公司質(zhì)量管理辦法

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上-質(zhì)量管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范分公司質(zhì)量管理及過程控制，有效落實-工程有限公司質(zhì)量管理要求，使分公司質(zhì)量管理及過程處于受控狀態(tài)，制定本辦法。第二條 本辦法規(guī)定了質(zhì)量目標和指標的管理與控制、質(zhì)量策劃、采購物資質(zhì)量控制、工程技術服務質(zhì)量控制、產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制、監(jiān)視和測量控制、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析控制、顧客滿意度控制等內(nèi)容，是對CT.22質(zhì)量管理程序的補充。第三條 本辦法適用于分公司機關各部門及所屬各單位。第二章 職 責第四條 質(zhì)量安全環(huán)?？剖欠止举|(zhì)量監(jiān)督管理的歸口管理部門，負責日常監(jiān)督管理工作。分公司質(zhì)量管理實行分工負責制，相關專業(yè)部門負責職責范圍內(nèi)的相關

2、質(zhì)量管理工作。第五條 質(zhì)量安全環(huán)?？曝撠熃M織年度質(zhì)量目標的制定、過程質(zhì)量管理的監(jiān)督、QC小組管理、工程及進貨質(zhì)量管理的監(jiān)督、工程及進貨不合格管理的監(jiān)督；組織一般產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查，配合上級部門對較大及以上質(zhì)量事故的調(diào)查。第六條 技術研發(fā)中心負責年度工程技術服務質(zhì)量目標和指標的確定、分解和考核；負責組織工程質(zhì)量策劃（包括施工方案、質(zhì)量要求、質(zhì)量改進等）；負責工程質(zhì)量管理活動（主要包括施工質(zhì)量檢查、質(zhì)量分析會等）；負責組織一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查，配合上級部門對較大及以上工程質(zhì)量事故的調(diào)查；負責開展半年及年度施工質(zhì)量分析總結(jié)和改進。第七條 物資裝備科負責物資采購質(zhì)量管理。對合格供應商實施評審及采購物

3、資質(zhì)量檢驗驗收，負責落實產(chǎn)品質(zhì)量抽檢以及上級抽檢的日常管理。參與因采購產(chǎn)品造成的一般質(zhì)量事故的調(diào)查，配合上級部門對較大及以上質(zhì)量事故的調(diào)查；負責開展半年及年度物資采購質(zhì)量分析總結(jié)及改進。第八條 技術研發(fā)中心負責年度地質(zhì)資料質(zhì)量目標和指標的確定、分解和考核。第九條 物資裝備科負責設備的監(jiān)造管理，新引進設備的質(zhì)量驗收和管理。第十條 市場管理科負責對顧客滿意（半年和全年）調(diào)查及分析總結(jié)。第十一條 其它科室按職責分別承擔相關質(zhì)量管理和項目的策劃。第十二條 分公司機關相關部門及所屬各單位要建立健全質(zhì)量管理機構(gòu)，主要領導全面負責本單位質(zhì)量工作，成員包括主管領導、質(zhì)量管理員和基層隊質(zhì)量管理員，每年年初上報計

4、劃經(jīng)營科質(zhì)量管理機構(gòu)和成員名單。質(zhì)量管理機構(gòu)負責落實質(zhì)量管理直線責任，落實相關質(zhì)量目標和質(zhì)量要求，進行本單位質(zhì)量目標分解考核，及時開展質(zhì)量管理推進、質(zhì)量損失率、質(zhì)量經(jīng)驗分享、QC小組等的質(zhì)量管理工作的落實，并及時上報相關質(zhì)量管理資料。第三章 管理內(nèi)容第十三條 質(zhì)量目標和指標（一） 質(zhì)量目標和指標的確定1. 分公司的質(zhì)量目標與-工程公司的質(zhì)量目標相一致，即“零事故、零缺陷，質(zhì)量一流、服務一流”。 2質(zhì)量安全環(huán)保科年初組織相關部門及單位，依據(jù)上級部門年度質(zhì)量工作目標指標、所服務油田的工程技術服務要求等，在年初確定年度質(zhì)量指標。相關部門、單位將年度質(zhì)量指標等及時分解到相關單位并進行定期考核。3. 主

