倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上原材料入庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書1 目的為規(guī)范原材料入庫(kù)過(guò)程，確保合格原材料流轉(zhuǎn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，制定本作業(yè)指導(dǎo)書。2 范圍本作業(yè)指導(dǎo)書適用了原材料入庫(kù)全過(guò)程。3 職責(zé)3.1 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)收料通知單的下推和告知；3.2 倉(cāng)儲(chǔ)物流部：負(fù)責(zé)來(lái)料的核對(duì)、入庫(kù)；3.3 品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)來(lái)料的檢驗(yàn)和判定。4 作業(yè)流程收貨就位貨物清點(diǎn)、分包取單送檢標(biāo)示理貨5 作業(yè)流程內(nèi)容描述5.1 收貨5.1.1 供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商通知采購(gòu)人員到貨信息，由采購(gòu)?fù)ㄖ獧z驗(yàn)驗(yàn)收，確認(rèn)合格后交由入庫(kù)辦事員簽收。5.1.2 物流送貨 由入庫(kù)辦事員負(fù)責(zé)簽收。簽收前需確認(rèn)產(chǎn)品外包裝有無(wú)損壞；貨運(yùn)單號(hào)、件數(shù)是否一致；必要時(shí)需核對(duì)

2、數(shù)量，正常方可簽收。如有疑問(wèn)的部分需立即與采購(gòu)部門溝通確認(rèn)、及時(shí)處理。5.2 就位5.2.1 物料簽收后及時(shí)將原材料放置待檢區(qū)。5.2.2 大件物料可放于相應(yīng)庫(kù)區(qū)并掛上待檢牌。5.3 貨物清點(diǎn)、分包5.3.1 打開(kāi)物料外包裝箱，取出送貨單。（送貨單需供應(yīng)商提供一式兩份，一份采購(gòu)留底，一份入庫(kù)辦事員清點(diǎn)用。）5.3.2 依據(jù)送貨單，核對(duì)物料名稱、型號(hào)、數(shù)量，并在送貨單上做好相應(yīng)的記錄。需要分包的配件，在清點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)按照我們的需求做好分包工作。如有差異應(yīng)及時(shí)將信息反饋給采購(gòu)處理。5.3.3 貨物進(jìn)出應(yīng)做到帳物同步。隨貨必須有供應(yīng)商提供的送貨單才能辦理入庫(kù)。如無(wú)送貨單的部分應(yīng)及時(shí)告知采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商辦

3、理。5.4 取單5.4.1 物料清點(diǎn)確認(rèn)無(wú)誤后，依據(jù)送貨單上提供的采購(gòu)訂單號(hào)及物料名稱、型號(hào)、單位、數(shù)量（實(shí)收）等信息，同時(shí)結(jié)合系統(tǒng)中相應(yīng)的收料通知單，下推生成外購(gòu)入庫(kù)單并保存，同時(shí)完成一級(jí)審核工作。5.5 送檢5.5.1 取單完畢后，進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)序時(shí)薄界面，選中需要送檢的物料記錄。每條記錄應(yīng)包含日期、供應(yīng)商、物料長(zhǎng)代碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、長(zhǎng)描述、單位、實(shí)收數(shù)量、備注、一級(jí)審核人、等信息。5.5.2 預(yù)覽、打印一式兩份。一份送檢、一份入庫(kù)辦事員留檔。檢驗(yàn)員在接到外購(gòu)入庫(kù)單時(shí)需在該單據(jù)上簽收接收時(shí)間及姓名。5.6 標(biāo)示5.6.1 打印物料標(biāo)示卡5.6.1.1 方法一、進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)序時(shí)薄界面，設(shè)

