環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件程序文件

1、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程 序 文 件（第一版/第0次修改） 2007-1-15發(fā)布 2007-1-20 執(zhí)行受控：是 否 受控號：部門：單位名稱 有 限 公 司目 錄0批準(zhǔn)頁文件編號1環(huán)境因素識別與評價程序.HJLC2-01-001-12法律、法規(guī)和其它要求管理程序.HJLC2-01-002-13環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序.HJLC2-01-003-14文件控制程序. .HJLC2-01-004-15記錄控制程序. .HJLC2-01-005-16管理評審控制程序. HJLC2-01-006-17環(huán)境培訓(xùn)程序. .HJLC2-01-007-18運行控制程序. .HJLC2-01-008

2、-19節(jié)能降耗控制程序.HJLC2-01-009-110信息交流控制程序.HJLC2-01-010-111應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序.HJLC2-01-011-112合規(guī)性評價控制程序.HJLC2-01-012-113固體廢物污染防治控制程序.HJLC2-01-013-114廢水污染防治程序.HJLC2-01-014-115噪聲控制程序.HJLC2-01-015-116監(jiān)測控制程序.HJLC2-01-016-117糾正和預(yù)防措施程序.HJLC2-01-017-118環(huán)境管理體系內(nèi)部審核程序.HJLC2-01-018-119對相關(guān)方施加影響的管理程序.HJLC2-01-019-120危險源辨識、風(fēng)險

3、評價和控制策劃程序HJLC2-01-020-121粉塵控制程序. HJLC2-01-021-1單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC 2-01-001-1章節(jié)號：4.3.1題目：環(huán)境因素識別與評價程序修改號：0/1第一頁 共四頁1、目的 通過實施本程序?qū)Νh(huán)境因素的識別、評價、更新進行控制。2、適應(yīng)范圍： 本程序適用于環(huán)境因素的識別、評價、更新工作，規(guī)定了環(huán)境因素識別與評價的方法。3、職責(zé)3、1管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識別與評價的領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。3、2綜合辦負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的識別、評價工作。3、3其他各職能部門和車間負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別

4、工作，并參與公司重要環(huán)境因素的評價工作。4、程序41準(zhǔn)備411綜合辦組織各部門負(fù)責(zé)環(huán)保、工藝、技術(shù)及管理的人員識別環(huán)境因素、評價重要環(huán)境因素。412各部門環(huán)保、工藝、技術(shù)及管理人員對本部門環(huán)境因素進行識別，并參與重大環(huán)境因素的評價。42工作步驟421按下列4個步驟進行環(huán)境因素識別、評價：a、 選擇活動、產(chǎn)品或服務(wù)；b、識別活動、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素；c、確定環(huán)境影響；d、評價環(huán)境影響的重要程度。43選擇活動、產(chǎn)品或服務(wù)431選擇活動、產(chǎn)品或服務(wù)，可以從以下方面考慮：a、各生產(chǎn)活動；b、設(shè)備的運行、維護和保養(yǎng)；c、原料的采購輸送；d、產(chǎn)品包裝、貯存、輸送、銷售。44識別活動、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素

5、441識別環(huán)境因素，可以從以下方面進行：單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-001-1章節(jié)號：4.3.1題目：環(huán)境因素識別與評價程序修改號：0/1第二頁 共四頁a、大氣的排放；b、水體的排放；c、土壤的污染；d、廢物的管理；e、原材料的使用和自然資源的利用；f、當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題及社區(qū)問題。442各部門識別出本部門的環(huán)境因素報綜合辦，綜合辦整理匯總出公司的環(huán)境因素，并填寫環(huán)境因素登記及評價表。45確定環(huán)境影響451綜合辦組織各部門相關(guān)人員通過分析每一個環(huán)境因素導(dǎo)致的環(huán)境變化的趨勢（惡化或改善），確定其環(huán)境影響；并分析環(huán)境因素在三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）、三種狀

6、態(tài)（正常、異常和緊急）情況下的環(huán)境影響。46評價環(huán)境影響的重要程度461根據(jù)每一環(huán)境因素的環(huán)境影響，評價環(huán)境影響的重要程度，確定重要環(huán)境因素。462對于每一個環(huán)境因素的環(huán)境影響的評價，采用是否判斷法和評分法相結(jié)合的方法進行。4621超出法律、法規(guī)及其他要求規(guī)定的限值的環(huán)境因素應(yīng)判為重要環(huán)境因素。4622相關(guān)方對組織產(chǎn)品及其生產(chǎn)環(huán)境產(chǎn)生抱怨或投拆時相對應(yīng)的環(huán)境因素應(yīng)判為重要環(huán)境因素。4623在特殊或緊急狀態(tài)下能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的因素應(yīng)該判為重要環(huán)境因素。4624評價方法按以下要求進行46241第一組評價因子及評分標(biāo)準(zhǔn)： 發(fā)生的概率M1分值發(fā)現(xiàn)/預(yù)防的可能性M2分值影響程度M3分值已經(jīng)發(fā)生（經(jīng)常

