計量標(biāo)準(zhǔn)考核規(guī)范10692012

1、三、申請表格 1 法定計量檢定機構(gòu)考 核 申 請 書申請機構(gòu)名稱： （蓋公章）申請機構(gòu)負(fù)責(zé)人： （簽字）申 請 日 期： 年 月 日受理申請單位名稱： 受 理 日 期： 年 月 日經(jīng)辦人（簽字）： 一、基本情況機構(gòu)名稱：主管部門：依法設(shè)立的文件名稱及編號：法定代表人：法人代表任命文件名稱及編號：授權(quán)部門名稱及授權(quán)證書號：地址：聯(lián)系人電話傳真電子信箱郵政編碼機構(gòu)負(fù)責(zé)人職務(wù)名稱姓名文化程度技術(shù)職稱正職副職副職副職技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人人力資源職工總數(shù)技術(shù)人員數(shù)高級職稱人數(shù)中級職稱人數(shù)各類人員數(shù)占職工總數(shù)比例設(shè)備資源計量基準(zhǔn)數(shù)計量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)設(shè)備總臺套數(shù)設(shè)備固定資產(chǎn)總額設(shè)施資源實驗辦公用房面積恒溫實驗室面積

2、非恒溫實驗室面積非實驗用房面積工作量全年檢定臺件數(shù)全年校準(zhǔn)臺件數(shù)年商品量/商品包裝計量檢驗批次全年形式評價樣機試驗數(shù)全年商品量檢測批次年二、承擔(dān)（或申請承擔(dān)）法定任務(wù)和開展（或申請開展）業(yè)務(wù)范圍三、提供如下文件1.機構(gòu)依法設(shè)立的文件副本 1份2.機構(gòu)法定代表人任命文件副本 1份3.授權(quán)的法定計量檢定機構(gòu)授權(quán)證書副本 1份4.考核項目表B1檢定項目 1份5.考核項目表B2校準(zhǔn)項目 1份6.考核項目表B3商品量/商品包裝計量檢測項目 1份7.考核項目表B4型式評價項目 1份8.考核項目表B5能源效率標(biāo)識計量檢測項目 1份9.考核規(guī)范與管理體系文件對照檢查表 1份10.證書報告簽發(fā)人員一覽表（D1表

3、） 1份11.證書報告簽發(fā)人員考核記錄（D2表） 1份12.質(zhì)量手冊 1份13.程序文件目錄 1份14.已參加的計量比對和（或）能力驗證活動目錄及結(jié)果 1份（以上文件除提供紙質(zhì)文件外，其中411項還應(yīng)提供電子文本各一份） 附錄B考核項目表B1檢定項目序號： 第 頁，共 頁所建計量標(biāo)準(zhǔn)名稱測量范圍不確定度/準(zhǔn)確度等級/最大允許誤差計量標(biāo)準(zhǔn)考核證書號社會公用計量標(biāo)準(zhǔn)證書號設(shè)備名稱型號規(guī)格制造廠及編號測量范圍不確定度/準(zhǔn)確度等級/最大允許誤差檢定/校準(zhǔn)周期末次檢定/校準(zhǔn)日期檢定證書號開展檢定項目名稱是否同時開展校準(zhǔn)測量范圍不確定度/準(zhǔn)確度等級/最大允許誤差依據(jù)檢定規(guī)程編號及校準(zhǔn)規(guī)范編號考核記錄考核內(nèi)

4、容評價意見說明1.計量基準(zhǔn)、計量標(biāo)準(zhǔn)證書及文件集符合 有缺陷 不符合2.計量標(biāo)準(zhǔn)器及配套設(shè)備符合 有缺陷 不符合3.量值溯源符合 有缺陷 不符合4.設(shè)施與環(huán)境條件符合 有缺陷 不符合5.人員資質(zhì)及能力符合 有缺陷 不符合6.開展檢定、校準(zhǔn)的依據(jù)符合 有缺陷 不符合7.原始記錄符合 有缺陷 不符合8.鑒定、校準(zhǔn)證書符合 有缺陷 不符合9.期間核查符合 有缺陷 不符合10.測量不準(zhǔn)確度評定符合 有缺陷 不符合11.檢定、校準(zhǔn)結(jié)果的質(zhì)量控制符合 有缺陷 不符合12.現(xiàn)場試驗符合 有缺陷 不符合考核結(jié)論：符合 有缺陷 不符合 注：1 在選項上打；2 評定為不符合或有缺陷的應(yīng)在說明中指出“不符合項/缺陷