4、置為連續(xù)套打所選單據(jù)，選中需打印的記錄，點(diǎn)擊打印即可。5.6.1.2 方法二、進(jìn)入需打印物料標(biāo)示卡的外購(gòu)入庫(kù)單界面，選擇使用套打，然后點(diǎn)擊打印即可。5.6.2 貼物料標(biāo)示卡 5.6.2.1 依據(jù)打印好的物料標(biāo)示卡，到原材料待檢區(qū)找到相應(yīng)的物料，并將其貼在物料的外包裝箱上。5.7 理貨5.7.1 物料已貼上“PASS”標(biāo)示的部分，入庫(kù)辦事員應(yīng)及時(shí)將物料放到相應(yīng)的區(qū)域并及時(shí)整理歸位。及時(shí)清理庫(kù)位上的余料，保證做到物料先進(jìn)先出。如果是新材料需要定位放置的部分，應(yīng)及時(shí)做好物料標(biāo)示（貨架標(biāo)示類）并貼到相應(yīng)的位置上。5.7.2 檢驗(yàn)判定不合格的材料，入庫(kù)辦事員在接到不合格通知單時(shí)，及時(shí)到外購(gòu)入庫(kù)單里找到該

5、批物料的入庫(kù)單，完成一級(jí)反審核。然后刪除該條物料的記錄，取消入庫(kù)。如果一張入庫(kù)單里物料全是不合格的，直接將該入庫(kù)單作廢即可。同時(shí)將該批物料及時(shí)放到不合格品區(qū)（未入庫(kù)）。由采購(gòu)負(fù)責(zé)跟進(jìn)處理。處理程序參照不合格品處理流程。6 表單6.1 送貨單6.2 入庫(kù)單6.3 不合格通知單6.4 物料標(biāo)示卡6.5 物料標(biāo)示（貨架及定位標(biāo)示用）6.6 讓步接收單原材料出庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書1 目的為規(guī)范生產(chǎn)及安裝物料、外發(fā)物料出庫(kù)過(guò)程，確保所需物料流轉(zhuǎn)入相應(yīng)的環(huán)節(jié)，制定本作業(yè)指導(dǎo)書。2 范圍本作業(yè)指導(dǎo)書適用了生產(chǎn)及安裝物料、外發(fā)物料出庫(kù)全過(guò)程。3 職責(zé)3.1 工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)單的下達(dá)和告知，投料單的復(fù)核。生產(chǎn)技

6、術(shù)組負(fù)責(zé)醫(yī)療產(chǎn)品內(nèi)部生產(chǎn)和外帶清單的制作、審核；工程技術(shù)組負(fù)責(zé)工程類設(shè)備的內(nèi)部生產(chǎn)和外帶清單的制作、審核；并通過(guò)ERP生成相關(guān)投料單。3.2 倉(cāng)儲(chǔ)物流部：負(fù)責(zé)接單、備料發(fā)貨及相關(guān)出庫(kù)單據(jù)審核。3.3 市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)外發(fā)物料的下單和跟蹤。3.4 品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)外帶材料和外發(fā)材料的數(shù)量抽檢，重要物料的全檢。4 作業(yè)流程5 作業(yè)流程內(nèi)容描述5.1 生產(chǎn)發(fā)料（公司內(nèi)部領(lǐng)料）5.1.1 接單、取單5.1.1.1 設(shè)備生產(chǎn)類 工程技術(shù)部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)生成生產(chǎn)投料單后，在OA辦公系統(tǒng)里發(fā)起一個(gè)生產(chǎn)領(lǐng)料通知工作流程，將信息以此方式告知倉(cāng)儲(chǔ)物流部生產(chǎn)發(fā)料辦事員。發(fā)料辦事員在接到信息后，進(jìn)入生產(chǎn)領(lǐng)料模塊，選擇相應(yīng)的

