水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程

1、版號(hào)：A4編號(hào)：HCSN-ZL-1-2014烏蘭浩特紅城水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量管理規(guī)程審 核 人：高雙軍批 準(zhǔn) 人：高雙軍發(fā)布日期：2014年8月1日實(shí)施日期：2014年8月10日（同時(shí)舊版作廢）編制單位：烏蘭浩特紅城水泥有限責(zé)任公司質(zhì)檢部目 錄質(zhì)量管理規(guī)程 11、總則12、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)13、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)職責(zé)24、原材料的質(zhì)量管理65、外購(gòu)熟料的質(zhì)量管理86、出磨水泥的質(zhì)量管理97、出廠水泥的質(zhì)量管理 118、不合格水泥的處理 149、售后服務(wù) 1510、附則15附件1 原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)管理辦法 161、目的 162、適用范圍 163、職責(zé) 164、具體要求及方法 165、附則 19附件

2、2 水泥包裝袋驗(yàn)收管理辦法 211、目的 212、適用范圍 213、職責(zé) 214、水泥包裝袋的驗(yàn)收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 215、水泥包裝的進(jìn)貨驗(yàn)收 226、水泥包裝袋的保管 237、水泥包裝袋的發(fā)放 238、水泥包裝袋的使用 249、附則 25附件3 產(chǎn)品質(zhì)量和工藝管理考核辦法 261、總則 262、產(chǎn)品質(zhì)量考核 263、質(zhì)量管理體系程序考核 344、工藝事故管理考核 465、附則 47附件4 生產(chǎn)流程質(zhì)量控制點(diǎn) 48附件5 生產(chǎn)工藝流程圖 51質(zhì)量管理規(guī)程1、總則1.1為加強(qiáng)我公司質(zhì)量管理工作，不斷提高水泥產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和水泥行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我公司生產(chǎn)實(shí)際，制定本規(guī)程。1.2質(zhì)量方針

3、運(yùn)用質(zhì)量體系，嚴(yán)格工序控制，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，生產(chǎn)滿意產(chǎn)品。質(zhì)量方針是公司一切質(zhì)量活動(dòng)的宗旨，全公司一切質(zhì)量活動(dòng)的目的是使產(chǎn)品各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，從而滿足用戶的需求。1.3質(zhì)量目標(biāo)1.3.1出廠水泥合格率100%；1.3.2富裕強(qiáng)度合格率100%；1.3.3包裝袋重合格率100%；1.3.4用戶投訴處理率100%。為保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，過程控制指標(biāo)已在產(chǎn)品質(zhì)量和工藝管理考核辦法（見附件3）中明確規(guī)定，并進(jìn)行嚴(yán)格考核。2、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)2.1公司成立以總經(jīng)理任主任，生產(chǎn)副總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理、質(zhì)檢部部長(zhǎng)及有關(guān)部門參加的質(zhì)量管理委員會(huì)；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的日常工作，下設(shè)生產(chǎn)控制組、物理檢驗(yàn)組、

4、化學(xué)分析組，分別負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量控制和質(zhì)量監(jiān)督工作；生產(chǎn)部設(shè)立以行政一把手為組長(zhǎng)的質(zhì)量管理小組，負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的質(zhì)量管理工作。2.2質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)部綜合部生產(chǎn)部質(zhì)檢部3、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)職責(zé)3.1質(zhì)量管理委員會(huì)的職責(zé)3.1.編制適合本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件；3.1.2組織制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3.1.3負(fù)責(zé)和監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；3.1.4制定質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量責(zé)任，并考核工作質(zhì)量；3.1.5組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核；3.1.6負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的分析處理；3.1.7監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量基金的使用與

5、管理；3.1.8組織開展群眾性質(zhì)量活動(dòng)。3.2總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)3.2.1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確保出廠水泥質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。3.2.2負(fù)責(zé)任命管理者代表，明確其職責(zé)、權(quán)限。3.2.3確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的發(fā)布實(shí)施，并確保為全體員工所理解執(zhí)行，保持質(zhì)量方針和經(jīng)營(yíng)方針的協(xié)調(diào)性。3.2.4根據(jù)質(zhì)量管理的需要建立和調(diào)整組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門的質(zhì)量職能和權(quán)限。3.3管理者代表（生產(chǎn)副總經(jīng)理）質(zhì)量職責(zé)3.3.1負(fù)責(zé)公司工藝管理工作，審批工藝文件并監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)審批質(zhì)量文件、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。3.3.2負(fù)責(zé)建立和健全穩(wěn)定生產(chǎn)合格水泥的生產(chǎn)系統(tǒng)，抓

6、好每個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量工作，嚴(yán)格督促、檢查現(xiàn)場(chǎng)的管理和各項(xiàng)規(guī)定，組織協(xié)調(diào)各部門的生產(chǎn)，確保工藝流程穩(wěn)定和正常運(yùn)行，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.3.3定期組織召開質(zhì)量分析會(huì)，參加有關(guān)會(huì)議，組織解決質(zhì)量問題；根據(jù)需要選用新工藝、新技術(shù)、新檢測(cè)設(shè)備和新的檢驗(yàn)方法。3.3.4對(duì)質(zhì)量管理在其分管部門的運(yùn)行和完善負(fù)責(zé)。3.4經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)3.4.1建立健全原材料質(zhì)量管理體系，做好市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)和分析，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。3.4.2審批采購(gòu)計(jì)劃及重要采購(gòu)文件，組織物資供應(yīng)，并對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.4.3對(duì)質(zhì)量管理在其分管部門的運(yùn)行和完善負(fù)責(zé)。3.5質(zhì)檢部質(zhì)量職責(zé)3.5.1協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)（管理者代表）制定企業(yè)的質(zhì)量方針

7、、質(zhì)量目標(biāo)和適合本公司實(shí)際的質(zhì)量管理體系文件，并監(jiān)督執(zhí)行。3.5.2依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對(duì)生產(chǎn)部的生產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，為質(zhì)量獎(jiǎng)罰提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。3.5.3負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則和質(zhì)量管理制度的編制，經(jīng)公司審批后執(zhí)行，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。3.5.4根據(jù)公司現(xiàn)有生產(chǎn)工藝設(shè)備和原材料品質(zhì)的實(shí)際，制定合理的配料方案，并監(jiān)督執(zhí)行。3.5.5根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，編制生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖表（見附件4：包括控制點(diǎn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次、控制指標(biāo)等）和原材料、半成品、成品的內(nèi)部控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化過程控制，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等科學(xué)方法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見性和預(yù)防能力，并及時(shí)采取糾正、預(yù)防措施，

8、使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。3.5.6按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)，及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，保證必要的可追溯性。3.5.7嚴(yán)格按照相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對(duì)出廠水泥進(jìn)行確認(rèn)，杜絕不合格水泥出廠。3.5.8負(fù)責(zé)質(zhì)量事故調(diào)查、分析、處理工作，提出整改和處罰建議。3.5.9負(fù)責(zé)水泥質(zhì)量方面的技術(shù)服務(wù)，協(xié)助有關(guān)單位處理質(zhì)量糾紛和投訴問題，定期走訪用戶，征求對(duì)水泥質(zhì)量的意見，不斷提高和改進(jìn)水泥的性能。3.5.10建立健全質(zhì)檢部?jī)?nèi)部質(zhì)量管理及檢驗(yàn)制度，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。3.5.11按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求，加強(qiáng)質(zhì)檢部?jī)?nèi)部環(huán)境條件、儀器設(shè)備、檢驗(yàn)人員的管理，使之

