.0580.22IT總投入IT總投入0.680.450.420.341.89銷售收入預(yù)測銷售收入預(yù)測4067.595122.5150435.0IT/收入IT/收入1.08%0.58%0.53%0.39%0.58%IT投入構(gòu)成IT投入構(gòu)成 汽車行業(yè)31上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3

48、 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢2004年年IT項目投資分布圖項目投資分布圖投資（萬元）投資（萬元）SAP一期SAP二期軟易OA系統(tǒng)網(wǎng)站一期JDE財務(wù)系統(tǒng)零部件倉儲系統(tǒng)零部件運輸系統(tǒng)碼頭系統(tǒng)貨運代理系統(tǒng)整車物流運輸系統(tǒng)整車倉儲系統(tǒng)DMS一期Accpac財務(wù)系統(tǒng)汽車租賃系統(tǒng)快修快保系統(tǒng)企業(yè)網(wǎng)建設(shè)一期EAIIT項目項目 2004年年IT項目投資項目投資 汽車行業(yè)32上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢2004年年IT項目投資明細表項目投資明細表項目名稱項目名稱平均軟件費用平均軟件費用硬

49、件費用硬件費用平均實施費用平均實施費用平均總計平均總計SAP項目一期SAP項目一期350150352.6852.6SAP項目二期SAP項目二期10050156.6306.6軟易OA系統(tǒng)軟易OA系統(tǒng)353049.28114.28網(wǎng)站一期網(wǎng)站一期03015.3245.32JDE財務(wù)系統(tǒng)JDE財務(wù)系統(tǒng)11015090350零部件倉儲系統(tǒng)零部件倉儲系統(tǒng)0500200700零部件運輸系統(tǒng)零部件運輸系統(tǒng)300200100600碼頭系統(tǒng)碼頭系統(tǒng)06073.96133.96貨運代理系統(tǒng)貨運代理系統(tǒng)50500100整車物流運輸系統(tǒng)整車物流運輸系統(tǒng)37100306443整車倉儲系統(tǒng)整車倉儲系統(tǒng)030095.843

50、95.84DMS一期DMS一期0100125.5225.5Accapa財務(wù)系統(tǒng)Accapa財務(wù)系統(tǒng)4310053汽車租賃系統(tǒng)汽車租賃系統(tǒng)0150179.12329.12快修快保快修快保0090.6490.64企業(yè)網(wǎng)建設(shè)一期企業(yè)網(wǎng)建設(shè)一期17570019.8894.8EAIEAI250200140.94590.942004年IT項目投資情況（萬元）2004年IT項目投資情況（萬元） 汽車行業(yè)33上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢2005年年IT項目投資分布圖項目投資分布圖 2005年年IT項目投資項目投資 投資

51、（萬元）投資（萬元）IT項目項目SAP二期KM系統(tǒng)預(yù)算系統(tǒng)Call CenterCRM一期網(wǎng)站二期BI一期物流可見性管理DMS一期DMS二期自主品牌銷售系統(tǒng)快修快保系統(tǒng)俱樂部 汽車行業(yè)34上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢2005年年IT項目投資明細表項目投資明細表項目名稱項目名稱平均軟件費用平均軟件費用硬件費用硬件費用平均實施費用平均實施費用平均總計平均總計SAP項目二期SAP項目二期5050173.2273.2KM系統(tǒng)KM系統(tǒng)820103.92131.92預(yù)算系統(tǒng)預(yù)算系統(tǒng)17510093.96368.96

52、Call CenterCall Center203048.6498.64CRM一期CRM一期150100184.6434.6網(wǎng)站二期網(wǎng)站二期03078.64108.64BI一期BI一期150200128.6478.6物流可見性管理物流可見性管理150200220.9570.9DMS一期DMS一期0100108.9208.9DMS二期DMS二期0100234.4334.4自主品牌銷售系統(tǒng)自主品牌銷售系統(tǒng)32.700218.3251.00快修快?？煨蘅毂?30033.2333.2俱樂部俱樂部0100123.84223.842005年IT項目投資情況（萬元）2005年IT項目投資情況（萬元） 汽車行

53、業(yè)35上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢2006年年IT項目投資分布圖項目投資分布圖IT項目項目 2006年年IT項目投資項目投資 投資（萬元）投資（萬元）SAP三期EIPBI二期客戶終端展示系統(tǒng)企業(yè)網(wǎng)建設(shè)二期 汽車行業(yè)36上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢2006年年IT項目投資明細表項目投資明細表項目名稱項目名稱平均軟件費用平均軟件費用硬件費用硬件費用平均實施費用平均實施費用平均總計平均總計SAP項目三期SAP項目三期200100436.6736.6EIPEIP125100100.6325.6BI二期BI二期250100257.2607.2客戶終端展示系統(tǒng)客戶終端展示系統(tǒng)05027.2877.28企業(yè)網(wǎng)建設(shè)二期企業(yè)網(wǎng)建設(shè)二期4018002202006年IT項目投資情況（萬元）2006年IT項目投資情況（萬元） 汽車行業(yè)37上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報 2003 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3 畢博管理咨詢3