7、生產(chǎn)投料單生成領(lǐng)料單，保存審核。（按照產(chǎn)品類型分類，設(shè)備領(lǐng)料分兩塊分別是醫(yī)療生產(chǎn)領(lǐng)料、工程生產(chǎn)領(lǐng)料。一般上午10：30前下達(dá)第二天的領(lǐng)料計(jì)劃，以便發(fā)料辦事員提前做好備料工作。）5.1.1.2 零星領(lǐng)料 需求領(lǐng)料部門在ERP系統(tǒng)里直接生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，打印好以后交給部門負(fù)責(zé)人審批。領(lǐng)料員持審批好的領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，通知生產(chǎn)發(fā)料辦事員辦理。（申請(qǐng)領(lǐng)料的數(shù)量最大為及時(shí)庫(kù)存數(shù)量，如果即時(shí)庫(kù)存數(shù)量不夠使用的話請(qǐng)及時(shí)和倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)釄?bào)人員聯(lián)系確認(rèn)實(shí)物庫(kù)存。盡量避免因數(shù)量不足需二次修改生產(chǎn)領(lǐng)料單。）5.1.2 備料5.1.2.1 生產(chǎn)發(fā)料辦事員按照領(lǐng)料單及時(shí)開(kāi)展備料工作。先到空備料盒區(qū)找到適宜大小的料盒，然后

8、用紙張寫好標(biāo)示放在料盒明顯的位置上。標(biāo)示的信息包含生產(chǎn)/委外訂單號(hào)、件數(shù)（總件數(shù)-件數(shù)）等信息。5.1.2.2 仔細(xì)核對(duì)領(lǐng)料單的物料信息包含物料代碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、長(zhǎng)描述、單位、數(shù)量等。按照領(lǐng)料清單的要求進(jìn)行配料，將物料放進(jìn)料盒里。如一致則在數(shù)量欄畫“”。如果實(shí)際貨物的數(shù)量不足發(fā)出，應(yīng)及時(shí)在該項(xiàng)物料的數(shù)量欄做好相應(yīng)的記錄。如05.22實(shí)發(fā)2個(gè)。5.1.2.3 沒(méi)有外包裝的材料如管件類，應(yīng)將同一材質(zhì)、類型的物料放在一個(gè)包裝袋內(nèi)，可以有效避免管件表面摩擦劃傷同時(shí)也方便領(lǐng)料人員核對(duì)清點(diǎn)。如果是大件物品不便拿起的話，可直接在領(lǐng)料單的數(shù)量欄后面做好標(biāo)示，如：領(lǐng)料時(shí)取。并將標(biāo)示信息貼到該物料外包裝上。等

9、到領(lǐng)料的時(shí)候再陪同領(lǐng)料員到庫(kù)位上取走。5.1.2.4 備料完成后及時(shí)在發(fā)料人該欄簽署姓名、日期、該批物料的總件數(shù)等信息。如李?yuàn)?5.22，共4件。并按照要求將材料放到相應(yīng)的備料區(qū)。5.1.2.5 實(shí)物數(shù)量不足發(fā)出的部分，應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單及時(shí)到系統(tǒng)里將領(lǐng)料單的實(shí)發(fā)數(shù)量更正。并會(huì)知入庫(kù)辦事員一起核實(shí)查找原因。及時(shí)調(diào)整該物料的即時(shí)庫(kù)存。5.1.2.6 缺料信息處理 進(jìn)入生產(chǎn)投料單模塊，查找該投料單的缺料數(shù)據(jù)（即已領(lǐng)數(shù)量小于應(yīng)發(fā)數(shù)量的所有記錄,每條記錄應(yīng)包含日期、生產(chǎn)投料單號(hào)、生產(chǎn)/委外訂單號(hào)、子項(xiàng)物料長(zhǎng)代碼、子項(xiàng)物料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、應(yīng)發(fā)數(shù)量、選單數(shù)量、已領(lǐng)數(shù)量）并將所有缺料數(shù)據(jù)打印出來(lái)，簽好姓名及