9、符合水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件的要求。3.5.12加強(qiáng)質(zhì)檢部?jī)?nèi)部的思想建設(shè)和組織建設(shè)，做好質(zhì)量教育、質(zhì)量考核和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高質(zhì)量管理和檢驗(yàn)人員的技術(shù)素質(zhì)和工作質(zhì)量，正確貫徹檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵守檢驗(yàn)制度，最大限度減少差錯(cuò)，提高檢驗(yàn)水平。3.6相關(guān)職能部門質(zhì)量職責(zé)3.6.1在公司質(zhì)量管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理制度，組織落實(shí)公司質(zhì)量管理計(jì)劃。3.6.2負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理相關(guān)工作，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和質(zhì)量責(zé)任制考核，保證本部門質(zhì)量管理體系正常進(jìn)行。3.6.3負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的整理和保管工作。3.7生產(chǎn)部質(zhì)量職責(zé)3.7.1在公司質(zhì)量管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理制度，組

10、織落實(shí)公司質(zhì)量管理計(jì)劃。3.7.2堅(jiān)持質(zhì)量第一的方針，加強(qiáng)對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理知識(shí)教育，正確處理好產(chǎn)量與質(zhì)量的關(guān)系。3.7.3積極組織上下道工序互相訪問，掌握質(zhì)量信息，認(rèn)真進(jìn)行質(zhì)量信息反饋處理。3.7.4加強(qiáng)設(shè)備管理和計(jì)量管理，抓好均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)，對(duì)關(guān)鍵工序控制進(jìn)行監(jiān)督檢查，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。3.7.5負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的管理和保管工作。3.8部門（領(lǐng)導(dǎo)）質(zhì)量職能與質(zhì)量體系要素對(duì)應(yīng)表經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理生管產(chǎn)理副者總代經(jīng)表理總經(jīng)理領(lǐng) 部導(dǎo) 要 門素綜合部經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)部質(zhì) 檢部管理職責(zé)×質(zhì)量體系×檢驗(yàn)試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備控制×文件和資料控制&

11、#215;采購(gòu)×產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性×過程控制×檢驗(yàn)和試驗(yàn)×不合格產(chǎn)品的控制×糾正和預(yù)防措施×質(zhì)量記錄的控制×培訓(xùn)×統(tǒng)計(jì)技術(shù)×注：主管領(lǐng)導(dǎo) ×主控部門 相關(guān)部門4、原材料的質(zhì)量管理4.1根據(jù)質(zhì)量控制要求選擇合格的供貨方，建立并保存合格供貨方的檔案，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，以保證所采購(gòu)的原材料符合規(guī)定要求，原材料應(yīng)嚴(yán)格按照原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)均衡進(jìn)貨。4.2對(duì)于同庫(kù)或同一場(chǎng)地存放多種原材料時(shí)，應(yīng)按原材料種類分區(qū)存放，存放現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有標(biāo)識(shí)，避免混雜。原材料初次使用或更換產(chǎn)地時(shí)，必須檢驗(yàn)放射性，確認(rèn)能保證水泥產(chǎn)品放射

12、性合格后方可使用。4.3混合材、石膏、水泥助磨劑、水泥包裝袋等材料的質(zhì)量既要符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求，還要滿足工藝技術(shù)條件的要求，能夠使用預(yù)均化庫(kù)或預(yù)均化場(chǎng)地的原料要均化后再使用，使用前應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3.1企業(yè)在初次使用某種原材料時(shí)，必須按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量后方可使用。4.3.2供貨方按品種和批次隨貨提供貨物出廠檢驗(yàn)報(bào)告或型式檢驗(yàn)報(bào)告。4.3.3所有原材料都要按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，見附件3：原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)管理辦法。4.3.4對(duì)質(zhì)量波動(dòng)大的原材料應(yīng)及時(shí)記錄，并在生產(chǎn)時(shí)注意搭配使用；對(duì)驗(yàn)收不合格的原材料，應(yīng)及時(shí)通知供貨方，可采取退貨或讓步接收的辦法處理；當(dāng)采取讓步接收的辦法處理時(shí)

13、，應(yīng)不影響下道工序產(chǎn)品的質(zhì)量；當(dāng)雙方發(fā)生糾紛時(shí)，可委托省級(jí)或省級(jí)以上建材質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式檢驗(yàn)或仲裁檢驗(yàn)；4.3.5混合材的品種和摻量必須符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.4原材料應(yīng)符合下述品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)過試驗(yàn)、評(píng)定后，方可采用。4.4.1石灰石：CaO50.0%；Al2O32.5%；水分2.0%；最大粒度60mm。4.4.2石膏（天然二水石膏）：SO335.0%；結(jié)晶水14.0%；附著水1.0%；最大粒度60mm。4.4.3脫硫石膏: SO340.0%；水分14.0%。4.4.4礦渣微粉：比表面積420m2/kg；燒失量1.0%，強(qiáng)度活性指數(shù)90%。4.4.5粉煤灰：燒失量6.0%；SO33.0%；

14、細(xì)度20.0%，強(qiáng)度活性指數(shù)75%。4.4.6粉煤灰：燒失量6.0%；SO33.0%；強(qiáng)度活性指數(shù)70%。4.4.7煤矸石（爐渣、）：水分2.0%；燒失量6.0%；最大粒度60mm；強(qiáng)度活性指數(shù)65%。4.4.8原材料的其它品質(zhì)指標(biāo)可參照相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.5原材料最低庫(kù)存量如下：石灰石：3000t；石膏：2400t；礦渣微粉：700t；粉煤灰：700t；煤矸石（爐渣）：10000t。4.6原材料進(jìn)廠后，由堆場(chǎng)管理員對(duì)其外觀品質(zhì)情況進(jìn)行檢查，記清產(chǎn)地、車號(hào)和數(shù)量，分別堆放，并在第二天早上8：30前通知質(zhì)檢部原材料質(zhì)量管理人員到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，在沒有得到質(zhì)檢部的同意時(shí)，不得攢堆或使用；堆場(chǎng)管理員在接

15、收時(shí)發(fā)現(xiàn)有明顯質(zhì)量問題的原材料，要立即隔離堆放，并在第二天早上8：30前通知質(zhì)檢部和經(jīng)營(yíng)部。4.7經(jīng)營(yíng)部要掌握鐵路專用線進(jìn)廠原材料的品種、數(shù)量、產(chǎn)地、和到站時(shí)間，提前通知質(zhì)檢部，并由質(zhì)檢部根據(jù)批量情況對(duì)其進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)。4.8進(jìn)廠原材料經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)后，填寫檢驗(yàn)報(bào)告單并由原材料質(zhì)量管理人員確認(rèn)合格與否，簽字后報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部和綜合部。4.9不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的原材料不得進(jìn)入生產(chǎn)過程，要單獨(dú)存放，經(jīng)質(zhì)檢部評(píng)審后提出處理和使用方案后方可使用。5、外購(gòu)熟料的質(zhì)量管理5.1外購(gòu)熟料進(jìn)入堆場(chǎng)后，由堆場(chǎng)管理員通知質(zhì)檢部取樣工取樣并按不同廠家、不同日期分別存放，不得混雜，不得直接入熟料庫(kù)。5.2外購(gòu)熟料