5、項紀(jì)錄表”編號考核日期： 年 月 日 考評員： 考核組長： 機構(gòu)負(fù)責(zé)人：考核項目表B2校準(zhǔn)/檢測項目序號： 第 頁，共 頁所建計量標(biāo)準(zhǔn)名稱測量范圍不確定度/準(zhǔn)確度等級/最大允許誤差計量標(biāo)準(zhǔn)考核證書號社會公用計量標(biāo)準(zhǔn)證書號設(shè)備名稱型號規(guī)格制造廠及編號測量范圍不確定度/準(zhǔn)確度等級/最大允許誤差檢定/校準(zhǔn)周期末次檢定/校準(zhǔn)日期檢定證書號開展檢定項目名稱是否同時開展校準(zhǔn)測量范圍不確定度/準(zhǔn)確度等級/最大允許誤差依據(jù)檢定規(guī)程編號及校準(zhǔn)規(guī)范編號考核記錄考核內(nèi)容評價意見說明1.計量基準(zhǔn)、計量標(biāo)準(zhǔn)證書及文件集符合 有缺陷 不符合2.計量標(biāo)準(zhǔn)器及配套設(shè)備符合 有缺陷 不符合3.量值溯源符合 有缺陷 不符合4.設(shè)

6、施與環(huán)境條件符合 有缺陷 不符合5.人員資質(zhì)及能力符合 有缺陷 不符合6.開展檢定、校準(zhǔn)的依據(jù)符合 有缺陷 不符合7.原始記錄符合 有缺陷 不符合8.鑒定、校準(zhǔn)證書符合 有缺陷 不符合9.期間核查符合 有缺陷 不符合10.測量不準(zhǔn)確度評定符合 有缺陷 不符合11.檢定、校準(zhǔn)結(jié)果的質(zhì)量控制符合 有缺陷 不符合12.現(xiàn)場試驗符合 有缺陷 不符合考核結(jié)論：符合 有缺陷 不符合 注：1 在選項上打；2 評定為不符合或有缺陷的應(yīng)在說明中指出“不符合項/缺陷項紀(jì)錄表”編號考核日期： 年 月 日 考評員： 考核組長： 機構(gòu)負(fù)責(zé)人：考核項目表B3商品量/商品包裝計量檢驗項目序號： 第 頁，共 頁開展商品量/商

7、品包裝的計量檢驗參數(shù)名稱測量范圍測量不準(zhǔn)確度依據(jù)文件名稱及編號設(shè)備名稱型號規(guī)格制造廠及編號測量范圍不確定度/準(zhǔn)確度等級/最大允許誤差檢定/校準(zhǔn)周期末次檢定/校準(zhǔn)日期檢定證書號考核記錄考核內(nèi)容評價意見說明1.計量檢驗依據(jù)的文件符合 有缺陷 不符合2.測量設(shè)備符合 有缺陷 不符合3.量值溯源符合 有缺陷 不符合4.人員資質(zhì)及能力符合 有缺陷 不符合5.環(huán)境條件符合 有缺陷 不符合6.抽樣方案符合 有缺陷 不符合7.試驗方法符合 有缺陷 不符合8.測量不準(zhǔn)確度評定符合 有缺陷 不符合9.原始記錄符合 有缺陷 不符合10.檢驗報告符合 有缺陷 不符合11.現(xiàn)場試驗符合 有缺陷 不符合考核結(jié)論：符合 有

