西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心部門

1、西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心部門2017年度部門決算目錄第一部分 西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心部門概況1、西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心部門職責2、西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心機構設置情況第二部分2017年度西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心部門決算報表1、西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心部門收支總體情況表2、西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心部門收入總體情況表3、西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心部門支出總體情況表4、西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心財政撥款收支總體情況表5、西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心一般公共預算支出情況表6、西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心一般公共預算基本支出情況表7、西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心一般公

2、共預算 “三公”經費支出情況表8、西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心政府性基金預算支出情況表9、西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心財政撥款支出情況表10、西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心機關運行經費支出情況表11、西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心政府采購支出情況表第三部分2017年度西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分 部門概況一、部門職責（為機構改革后“三定方案”確定的職責）本中心的主要職責是：為傳染病、寄生蟲病、慢性疾病、學生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展的規(guī)律進行流行病學監(jiān)測，并制定預防控制方案；為衛(wèi)生行政部門提供決策咨詢；擬定并實施疾病預防控制衛(wèi)生方案并進行質量和

3、效果評估；為傳染病發(fā)生流行和中毒、污染事件進行調查處理，為救災防病和解決重大公共事件提供技術支持；實施預防接種、負責預防用生物制品的使用與管理；負責人員培訓、指導技術規(guī)范和技術措施的實施；開展健康教育和健康促進，參與社區(qū)衛(wèi)生服務工作；承擔疾病預防控制及有關公共衛(wèi)生信息的報告、管理和預測、預報，為疾病預防控制決策提供科學依據(jù)；開展衛(wèi)生防病檢驗和實驗室質量控制，承擔衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測檢驗，預防性健康檢查、健康相關產品的衛(wèi)生質量檢驗、鑒定等。二、機構設置情況2017年度決算編制范圍包括各級預算單位1個。其中二級預算單位0個（詳情見附表）。各級單位年末編制人數(shù)21人，其中在職人員11人，離休人員0人，退休人

4、員10人，其他人員0人。附表：西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心所屬二級預算單位情況表序號單位名稱1234第二部分 2017年度部門決算報表收支總體情況表公開01表部門：西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入1646.41一、一般公共服務支出28二、上級補助收入2二、外交支出29三、事業(yè)收入3三、國防支出30四、經營收入4四、公共安全支出31五、附屬單位上繳收入5五、教育支出32六、其他收入6六、科學技術支出337七、文化體育與傳媒支出348八、社會保障和就業(yè)支出3526.689九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36576.6710十、節(jié)能環(huán)保

5、支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農林水支出3913十三、交通運輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出4611.5820二十、糧油物資儲備支出4721二十一、其他支出482249本年收入合計23646.41本年支出合計50614.93用事業(yè)基金彌補收支差額24結余分配51年初結轉和結余25年末結轉和結余5231.482653總計27646.41總計54646.41注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。收入總體情況表公開02表部門：西寧

6、市城北區(qū)疾病預防控制中心金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567類款項合計646.41646.41208050517.4317.4317.4320808019.259.259.252100401592.43592.43592.4321011026.296.296.2921011039.439.439.43221020111.5811.5811.58注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出總體情況表公開03表部門：西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級

7、支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456類款項合計614.93361.84253.09208050517.4317.4317.4320808019.259.259.252100401560.95560.95307.86253.0921011026.296.296.2921011039.439.439.43221020111.5811.5811.58注：本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收支總體情況表公開04表部門：西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心金額單位：萬元收 入支 出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次1欄次234一、一般公

8、共預算財政撥款1646.41一、一般公共服務支出28二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出293三、國防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科學技術支出337七、文化體育與傳媒支出348八、社會保障和就業(yè)支出3526.689九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36576.6710十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農林水支出3913十三、交通運輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出4611.5820二十、糧油物資儲備支出472