7、發(fā)生，每日不低于1次）5不可發(fā)現(xiàn)（不可預(yù)防）5影響嚴(yán)重（甚至涉及到公司外）5發(fā)生的可能性大（曾經(jīng)發(fā)生或偶爾發(fā)生）4難以發(fā)現(xiàn)（突發(fā)偶發(fā)較多，難以預(yù)防）4影響大（公司內(nèi)可處理或污染物排放量大）4有發(fā)生的可能（尚未發(fā)生但可能性大）3可發(fā)現(xiàn)/可預(yù)防、尚無措施3影響一般（部門內(nèi)可處理或污染物排放量大）3發(fā)生的可能性小2易發(fā)現(xiàn)、易預(yù)防2影響?。ㄗ鳂I(yè)者可處理）2根本不發(fā)生1有經(jīng)常性預(yù)防措施1根本沒有影響1單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-001-1章節(jié)號：4.3.1題目：環(huán)境因素識別與評價程序修改號：0/1第三頁 共四頁46242第二組評價因子及評分標(biāo)準(zhǔn)：影響持續(xù)性或可恢

8、復(fù)性N1分值監(jiān)控措施N2分值公眾及媒介對影響的關(guān)注程度N3分值一年以上可恢復(fù)或不可恢復(fù)5無3社會極度關(guān)注/發(fā)生公司外投訴5半年至一年內(nèi)可恢復(fù)4有0地區(qū)性極度關(guān)注/公司內(nèi)投訴4一周至半年內(nèi)可恢復(fù)3地區(qū)性關(guān)注/有投訴已解決3一天至一周內(nèi)可恢復(fù)2地區(qū)性一般關(guān)注2一天內(nèi)可恢復(fù)1不為關(guān)注146243綜合評分等級對照表第一組分值（M1 X M2 X M3）第二組分值（N1+N2+N3）13-98-65-43-2125-40AAAB36-18AABC16-9ABBC8-1BBCC46244評價級別說明A級需采取措施進行控制或改進的，直接列入重要環(huán)境因素清單，另外，凡是違反法律法規(guī)的應(yīng)直接列為A級。B級經(jīng)討論

9、后決定是否列入。C級可暫不列入重要環(huán)境因素清單。單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-001-1章節(jié)號：4.3.1題目：環(huán)境因素識別與評價程序修改號：0/1第四頁 共四頁4625綜合辦組織參與環(huán)境因素識別、評價的環(huán)保、工藝、技術(shù)及管理人員對每一個環(huán)境因素的影響進行評價。評價準(zhǔn)則按4.6.2、4.3要求進行。4626綜合辦匯總后編制重要環(huán)境因素清單，報管理者代表審批后發(fā)至各有關(guān)部門。47根據(jù)管理評審、公司發(fā)展或相關(guān)方要求及法律、法規(guī)和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的變化情況，按持續(xù)改進原則，由綜合辦組織對環(huán)境因素實施重新識別和評價。5、引用文件單位名稱有限公司環(huán)境管理手冊（第1版）

10、6、文件與記錄61 環(huán)境因素登記及評價表62 重要環(huán)境因素清單單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-002-1章節(jié)號：4.3.2題目：法律、法規(guī)和其他要求管理程序修改號：0/1第一頁 共二頁1、 目的 通過實施本程序?qū)m用于本公司的法律、法規(guī)和其他要求的收集、識別、確認(rèn)工作進行控制。 2、適用范圍本程序適用于法律、法規(guī)和其他的要求收集、識別工作。3、職責(zé)31綜合辦負(fù)責(zé)與公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素相適用的法律、法規(guī)和其他要求的收集、發(fā)放工作。32各部門遵守已確認(rèn)的適應(yīng)于本部門的法律、法規(guī)及其他要求，總經(jīng)理確認(rèn)其適用性。4、程序41與公司相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要