16、要按質(zhì)量情況攢堆存放，根據(jù)生產(chǎn)需要入指定庫(kù)號(hào)，入熟料庫(kù)和入水泥磨都要采取必要的多庫(kù)多點(diǎn)搭配均化措施。5.3加強(qiáng)外購(gòu)熟料質(zhì)量控制，掌握熟料質(zhì)量偏差。強(qiáng)度檢驗(yàn)用統(tǒng)一試驗(yàn)小磨、入磨物料粒度小于4mm；石膏要采用SO3含量大于35%的天然二水石膏，加入量控制為水泥的SO3總含量不超過3.5%；比表面積控制為350±10m2/kg。5.4外購(gòu)熟料質(zhì)量控制指標(biāo)控制項(xiàng)目指 標(biāo)合格率%頻 次取樣方式fCaO1.50%901次/8小時(shí)綜合化學(xué)分析每日1次綜合物理性能每編號(hào)1次綜合KH±0.0270每月統(tǒng)計(jì)1次綜合3天強(qiáng)度28.0MPa90綜合28天強(qiáng)度52.5MPa90綜合5.5上述質(zhì)量控制

17、項(xiàng)目由質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填寫在原始記錄中，字跡工整、清晰，不得錯(cuò)、漏、涂改，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫報(bào)表，上報(bào)有關(guān)部門。5.6為保證出磨水泥合格，熟料要搭配使用，并保持合理貯量，其最低可用貯量為15000噸，質(zhì)量差的熟料要分開單獨(dú)存放并有明顯標(biāo)識(shí)，而后再由質(zhì)檢部通知按適當(dāng)比例搭配使用。6、出磨水泥的質(zhì)量管理6.1為保證水泥質(zhì)量，水泥磨喂料系統(tǒng)要配備精度符合配料需求的計(jì)量設(shè)備，并建立定期維護(hù)和校準(zhǔn)制度，常規(guī)情況下每周校定一次，必要時(shí)隨時(shí)校定。發(fā)生斷料或不能保證物料配比準(zhǔn)確性時(shí)，應(yīng)采取有效措施予以糾正。6.2熟料、石膏、混合材和水泥助磨劑等入磨物料的配比應(yīng)按質(zhì)檢部下達(dá)的通

18、知進(jìn)行，并有相應(yīng)的記錄。6.3粉磨中更改水泥品種或強(qiáng)度等級(jí)由低改高時(shí)，應(yīng)用高強(qiáng)度等級(jí)水泥清洗磨和輸送設(shè)備，清洗的水泥全部按低強(qiáng)度等級(jí)處理，并做好相應(yīng)的記錄。6.3入磨熟料溫度應(yīng)控制在100以下，出磨水泥溫度控制在135以下，超過此溫度應(yīng)停磨或采取降溫措施，防止石膏脫水而影響水泥性能。6.4應(yīng)按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，水泥配料方案由質(zhì)檢部確定后報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理（管理者代表），并經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理（管理者代表）同意后執(zhí)行。6.5入水泥磨物料質(zhì)量控制指標(biāo)物料名稱控制項(xiàng)目指 標(biāo)合格率%頻 次取樣方式熟 料粒度40mm1001次/d瞬時(shí)MgO5.0%1001次/d綜合礦渣微粉比表面積420m2/kg901次/班瞬時(shí)

19、二水石膏粒度60mm1001次/d瞬時(shí)SO335%801次/批瞬時(shí)脫硫石膏SO340%801次/批瞬時(shí)石灰石粒度60mm1001次/d隨機(jī)水分2.0%901次/d隨機(jī)粉煤灰SO33.0%1001次/批隨機(jī)煤矸石粒度60mm1001次/批隨機(jī)6.6出磨水泥質(zhì)量控制指標(biāo)控制項(xiàng)目指 標(biāo)合格率%頻 次取樣方式比表面積±15m2/kg851次/h連續(xù)細(xì) 度10.0901次/h連續(xù)SO3±0.20801次/h連續(xù)安定性一次合格1001次/12h綜合3天強(qiáng)度52.530.0901次/12h綜合42.524.032.516.028天強(qiáng)度52.556.01001次/12h綜合42.546.0

20、32.536.0其它指標(biāo)合格1001次/12h綜合6.7水泥庫(kù)要有明顯的標(biāo)識(shí)，出磨水泥要嚴(yán)格按質(zhì)檢部指令入庫(kù)，每班應(yīng)準(zhǔn)確測(cè)量各水泥庫(kù)的庫(kù)存量并做好記錄，按質(zhì)檢部的要求做好入庫(kù)管理。6.8同一庫(kù)不得混裝不同品種、強(qiáng)度等級(jí)的水泥，專用水泥和特性水泥要用專用庫(kù)貯存；水泥貯存和包裝過程中改品種或強(qiáng)度等級(jí)由低改高時(shí)，應(yīng)用高強(qiáng)度等級(jí)水泥清洗輸送設(shè)備、水泥貯存庫(kù)和包裝設(shè)備，清洗的水泥全部按低強(qiáng)度等級(jí)處理，并做好相應(yīng)的記錄。6.9發(fā)生下列情況之一時(shí)要停機(jī)檢查、處理。6.9.1某種物料斷料。6.9.2某種物料配比超出配料方案的3.0%。6.9.3出磨水泥fCaO2.0%。6.9.4出磨水泥某一項(xiàng)指標(biāo)超出單項(xiàng)獎(jiǎng)罰

21、規(guī)定的極限值。6.9.5出磨水泥溫度超過135。6.9.6凝結(jié)時(shí)間等物理指標(biāo)超出國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。6.10以出磨水泥檢驗(yàn)數(shù)據(jù)作為出廠水泥確認(rèn)依據(jù)，根據(jù)水泥銷售情況，出磨水泥要保持3天以上的貯存量。6.11出磨水泥質(zhì)量控制項(xiàng)目由質(zhì)檢部檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知相關(guān)部門和人員，并按檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填寫原始記錄，字跡工整、清晰，不得錯(cuò)、漏、涂改。7、出廠水泥的質(zhì)量管理7.1散裝水泥庫(kù)必須有明顯的標(biāo)識(shí)；不同品種、強(qiáng)度等級(jí)的水泥不得混雜，入散裝水泥庫(kù)的水泥改品種或強(qiáng)度等級(jí)由低改高時(shí)，應(yīng)用高強(qiáng)度等級(jí)水泥清洗輸送設(shè)備和散裝水泥庫(kù)，清洗的水泥全部按低強(qiáng)度等級(jí)處理，并做好相應(yīng)的記錄。7.2出廠水泥質(zhì)量必