8、缺陷 不符合 注：1 在選項上打；2 評定為不符合或有缺陷的應(yīng)在說明中指出“不符合項/缺陷項紀(jì)錄表”編號考核日期： 年 月 日 考評員： 考核組長： 機構(gòu)負(fù)責(zé)人：考核項目表B4型式評價項目序號： 第 頁，共 頁計量器具名稱測量范圍不準(zhǔn)確度/準(zhǔn)確度等級/最大允許誤差依據(jù)文件名稱及編號檢測參數(shù)使用儀器設(shè)備/標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)序號名稱名稱型號規(guī)格制造廠及編號測量范圍不確定度/準(zhǔn)確度等級/最大允許誤差檢定/校準(zhǔn)周期末次檢定/校準(zhǔn)周期考核記錄考核內(nèi)容評價意見說明1.型式評價依據(jù)的文件符合 有缺陷 不符合2.檢測與試驗項目符合 有缺陷 不符合3.測量設(shè)備符合 有缺陷 不符合4.量值溯源符合 有缺陷 不符合5.實驗設(shè)

9、備符合 有缺陷 不符合6.設(shè)施與環(huán)境條件符合 有缺陷 不符合7.人員資質(zhì)與能力符合 有缺陷 不符合8.型式評價流程符合 有缺陷 不符合9.型式評價方法符合 有缺陷 不符合10.原始記錄符合 有缺陷 不符合11.型式評價報告符合 有缺陷 不符合12.測量不確定度評定符合 有缺陷 不符合13.檢測結(jié)果的質(zhì)量控制符合 有缺陷 不符合14.現(xiàn)場試驗符合 有缺陷 不符合考核結(jié)論：符合 有缺陷 不符合 注：1 在選項上打；2 評定為不符合或有缺陷的應(yīng)在說明中指出“不符合項/缺陷項紀(jì)錄表”編號考核日期： 年 月 日 考評員： 考核組長： 機構(gòu)負(fù)責(zé)人：考核項目表B5能源效率標(biāo)識計量檢測項目序號： 第 頁，共

10、頁用能產(chǎn)品名稱測量參數(shù)和測量范圍測量不準(zhǔn)確度依據(jù)文件名稱及編號測量設(shè)備名稱型號規(guī)格制造廠及標(biāo)號測量范圍不確定度/準(zhǔn)確度等級/最大允許誤差檢定/校準(zhǔn)周期末次檢定/校準(zhǔn)日期檢定/校準(zhǔn)書號考核記錄考核內(nèi)容評價意見說明1.計量檢測依據(jù)的文件符合 有缺陷 不符合2.測量設(shè)備符合 有缺陷 不符合3.量值溯源符合 有缺陷 不符合4.設(shè)施與環(huán)境條件符合 有缺陷 不符合5.人員資質(zhì)與能力符合 有缺陷 不符合6.抽樣符合 有缺陷 不符合7.檢測方法 符合 有缺陷 不符合8.測量不確定度評定符合 有缺陷 不符合9.原始記錄與數(shù)據(jù)處理符合 有缺陷 不符合10.檢測結(jié)果的評定符合 有缺陷 不符合11.檢測報告符合 有缺

11、陷 不符合12.檢測結(jié)果的質(zhì)量控制符合 有缺陷 不符合13.現(xiàn)場試驗符合 有缺陷 不符合考核結(jié)論：符合 有缺陷 不符合 注：1 在選項上打；2 評定為不符合或有缺陷的應(yīng)在說明中指出“不符合項/缺陷項紀(jì)錄表”編號考核日期： 年 月 日 考評員： 考核組長： 機構(gòu)負(fù)責(zé)人：附錄C考核規(guī)范要求與管理體系文件對照檢查表格式考核規(guī)范要求與管理體系文件對照檢查表 第 頁，共 頁考核規(guī)范條款管理體系文件編號及條款號考核結(jié)果考核說明4 組織和管理4.1 低位 依法設(shè)置的機構(gòu)4.1.2 授權(quán)建立的機構(gòu)4.2 責(zé)任4.2.1 職責(zé)4.2.2 任務(wù)4.3 基本條件4.3.1 總則4.3.2 基本要求4.3.3 溝通機