10、日期。及時(shí)和采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)釄?bào)人員核實(shí)所缺物料的請(qǐng)購(gòu)提報(bào)等信息。由采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)釄?bào)人員發(fā)起缺料信息。如未提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)的部分通知相關(guān)部門辦理采購(gòu)申請(qǐng)。信息發(fā)出后簽好姓名及日期并將該單據(jù)轉(zhuǎn)交發(fā)料辦事員和領(lǐng)料單存放在一起。便于發(fā)料前再確認(rèn)。（該生產(chǎn)/委外訂單號(hào)首次打印缺料數(shù)據(jù)表打印一份用于發(fā)料辦事員核對(duì)確認(rèn)即可。若是發(fā)料過(guò)程中再次確認(rèn)后的缺料數(shù)據(jù)表需打印兩份，一份用于發(fā)料辦事員核對(duì)確認(rèn)、一份用于領(lǐng)料員復(fù)核。）5.1.3 發(fā)料5.1.3.1 設(shè)備生產(chǎn)類 早上8：00-10：30期間為辦理設(shè)備領(lǐng)料時(shí)間段。領(lǐng)料員到倉(cāng)庫(kù)辦公區(qū)告知生產(chǎn)發(fā)料辦事員所需領(lǐng)用的生產(chǎn)/委外訂單號(hào)等信息。發(fā)料辦事員依此找到所需發(fā)料的單據(jù)。5.1

11、.3.1.1. 缺料信息再確認(rèn) 如有缺料單據(jù)發(fā)料辦事員先和入庫(kù)辦事員溝通確認(rèn)一下貨物是否已到貨、入庫(kù)。（如果貨到未入庫(kù)，由入庫(kù)辦事員負(fù)責(zé)及時(shí)跟進(jìn)辦理入庫(kù)。）5.1.3.1.2. 若材料已經(jīng)入庫(kù)了，按照缺料數(shù)據(jù)表中已入庫(kù)的信息到系統(tǒng)里再次取單、打印領(lǐng)料單、打印缺料數(shù)據(jù)表。（首次打印的缺料數(shù)據(jù)表蓋好作廢章并統(tǒng)一保存歸檔。）5.1.3.1.3. 發(fā)料辦事員帶領(lǐng)領(lǐng)料員到庫(kù)區(qū)開(kāi)展發(fā)料工作。5.1.3.1.4. 發(fā)料辦事員按照（首次缺料數(shù)據(jù)表中已入庫(kù)部分物料的）領(lǐng)料單進(jìn)行備料。確認(rèn)后轉(zhuǎn)領(lǐng)料員復(fù)核。5.1.3.1.5. 大件物品 同領(lǐng)料員一起到庫(kù)位上按照事先做好的標(biāo)示取貨。5.1.3.1.6. 已備料 到備

12、料區(qū)按照事先做好的標(biāo)示取貨。5.1.3.1.7. 雙方確認(rèn)核對(duì)以后，領(lǐng)料員在領(lǐng)料單、缺料數(shù)據(jù)表上簽字確認(rèn)。5.1.3.2 零星領(lǐng)料5.1.3.2.1. 發(fā)料辦事員備好料以后，直接轉(zhuǎn)交領(lǐng)料人員核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后領(lǐng)料員簽字領(lǐng)走即可。5.1.3.2.2. 領(lǐng)料員領(lǐng)走物料后，及時(shí)審核生產(chǎn)領(lǐng)料單。如出現(xiàn)賬目庫(kù)存不足審核的情況，同上應(yīng)及時(shí)查找原因并處理。5.1.4 缺料跟進(jìn) 針對(duì)每個(gè)生產(chǎn)/委外訂單號(hào)的缺料數(shù)據(jù)發(fā)料辦事員每日上午需和入庫(kù)辦事員核對(duì)一次所缺物料的入庫(kù)情況。如貨物已到應(yīng)及時(shí)進(jìn)行再次取單、打印領(lǐng)料單、備料。并在缺料數(shù)據(jù)表中該項(xiàng)物料已領(lǐng)數(shù)量欄做好相應(yīng)的標(biāo)示。如5.22已取單備料。備好料后及時(shí)通知領(lǐng)料員

