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文檔簡介
1、項目質(zhì)量管理過程控制細則第一章 總則第一條 本細則作為實施方案指引,指導制定檢查方案,確保考核公平、公正。第二條 檢查小組檢查小組組長由集團項目管理中心工程管理經(jīng)理擔任,組員由項目管理中心其他人員組成,必要時從其他城市公司項目管理中心抽調(diào)。第三條 檢查節(jié)點1、 經(jīng)營計劃中的25個工程節(jié)點,對資料、管理行為和工程實體進行全面檢查考核;2、 四項質(zhì)量控制重點節(jié)點,專項檢查土方、防水、門窗和外裝飾工程質(zhì)量、管理行為和資料;3、 保證每月每個項目不少于一次檢查;扣分項必須有照片作為客觀證據(jù),在檢查表“備注”欄有相應描述。4、 次月10日前,完成城市公司各在建項目上季度的檢查考評統(tǒng)計。第二章 檢查內(nèi)容第
2、四條 工程資料內(nèi)容包括一類資料和二類資料,資料明細詳見一類資料和二類資料目錄(詳見附表一、二)。每次檢查時在檢查預備會上明確應該具備的一類資料目錄,檢查后不再復查;二類資料為檢查周期內(nèi)持續(xù)生成的資料。檢查結(jié)果滿分為100分,按照檢查資料項目的得分率作為檢查得分,檢查結(jié)束檢查人和被檢查人簽字確認(詳見附表三)。1、 工程資料的檢查包括真實性及完整性綜合評定,檔案管理架構(gòu)要求預設,填充資料目錄與內(nèi)容同步更新。2、 資料檢查結(jié)果在每次檢查時,以核對表形式檢查人與被檢查人簽字確認。第五條 管理行為檢查按照要求執(zhí)行。管理行為檢查所列項目在檢查預備會時確定檢查部位及內(nèi)容,“扣減分數(shù)”不大于“應得分數(shù)”,即
3、“實得分數(shù)”為正數(shù)。管理行為檢查結(jié)果在每次檢查時,以核對表形式檢查人與被檢查人簽字確認(詳見附表四)。第六條 工程實體每次檢查時,提前召開檢查預備會,確定質(zhì)量實測實量及安全檢查位置及點數(shù)。并且每次檢查及評分結(jié)束,以核對表形式檢查人和被檢查人簽字確認。(一) 工程進度:每個項目周期分解為25個工程節(jié)點,其中包括11個考核關鍵節(jié)點。以經(jīng)營計劃為考核依據(jù),工程進度檢查考核按照關鍵節(jié)點和非關鍵節(jié)點分項考核。(二) 工程進度檢查核對表公司: 項目: 日期: 序號計劃內(nèi)容完成情況考評得分備注(是否關鍵節(jié)點)123檢查人: 被檢查人:(三) 工程質(zhì)量:1、 25個關鍵節(jié)點的檢查內(nèi)容,為當期開發(fā)項目工作面施工
4、的全部內(nèi)容,以檢查項目的得分率作為本次檢查得分。(四) 工程質(zhì)量專項檢查包括土方工程、防水工程、門窗工程和外裝飾工程。(五) 項目安全及文明施工:考核辦法參照執(zhí)行項目考核管理辦法。第三章 附則第七條 本細則為項目考核管理辦法的操作性指引,具有同等效力。第八條 本細則由集團管理中心負責解釋。附表一:項目一類資料目錄類別序號歸 檔 文 件前期報審文件1建設用地規(guī)劃許可證及其附件2工程規(guī)劃許可證及其附件3工程地質(zhì)勘察報告4水文地質(zhì)勘察報告、文物勘察、地震調(diào)查5建設用地釘樁通知單(書)6詳細性設計圖紙及審批文件7規(guī)劃設計條件和通知書8技術(shù)設計圖紙和說明9圖紙審查意見報告及設計回復10有關行政主管部門核
5、準文件或取得的有關協(xié)議11政府有關部門對施工圖設計文件的審批意見12勘察、設計招投標文件13勘察、設計承包合同14施工招投標文件15施工承包合同16工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)監(jiān)理資料1監(jiān)理規(guī)劃大綱2監(jiān)理實施細則3工程開工復工審批表4供貨單位資質(zhì)材料5工程竣工總結(jié)建筑工程資料1施工組織設計2圖紙會審記錄3控制網(wǎng)設置資料4工程定位測量資料5基槽開挖測量資料6施工安全措施7施工環(huán)保措施8地基釬控記錄和釬探平面布點圖9驗槽記錄和地基處理記錄安裝工程資料1供用電協(xié)議書2市政用水審批表、水費收繳合同書3公安消防建筑工程消防驗收意見書4建設工程質(zhì)量監(jiān)督登記書5電梯安全檢驗合格證書6防雷設施合格證(若政府要求)圖紙設計