22、須按相關(guān)的水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢驗(yàn)和控制，由于出廠水泥檢驗(yàn)結(jié)果滯后，因此出磨水泥和出廠水泥都要制定嚴(yán)于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)控指標(biāo)。7.3以出廠水泥進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，其中強(qiáng)度指標(biāo)應(yīng)根據(jù)出廠水泥品種和強(qiáng)度等級(jí)分別建立快速?gòu)?qiáng)度與實(shí)物水泥3天和28天強(qiáng)度關(guān)系式。7.4以出磨水泥進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，質(zhì)檢部要密切監(jiān)視出磨水泥各項(xiàng)物理性能檢測(cè)結(jié)果，掌握不同水泥的強(qiáng)度增長(zhǎng)規(guī)律，并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工藝狀況、熟料的物理性能及混合材的檢測(cè)結(jié)果預(yù)測(cè)水泥強(qiáng)度；出磨水泥質(zhì)量應(yīng)穩(wěn)定，當(dāng)上個(gè)月出磨水泥快速?gòu)?qiáng)度、3天抗壓強(qiáng)度、出廠水泥3天抗壓強(qiáng)度的標(biāo)準(zhǔn)偏差1.6MPa、且28天抗壓強(qiáng)度平均變異系數(shù)滿足Cv4.0%（強(qiáng)度等級(jí)32.5）、Cv3.5%（強(qiáng)度等級(jí)

23、42.5）、Cv3.0%（強(qiáng)度等級(jí)52.5）時(shí)，可將出磨水泥快速?gòu)?qiáng)度作為出廠水泥依據(jù)，其中強(qiáng)度指標(biāo)應(yīng)根據(jù)出廠水泥品種和強(qiáng)度等級(jí)分別建立快速?gòu)?qiáng)度與實(shí)物水泥3天和28天強(qiáng)度關(guān)系式，并定期對(duì)出磨水泥快速?gòu)?qiáng)度作出評(píng)價(jià)；物料配比、工藝參數(shù)做出調(diào)整后，必須重新評(píng)價(jià)。7.5質(zhì)檢部根據(jù)出磨水泥的強(qiáng)度快速檢驗(yàn)結(jié)果，指定出、入庫(kù)號(hào)，通知生產(chǎn)部中控室，合理搭配入散裝庫(kù)或包裝出廠。7.6當(dāng)出磨水泥質(zhì)量出現(xiàn)波動(dòng)或28天抗壓強(qiáng)度（或一統(tǒng)計(jì)期）平均變異系數(shù)Cv4.0%（強(qiáng)度等級(jí)32.5）、Cv3.5%（強(qiáng)度等級(jí)42.5）、Cv3.0%（強(qiáng)度等級(jí)52.5）時(shí)，則按出廠水泥進(jìn)行確認(rèn)。7.7出廠水泥的合格確認(rèn)制度每季度修正一次，

24、如果生產(chǎn)條件、原料發(fā)生重大變化時(shí)要隨時(shí)修正。7.8出磨水泥物理性能檢驗(yàn)不合格，屬重大質(zhì)量事故，由生產(chǎn)副總經(jīng)理（管理者代表）組織有關(guān)部門分析處理，要根據(jù)不合格項(xiàng)、不合格程度采取降標(biāo)號(hào)、搭配包裝或散裝、復(fù)檢等處置辦法。7.9出廠水泥1000噸為一個(gè)編號(hào)，質(zhì)檢部要根據(jù)水泥的包裝和散裝數(shù)量將水泥品種、出廠編號(hào)、所入庫(kù)號(hào)書面通知控制組及時(shí)取樣。7.10決定水泥出廠的權(quán)力屬于質(zhì)檢部；質(zhì)檢部設(shè)專人負(fù)責(zé)水泥出廠管理的有關(guān)事宜；出廠水泥質(zhì)量必須按相關(guān)的水泥標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢驗(yàn)和控制，經(jīng)確認(rèn)水泥各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)符合要求時(shí)，方可出具水泥出廠通知單，其它任何部門和個(gè)人無權(quán)決定水泥出廠，銷售部門必須按照質(zhì)檢部出廠水泥通知單上所確定

25、的水泥編號(hào)、品種、數(shù)量、標(biāo)號(hào)進(jìn)行銷售；不合格水泥不得出廠。7.11要采取必要措施，逐步提高水泥的均勻性，縮小標(biāo)準(zhǔn)偏差；嚴(yán)禁無均化功能的水泥庫(kù)單庫(kù)包裝或散裝，嚴(yán)禁上入下出；每季度進(jìn)行一次水泥28天強(qiáng)度均勻性試驗(yàn)，努力實(shí)現(xiàn)單包水泥各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。7.12包裝水泥袋重和總重量，每個(gè)編號(hào)包裝工段分包裝線和包裝嘴自檢5袋以上，并做好記錄；質(zhì)檢部由專人每個(gè)編號(hào)抽檢一次，同時(shí)檢查其包裝質(zhì)量、標(biāo)志等是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)要及時(shí)處理并如實(shí)填寫包裝質(zhì)量抽檢記錄，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理（管理者代表）、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部各一份，以作為審核生產(chǎn)部包裝質(zhì)量的依據(jù)；包裝水泥1000kg20袋總重量1006kg

26、、49.5kg單袋水泥重量50.5kg為合格。7.13散裝水泥重量必須經(jīng)過檢斤確定，按水泥實(shí)際重量銷售；散裝水泥應(yīng)出具與袋裝水泥包裝標(biāo)志內(nèi)容相同的卡片。7.14以出磨水泥抗壓強(qiáng)度快速測(cè)定結(jié)果作為出廠水泥確認(rèn)依據(jù)，要保證其它理化指標(biāo)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，且滿足28天抗壓富裕強(qiáng)度要求，即出廠水泥合格率100%，28天抗壓富裕強(qiáng)度合格率100%。7.15水泥庫(kù)存放超過一個(gè)月的水泥，質(zhì)檢部應(yīng)發(fā)出停止該批水泥出廠通知，并現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)；經(jīng)重新取樣檢驗(yàn)，確認(rèn)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定后方可重新簽發(fā)水泥出廠通知單。7.16出磨水泥和出廠水泥在進(jìn)行檢驗(yàn)的同時(shí)要留封存樣，封存樣要妥善保管，防止受潮，保管期出磨水泥35天，出廠水泥三個(gè)月

27、，不應(yīng)提前倒掉。7.17出廠水泥質(zhì)量的驗(yàn)收、交貨要嚴(yán)格執(zhí)行各種相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定。7.18水泥包裝袋質(zhì)量由公司包裝袋驗(yàn)收小組按GB9774-2010水泥包裝袋國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司制定的水泥包裝袋驗(yàn)收管理辦法進(jìn)行，并保證水泥在包裝、貯存、發(fā)運(yùn)過程中不出現(xiàn)因包裝袋質(zhì)量而造成水泥實(shí)物質(zhì)量下降、損失等問題。8、不合格水泥的處理8.1出廠水泥檢測(cè)結(jié)果中任一項(xiàng)指標(biāo)不合格時(shí)，應(yīng)立即通知用戶停止使用該批水泥，企業(yè)與用戶雙方將該編號(hào)封存樣寄送至省級(jí)或省級(jí)以上國(guó)家認(rèn)可的建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。8.2按合同要求進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量驗(yàn)收中，雙方共同簽封的樣品在有效期內(nèi)被省級(jí)或省級(jí)以上國(guó)家認(rèn)可的建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)判為不合