13、領(lǐng)取物料。直至該生產(chǎn)/委外訂單號(hào)的單據(jù)無(wú)缺料為止。5.2 外帶發(fā)料5.2.1 接單 生產(chǎn)技術(shù)組根據(jù)設(shè)備發(fā)貨通知單下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)生成生產(chǎn)投料單后，在OA辦公系統(tǒng)里發(fā)起一個(gè)生產(chǎn)領(lǐng)料通知工作流程，將信息以此方式告知倉(cāng)儲(chǔ)物流部外帶發(fā)料辦事員。發(fā)料辦事員在接到信息后，進(jìn)入生產(chǎn)投料單模塊，打印該投料單一式兩份。（一份用于發(fā)料辦事員備料、核對(duì)確認(rèn)；一份用于包裝辦事員復(fù)核。）5.2.2 備料 5.2.2.1 外帶發(fā)料辦事員按照投料單及時(shí)開(kāi)展備料工作。先到包裝材料區(qū)找到適宜大小的編織袋或紙箱，然后用紙張寫好標(biāo)示貼在編織袋或紙箱的明顯位置上。標(biāo)示的信息包含生產(chǎn)/委外訂單號(hào)、件數(shù)（總件數(shù)-件數(shù)）等信息。5.2.2.2

14、 仔細(xì)核對(duì)投料單的物料信息包含物料代碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、長(zhǎng)描述、單位、數(shù)量等。按照投料清單的要求進(jìn)行配料，將物料放進(jìn)包裝里（編織袋或紙箱）。如一致則在應(yīng)發(fā)數(shù)量欄畫“”。如果實(shí)際貨物的數(shù)量不足發(fā)出，應(yīng)及時(shí)在該項(xiàng)物料的已領(lǐng)數(shù)量欄做好相應(yīng)的記錄。如05.22實(shí)發(fā)2個(gè)。5.2.2.3 沒(méi)有外包裝的材料如管件類，應(yīng)將同一材質(zhì)、類型的物料放在一個(gè)包裝袋內(nèi)，可以有效避免管件表面摩擦劃傷。如果是大件物品不便拿起的話，可直接在投料單的數(shù)量欄后面做好標(biāo)示，如：領(lǐng)料時(shí)取。并將標(biāo)示信息貼到該物料外包裝上。等到領(lǐng)料的時(shí)候再陪同包裝辦事員到庫(kù)位上取走。5.2.2.4 備料完成后及時(shí)在倉(cāng)庫(kù)/日期欄簽署姓名、日期、該批物料的

15、總件數(shù)等信息。如李?yuàn)?5.22，共4件。并按照要求將材料放到相應(yīng)的備料區(qū)。5.2.2.5 取單 進(jìn)入生產(chǎn)領(lǐng)料模塊選擇該投料單，根據(jù)投料清單將已備料的數(shù)據(jù)生成領(lǐng)料單、保存審核。如果部分物料系統(tǒng)庫(kù)存不足取單（實(shí)物已經(jīng)備料發(fā)出），先把該批物料單獨(dú)取到一張領(lǐng)料單上保存。同時(shí)及時(shí)和入庫(kù)辦事員溝通確認(rèn)原因并及時(shí)處理。待處理完以后再審核該領(lǐng)料單即可。（即庫(kù)存不足審核實(shí)物已發(fā)出的部分賬目處理需要分兩步操作，第一、先取單，第二、找出原因糾正后再審核。）5.2.3 缺料信息處理 進(jìn)入生產(chǎn)投料單模塊，查找該投料單的缺料數(shù)據(jù)（即已領(lǐng)數(shù)量小于應(yīng)發(fā)數(shù)量的所有記錄,每條記錄應(yīng)包含日期、生產(chǎn)投料單號(hào)、生產(chǎn)/委外訂單號(hào)、子項(xiàng)物

16、料長(zhǎng)代碼、子項(xiàng)物料名稱、規(guī)格型號(hào)、長(zhǎng)描述、單位、應(yīng)發(fā)數(shù)量、選單數(shù)量、已領(lǐng)數(shù)量）并將所有缺料數(shù)據(jù)打印出來(lái)，簽好姓名及日期。5.2.3.1 及時(shí)和采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)釄?bào)人員核實(shí)所缺物料的請(qǐng)購(gòu)提報(bào)等信息。由采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)釄?bào)人員發(fā)起缺料信息。如未提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)的部分通知相關(guān)部門辦理采購(gòu)申請(qǐng)。信息發(fā)出后簽好姓名及日期并將該單據(jù)轉(zhuǎn)交發(fā)料辦事員，便于每日不定期進(jìn)行缺料數(shù)據(jù)入庫(kù)狀況再確認(rèn)。（該生產(chǎn)/委外訂單號(hào)缺料數(shù)據(jù)表打印一份用于外帶發(fā)料辦事員核對(duì)確認(rèn)即可。）5.2.3.2 缺料信息反饋 外帶發(fā)料辦事員每天應(yīng)及時(shí)將外帶缺料信息通過(guò)“銷貨單缺貨及延遲發(fā)貨通知”群發(fā)給客服部?jī)?nèi)勤。由客服部進(jìn)行統(tǒng)一溝通協(xié)調(diào)是有的先發(fā)還是等貨到一起再