6、文件及其它1總平面布置圖(包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、綠化等)2施工圖設計及說明3室外給水、排水、熱力、燃氣等管網(wǎng)綜合圖4竣工圖5建設工程竣工驗收報告6工程施工質(zhì)量驗收申請表7工程質(zhì)量評估報告8勘察文件質(zhì)量檢查報告9設計文件質(zhì)量檢查報告10單位(子單位)工程質(zhì)量驗收記錄11單位工程竣工驗收證明書12市政基礎設施的有關質(zhì)量檢測和功能性試驗資料13建設工程規(guī)劃驗收合格證14建筑工程消防驗收意見書15環(huán)保驗收文件16建設工程竣工驗收檔案認可書17商品住宅住宅質(zhì)量保證書和住宅使用說明書18房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案表19燃氣工程驗收文件附表二:項目二類資料目錄類別序號歸 檔
7、文 件監(jiān)理資料1監(jiān)理月報2監(jiān)理會議紀要3不合格項目通知4質(zhì)量事故報告及處理意見5設計變更、洽商費用報審與簽認6有關進度控制的監(jiān)理通知7有關質(zhì)量控制的監(jiān)理通知建筑工程1技術(shù)交底2設計變更記錄3工程洽商記錄4磚、水泥、鋼筋、防水材料、隔熱保溫、防腐材料、輕集料試驗匯總表5磚、水泥、鋼筋、防水材料、隔熱保溫、防腐材料、輕集料、門窗材料出廠證明文件6砂、石、磚、水泥、鋼筋、防水材料、隔熱保溫、防腐材料復試試驗報告7預制構(gòu)件出廠合格證、試驗記錄8土壤(素土、灰土)干密度試驗報告9土壤(素土、灰土)擊實試驗報告10混凝土配合比通知單及外加劑出廠質(zhì)量證明文件及復檢報告11商品混凝土出廠合格證、復試報告12混
8、凝土試塊抗壓強度試驗報告13混凝土抗?jié)B試驗報告14鋼筋接頭(焊接)試驗報告15防水工程試水檢查記錄16基礎和主體結(jié)構(gòu)鋼筋工程隱蔽記錄17鋼結(jié)構(gòu)工程隱蔽記錄18防水工程隱蔽記錄19工程定位測量檢查記錄20預檢工程檢查記錄21冬施混凝土攪拌測溫記錄22冬施混凝土養(yǎng)護測溫記錄23煙道、風道檢查記錄24沉降觀測記錄25結(jié)構(gòu)吊裝記錄26現(xiàn)場施工預應力記錄27工程竣工測量記錄28工程質(zhì)量事故處理記錄29檢驗批質(zhì)量驗收記錄30分項工程質(zhì)量驗收記錄31分部(子分部)工程質(zhì)量驗收記錄安裝工程1技術(shù)交底2設計變更及工程洽商3設備、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、質(zhì)量保證書4設備裝箱單、商檢證明和說明書、開箱報告5設備安裝記錄6設
9、備試運行記錄7設備明細表8預檢記錄9隱蔽工程檢查記錄10電氣接地電阻、絕緣電阻、綜合布線、有線電視末端等測試記錄11樓宇對講、監(jiān)控、電視、寬帶、電話等系統(tǒng)調(diào)試記錄12變配電設備安裝、檢查、通電、滿負荷測試記錄13給排水、消防、采暖、通風、空調(diào)、燃氣等管道強度、嚴密性、灌水、通水、吹洗、漏風、試壓、通球、閥門等試驗記錄14電氣照明、給排水、消防、采暖、通風、空調(diào)、燃氣等系統(tǒng)調(diào)試、試運行記錄15電梯試運行記錄、平衡運速、噪聲調(diào)整試驗報告16檢驗批質(zhì)量驗收記錄17分部(子分部)工程質(zhì)量驗收記錄附表三:工程資料檢查評分表 項目名稱: 日期:序號檢查項目扣分標準應得分實得分備注1管理和工程質(zhì)量資料工程資