9、1二十一、其他支出48本年收入合計22646.41本年支出合計49614.93年初財政撥款結轉和結余23年末財政撥款結轉和結余5031.84 一般公共預算財政撥款2451 政府性基金預算財政撥款25522653總計27646.41總計54646.41注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。一般公共預算支出情況表公開05表部門：西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心金額單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123類款項合計614.93361.84253.09208050517.4317.4317.4320808019.2

10、59.259.252100401560.95560.95307.86253.0921011026.296.296.2921011039.439.439.43221020111.5811.5811.58注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。一般公共預算基本支出情況表公開06表部門：西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心金額單位：萬元人員經費公用經費經濟分類科目編碼科目名稱金額經濟分類科目編碼科目名稱金額經濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出212.38302商品和服務支出361.48310其他資本性支出30101 基本工資88.1830201 辦公費7.9031001 房屋建筑物購建

11、30102 津貼補貼78.6330202 印刷費31002 辦公設備購置30103 獎金30203 咨詢費31003 專用設備購置30104 其他社會保障繳費33.9530204 手續(xù)費31005 基礎設施建設30106 伙食補助費30205 水費0.2931006 大型修繕30107 績效工資3.5830206 電費1.9731007 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30207 郵電費0.2531008 物資儲備30109 職業(yè)年金繳費30208 取暖費15.7731009 土地補償30199 其他工資福利支出8.0430209 物業(yè)管理費31010 安置補助人

12、員經費公用經費經濟分類科目編碼科目名稱金額經濟分類科目編碼科目名稱金額經濟分類科目編碼科目名稱金額303對個人和家庭的補助41.0730211 差旅費1.0731011 地上附著物和青苗補償30301 離休費30212 因公出國（境）費用31012 拆遷補償30302 退休費30213 維修(護)費31013 公務用車購置30303 退職（役）費30214 租賃費31019 其他交通工具購置30304 撫恤金9.2530215 會議費31020 產權參股30305 生活補助5.3030216 培訓費31099 其他資本性支出30306 救濟費30217 公務接待費304對企事業(yè)單位的補貼303

13、07 醫(yī)療費30218 專用材料費299.5330401 企業(yè)政策性補貼30308 助學金30224 被裝購置費30402 事業(yè)單位補貼30309 獎勵金14.9330225 專用燃料費30403 財政貼息30310 生產補貼30226 勞務費30499 其他對企事業(yè)單位的補貼30311 住房公積金11.5830227 委托業(yè)務費307債務利息支出30312 提租補貼30228 工會經費30701 國內債務付息30313 購房補貼30229 福利費0.5830707 國外債務付息30314 采暖補貼30231 公務用車運行維護費3.74399其他支出30315 物業(yè)服務補貼30239 其他交通

14、費用0.0339906 贈與30399 其他對個人和家庭的補助支出0.0130240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務支出30.35人員經費合計253.45公用經費合計361.48注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。一般公共預算“三公”經費及會議費、培訓費支出情況表公開07表部門：西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心金額單位：萬元“三公”經費預算數(shù)“三公”經費決算數(shù)會議費決算數(shù)培訓費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計較上年增減變動(%)因公出國（境）費較上年增減變動(%)公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計較上年增

15、減變動(%)公務用車購置費較上年增減變動(%)公務用車運行維護費較上年增減變動(%)小計較上年增減變動(%)國內接待費較上年增減變動(%)國（境）外接待費較上年增減變動(%)123456789101112131415161718192021222324443.74-5%3.74-5%注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中：預算數(shù)為“三公”經費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。相關統(tǒng)計數(shù)：項目統(tǒng)計數(shù)項目統(tǒng)計數(shù)因公出國（境）團組數(shù)（個）因公出國（境）人數(shù)（人）公務用車購置數(shù)（輛）公務用車保有量（輛）2國內公務接待批次（個）國內公務接待

16、人次（人）國（境）外公務接待批次（個）國（境）外公務接待人次（人）政府性基金預算支出情況表公開08表部門：西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心（本單位無此類資金）金額單位：萬元項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456類款項合計注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。財政撥款支出情況表公開09表部門：西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次123合計614.93361.84253.09208050517.4317.4317.4320808