5、要施工質(zhì)量指標有（1）試油層工程質(zhì)量合格率 （2）試油層工程質(zhì)量優(yōu)質(zhì)率（3）試油地質(zhì)資料全準率 （4）試油地質(zhì)資料優(yōu)良率（5）修井工程質(zhì)量合格率 （6）修井工程質(zhì)量優(yōu)質(zhì)率（7）酸化工程質(zhì)量合格率 （8）壓裂工程質(zhì)量合格率（9）酸化資料全準率 （10）壓裂資料全準率（11）射孔一次成功率 （12）射孔資料準確率（13）測試資料準確率 （14）測試工程質(zhì)量合格率（15）試井工程質(zhì)量合格率 （16）試井資料準確率4. 顧客滿意測評指標有（1）顧客滿意度5. 進貨物資管理指標有（1）采購物資進貨驗收率 （2）重點產(chǎn)品采購進貨合格率6. 質(zhì)量事故指標有：（1）杜絕重大及以上質(zhì)量事故（二）質(zhì)量目標和指標的

6、考核1. 技術研發(fā)中心對試油層工程質(zhì)量合格率、試油層工程質(zhì)量優(yōu)質(zhì)率、修井工程質(zhì)量合格率、修井工程質(zhì)量優(yōu)質(zhì)率、酸化工程質(zhì)量合格率、壓裂工程質(zhì)量合格率、射孔一次成功率、測試工程質(zhì)量合格率、試井工程質(zhì)量合格率等進行考核；2. 技術研發(fā)中心對試油地質(zhì)資料全準率、試油地質(zhì)資料優(yōu)良率、酸化資料全準率、壓裂資料全準率、射孔資料準確率、測試資料準確率、試井資料準確率等進行考核；3. 市場管理科對半年及年度顧客滿意度進行考核；4. 物資裝備科負責采購物資進貨驗收率、重點產(chǎn)品采購進貨合格率考核；5. 人事勞資科負責目標指標完成情況的年終績效考核。第十四條 質(zhì)量策劃質(zhì)量策劃主要對質(zhì)量要求、工藝要求、風險控制等進行策

7、劃。（一）技術研發(fā)中心和技術開發(fā)科對以下過程應進行質(zhì)量策劃1. 新產(chǎn)品、新工藝、新技術服務項目。2. 首次進入新區(qū)域的作業(yè)項目。（二）質(zhì)量策劃的內(nèi)容1. 對石油工程技術服務項目和產(chǎn)品的質(zhì)量特性進行識別，建立質(zhì)量目標、要求和約束條件；2. 為實現(xiàn)質(zhì)量目標進行準備和安排（包括確定階段過程、文件和資源需求）；3. 分析質(zhì)量風險，制定預防措施（包括驗證、確認、評價、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及接收準則等）。（三）質(zhì)量策劃的實施1. 在新產(chǎn)品、新工藝項目、新技術服務項目實施前，工程技術科或科技管理科進行質(zhì)量策劃，并根據(jù)策劃結(jié)果編制質(zhì)量計劃，經(jīng)分公司主管領導審核，分公司經(jīng)理審批后實施；2. 首次進入新區(qū)域施

8、工的石油工程技術服務作業(yè)項目和合同有特殊要求的項目，在人員、設備設施動遷前，工程技術科、工程地質(zhì)研究所組織進行產(chǎn)品質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計劃，經(jīng)分公司主管領導審核，分公司經(jīng)理審批后實施。第十五條 采購質(zhì)量控制（一）物資裝備科對所購物資類的采購信息、采購合同、物資采購質(zhì)量、進貨檢驗、不合格處理等方面進行管理。（二） 物資裝備科對購置設備、設備類產(chǎn)品的采購合同進行管理。（三）重點監(jiān)視的進貨產(chǎn)品1. 物資裝備科應確定國家實行產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、強制認證的進貨產(chǎn)品。包括但不限于：涉及危險化學品、特種設備及安全防護裝置（附件）、勞動防護用品、消防產(chǎn)品、防噴器、卡瓦、吊鉗、吊卡、吊環(huán)、節(jié)流壓井管匯、鉆井液管匯、