11、求包括：a、國際公約b、國家環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章c、山東省環(huán)境保護法律、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)d、煙臺市環(huán)境保護法律、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)e、本市環(huán)境保護規(guī)范性文件f、執(zhí)法部門的通知、公報等其他要求42收集方法：綜合辦負(fù)責(zé)從省、市環(huán)保部門及其他政府機構(gòu)收集相關(guān)的國家及地方最新環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求。還可以通過行業(yè)、協(xié)會、出版機構(gòu)、圖書館、專業(yè)報刊、雜志、咨詢機構(gòu)、認(rèn)證機構(gòu)以及網(wǎng)絡(luò)等渠道進行補充，以保持法律、法規(guī)及其他要求變化的及時跟蹤、收集。43綜合辦每年至少進行一次法律、法規(guī)和其他要求的收集工作。431公司環(huán)境因素發(fā)生重大變化時，應(yīng)隨時收集相適應(yīng)的法律、法規(guī)及其他要求。432新的法律、法規(guī)及其他要求

12、發(fā)布，應(yīng)隨時進行收集。44法律、法規(guī)和其他要求確認(rèn)程序441綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對法律、法規(guī)和其他要求的適用性進行確認(rèn)。442法律、法規(guī)和其他要求適用性確認(rèn)依據(jù)為： A、與公司的環(huán)境因素有關(guān)B、必須是法律、法規(guī)和其他要求的有效版本和最新版本單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-002-1章節(jié)號：4.3.2題目：法律、法規(guī)和其他要求管理程序修改號：0/1第二頁 共二頁443確認(rèn)工作完畢后，綜合辦負(fù)責(zé)編制法律、法規(guī)及其他要求清單，經(jīng)管理者代表審核后將清單中法律、法規(guī)及其他要求及時發(fā)至各有關(guān)部門。45法律、法規(guī)和其他要求的保存程序綜合辦負(fù)責(zé)集中保存一份適用本公司的法

13、律、法規(guī)和其他要求。46各部門在運行過程中遵守已確認(rèn)的法律、法規(guī)及其他要求。47法律、法規(guī)和其他要求屬外來文件，按文件控制程序進行管理。5、引用文件 文件控制程序 6、記錄。法律、法規(guī)和其他要求清單 單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-003-1章節(jié)號：4.3.3題目：環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序修改號：0/1第一頁 共二頁1、 目的通過實施本程序?qū)经h(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定及實施進行控制，保證環(huán)境和職業(yè)健康安全管理持續(xù)改進。2、 適用范圍適用于本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定及管理工作。3、 職責(zé)31

14、綜合辦負(fù)責(zé)組織目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定及監(jiān)督驗證工作。32管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的審核。33總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。34各相關(guān)職能部門和車間參與公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定，并組織具體實施。4、 程序41環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)與指標(biāo)的制定與批準(zhǔn)411綜合辦負(fù)責(zé)根據(jù)環(huán)境因素和危險源識別、評價結(jié)果，組織有關(guān)部門針對重要環(huán)境因素和重大危險源組織制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，并對優(yōu)先項制訂管理方案，填寫環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。4111綜合辦組織相關(guān)人員分析重要環(huán)境因素和重大危險源，并根據(jù)這一環(huán)境問題需要得到解

15、決的優(yōu)先級確定優(yōu)先項時應(yīng)考慮如下問題：a：對那些已被投訴、不符合法律、法規(guī)、關(guān)注已久、影響面廣而且顯眼的環(huán)境因素應(yīng)選為優(yōu)先項。b：充分考慮組織的自身特點，將有限資源合理利用。c：組織的發(fā)展規(guī)劃。d：資源和財務(wù)情況及上級主管的投資意向。4112制定目標(biāo)及管理方案過程中，各生產(chǎn)車間提供資源、能源消耗數(shù)據(jù)及節(jié)約潛力和職業(yè)健康安全業(yè)績等信息；生產(chǎn)準(zhǔn)備部提供技術(shù)可行性等信息；生產(chǎn)制造部提供預(yù)算、分析數(shù)據(jù)等信息并負(fù)責(zé)資源、能源利用情況和職業(yè)健康業(yè)績的監(jiān)測。42環(huán)境管理目標(biāo)與指標(biāo)制定應(yīng)考慮如下內(nèi)容：l 公司的環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針l 環(huán)境和職業(yè)健康安全評審結(jié)果l 法律、法規(guī)和其他要求單位名稱有限公司環(huán)境