12、構(gòu)5 管理體系5.1 總體要求5.2 管理職責(zé)5.3 體系文件5.3.1 總則5.3.2 質(zhì)量方針與總體目標(biāo)5.3.3 質(zhì)量手冊5.3.4 程序文件5.4 文件控制5.5 記錄控制5.6 管理評審5.6.1 總則5.6.2 評審輸入5.6.3 評審輸出6 資源配置和管理6.1 總則6.2 人員第 頁，共 頁考核規(guī)范條款管理體系文件編號及條款號考核結(jié)果考核說明6.2.1 人員配備6.2.2 人員資質(zhì)6.2.3 人員培訓(xùn)6.2.4 人員職責(zé)6.2.5 授權(quán)與記錄6.3 設(shè)施和環(huán)境條件6.3.1 總則6.3.2 環(huán)境條件控制6.3.3 實驗室設(shè)施6.4 測量設(shè)備6.4.1 設(shè)備配置6.4.2 設(shè)備性

13、能6.4.3 設(shè)備使用6.4.4 設(shè)備記錄6.4.5 設(shè)備管理7 檢定、校準(zhǔn)和檢測的實施7.1 檢定、校準(zhǔn)和檢測實施的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 要求、標(biāo)書和合同的評審7.2.2 服務(wù)顧客7.3 檢定、校準(zhǔn)和檢測方法及方法的確認(rèn)7.3.1 總則7.3.2 方法的選擇7.3.3 機構(gòu)制定的方法7.3.4 非標(biāo)準(zhǔn)的方法7.3.5 方法的確認(rèn) 校準(zhǔn)測量能力7.3.7 測量不確定度的評定7.3.8 數(shù)據(jù)控制7.4 服務(wù)和供應(yīng)品的采購7.4.1 采購過程第 頁，共 頁考核規(guī)范條款管理體系文件編號及條款號考核結(jié)果考核說明 采購信息 服務(wù)和供應(yīng)品的驗證7.5 分包 分包原則 校準(zhǔn)分包7.6 量值

14、溯源 總則 設(shè)備的檢定（或校準(zhǔn)） 計量基準(zhǔn)、計量標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)7.7 抽樣 抽樣過程 抽樣控制7.7.3 抽樣記錄7.8 檢定、校準(zhǔn)和檢測物品的處置 物品處置過程 物品標(biāo)識 物品接收 物品儲存7.9 檢定、校準(zhǔn)和檢測質(zhì)量的保證 檢定、校準(zhǔn)和檢測過程的控制 檢定、校準(zhǔn)和檢測結(jié)果的控制 計量比對和能力驗證的實施 質(zhì)量控制數(shù)據(jù)分析7.10 原始記錄和數(shù)據(jù)處理 記錄內(nèi)容 記錄時機 記錄改動7.11 結(jié)果報告 總則 檢定證書 校準(zhǔn)證書第 頁，共 頁考核規(guī)范條款管理體系文件編號及條款號考核結(jié)果考核說明 檢測報告 意見和解釋7.11.6 結(jié)果的電子傳輸 證書和報告的格式 證書和報告的修改 證書和報告的管理8

15、 管理體系改進8.1 改進8.2 不符合工作的控制8.3 顧客滿意和投訴 顧客滿意 顧客投訴8.4 內(nèi)部審核 審核過程 消除不符合及原因 審核記錄 后續(xù)活動8.5 糾正措施 總則 原因分析 糾正措施的選擇和實施 糾正措施的監(jiān)控 附加審核8.6 預(yù)防措施填表說明：1.“管理體系文件編號及條款號”由申請考核機構(gòu)負(fù)責(zé)填寫，“考核結(jié)果”、“考核說明”兩欄由考核組負(fù)責(zé)填寫。2.“考核結(jié)果”應(yīng)逐個條款進行評價。當(dāng)某條款符合時用Y表示，當(dāng)某條款存在不符合項時用N表示，當(dāng)某條款存在缺陷時用D表示，當(dāng)某條款該機構(gòu)不適用時用N/A表示。3.當(dāng)某條款存在不符合或缺陷項時，應(yīng)同時在“考核說明”中詳細描述，或者說明“不