9、閥門、低壓電器、監(jiān)視和測量設備等重點產(chǎn)品；2. 集團公司實行產(chǎn)品質(zhì)量認可管理的石油用化學劑產(chǎn)品；3. 用戶投訴及反映質(zhì)量問題多的產(chǎn)品。（四）質(zhì)量安全環(huán)?？茖Σ少徫镔Y質(zhì)量管理過程進行監(jiān)督，主要監(jiān)督內(nèi)容如下：1. 產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、國家強制認證和集團公司產(chǎn)品質(zhì)量認可管理的產(chǎn)品，其供方和生產(chǎn)產(chǎn)品企業(yè)是否取得相關的資質(zhì)證書；2. 產(chǎn)品質(zhì)量是否符合國家標準、行業(yè)標準、集團公司企業(yè)標準或產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)標準要求，是否為國家、地方政府、集團公司和公司組織監(jiān)督抽查中的合格產(chǎn)品； 3. 采購合同中是否明確產(chǎn)品質(zhì)量標準、驗收方法及驗收內(nèi)容、質(zhì)量責任，對質(zhì)量有特殊要求的采購物資是否簽訂補充技術協(xié)議等；4. 物資采購部門是

10、否建立到貨質(zhì)量檢驗制度，對到貨實行了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，對不合格產(chǎn)品是否按規(guī)定進行了處理。第十六條 工程技術服務和產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制（一）在最終的檢驗中不能進行驗證的過程為特殊過程，對特殊過程應進行過程確認, 工程技術科在施工方案中應明確特殊過程確認要求。（二）對特殊過程的施工，施工單位應在施工前確認施工能力符合施工方案的要求：1. 對人員能力的確認；2. 對設備、設施的確認；3. 對原材料的確認；4. 對工藝或施工設計的確認；5. 對操作方法的確認；6. 對工作環(huán)境的確認；7. 對工作記錄的確認。（三）標識和可追溯性施工單位在工程技術服務和產(chǎn)品提供過程中，應以適當?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品進行標識，以明確產(chǎn)品狀態(tài)

11、及其監(jiān)視和測量狀態(tài)。第十七條 質(zhì)量監(jiān)視和測量質(zhì)量監(jiān)視和測量主要包括監(jiān)督檢查、檢驗和驗收等。（一）進貨質(zhì)量監(jiān)視和測量1. 物資裝備科對物資采購的監(jiān)視與測量應落實物資供應商管理并進行合格供應商的評定、物資采購管理實施細則的制定及落實、重要采購產(chǎn)品資質(zhì)驗證等管理，對經(jīng)驗收的不合格產(chǎn)品進行隔離等處理。2. 物資裝備科落實對設備監(jiān)造、安裝與驗收質(zhì)量的監(jiān)視與測量，制定監(jiān)造計劃，落實監(jiān)造要求。3. 所屬各單位對進貨產(chǎn)品進行入庫驗收，填寫記錄，發(fā)現(xiàn)不合格及時隔離并報告。（二）過程監(jiān)督檢查1. 技術研發(fā)中心對施工作業(yè)過程質(zhì)量進行監(jiān)視和測量，應制定監(jiān)督檢查要求，有效實施。2. 施工過程質(zhì)量的監(jiān)視和測量以部門抽查、