16、和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-003-1章節(jié)號：4.3.3題目：環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序修改號：0/1第二頁 共二頁l 技術(shù)可行性l 財務(wù)可行性和資源能源節(jié)省可能性l 運行與經(jīng)營要求l 相關(guān)方的要求l 污染及預(yù)防、職業(yè)健康安全預(yù)防和改進要求43制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案時應(yīng)注意以下幾點：431設(shè)定具體時間限制，避免空間過大或含糊不清。432避免過于保守甚至不及現(xiàn)有水平。433選擇最佳可行技術(shù)，以及應(yīng)考慮本公司在經(jīng)濟上、運作上的承受能力，避免目標(biāo)過高，失去可行性。434避免避重就輕，違背方針承諾。44堅持持續(xù)改進的原則，根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系評審結(jié)果、相關(guān)方要求

17、、法律法規(guī)更新以及產(chǎn)品、工藝的變化情況，及時對環(huán)境和職業(yè)健康安全因素進行重新識別和評價，制訂新的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。5、引用文件單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊（1版）6、記錄環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-004-1章節(jié)號：4.4.5題目：文件控制程序修改號：0/1第一頁 共三頁1.目的 對與組織環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2.范圍 適用于與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊。3.2

18、管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊。3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4 綜合辦負(fù)責(zé)對現(xiàn)有體系文件的定期評審。3.5各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4.程序4.1環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件分類：a）手冊。 b)程序文件。c)作業(yè)指導(dǎo)書等三層文件。 d)記錄（按記錄控制程序進行控制）。4.2公司級管理性文件，如各種行政管理制度、集團公司下發(fā)的管理性文件，包括與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由綜合辦保存。4.3文件的編號4.3.1環(huán)境管理體系文件的標(biāo)識如下： HJ LC - 版本號 管理部門文件順序號 管理部

19、門代號 文件級別 企業(yè)代號 環(huán)境和職業(yè)健康安全代號4.3.2文件級別、部門代號及版本號編制如下： a)文件級別：1-手冊 2-程序文件3-作業(yè)指導(dǎo)書等三層文件 4-記錄b)管理部門代號：綜合辦01； 品質(zhì)保證部02；生產(chǎn)制造部03；營業(yè)部04；技術(shù)部05；單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-004-1章節(jié)號：4.4.5題目：文件控制程序修改號：0/1第二頁 共三頁生產(chǎn)準(zhǔn)備部06；c)文件版本號： 1-第1版 2-第2版注：當(dāng)引用文件或不需考慮文件版本的場合及文件第1版時，允許省略版本號或單獨標(biāo)識版本號。4.4文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，

20、以確保文件是適宜的： a)手冊和程序文件由綜合辦負(fù)責(zé)編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b)各部門工作手冊由各部門編寫、匯總，由部門負(fù)責(zé)人審核，報部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布，綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c)應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.5文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。4.6文件的更改 a)環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件由原審批部門進行更改，填

21、寫文件更改申請單，經(jīng)原審批職能部門進行審批，由綜合辦發(fā)放，發(fā)放時在相關(guān)文件的更改頁上填寫更改記錄。同時在所更改內(nèi)容的頁腳處標(biāo)注“第X次更改”字樣，X從1，2順序遞增。綜合辦保留文件更改內(nèi)容的記錄。其他部門進行更改時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； b) 綜合辦應(yīng)編制環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件更改/修訂狀態(tài)一覽表，標(biāo)明現(xiàn)行修訂狀態(tài)。c)所有被更改的原文件必須由綜合辦收回銷毀，以確保有效文件的唯一性。d)手冊的正本由綜合辦存檔，對存檔的受控文件不將原作廢頁次換回，在該頁上加蓋“作廢”章，并按上述規(guī)定夾入更改的新頁。4.7文件的領(lǐng)用、借閱 a)文件使用者應(yīng)填寫文件發(fā)放/回收記錄。 b)因破

22、損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。任何人不得隨意借閱體系相關(guān)文件，如確需借閱，需到文件管理部門辦理相關(guān)手續(xù)，并填寫文件借閱審批表。4.8文件的保存、作廢與銷毀單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-004-1章節(jié)號：4.4.5題目：文件控制程序修改號：0/1第三頁 共三頁4.8.1文件的保存a)與該管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b)各部門文件由本部門資料員保管，綜合辦每季度對各部門文件保管情況進行檢查；c)任何人不得在受控

23、文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。4.8.2文件的作廢與銷毀 a)所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； c)對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可銷毀。4.9外來文件的控制4.9.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.9.2綜合辦負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.9.3各部門要把與管理