17、019.259.259.252100401560.95560.95307.86253.0921011026.296.296.2921011039.439.439.43221020111.5811.5811.58注：本表反映部門本年度按功能分類財政撥款實際支出情況。財政撥款指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。機關運行經費支出情況表公開10表部門：西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心（事業(yè)單位）金額單位：萬元項 目機關運行經費支出決算經濟分類編碼經濟分類名稱 合 計302商品和服務支出30201 辦公費30202 印刷費30203 咨詢費30204 手續(xù)費30205 水費30206 電費302

18、07 郵電費30208 取暖費30209 物業(yè)管理費30211 差旅費30212 因公出國（境）費用30213 維修（護）費30214 租賃費30215 會議費30216 培訓費30217 公務接待費30218 專用材料費30224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務費30227 委托業(yè)務費30228 工會經費30229 福利費30231 公務用車運行維護費30239 其他交通費用30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務支出 304對企事業(yè)單位的補貼 307債務利息支出 310其他資本性支出 399其他支出注：“機關運行經費”指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用

19、一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。政府采購支出情況表公開11表部門：西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心金額單位：萬元項目行次采購決算總計財政性資金其他資金欄次123合 計163.5563.55貨物263.5563.55工程3服務4注：“財政性資金”指納入財政預算管理的資金，具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、財政專戶管理事業(yè)收入和其他收入等。第三部分 西寧市城北區(qū)疾病預防控制中心部門2017年度部門決算情況說明一、收支總體情況說明2017年度收入總計646.41萬元、支出總計614.93萬元，與上年相比收入增加299.69萬元，主要原因是：由于區(qū)級財政配套的項目經

20、費的增加；支出總計增加268.21萬元。主要原因是：由于區(qū)級財政配套的項目經費的增加。（一）收入總計646.41萬元，包括：1、財政撥款收入646.41萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。與上年相比增加299.69萬元，增長86.43%，主要原因是由于區(qū)級財政配套的項目經費的增加。本單位僅有此類收入。（二）支出總計614.93萬元，包括：1、社會保障和就業(yè)（類）支出26.68萬元，占4.3%,主要用于疾控中心開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。與上年相比減少1.05萬元，下降3.8%，主要原因是退休人員的減少。2、醫(yī)療衛(wèi)

21、生與計劃生育（類）支出576.67萬元，占93.78%,主要用于疾控中心醫(yī)療衛(wèi)生、重大疾病預防控制及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理等方面的支出及計劃生育管理方面的支出。與上年相比增加268.27萬元，增長86.99%，主要原因是由于區(qū)級財政配套的項目經費的增加。3、住房保障（類）支出11.58萬元，占1.89%,主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。與上年相比增加0.99萬元，增長9.35%，主要原因是職工工資水平的提高。本單位僅有此類支出。二、收入總體情況說明本年收入合計646.41萬元，其中：財政撥款收入646.41萬元，占100%。三、支出總

22、體情況說明本年支出合計614.93萬元，其中：基本支出361.84萬元，占58.8%；項目支出253.09萬元，占41.2%。四、財政撥款收支總體情況說明2017年度財政撥款收入總計646.41萬元、支出總計614.93萬元。與上年相比收入增加299.69萬元，主要原因是：由于區(qū)級財政配套的項目經費的增加；支出總計增加268.21萬元。主要原因是：由于區(qū)級財政配套的項目經費的增加。五、一般公共預算支出情況說明（一）一般公共預算支出總體情況。2017年度一般公共預算支出614.93萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，一般公共預算支出增加268.21萬元，增長77.36%。主要原因是由于區(qū)