16、符合項/缺陷項記錄表”編號。附錄D證書報告簽發(fā)人員考核表格式D1證書報告簽發(fā)人員一覽表第 頁，共 頁序號姓名簽發(fā)領(lǐng)域備注檢定校準(zhǔn)檢測填表說明：1.請列出申請考核機構(gòu)的所有證書報告簽發(fā)人員；2.簽發(fā)領(lǐng)域?qū)z定、校準(zhǔn)與檢測領(lǐng)域分開描述；3.簽發(fā)檢定、校準(zhǔn)證書的領(lǐng)域請按專業(yè)領(lǐng)域描述；4.簽發(fā)檢測報告的領(lǐng)域請按型式評價的計量器具類別、商品量及商品包裝的計量參數(shù)類別和能源效率標(biāo)識計量檢測的用能產(chǎn)品類別描述；5.存在多辦公地點或分支機構(gòu)時，不同地點的簽發(fā)人員分開填寫?？荚u組長： 日期： D2證書報告簽發(fā)人員一覽表機構(gòu)名稱 第 頁，共 頁簽發(fā)人員基本情況：（由證書報告簽發(fā)人員填寫）姓 名 姓 名 姓 名 姓

17、 名 姓 名 姓 名 申請簽發(fā)領(lǐng)域： 個人參加培訓(xùn)及取得資質(zhì)情況簡述：考核情況記錄：（由考評員在現(xiàn)場完成） 日期：1.具有相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)力，對證書報告的完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé) 是 否2.與檢定、校準(zhǔn)和檢測技術(shù)接觸緊密，掌握本機構(gòu)開展項目范圍 是 否3.熟悉有關(guān)檢定、校準(zhǔn)和檢測的規(guī)程、規(guī)范、方法及標(biāo)準(zhǔn) 是 否4.有能力對簽發(fā)的證書報告的結(jié)果及不確定度進行評審 是 否5.了解有關(guān)測量設(shè)備檢定或校準(zhǔn)的規(guī)定，掌握其檢定或校準(zhǔn)狀態(tài) 是 否6.十分熟悉記錄、證書報告及核查程序 是 否需要說明的問題：考核意見： 符合 不符合經(jīng)考核確認(rèn)簽發(fā)證書報告的領(lǐng)域： 考評員 考評組長 日期 填表說明1.簽發(fā)領(lǐng)域?qū)z定、校準(zhǔn)

18、與檢測領(lǐng)域分開描述；2.簽發(fā)鑒定、校準(zhǔn)證書的領(lǐng)域按專業(yè)領(lǐng)域描述；3.簽發(fā)機構(gòu)檢測報告的領(lǐng)域按型式評價的計量器具類別、商品量及商品包裝的計量參數(shù)類別和能源效率標(biāo)識計量檢測的用能產(chǎn)品類別描述。附錄E不符合項/缺陷項紀(jì)錄表格式不符合項/缺陷項紀(jì)錄表 編號考評員在 文件評審時完成 現(xiàn)場考核時完成被考核部門/崗位： 陪同人：考核項目：考核依據(jù)： 考核規(guī)范 管理體系文件 檢定規(guī)程/校準(zhǔn)范圍/檢測規(guī)范文件編號及名稱條款編號：詳細情況：結(jié)論：上述情況為一個 不符合項 缺陷項與 規(guī)定不符合。機構(gòu)采取糾正/糾正措施不予推薦/撤銷相關(guān)項目授權(quán)向考核管理部門建議暫停相關(guān)項目授權(quán)糾正和糾正措施將通過下列方式驗證：提供必

19、要的見證材料現(xiàn)場驗證考核 考評員： 考核組長：被考核方確認(rèn)意見: 確認(rèn) 不確認(rèn)，原因 機構(gòu)負(fù)責(zé)人：備注：附錄F法定計量檢定機構(gòu)考核報告格式法定計量檢定機構(gòu)考 核 報 告 申請考核機構(gòu)：_ 組織考核單位: _ 考 核 日 期 :_年_月_日至_月_日 考 核 組 長 :_ (簽字) 簽 發(fā) 日 期 :_年_月_日受_委托,考核組按JJF1069-2012法定計量檢定機構(gòu)考核規(guī)范，對_進行了全面的考核, 現(xiàn)將考核結(jié)果報告如下:1 概 況 名 稱： 地 址： 郵政編碼： 主管部門： 法定代表人： 電 話： 傳 真： E-mail： 聯(lián)系人： 電 話： 傳 真： E-mail：2 考核結(jié)果匯總，見表F