24、體系有關(guān)的外來文件填入“法律法規(guī)和其他要求清單”，并報綜合辦備案。4.9.4每年年底由綜合辦組織對現(xiàn)有的外來文件進行檢索，以保持現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確性。4.10對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。5.相關(guān)文件記錄控制程序。6.記錄環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件更改/修訂狀態(tài)一覽表文件發(fā)放/回收記錄文件借閱審批表文件更改申請單文件銷毀申請單單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-005-1章節(jié)號：4.5.4題目：記錄控制程序修改號：0/1第一頁 共二頁1.目的對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制2.范圍

25、適用于環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行和業(yè)績監(jiān)測記錄。3.職責(zé)3.1 綜合辦負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。3.2各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。3.3 綜合辦負(fù)責(zé)保管超過一年的記錄。3.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。4程序4.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。4.2記錄的標(biāo)識編號記錄的標(biāo)識編號按文件控制程序執(zhí)行。4.3記錄填寫4.3.1記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上

26、方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋印章或簽上更改人姓名及日期。4.4記錄的保存、保護4.4.1各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交綜合辦保存。4.4.2 綜合辦編制記錄清單，將公司所有與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(版本)、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批。4.4.3 綜合辦每三個月要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。4.5記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由綜合辦填寫文件銷毀申請單，報管理者代表批準(zhǔn)后進行銷毀。單位名稱

27、有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-005-1章節(jié)號：4.5.4題目：記錄控制程序修改號：0/1第二頁 共二頁4.6記錄格式4.6.1各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制，交綜合辦備案。4.6.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5.相關(guān)文件 文件控制程序。6.記錄記錄清單。文件銷毀申請。單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-006-1章節(jié)號：4.6題目：管理評審控制程序修改號：0/1第一頁 共三頁1.目的 按計劃的時間間隔評審環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分

28、性和有效性。2.范圍 適用于對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評審。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。3.3 綜合辦辦負(fù)責(zé)管理評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4.程序4.1管理評審計劃4.1.1每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2 綜合辦于每次管理評審前一個周編制管理評審計劃，

29、報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括： a)評審時間； b)評審目的； c)評審范圍及評審重點； d)參加評審部門(人員)； e)評審依據(jù)； f)評審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 a)公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b)發(fā)生重大質(zhì)量和健康安全事故和或用戶關(guān)于環(huán)境有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； d)市場需求發(fā)生重大變化時； e)環(huán)境和職業(yè)健康安全審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 f)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時。4.2管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會：A）審核結(jié)果，包括第一方

30、、第二方、第三方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果；單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-006-1章節(jié)號：4.6題目：管理評審控制程序修改號：0/1第二頁 共三頁B）改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；C）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；D）可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等。E）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行狀況和業(yè)績，包括環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3評審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評審前十天，綜合辦以書面形式向管理

31、者代表匯報現(xiàn)階段環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 綜合辦負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。4.3.3 綜合辦向參加評審的人員發(fā)放本次評審計劃和有關(guān)資料。4.4管理評審會議 a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程的改進，

32、包括對環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制監(jiān)測等方面的評價； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c)資源需求等。4.5.2會議結(jié)束后，由綜合辦根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證綜合辦根據(jù)糾正和預(yù)防控制程序的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-006-1章節(jié)號：4.6

33、題目：管理評審控制程序修改號：0/1第三頁 共三頁4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由綜合辦按記錄的控制程序保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5.相關(guān)文件內(nèi)部審核程序。糾正和預(yù)防控制程序。文件控制程序。記錄控制程序。6記錄管理評審計劃管理評審報告。糾正和預(yù)防措施實施記錄。單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-007-1章節(jié)號：4.4.2題目：環(huán)境和職業(yè)健康安全人員控制程序修改號：0/1第一頁 共三頁1.目的 對環(huán)境有重大影響和影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全人員規(guī)定相應(yīng)崗

34、位的能力要求，進行培訓(xùn)和采取其他措施以滿足規(guī)定要求。2.范圍 適用于承擔(dān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3.職責(zé)3.1綜合辦 a)負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求； b)負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施； c)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d)負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。3.2各部門 a)編制本部門員工崗位工作人員任職要求； b)負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)和安全教育。3.3管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)崗位工作人員任職要求，批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃。3.4總經(jīng)理 批準(zhǔn)各部門負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求。4.程序4.1人員安排4.1.1對環(huán)境有重大影

35、響和影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2各部辦負(fù)責(zé)人編制本部門崗位工作人員任職要求，報管理者代表審批。4.1.3綜合部編制各部門負(fù)責(zé)人崗位工作人員任職要求，報總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)滿足下列條件： a)具備相關(guān)專業(yè)基本知識； b)初中以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c)受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 4.1.4崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為綜合辦選擇、招聘、安排人員的單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-007-1章節(jié)號：4.4.2題目：環(huán)境培訓(xùn)程序修改號：0/1第二頁 共三