28、格的，企業(yè)應(yīng)及時(shí)查明原因，采取糾正措施和預(yù)防措施。8.3出廠水泥自檢或經(jīng)過復(fù)檢，富裕強(qiáng)度不符合要求時(shí)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)查明原因，采取糾正措施和預(yù)防措施。9、售后服務(wù)要積極做好售后服務(wù)工作，建立和堅(jiān)持走訪用戶制度，廣泛征詢對(duì)水泥質(zhì)量、性能、包裝、運(yùn)輸及執(zhí)行合同等方面的意見，建立用戶檔案，持續(xù)改進(jìn)和追蹤。10、附則10.1本規(guī)程從2014年8月10日起執(zhí)行，自實(shí)施之日起，公司制定的原質(zhì)量管理規(guī)程同時(shí)廢止。10.2本規(guī)程由公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)解釋。附件：1、原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)管理辦法。2、水泥包裝袋驗(yàn)收管理辦法。3、產(chǎn)品質(zhì)量和工藝管理考核辦法。4、生產(chǎn)流程質(zhì)量控制點(diǎn)。5、生產(chǎn)工藝流程圖附件1:原材料質(zhì)量驗(yàn)收和

29、現(xiàn)場(chǎng)管理辦法1、目的為加強(qiáng)原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)管理，規(guī)范原材料質(zhì)量驗(yàn)收行為和原材料進(jìn)廠、堆放、出入庫(kù)管理，根據(jù)水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，結(jié)合我公司生產(chǎn)實(shí)際，本著從嚴(yán)管理的原則特制定本辦法。2、適用范圍 適用于我公司生產(chǎn)所需的各種原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)管理過程。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)副總經(jīng)理（管理者代表）負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2質(zhì)檢部是原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)管理的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)管理的具體工作；按有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)原材料進(jìn)廠、堆放、出入庫(kù)進(jìn)行管理并取樣、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具檢驗(yàn)分析報(bào)告單。3.3經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與供貨方聯(lián)系及有關(guān)不合格品的處置、結(jié)算等工作。3.4生產(chǎn)部根據(jù)水泥生產(chǎn)計(jì)劃

30、提出原材料使用計(jì)劃；負(fù)責(zé)原材料卸貨和現(xiàn)場(chǎng)的堆放、入庫(kù)管理，并配合相關(guān)部門做好驗(yàn)收工作。4、具體要求及方法4.1凡進(jìn)入我公司現(xiàn)場(chǎng)的原材料，都必須是由經(jīng)公司確定的合格供貨方所供，任何部門或個(gè)人都無權(quán)決定從合格供貨方以外的商家或渠道購(gòu)進(jìn)原材料。4.2因生產(chǎn)急需或遇特殊情況，需要從未取得合格供貨方資格的供應(yīng)商處購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)，進(jìn)貨前由經(jīng)營(yíng)部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理同意，并經(jīng)過由生產(chǎn)副總經(jīng)理主持，經(jīng)營(yíng)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人參加的會(huì)議討論認(rèn)可；到貨后要及時(shí)按有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并合格；若需要繼續(xù)進(jìn)貨，要按有關(guān)規(guī)定盡快履行合格供貨方確認(rèn)手續(xù)。4.3凡進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的原材料都必須按著質(zhì)檢部的指令進(jìn)行堆放和出入庫(kù)，并嚴(yán)格按

31、著公司制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收；任何單位或個(gè)人都無權(quán)隨意改變質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或接收未經(jīng)過質(zhì)量確認(rèn)的原材料；同一產(chǎn)地的原材料外觀質(zhì)量有明顯變化時(shí)，在質(zhì)檢部未出具檢驗(yàn)分析報(bào)告單之前停止接收。4.4鐵路專用線到貨的原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)管理4.4.1經(jīng)營(yíng)部要掌握鐵路專用線進(jìn)廠原材料的品種、數(shù)量、產(chǎn)地、和到站時(shí)間，提前通知質(zhì)檢部；到貨卸車后，由質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)員1小時(shí)之內(nèi)會(huì)同相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)取樣；取樣按每批次為一個(gè)檢驗(yàn)單位，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4.2檢驗(yàn)結(jié)果出來后，檢驗(yàn)員及時(shí)填寫原材料分析結(jié)果報(bào)告單報(bào)質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部原材料主管依據(jù)公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)簽發(fā)合格與否，并報(bào)送經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4.4.3對(duì)于被確認(rèn)為不合格的原

32、材料，要嚴(yán)格按著公司質(zhì)量管理規(guī)程及其附件3：產(chǎn)品質(zhì)量和工藝管理考核辦法中關(guān)于不合格品的相關(guān)規(guī)定處理。4.4.4鐵路專用線卸貨前要保證卸貨地點(diǎn)沒有積水和其它品種的原材料；所卸原材料待取樣檢驗(yàn)后要及時(shí)倒運(yùn)，新卸原材料不得覆蓋未出檢驗(yàn)結(jié)果的原材料。4.5地產(chǎn)原材料的驗(yàn)收4.5.1原材料車輛進(jìn)廠要按質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)員的要求根據(jù)卸貨需要依次排隊(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。4.5.2原材料車輛進(jìn)廠后綜合部司磅員按要求及時(shí)通知質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)員和生產(chǎn)部堆場(chǎng)管理人員。4.5.3原材料車輛進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)員要到卸貨現(xiàn)場(chǎng)逐車進(jìn)行檢查，觀察顏色、粒度、濕度等外觀狀況，憑以往經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行確認(rèn)，認(rèn)為合格后方可允許卸到指定地點(diǎn)（盡量避免二次倒運(yùn)）。

33、4.5.4綜合部司磅員每日早八時(shí)前，將前24小時(shí)進(jìn)場(chǎng)的原材料按品種、產(chǎn)地、礦主、車號(hào)、驗(yàn)收數(shù)量書面或電子版報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營(yíng)部和質(zhì)檢部。4.5.5質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)員按公司質(zhì)量管理規(guī)程附件4：生產(chǎn)流程質(zhì)量控制點(diǎn)中規(guī)定的頻次和數(shù)量取樣，其中至少有一次是質(zhì)檢部例行抽檢；取樣檢驗(yàn)可以是單車樣或平均樣（熟料必須是平均樣，不能漏取、漏檢），現(xiàn)場(chǎng)取樣檢驗(yàn)必須由質(zhì)檢部按有關(guān)程序組織進(jìn)行；檢驗(yàn)結(jié)果由質(zhì)檢部原材料主管確認(rèn)合格與否后，按公司有關(guān)規(guī)定處置。4.5.6公司原材料現(xiàn)場(chǎng)以外的取樣檢驗(yàn)結(jié)果或因選礦、配料、試驗(yàn)等特殊需要的取樣檢驗(yàn)結(jié)果不能作為進(jìn)廠原材料質(zhì)量驗(yàn)收依據(jù)。4.5.7公司現(xiàn)場(chǎng)每次取樣檢驗(yàn)結(jié)果的算術(shù)平均值，作為該