23、級財政配套的項目經費的增加。（二）一般公共預算支出結構情況。2017年度一般公共預算支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出26.68萬元，占4.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出576.67萬元，占93.78%；住房保障（類）支出11.58萬元，占1.89%。（三）一般公共預算支出具體情況。2017年度一般公共預算支出年初預算為562.6萬元，支出決算為614.93萬元，完成年初預算的109%。決算數(shù)大（?。┯陬A算數(shù)的主要原因是在職人員工資的增長。其中：1、208（類）年初預算為22.65萬元，支出決算為26.68萬元，完成年初預算的117%。決算數(shù)大（?。┯陬A算數(shù)的主要原因是在職人員

24、工資的增長。2、210（類）（款）（項）。年初預算為527.24萬元，支出決算為576.67萬元，完成年初預算的109.38%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是在職人員工資的增長.六、一般公共預算基本支出情況說明2017年度一般公共預算基本支出361.84萬元，其中：人員經費253.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費361.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵

25、電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他交通工具購置、其他資本性支出。七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明（一）“三公”經費支出執(zhí)行情況說明。2017年度“三公”經費支出預算為4萬元，支出決算為3.74萬元，完成預算的93.5%，其中：因公出國（境）費預算0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%；公務用車購置及運行維護費預算4萬元，支

26、出決算為3.74萬元，完成預算的93.5%；公務接待費預算0萬元,支出決算為*萬元，完成預算的*%。（二）“三公”經費支出具體執(zhí)行情況說明。2017年度“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占*%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.74萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占*%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排省級部門和部門所屬單位出國團組*個，*人次。2、公務用車購置及運行維護費支出3.74萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置公務用車0輛；公務用車運行維護費支出3.74萬元，公務用車保有量為2輛。3、公務接待費支出0萬元。其中

27、：國內公務接待支出*萬元，接待*批次，接待*人次，外事接待支出*萬元，接待*批次，接待*人次；國（境）外接待支出*萬元，接待*批次，*人次。（三）“三公”經費增減變化情況說明。2017年度“三公”經費支出決算數(shù)比上年決算數(shù)減少0.2萬元，下降5%。其中：因公出國（境）支出決算數(shù)比上年數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）*%；公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比上年數(shù)減少0.2萬元，下降5%；公務接待費支出決算數(shù)比上年數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）*%。主要原因是。八、政府性基金預算收支情況說明（本單位無此類資金）九、財政撥款支出情況說明（一）財政撥款支出總體情況。2017年度財政撥款支出61

28、4.93萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加268.21萬元，增長77.36%。主要原因是由于區(qū)級財政配套的項目經費的增加。（二）財政撥款支出結構情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出26.68萬元，占4.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出576.67萬元，占93.78%；住房保障（類）支出11.58萬元，占1.89%。十、機關運行經費支出情況說明2017年度，機關運行經費支出614.93萬元，與上年相比增加268.21萬元，增長77.36%。主要原因是由于區(qū)級財政配套的項目經費的增加。十一、政府采購支出情況說明2017年度

29、，本部門政府采購支出總額63.55萬元，其中：政府采購貨物支出63.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。十二、項目支出績效目標和績效評價結果完成情況說明（本單位2017年沒有30萬元以上績效項目）（一）績效管理開展及完成情況。2017年度，省財政廳下達預算績效項目*項,完成*項，具體情況如下：1、XXX?？冃繕耍?。預算資金安排及使用：預算安排資金*萬元，實際支出*萬元，結轉*萬元，完成年度預算*%。資金使用規(guī)范合理?？冃繕送瓿汕闆r：*。2、。（二）項目績效評價結果。十三、其他重要事項的情況說明（一）國有資產占用情況。截至2017年12月31日，西寧市城北區(qū)疾病預防控

30、制中心共有車輛2輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車*輛、特種專業(yè)技術用車2輛、其他用車*輛（為我部門及所屬單位用于*等方面的車輛）；單價50萬元以上通用設備*臺（套），單價100萬元以上專用設備*臺（套）。（二）第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例

31、繳納的各項收入。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，如投資收益、利息收入等。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。八、上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指*機關及