17、發(fā)等。發(fā)料辦事員按照客服部?jī)?nèi)勤回復(fù)的信息進(jìn)行相應(yīng)的操作并將信息及時(shí)告知物流專員。（反饋的信息包含日期、發(fā)貨通知單單號(hào)、設(shè)備編號(hào)、收貨單位、所缺物料的編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、長(zhǎng)描述、單位、應(yīng)發(fā)數(shù)量、實(shí)發(fā)數(shù)量等信息）5.2.4 發(fā)料5.2.4.1 該生產(chǎn)/委外訂單號(hào)的外帶材料備好料以后，發(fā)料辦事員及時(shí)通知包裝辦事員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。5.2.4.2 發(fā)料辦事員帶領(lǐng)包裝辦事員到庫(kù)區(qū)開(kāi)展發(fā)料工作。5.2.4.2.1. 大件物品 同包裝辦事員一起到庫(kù)位上按照事先做好的標(biāo)示取貨。5.2.4.2.2. 已備料 到備料區(qū)按照事先做好的標(biāo)示取貨。5.2.4.2.3. 雙方確認(rèn)核對(duì)以后，包裝辦事員在投料單上簽字確認(rèn)。5.2

18、.5 缺料跟進(jìn) 針對(duì)每個(gè)生產(chǎn)/委外訂單號(hào)的缺料數(shù)據(jù)發(fā)料辦事員每日上午需和入庫(kù)辦事員核對(duì)一次所缺物料的入庫(kù)情況。如貨物已到應(yīng)及時(shí)將信息通過(guò)“銷貨單缺貨及延遲發(fā)貨通知”群發(fā)給客服部?jī)?nèi)勤。如果是所缺物料沒(méi)有全部到齊的話由客服部進(jìn)行統(tǒng)一溝通協(xié)調(diào)確認(rèn)是有的先發(fā)還是等貨到一起再發(fā)等。若需要發(fā)貨由發(fā)料辦事員將信息以手工發(fā)貨通知單的形式及時(shí)告知物流專員安排發(fā)貨事宜。如貨物已到應(yīng)及時(shí)進(jìn)行再次取單、打印領(lǐng)料單、備料、包裝、發(fā)貨（包裝、發(fā)貨參照耗材發(fā)料流程）。發(fā)貨以后及時(shí)在缺料數(shù)據(jù)表中該項(xiàng)物料已領(lǐng)數(shù)量欄做好相應(yīng)的標(biāo)示。如5.22已取單發(fā)貨。直至該生產(chǎn)/委外訂單號(hào)的單據(jù)無(wú)缺料為止。5.3 耗材發(fā)料5.3.1 接單 物

19、流專員打印好快遞面單或發(fā)貨收貨方信息貼紙以后，和發(fā)貨通知單(紅、黃兩聯(lián))、發(fā)票（發(fā)票隨貨的部分才有發(fā)票）一起交給耗材發(fā)料辦事員安排備料、包裝、發(fā)貨。5.3.2 備料 5.3.2.1 發(fā)料辦事員負(fù)責(zé)仔細(xì)核對(duì)發(fā)票是否齊全；發(fā)貨通知單和封裝發(fā)票的信封上的以及快遞面單或信息貼紙上的發(fā)貨通知單單號(hào)是否一致。若不一致應(yīng)及時(shí)和物流專員進(jìn)行溝通，查明原因并協(xié)調(diào)處理。同時(shí)需關(guān)注一下用途欄有無(wú)和物料出庫(kù)有關(guān)的信息。5.3.2.2 信息一致后，用訂書機(jī)將黃聯(lián)發(fā)貨通知單和發(fā)票的信封訂在一起。5.3.2.3 到包裝材料區(qū)找到適宜大小的編織袋或紙箱，仔細(xì)核對(duì)發(fā)貨通知單的物料信息包含物料代碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、（發(fā)貨應(yīng)嚴(yán)格按