34、產(chǎn)地該月或該批量原材料質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)算的依據(jù)。4.5.8為避免超出質(zhì)量接收下限的原材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)員在接貨時(shí)發(fā)現(xiàn)有明顯的質(zhì)量問題時(shí)，要立即停止卸貨并通知質(zhì)檢部原材料主管，由質(zhì)檢部原材料主管根據(jù)該車原材料的實(shí)際情況采取不予接收或讓步接收的辦法處理；不予接收的原材料運(yùn)離現(xiàn)場(chǎng)的費(fèi)用由貨主承擔(dān)。4.5.9若發(fā)生因堆場(chǎng)管理人員不負(fù)責(zé)任、弄虛作假，造成超出質(zhì)量接收下限的原材料卸入現(xiàn)場(chǎng)，要追究其責(zé)任；貨車司機(jī)對(duì)質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)員和原材料主管的直觀驗(yàn)質(zhì)結(jié)論有異議時(shí)，可由質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，并以此檢驗(yàn)結(jié)果為判定依據(jù)；凡進(jìn)入原材料使用現(xiàn)場(chǎng)的原材料檢驗(yàn)結(jié)果，都要作為質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)算的依據(jù)。4.6供貨方對(duì)進(jìn)入現(xiàn)

35、場(chǎng)的原材料檢驗(yàn)結(jié)果提出異議時(shí)，可由經(jīng)營(yíng)部提出申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理（管理者代表）同意，并由經(jīng)營(yíng)部組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)員、供貨方代表共同到現(xiàn)場(chǎng)重新取樣檢驗(yàn)，其結(jié)果作為最終依據(jù)，如檢驗(yàn)仍不合格，供貨方承擔(dān)檢驗(yàn)費(fèi)用。4.7原材料庫(kù)存量要求4.7.1各種原材料最低存貯量熟料：15000t；石灰石：3000t；石膏：2400t；礦渣微粉：700t；粉煤灰：700t；煤矸石（爐渣）：10000t。4.7.2配料倉(cāng)最低庫(kù)存量熟料： 5000t；石灰石：2000t；煤矸石（爐渣）：2500t。5、附則5.1原材料質(zhì)量驗(yàn)收指標(biāo)5.1.1石灰石：CaO50.0%；Al2O32.5%；水分2.0%；最大粒度

36、60mm。5.1.2石膏（天然二水石膏）：SO335.0%；結(jié)晶水14.0%；附著水1.0%；最大粒度60mm。5.1.3脫硫石膏: SO340.0%；水分14.0%。5.1.4礦渣微粉：比表面積420m2/kg；燒失量1.0%，強(qiáng)度活性指數(shù)90%。5.1.5粉煤灰：燒失量6.0%；SO33.0%；細(xì)度20.0%，強(qiáng)度活性指數(shù)75%。5.1.6粉煤灰：燒失量6.0%；SO33.0%；強(qiáng)度活性指數(shù)70%。5.1.7煤矸石（爐渣、）：水分2.0%；燒失量6.0%；最大粒度60mm；強(qiáng)度活性指數(shù)65%。5.1.8外購(gòu)熟料：3天抗壓強(qiáng)度28.0MPa；28天抗壓強(qiáng)度52.5Mpa；KH=0.91

37、77;0.02；fCaO1.5%；最大粒度40mm。5.2本辦法未盡事宜，以公司其他有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。5.3本辦法替代原原材料質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)施辦法。5.4本辦法由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)解釋。附件2：水泥包裝袋驗(yàn)收管理辦法1、目的為規(guī)范我公司水泥包裝袋入廠質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收、保管、發(fā)放及使用全過程管理，確保袋裝水泥外包裝質(zhì)量滿足生產(chǎn)要求，參照GB9774-2010水泥包裝袋國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)我公司實(shí)際情況制定本辦法。2、適用范圍適用于我公司水泥包裝袋的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、發(fā)放、使用等全過程。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)副總經(jīng)理（管理者代表）負(fù)責(zé)水泥包裝袋的驗(yàn)收、管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2生產(chǎn)部是水泥包裝袋質(zhì)量驗(yàn)收的主管部門；負(fù)責(zé)根據(jù)

38、水泥生產(chǎn)計(jì)劃提出水泥包裝袋使用計(jì)劃，并按有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)水泥包裝袋的質(zhì)量、規(guī)格、標(biāo)識(shí)等進(jìn)行檢查和檢驗(yàn)；合理正確使用水泥包裝袋并配合相關(guān)部門做好水泥包裝袋的數(shù)量驗(yàn)收和倉(cāng)貯管理工作。3.3經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與水泥包裝袋供貨方聯(lián)系采購(gòu)及不合格水泥包裝袋的處置、結(jié)算等工作。3.4綜合部負(fù)責(zé)水泥包裝袋的保管、發(fā)放、破損袋回收等工作。3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)水泥包裝袋的使用效果監(jiān)督、檢查及考核工作。4、水泥包裝袋的驗(yàn)收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)4.1 P.O52.5、P.O42.5強(qiáng)度等級(jí)水泥包裝袋的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.1.1平整、無裂口、無脫膠、無粘膛并且印刷清晰、完整，印刷格式方正，無斑點(diǎn)、無重影，色澤正確；無破包、散包，無雜袋。4.1.2

39、有效袋長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)：740±5mm；有效袋寬標(biāo)準(zhǔn)：490±5mm；單位面積質(zhì)量：全新復(fù)膜塑編袋71g/m2，再生復(fù)膜塑編袋77g/m2。4.1.3跌落實(shí)驗(yàn)合格。4.1P.C32.5強(qiáng)度等級(jí)水泥包裝袋的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.1.1平整、無裂口、無脫膠、無粘膛并且印刷清晰、完整，印刷格式方正，無斑點(diǎn)、無重影，色澤正確；無破包、散包，無雜袋。4.1.2有效袋長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)：750±5mm；有效袋寬標(biāo)準(zhǔn)：500±5mm；單位面積質(zhì)量：全新復(fù)膜塑編袋71g/m2，再生復(fù)膜塑編袋77g/m2。4.1.3跌落實(shí)驗(yàn)合格。5、水泥包裝袋的進(jìn)貨驗(yàn)收5.1水泥包裝袋生產(chǎn)廠家必須是經(jīng)公司確定的合格供貨