20、1考核結(jié)果匯總表3 不符合項/缺陷項及整改要求，見不符合項/缺陷項記錄表 ，共計 份 。4 考核結(jié)論：4.1 總體評價：4.2申請考核項目確認(rèn) 合格項目：考核項目表B1檢定項目序號：考核項目表B2校準(zhǔn)項目序號：考核項目表B3商品量/商品包裝檢驗項目序號：考核項目表B4型式評價項目序號：考核項目表B5-能源效率標(biāo)識計量檢測項目序號： 需要整改項目：考核項目表B1檢定項目序號：考核項目表B2校準(zhǔn)項目序號：考核項目表B3商品量/商品包裝檢驗項目序號：考核項目表B4型式評價項目序號：考核項目表B5-能源效率標(biāo)識計量檢測項目序號： 不合格項目：考核項目表B1檢定項目序號：考核項目表B2校準(zhǔn)項目序號：考核

21、項目表B3商品量/商品包裝檢驗項目序號：考核項目表B4型式評價項目序號：考核項目表B5-能源效率標(biāo)識計量檢測項目序號：計量比對、能力驗證和現(xiàn)場試驗情況4.4 申請機構(gòu)應(yīng)于 年 月 日前將整改報告,包括糾正措施和改正記錄，交付 ?？己私M將于 年 月 日前完成對整改情況的驗證。4.5 根據(jù)以上考核情況建議對合格項目給予授權(quán) 待整改后對合格項目給予授權(quán) 由于有重要缺陷和/或不符合項不能給予授權(quán) 注：對選用的建議打。5考核組成員簽字考核組職務(wù)姓 名職 稱工 作 單 位考評員證號簽名表F1 考核結(jié)果匯總表 第 頁，共 頁考核規(guī)范條款符合有缺陷不符合不適用說明（指出不符合項/缺陷項記錄表編號）4.1地位4

22、.2責(zé)任4.3基本條件5.1 總體要求5.2管理職責(zé)5.3體系文件5.4文件控制5.5記錄控制5.6管理評審6.1總則6.2人員6.3設(shè)施和環(huán)境條件6.4測量設(shè)備7.1檢定、校準(zhǔn)和檢測實施的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3檢定、校準(zhǔn)和檢測方法及方法的確認(rèn)7.4服務(wù)和供應(yīng)品的采購7.5分包7.6量值溯源7.7抽樣7.8檢定、校準(zhǔn)和檢測物品的處置7.9檢定、校準(zhǔn)和檢測質(zhì)量的保證7.10原始紀(jì)錄和數(shù)據(jù)處理7.11結(jié)果報告8.1 改進8.2 不符合工作的控制8.3 顧客滿意和投訴8.4 內(nèi)部審核8.5 糾正措施8.6 預(yù)防措施合計 附錄G法定計量檢定機構(gòu)糾正措施驗證報告 申請考核機構(gòu)：_ 組織考核單位: _ 考 核 日 期 :_年_月_日 考 核 組 長:_ (簽字) 簽 發(fā) 日 期:_年_月_日1 聯(lián)系人： 電話： 傳真：2 驗證結(jié)果匯總，見表G1。3 驗證結(jié)論：3.1 總體評價：3.2 整改項目確認(rèn) 整改后合格項目： 考核項目表B1檢定項目序號：考核項目表B2校準(zhǔn)項目序號：考核項目表B3商品量/商品包裝檢驗項目序號：考核項目表B4型式評價項目序號：考核項目表B5-能源效率標(biāo)識計量檢測項目序號： 整改后仍不合格項目： 考核項目表B1檢定項目序號：考核項目表B2校準(zhǔn)項目序號：考核項目表B3商品量/商品包裝檢驗項目序號：考核項目表B4