10、料與進度不同步的扣1分;無專職或兼職檔案管理人員的扣1分;無收進、移出、借閱臺賬的扣1分;專項施工方案及季節(jié)性施工方案每缺一項扣2分;下發(fā)的整改通知無回復及處理措施的扣1分;材料進場驗收及重要分項工程無工序驗收記錄的,每缺一項扣2分;開工報告手續(xù)不全扣2分;分包單位、主材供應商資質(zhì)審批手續(xù)、簽字不全一項扣1分;體系、制度不健全扣1分;往來文件記錄、簽字不完善一項扣1分;工程測量放線記錄少一次扣1分;有工程質(zhì)量事故,無事故調(diào)查處理資料扣2分。102原材料產(chǎn)品無產(chǎn)品出廠合格證、無銷售單位紅章扣2分;批量及使用部位注明不清扣2分;監(jiān)理簽認見證不完善扣2分103原材料進場無原材料進場檢驗記錄扣2分;試
11、驗報告數(shù)量不夠扣2分;試驗報告手續(xù)不全扣2分;砼和砂漿強度評定不符合要求扣2分104隱蔽驗收及施工記錄漏一項扣1分;簽章不全一處扣1分;內(nèi)容不詳細的一處扣1分105樁基檢測、邊坡檢測、沉降觀測記錄按要求未檢測的一項扣2分;檢測、檢測報告簽字、蓋章等手續(xù)不全一項扣1分; 檢測次數(shù)不足扣1分;無匯總報告扣1分;觀測控制點的數(shù)量及位置不符要求扣2分106檢驗批記錄與工程不同步扣2分;漏一項扣1分;簽注意見和簽章不完善扣1分107圖紙會審、變更、洽商記錄圖紙會審記錄有一單位無公章扣2分;變更手續(xù)有一處不完善扣1分;洽商記錄混亂扣1分108技術(shù)交底缺一次扣2分;內(nèi)容不詳一項扣1分;簽字手續(xù)不完善扣1分1
12、09施工組織設計、專項方案施工組織設計、專項方案無審批、審核、編制及蓋章一項扣2分;內(nèi)容不全且無針對性一項扣1分;重要施工方案缺少一項扣2分;專家論證方案手續(xù)不全一項扣2分1010日志記錄不詳細一次扣2分;簽字不全一處扣1分;日期不符一處扣1分10評分合計:檢查人: 被檢查人:附表四:項目管理行為評分表公司: 項目: 日期:序號考評內(nèi)容評分標準應得分實得分備 注1項目管理規(guī)劃無,扣2分22管控方案缺一項1分103管控方案質(zhì)量脫離實際、適用性不強扣2分104大型施工機械驗收備案缺一項扣5分105通知回復無回復或處理結(jié)果一次扣2分106質(zhì)量評估未按規(guī)定時間進行質(zhì)量評估一次扣2分57質(zhì)量復核與現(xiàn)場不
13、符的扣3分58樣板臺賬未建立或缺項的扣2分59施工樣板、控制方案審批缺項扣3分1010通知、指令管控未建立或缺項扣5分511監(jiān)理例會缺一次扣2分212五層會驗驗收沒通過扣2分213月度、季度項目檢查缺一次扣3分314外架、提升機、塔吊方案未經(jīng)審批及實施與方案不符均扣3分315安全檢查會缺一次扣2分616專題會議記錄缺一次扣2分617現(xiàn)場文明施工檢查缺一次扣2分6評分合計:100檢查人: 被檢查人:附表五:質(zhì)量管理過程專項檢查表項目:土方工程 公司名稱: 項目名稱: 日期: 類別內(nèi)容質(zhì)量評定12345678910合計實測實量(70)槽底標高垃圾清理土質(zhì)及含水率檢查生石灰熟化檢查配比檢查回填土分層
14、厚度回填土密實度資料檢查(15)土方回填施工方案 5針對性,試用性強技術(shù)交底 5符合現(xiàn)場實際情況檢驗批 2數(shù)據(jù)真實,記錄清晰試驗取樣 3取樣部位、數(shù)量符合規(guī)范,試樣真實管理行為(15)方案審批 5審批意見明確通知管控 5通知有針對性,有回復樣板臺賬 5臺賬記錄詳細統(tǒng)計應得分: 實得分: 評定分值:備注檢查人: 被檢查人:附表六:項目:防水工程 公司名稱: 項目名稱: 日期: 類別內(nèi)容質(zhì)量評定12345678910合計實測實量(50)基底清理結(jié)合層搭接寬度結(jié)合度滲漏水檢查資料檢查(25)原材料合格證5真實性、完整性、及時性原材料復檢報告10批次數(shù)量符合要求,內(nèi)容齊全技術(shù)交底5有針對性,可操作性強