40、方，任何部門或個(gè)人都無權(quán)決定從合格供貨方以外的商家或渠道購(gòu)進(jìn)水泥包裝袋。5.2依據(jù)GB9774-2010水泥包裝袋國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及本辦法相關(guān)規(guī)定和水泥包裝袋生產(chǎn)廠家提供的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)收。5.3公司成立由生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部和綜合部相關(guān)人員參加的水泥包裝袋驗(yàn)收小組；水泥包裝袋驗(yàn)收小組對(duì)進(jìn)廠的每一批水泥包裝袋都要進(jìn)行質(zhì)量、包裝版面規(guī)范及數(shù)量的檢驗(yàn)，經(jīng)驗(yàn)收合格的包裝袋方可入庫(kù)。5.4質(zhì)量驗(yàn)收主要是檢查包裝袋尺寸、單位面積質(zhì)量及印刷版面是否符合要求，驗(yàn)收采取抽樣方式，每10萬條（或每車）包裝袋抽樣數(shù)不得少于10條；包裝袋質(zhì)量驗(yàn)收不符合規(guī)定或達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，保管員拒收入庫(kù)并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，查明原因，點(diǎn)清數(shù)量，按數(shù)封

41、存，退供貨方（已印刷我公司品牌、標(biāo)志的要按合同約定妥善處理）。5.5數(shù)量驗(yàn)收按雙方簽定的合同約定進(jìn)行，也可按以下方式進(jìn)行，即每批水泥包裝袋隨機(jī)抽取10捆，每捆點(diǎn)數(shù)，每捆數(shù)量不得少于其標(biāo)定數(shù)量，若少于標(biāo)定數(shù)量，則整批數(shù)量按下式計(jì)算：總數(shù)量=總捆數(shù)×（所查數(shù)量÷所查捆數(shù)）5.6驗(yàn)收人員要詳細(xì)填寫水泥包裝袋驗(yàn)收記錄以備查看，驗(yàn)收記錄至少要包括以下內(nèi)容：包裝袋數(shù)量、品種、質(zhì)量及驗(yàn)收情況、驗(yàn)收結(jié)論；該驗(yàn)收記錄還要有驗(yàn)收人員簽字。6、水泥包裝袋的保管6.1水泥包裝袋驗(yàn)收入庫(kù)應(yīng)按品種、數(shù)量碼放整齊，不得隨意堆放。6.2水泥包裝袋庫(kù)內(nèi)要按品種擺放標(biāo)志牌，防止混碼混放。6.3按每批入庫(kù)先后區(qū)

42、別存放；堅(jiān)持先進(jìn)先出的發(fā)放原則；避免久放變質(zhì)。6.4保持水泥包裝袋庫(kù)內(nèi)通風(fēng)整潔，禁止在庫(kù)內(nèi)存放其他易燃易爆物資。6.5分析庫(kù)存動(dòng)態(tài)，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況及時(shí)提出水泥包裝袋需求計(jì)劃。6.6提高警惕做好防火、防盜工作；必須配置好滅火器材、消防工具，并經(jīng)常檢查保持良好狀態(tài)。7、水泥包裝袋的發(fā)放7.1水泥包裝袋發(fā)放憑正式領(lǐng)料單發(fā)放，禁止無領(lǐng)料單發(fā)放出庫(kù)，領(lǐng)料單要有生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽字。7.2發(fā)放時(shí)保管員必須在現(xiàn)場(chǎng)按領(lǐng)料單品種、數(shù)量發(fā)放，防止多放、少放或混放發(fā)生。7.3對(duì)已發(fā)放出去的水泥包裝袋在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)有非版面及尺寸質(zhì)量時(shí)，保管員應(yīng)及時(shí)收回，查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；同時(shí)將發(fā)生質(zhì)量問題的水泥包裝袋全部封存，

43、由經(jīng)營(yíng)部按合同約定和供應(yīng)商協(xié)商退換事宜。7.4水泥包裝袋未經(jīng)入庫(kù)驗(yàn)收，不允許供貨單位直接送包裝車間投入使用，必須經(jīng)過驗(yàn)收入庫(kù)才能發(fā)放；如有擅自直送發(fā)生，保管員不予簽字結(jié)算。7.5保管員應(yīng)對(duì)每日發(fā)出品種、數(shù)量，庫(kù)存品種、數(shù)量進(jìn)行查對(duì)核實(shí)，確保發(fā)出與庫(kù)存品種、數(shù)量無誤。7.6禁止非本企業(yè)以外的單位及個(gè)人領(lǐng)用或調(diào)撥。8、水泥包裝袋的使用8.1水泥包裝袋的領(lǐng)用必須開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上應(yīng)該填寫包裝袋的品種、數(shù)量，領(lǐng)用的日期、領(lǐng)用人等；對(duì)領(lǐng)出的水泥包裝袋當(dāng)天未使用完，應(yīng)及時(shí)交班，并在交接班記錄上注明剩余水泥包裝袋數(shù)量，接班人員應(yīng)核實(shí)實(shí)物與記錄數(shù)量是否相符，交接完畢后雙方簽字確認(rèn)，接班人簽字后要對(duì)所接水泥包

44、裝袋負(fù)全責(zé)。8.2水泥包裝袋的使用必須嚴(yán)格按包裝及發(fā)運(yùn)操作規(guī)程進(jìn)行，不得野蠻包裝和發(fā)運(yùn)，造成水泥包裝袋破損。8.3對(duì)水泥包裝袋試用過程中出現(xiàn)的較大質(zhì)量問題時(shí)，要及時(shí)將信息反饋到經(jīng)營(yíng)部，由經(jīng)營(yíng)部與水泥包裝袋廠家協(xié)商解決。8.4水泥包裝袋破損率統(tǒng)計(jì)及賠付8.4.1水泥包裝袋破損率控制目標(biāo)為3。8.4.2生產(chǎn)部每天統(tǒng)計(jì)水泥包裝袋的破損率及分項(xiàng)破損率（即水泥包裝袋本身質(zhì)量原因破損率、機(jī)器設(shè)備原因破損率、裝車破損率、人為因素破損率及其它原因破損率等），破損率統(tǒng)計(jì)從包裝開始到裝車結(jié)束。8.4.3水泥包裝袋破損率的統(tǒng)計(jì)方法為：水泥包裝袋破損率=破包數(shù)量÷包裝用袋量×10008.4.4生產(chǎn)

45、部要根據(jù)水泥包裝袋分項(xiàng)破損率統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析破損的原因，及時(shí)制定整改措施限期解決；經(jīng)營(yíng)部對(duì)水泥包裝袋破損情況進(jìn)行匯總分析并形成報(bào)告，通知生產(chǎn)廠家，要求生產(chǎn)廠家分析原因，限期改進(jìn)。8.4.5由于包裝袋本身質(zhì)量原因引起的破損，經(jīng)營(yíng)部要立即與供貨方聯(lián)系并要求生產(chǎn)廠家予以確認(rèn)，按合同約定予以賠償。8.4.6破損袋要10條一捆，碼放在指定的位置，原則上由生產(chǎn)廠家統(tǒng)一回收銷毀并書面確認(rèn)，作為破損賠償依據(jù)。8.5水泥包裝袋的使用要做到班清、日結(jié)、月盤點(diǎn)、年總結(jié)，使賬、物、資金全部對(duì)口。如果水泥包裝袋帳面庫(kù)存量同實(shí)際盤點(diǎn)量出現(xiàn)差異，各相關(guān)部門人員要及時(shí)查找原因、總結(jié)分析并追究相關(guān)人員的責(zé)任。9、附則9.1本辦法未