12、各單位日常監(jiān)督檢查為主。重點井實行工程師駐井及處級責任人負責制；重點施工環(huán)節(jié)召開多專業(yè)路技術協(xié)調(diào)會；特殊工程質(zhì)量事故實行專家會診（包括甲方專家）。3.市場管理科對顧客滿意度進行監(jiān)視和測量，開展顧客滿意調(diào)查，進行半年和年終總結(jié)。第十八條 不合格品控制（一）技術研發(fā)中心負責對施工工程不合格進行調(diào)查，落實責任，組織制定糾正預防措施，并監(jiān)督落實；負責工程質(zhì)量事故、工程事故復雜的管理。 （二）物資裝備科負責進貨產(chǎn)品質(zhì)量事故的管理以及采購產(chǎn)品不合格品的管理。負責調(diào)查，落實責任，監(jiān)督整改。（三）設備監(jiān)造發(fā)現(xiàn)檢驗結(jié)果不符合規(guī)定時，物資裝備科應及時通知制造單位進行整改、返工或返修；對無法當場處理的質(zhì)量問題，應書

13、面通知制造單位，要求暫停該部件轉(zhuǎn)入下道工序或出廠，并要求制造單位處理；當發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，立即向制造單位出具書面停工通知，并及時報告大型設備監(jiān)造領導小組。第十九條 處罰（一）在采購產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查過程中，發(fā)現(xiàn)責任部門和單位有下列行為的，按-工程公司質(zhì)量工作考核與獎罰管理辦法進行追責處罰：1. 采購未取得國家生產(chǎn)許可證、國家強制認證、集團公司產(chǎn)品質(zhì)量認可證和本公司產(chǎn)品質(zhì)量認可證等相關重點產(chǎn)品；2. 采購非合格供方產(chǎn)品或采購合格供方核定范圍外產(chǎn)品；3. 采購國家、地方政府、集團公司和企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報不合格產(chǎn)品；4. 產(chǎn)品到貨后，未按規(guī)定要求進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗驗收；5. 不履行入庫檢驗制度或

14、弄虛作假隱瞞產(chǎn)品質(zhì)量缺陷；6. 駐廠監(jiān)造未按產(chǎn)品質(zhì)量駐廠監(jiān)造目錄實施駐廠監(jiān)造；7. 未在采購合同中明確產(chǎn)品質(zhì)量標準、驗收方法、質(zhì)量責任，對質(zhì)量有特殊要求的采購產(chǎn)品未簽訂補充技術協(xié)議。（二）工程技術科對施工質(zhì)量進行考核。（三）發(fā)生施工質(zhì)量事故的，根據(jù)質(zhì)量事故調(diào)查并認定有責任的，視情節(jié)輕重，以體系文件質(zhì)量事故管理要求執(zhí)行。第二十條 質(zhì)量管理活動（一）技術研發(fā)中心、相關單位應開展施工質(zhì)量分析，對施工過程進行總結(jié)，查找問題，組織制定改進措施。（二）質(zhì)量安全環(huán)?？茟M織開展群眾性質(zhì)量管理活動，利用質(zhì)量管理方法和技術，提高質(zhì)量管理工作的有效性。每年進行QC小組注冊以及課題登記，小組材料的整理，評審推薦優(yōu)秀

15、成果到上級部門。第二十一條 數(shù)據(jù)分析（一）收集數(shù)據(jù)收集的數(shù)據(jù)應包括：工程技術服務質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量信息；過程能力的信息（包括不合格率控制、設備管理等有關信息）；采購信息（交付、價格、質(zhì)量）；合同執(zhí)行信息；市場信息等。（二）分析評價1. 技術研發(fā)中心、物資裝備科等相關部門應每季度、年終，收集、記錄、統(tǒng)計和分析與本專業(yè)相關的數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)分析評價存檔、保留記錄；物資裝備科應每半年、每年年底對采購過程的物資采購質(zhì)量、交貨準時性、價格、服務、供應商等做一次全面評價與分析；市場管理科每半年、每年年底對搜集的顧客滿意情況進行分析評價。2. 分公司各單位對相關質(zhì)量管理數(shù)據(jù)進行分析評價。第二十二條 持續(xù)改進（一）改進項目確定的原則： 1. 目標和