36、頁主要根據(jù)。4.2培訓(xùn)、意識和能力4.2.1新員工培訓(xùn) a)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和相關(guān)目標(biāo)指標(biāo)、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進入公司一個月內(nèi)，由綜合辦組織進行，培訓(xùn)后填寫新職工培訓(xùn)記錄； b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。4.2.2在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培

37、訓(xùn)和考核。4.2.3特殊工作人員培訓(xùn) a)特殊工序人員，除綜合辦安排培訓(xùn)和考核外，還將由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進行特殊培訓(xùn)，合格后繼續(xù)在崗，不合格則調(diào)離原工作崗位。 b)特種操作人員需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。 c)管理體系內(nèi)審員應(yīng)由認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.4工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是提高產(chǎn)品環(huán)保和健康安全質(zhì)量的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(同4.2.2b，c)4.2.6通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)違反這些要求所造成的后果； c)自己從事的活動與公司發(fā)展的

38、相關(guān)性。公司鼓勵員工參與管理，為實現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.2.7評價所提供培訓(xùn)的有效性a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-007-1章節(jié)號：4.4.2題目：環(huán)境培訓(xùn)程序修改號：0/1第三頁 共三頁b)每年第四季度綜合辦組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃； c)綜合辦加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考

39、核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.8綜合辦負(fù)責(zé)建立、保存職工培訓(xùn)記錄。4.3培訓(xùn)計劃及實施4.3.1每年12月綜合辦根據(jù)公司需求及各部門要求制定下年度的培訓(xùn)計劃(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)將相關(guān)記錄點名冊、試卷及成績單或操作考核記錄等交綜合辦存檔。5.相關(guān)文件崗位工作人員任職要求。6.記錄年度培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)通知。職工培訓(xùn)考核記錄（新職工培訓(xùn)記錄）單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-008-1章節(jié)號：4.4.6題目：運行控制程序修改號：0/1第一頁 共一

40、頁1.目的 為了對本公司的重大環(huán)境因素運行，最需采取控制措施的風(fēng)險有關(guān)的運行和活動進行有效的控制，特編制本程序。2.范圍 重大環(huán)境因素和控制措施風(fēng)險所涉及的有效范圍。3.職責(zé) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制相應(yīng)程序并對執(zhí)行負(fù)責(zé)，綜合辦進行監(jiān)測。 4.程序4.1 綜合辦每年年底依據(jù)重大環(huán)境因素清單和風(fēng)險控制策劃所確定的運行會同相關(guān)部門制定重大環(huán)境因素和風(fēng)險有關(guān)的運行控制規(guī)范，其中，應(yīng)詳細(xì)說明對每一種環(huán)境因素和風(fēng)險的控制標(biāo)準(zhǔn)，控制手段，所需記錄。4. 2重大環(huán)境因素和風(fēng)險運行控制規(guī)范由總經(jīng)理批準(zhǔn)，按照文件控制程序進行控制。 對重大環(huán)境因素運行每季度進行一次檢查，包括污水、污泥、化學(xué)危險品的泄漏、火災(zāi)、天然氣的

41、泄露等，并填寫運行控制檢查記錄5.相關(guān)文件：文件控制程序 重大環(huán)境因素和風(fēng)險運行控制規(guī)范污水處理站操作規(guī)程6.記錄： 重大環(huán)境因素清單運行控制檢查記錄 單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-009-1章節(jié)號：4.4.6題目：節(jié)能降耗控制程序修改號：0/1第一頁 共一頁1.目的 為了降低成本、節(jié)省資源能源，減少對環(huán)境的污染，特編制本程序。2.范圍環(huán)境管理體系覆蓋的所有部門。3職責(zé)相關(guān)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序，綜合辦進行監(jiān)督。4程序4.1根據(jù)環(huán)境目標(biāo)所提議的消耗指標(biāo)，生產(chǎn)制造部根據(jù)生產(chǎn)計劃核算出每月原材料、水、電、汽消耗指標(biāo)，每月月底對上述項目進行統(tǒng)計，編制能源消耗一覽表