46、盡事宜，以GB9774-2010水泥包裝袋國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。9.2本辦法替代原包裝物驗(yàn)收辦法。9.3本辦法由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)解釋。附件3：產(chǎn)品質(zhì)量和工藝管理考核辦法1、總則1.1 本辦法包括質(zhì)量管理考核和工藝管理考核。1.2 總經(jīng)理是公司產(chǎn)品質(zhì)量管理和生產(chǎn)工藝管理的第一責(zé)任人；管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量和工藝管理；各部門負(fù)責(zé)人對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和工藝管理工作具體負(fù)責(zé)。1.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理和工藝管理體系的日常監(jiān)督檢查、執(zhí)行考核，并向管理者代表匯報(bào)監(jiān)督考核實(shí)施情況。1.4綜合部根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。2、產(chǎn)品質(zhì)量考核2.1 進(jìn)廠原材料及過程產(chǎn)品考核考核對(duì)象：生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部、綜合部、質(zhì)檢部。考核內(nèi)容：原材

47、料、過程產(chǎn)品、出廠水泥質(zhì)量以及檢驗(yàn)質(zhì)量。2.1.1原材料考核進(jìn)廠原材料質(zhì)量控制指標(biāo)：序 號(hào)名 稱內(nèi) 容指 標(biāo)合格率1石灰石CaO50.0%80%粒度60mm90%水分2.0%90%2石膏SO335.0%80%粒度60mm100%3脫硫石膏SO340.0%80%水分14.0%90%4礦渣微粉燒失量1.0%90%比表面積420m2/kg90%5粉煤灰燒失量6.0%90%細(xì)度（45m）20.0%90%6粉煤灰燒失量6.0%90%7煤矸石（爐渣）燒失量6.0%90%水分2.0%100%粒度60mm100%8外購(gòu)熟料3天抗壓強(qiáng)度26MPa28.0MPa90%28天抗壓強(qiáng)度52.5MPa90%fCaO1.

48、5%90%（1）進(jìn)廠石灰石CaO含量、石膏與脫硫石膏SO3含量、粉煤灰與煤矸石（爐渣）燒失量、礦渣微粉燒失量等質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)符合內(nèi)控要求，月合格率每升高或降低1%，獎(jiǎng)罰經(jīng)營(yíng)部10元。（2）進(jìn)廠粉煤灰燒失量符合內(nèi)控指標(biāo)，每出現(xiàn)一次燒失量超標(biāo)罰經(jīng)營(yíng)部100元。（3）進(jìn)廠礦渣微粉比表面積符合內(nèi)控指標(biāo)，月合格率每升高或降低1%，獎(jiǎng)罰經(jīng)營(yíng)部20元。（4）進(jìn)廠原材料物料粒度和水分不合格由經(jīng)營(yíng)部協(xié)調(diào)解決，如經(jīng)營(yíng)部不積極協(xié)調(diào)，罰經(jīng)營(yíng)部100元；每發(fā)生一次物料粒度和水分不滿足指標(biāo)要求（不可抗力因素除外），罰經(jīng)營(yíng)部100元，當(dāng)月物料粒度和水分均滿足要求獎(jiǎng)200元；進(jìn)廠原材料不得混有雜物，外觀判斷質(zhì)量不合格，每次罰經(jīng)營(yíng)

49、部100元。（5）外購(gòu)熟料抗壓強(qiáng)度符合內(nèi)控指標(biāo)，月合格率每降低1%，罰經(jīng)營(yíng)部100元；外購(gòu)熟料游離氧化鈣符合內(nèi)控指標(biāo)，月合格率每升高或降低1%，獎(jiǎng)罰經(jīng)營(yíng)部10元。（6）質(zhì)檢部按要求每季度對(duì)進(jìn)廠混合材進(jìn)行活性檢驗(yàn)，缺檢一次罰100元；進(jìn)廠混合材活性應(yīng)符合內(nèi)控指標(biāo)要求，凡發(fā)生一次原材料活性試驗(yàn)不合格，罰經(jīng)營(yíng)部200元，累計(jì)一年活性試驗(yàn)均合格，獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)營(yíng)部200元。（7）如當(dāng)月進(jìn)廠原材料低于3個(gè)編號(hào)與下月合并考核。（8）原材料控制指標(biāo)特殊情況下按采購(gòu)合同標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.1.2出磨水泥考核出磨水泥質(zhì)量控制指標(biāo)：序 號(hào)考核內(nèi)容指 標(biāo)合格率1SO3K±0.2%80%2比表面積K±15m2/

50、kg85%3細(xì)度（45m）K%90%428天強(qiáng)度變異系數(shù)Cv3.0%（P.O52.5）Cv3.5%（P.O42.5）Cv4.0%（）（1）出磨水泥SO3每出現(xiàn)一次超出控制指標(biāo)范圍±0.2%，比表面積每出現(xiàn)一次超出控制指標(biāo)范圍±15m2/kg，細(xì)度（45m）每出現(xiàn)一次超出控制指標(biāo)2.0%，罰生產(chǎn)部100元。（2）出磨水泥SO3、比表面積、細(xì)度（45m）控制指標(biāo)月合格率每升高或降低1%，獎(jiǎng)罰生產(chǎn)部100元。（3）出磨水泥28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)應(yīng)滿足指標(biāo)要求，變異系數(shù)每超0.1%罰質(zhì)檢部50元，當(dāng)月內(nèi)變異系數(shù)滿足指標(biāo)要求獎(jiǎng)質(zhì)檢部200元。 2.1.3出廠水泥考核出廠水泥質(zhì)量控制指

51、標(biāo)：考核項(xiàng)目考核內(nèi)容國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)公司標(biāo)準(zhǔn)抗折MPa抗壓MPa抗折MPa抗壓MPaP.O52.53d4.023.04.030.028d7.052.57.056.03d3.517.03.524.028d6.542.56.546.03d2.510.02.516.028d5.532.55.536.0注：1、未制定內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)的項(xiàng)目執(zhí)行現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)； 2、3天抗壓強(qiáng)度指標(biāo)根據(jù)原材料及生產(chǎn)情況可跟進(jìn)調(diào)整。（1）當(dāng)月出廠P.O52.5、P.O42.5、P.C32.5水泥3天抗壓強(qiáng)度在內(nèi)控指標(biāo)K+4MPa范圍內(nèi)的入圍率80%，每品種獎(jiǎng)勵(lì)質(zhì)檢部300元，合格率不足80%則處罰300元。（2）在滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的前提下，出廠P.O52.5、P.O42.5、P.C32.5水泥單編號(hào)28天抗壓強(qiáng)度低于內(nèi)控指標(biāo)，每編號(hào)罰質(zhì)檢部100元；單編號(hào)28天抗壓強(qiáng)度控制在公司標(biāo)準(zhǔn)K+6MPa以內(nèi)，超指標(biāo)每編號(hào)罰50元。（3）P.O52.5水泥28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)3.0%，P.O42.5水泥28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)3.5%，P.C32.5水泥28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)4.0%，變異系數(shù)每超0.1