15、,具有指導意義試驗取樣5取樣部位、數(shù)量符合規(guī)范,試樣真實管理行為(25)方案審批10審批意見明確通知管控7通知有針對性,有回復樣板臺賬8臺賬記錄詳細統(tǒng)計應得分: 實得分: 評定分值:備注檢查人: 被檢查人:附表七:項目:門窗工程 公司名稱: 項目名稱: 日期: 類別內(nèi)容質(zhì)量評定12345678910合計實測實量(50)現(xiàn)場原材料核實固定點數(shù)量及位置發(fā)泡膠及密封膠檢查尺寸核實成品保護資料檢查(25)原材料合格證5真實性、完整性、及時性原材料復檢報告10批次數(shù)量符合要求,內(nèi)容齊全技術(shù)交底5有針對性,可操作性強,具有指導意義試驗取樣5取樣部位、數(shù)量符合規(guī)范,試樣真實管理行為(25)方案審批10審批意
16、見明確通知管控7通知有針對性,有回復樣板臺賬8臺賬記錄詳細統(tǒng)計應得分: 實得分: 評定分值:備注檢查人: 被檢查人:附表八:項目:外裝飾工程 公司名稱: 項目名稱: 日期: 類別內(nèi)容質(zhì)量評定12345678910合計實測實量(50)基底處理平整度空鼓開裂檢查色差分界成品保護資料檢查(25)原材料合格證5真實性、完整性、及時性原材料復檢報告10批次數(shù)量符合要求,內(nèi)容齊全試驗取樣10取樣部位、數(shù)量符合規(guī)范,試樣真實管理行為(25)方案審批10有針對性,可操作性強,審批意見明確通知管控10通知有針對性,有回復樣板臺賬5臺賬記錄詳細統(tǒng)計應得分: 實得分: 評定分值:備注檢查人: 被檢查人:附表九:文明
17、施工檢查評分表公司: 項目: 日期:序號檢查項目扣分標準應得分數(shù)實得分數(shù)備 注1現(xiàn)場圍擋工地周圍未設置符合當?shù)匾蟮膰鷵?,?分;圍擋材料不堅固、不穩(wěn)定、不整潔、不美觀扣3分;圍擋沒有沿工地四周連續(xù)設置的扣3分102封閉管理施工現(xiàn)場進出口無大門的扣4分;無門衛(wèi)和無門衛(wèi)制度的扣3分;進入施工現(xiàn)場不佩戴工作卡的扣1分;門頭未設企業(yè)標志的扣2分103施工場地工地地面未做硬化處理的扣3分;道路不暢通的扣2分;無排水設施、排水不通暢的扣2分;無防止泥漿,污水,廢水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣2分;工地有積水的扣2分;工地未設置吸煙處、隨意吸煙的扣2分;溫暖季節(jié)無綠化布置的扣2分154材料堆放建筑材
18、料、構(gòu)件、料具不按總平面布局堆放的扣2分;料堆未掛名稱、品種、規(guī)格等標牌的扣1分;堆放不整齊的扣1分;未做到工完場清的扣1分;建筑垃圾堆放不整齊、未標出名稱、品種的扣1分;易燃易爆物品未分類存放的扣2分,建筑垃圾未作集中存放,隨隨處丟棄扣2分105現(xiàn)場宿舍在建工程兼作住宿的扣3分;施工作業(yè)區(qū)與辦公、生活區(qū)未明顯劃分的扣3分;宿舍無保暖和防煤氣中毒措施的扣1分;無床鋪、生活用品放置不整齊的扣1分;宿舍周圍環(huán)境不衛(wèi)生、不安全的扣2分106現(xiàn)場防火無消防措施或無滅火器材的扣7分;滅火器材配置不合理的扣3分;無消防水源(高層建筑)或不能滿足消防要求的扣5分157施工現(xiàn)場標牌大門口的五牌一圖、內(nèi)容不全,
19、缺一項扣1分;標牌不規(guī)范、不整齊的,扣1分;無宣傳欄、讀報欄、黑板報等,扣1分;無安全標語,扣2分108生活設施無廁所,隨地大小便,扣1分;食堂不符合衛(wèi)生要求,扣1分;無衛(wèi)生責任制,扣1分;不能保證供應衛(wèi)生飲水的,扣2分;生活垃圾未及時清理,未裝容器無專人管理的,扣1分59保健急救無保健醫(yī)藥箱的扣4分;無急救措施和急救器材的扣4分;無經(jīng)培訓的急救人員,扣2分1010社區(qū)服務無防粉塵、防噪音措施扣2分;現(xiàn)場焚燒有毒、有害物質(zhì)扣2分;未建立施工不擾民措施扣1分5總計100檢查人: 被檢查人:附表十:安全防護檢查評分表公司: 項目: 日期:序號檢查項目扣分標準應得分數(shù)實得分數(shù)備注1安全帽有一人不戴安全帽的扣2分;安全帽佩戴不符合標準的、不規(guī)范的每發(fā)現(xiàn)一頂扣1分102安全網(wǎng)在建工程外側(cè)未用密目安全網(wǎng)封閉的
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