42、，對超標(biāo)按照糾正和預(yù)防措施控制程序進行。4.2培訓(xùn)職工加強職工節(jié)能降耗的意識。4.3節(jié)能控制4.3.1 綜合辦每月對全公司的供水管、供氣管進行檢查，填寫運行控制檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的泄漏現(xiàn)象要及時解決。4.3.2節(jié)約用電，必須人走燈滅，不準(zhǔn)私自接電的事情發(fā)生，電工要盡職盡責(zé)，及時檢查維修避免漏電。4.3.3節(jié)約用水，用完水后及時擰緊水籠頭，用水時，盡量擰小水籠頭，不準(zhǔn)用生產(chǎn)用水洗衣服、洗澡、洗拖把。4.3.4工業(yè)用水經(jīng)處理后，再合理利用。4.3.5節(jié)約用汽，在工作完畢，及時關(guān)閉蒸汽閥。4.4各工序嚴(yán)格按照工藝進行操作，減少不合格比率，從根本上減少能源資源的消耗。5.相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序6

43、.記錄能源消耗一覽表運行控制檢查記錄單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-010-1章節(jié)號：4.4.3題目：信息交流控制程序修改號：0/1第一頁 共一頁1.目的 為了保證信息交流的有效運行特編制本程序。2.范圍 體系運行的所有場所。3.職責(zé) 綜合辦實行驗證，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)實施。4.程序4.1內(nèi)部信息交流 內(nèi)部信息交流主要以信息聯(lián)絡(luò)處理單進行，信息聯(lián)絡(luò)處理單主要范圍為其它程序文件和三層文件未明確規(guī)定的事項、工作、突發(fā)事件等，涉及到環(huán)境管理體系、重大環(huán)境事故的內(nèi)部信息交流單必須填一份給綜合辦。4.2外部信息交流4.2.1涉及到內(nèi)部的信息交流由綜合辦負(fù)責(zé)。4.2.2當(dāng)

44、相關(guān)方以信函、電話上門說明，新聞媒體等對本公司環(huán)保方面提出批評、建議、投訴、抱怨時，綜合辦將相關(guān)內(nèi)容記錄在信息聯(lián)絡(luò)處理單上并附以相關(guān)的資料，反饋到主管部門，主管部門根據(jù)實際情況查明原因，需制定糾正預(yù)防措施的按照糾正和預(yù)防措施控制程序進行，在一定的時間內(nèi)，由主管部門進行答復(fù)，口頭答復(fù)的要在相關(guān)信息記錄表上記錄答復(fù)內(nèi)容，書面答復(fù)的要保留答復(fù)資料。4.2.3每年年底，綜合辦向公司附近單位及環(huán)保局發(fā)放環(huán)境改善征求意見表進行相關(guān)方意見征求，作為來年識別環(huán)境績效改進的依據(jù)。5.相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施.控制程序6.環(huán)境記錄信息聯(lián)絡(luò)處理單環(huán)境改善征求意見表單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：H

45、JLC2-01-011-1章節(jié)號：4.4.7題目：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序修改號：0/1第一頁 共三頁1、目的 通過實施本程序?qū)Νh(huán)境健康潛在事件事故或緊急情況的準(zhǔn)備、響應(yīng)、處理進行控制，以預(yù)防或減少可能伴隨產(chǎn)生的影響。2、適用范圍本程序適用于潛在環(huán)境健康事件事故或緊急情況的準(zhǔn)備、響應(yīng)、處理管理。3、職責(zé)31綜合辦負(fù)責(zé)公司環(huán)境健康事故（包括潛在事故）和緊急情況處理的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)公司火情、傷亡、化學(xué)危險品事故的準(zhǔn)備、響應(yīng)、處理工作；負(fù)責(zé)環(huán)境健康事故和緊急情況發(fā)生時與消防、醫(yī)療及與其它單位的外部聯(lián)系。32生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)天然氣泄露等方面安全事故的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作。33相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境健康事

46、故（包括潛在事故）和緊急情況準(zhǔn)備、響應(yīng)、處理工作。4、程序41環(huán)境健康事故易發(fā)生部門（倉庫、配電室、生產(chǎn)準(zhǔn)備部、擠壓車間）42應(yīng)急準(zhǔn)備421公司領(lǐng)導(dǎo)及事故易發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)事故處理的指揮和協(xié)調(diào)工作。422事故易發(fā)生部門由部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織技術(shù)、安全、維修、操作崗位人員參加制定本部門應(yīng)急措施。423事故易發(fā)生部門組織本部門技術(shù)、安全、維修、操作人員組成應(yīng)急小組，并列出應(yīng)急小組人員名單，報綜合辦。424事故易發(fā)生部門應(yīng)安排應(yīng)急小組成員輪流值班，配備應(yīng)急的器具及勞保用品，以便進行事故的應(yīng)急處理。425綜合辦按防火、防汛等應(yīng)急準(zhǔn)備要求對全公司應(yīng)急人員進行分組編排，報管理者代表批準(zhǔn)后，組成公司應(yīng)急組織。

47、事故發(fā)生時對應(yīng)急組織統(tǒng)一調(diào)度指揮，進行應(yīng)急處理。426綜合辦負(fù)責(zé)對消防、防汛器材及設(shè)施（包括消防栓、消防泵、消防面具、滅火器材、防汛設(shè)施等）、主要用電設(shè)施、電路線路進行定點標(biāo)識。每月二次檢查其數(shù)量及完好性，進行合理的維護和保養(yǎng)，保持防火通道的暢通。并對危險化學(xué)品的貯存情況進行檢查以減少隱患，并填寫運行控制檢查記錄。427綜合辦每半年一次組織各生產(chǎn)制造部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部、倉庫及其它部門對公司的安全設(shè)施進行檢查，并填寫運行控制檢查記錄。單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-011-1章節(jié)號：4.4.7題目：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序修改號：0/1第二頁 共三頁428綜合辦負(fù)

48、責(zé)對公司所有應(yīng)急人員進行人員急救消防、防汛、化學(xué)危險品事故方面的應(yīng)急培訓(xùn)。429特殊工種人員由具有法定資格的政府部門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。43應(yīng)急、響應(yīng)431當(dāng)事故發(fā)生后，事故的當(dāng)事人或發(fā)現(xiàn)人立即向有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)報告，并采取應(yīng)急措施防止事故擴大，并視情況輕重拔打119或120報警。432節(jié)假日或夜間發(fā)生事故時，值班班長及其事故發(fā)生單位，通知本班或本部門應(yīng)急人員對事故進行臨時應(yīng)急處理，同時向綜合辦和值班負(fù)責(zé)人報告，并視情節(jié)輕重拔打119或120報警。433綜合辦接到報告后，立即向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，并視事故嚴(yán)重情況聯(lián)系消防、醫(yī)療單位搶救，并向附近其它單位和相關(guān)群眾通報，以便疏散。434綜合辦接到報

49、告后，立即趕赴現(xiàn)場調(diào)度指揮公司應(yīng)急人員按相應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施進行處理。消防和急救部門趕到時，服從并配合消防部門搶救。435生產(chǎn)制造部接到報告后，要問明泄漏部位，及時采取措施，切斷出事部位與整個系統(tǒng)的聯(lián)接，然后組織應(yīng)急人員趕赴現(xiàn)場搶救。436向消防部門報警時，必須講明事故地點、火勢大小、起火物資、公司電話號碼等詳細(xì)情況，并派人到路口接警。437事故易發(fā)生部門以外的其他部門（包括辦公區(qū)等），當(dāng)環(huán)境事故發(fā)生時，按上述431；432；433；434；435；436條款規(guī)定執(zhí)行。44事故的處理441事故發(fā)生后，綜合辦按照各自的職能牽頭組織相關(guān)部門，會同事故發(fā)生部門共同進行調(diào)查分析，由事故發(fā)生部門寫出事

50、故報告，按規(guī)定時間報綜合辦，由綜合辦向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并保存記錄。442綜合辦組織事故發(fā)生部門在對事故原因進行調(diào)查分析的基礎(chǔ)上采取糾正和預(yù)防措施，具體按糾正和預(yù)防措施程序進行。45應(yīng)根據(jù)事故發(fā)生后的應(yīng)急、響應(yīng)、處理情況對本程序進行評審必要時修訂，按文件控制程序執(zhí)行。5、引用文件51 文件控制程序52 糾正和預(yù)防措施程序單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-011-1章節(jié)號：4.4.7題目：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序修改號：0/1第三頁 共三頁53 消防器材管理制度54 明火作業(yè)審批制度55 防汛應(yīng)急準(zhǔn)備56 安全用電制度57 電器事故處理規(guī)程6記錄61 突發(fā)事故報告62 消防職責(zé)明細(xì)表63 運行控制檢查記錄64 明火作業(yè)審批表單位名稱有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件文件編號：HJLC2-01-012-1章節(jié)號：4.5.1題目：環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測控制程序修改號：0/1第一頁 共一頁1.目的 為了可能有重大環(huán)境影響的運行的關(guān)鍵特性和職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)測，特編制本程序。2.范圍體系所覆蓋的重大環(huán)境因素運行的