20、照編碼進(jìn)行操作，長(zhǎng)描述在打印出來(lái)的單據(jù)里不顯示，如果有疑問(wèn)的部分需及時(shí)到系統(tǒng)里查看單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)）、單位、數(shù)量等。按照紅聯(lián)發(fā)貨通知單的要求進(jìn)行配料，將物料放進(jìn)包裝箱里（編織袋或紙箱）。如一致則在數(shù)量欄畫“”。如果實(shí)際貨物的數(shù)量不足發(fā)出，應(yīng)及時(shí)在該項(xiàng)物料的數(shù)量欄做好相應(yīng)的記錄。如05.22實(shí)發(fā)2個(gè)。5.3.2.4 缺料信息反饋 若出現(xiàn)物料不足發(fā)出的現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)將信息通過(guò)“銷貨單缺貨及延遲發(fā)貨通知”群發(fā)給客服部?jī)?nèi)勤。由客服部進(jìn)行統(tǒng)一溝通協(xié)調(diào)確認(rèn)是有的先發(fā)還是等貨到一起再發(fā)等。發(fā)料辦事員按照客服部?jī)?nèi)勤回復(fù)的信息進(jìn)行相應(yīng)的操作并將信息及時(shí)告知物流專員。（反饋的信息包含日期、發(fā)貨通知單單號(hào)、收貨單位、所缺物

21、料的編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、長(zhǎng)描述、單位、應(yīng)發(fā)數(shù)量、實(shí)發(fā)數(shù)量等信息）。5.3.2.5 若備料過(guò)程中發(fā)現(xiàn)該發(fā)貨通知單物料的包裝件數(shù)和物流專員寫的有差異，應(yīng)及時(shí)將信息反饋給物流專員進(jìn)行修改。5.3.2.6 備好料以后將該單的黃聯(lián)發(fā)貨通知單、發(fā)票、快遞面單（或信息貼紙）放在該包裝箱的最上面。5.3.2.7 針對(duì)有缺料的部分，若客服部?jī)?nèi)勤反饋等貨到一起再發(fā)的話，備好料以后將紅聯(lián)發(fā)貨通知單放入缺料待發(fā)貨文件夾即可。該單物料不需要進(jìn)行下一步的封箱操作，等貨到齊以后再進(jìn)入包裝、信息確認(rèn)、封箱、稱重、發(fā)貨流程。5.3.3 包裝防護(hù)、信息再確認(rèn)、封箱、稱重5.3.3.1 包裝防護(hù) 在現(xiàn)有的包裝條件下，做好包裝防護(hù)

22、，盡量避免運(yùn)輸途中因包裝不到位導(dǎo)致貨損的情況。5.3.3.2 信息再確認(rèn) 封箱前，依據(jù)黃聯(lián)發(fā)貨通知單對(duì)發(fā)票信封上的、快遞面單或信息貼紙上的發(fā)貨通知單單號(hào)進(jìn)行信息再確認(rèn)。同時(shí)對(duì)準(zhǔn)備好的材料進(jìn)行一次復(fù)查。5.3.3.3 封箱、貼快遞面單或信息貼紙 信息確認(rèn)好以后，將紙箱用公司專用膠帶進(jìn)行封箱（編織袋用封口機(jī)進(jìn)行封包）。封箱完畢后，將快遞面單或信息貼紙貼到相應(yīng)的包裝箱上。（信息貼紙需用白色的透明膠帶進(jìn)行粘貼。）5.3.3.4 稱重、發(fā)貨 包裝好以后將每單的貨物重量稱好，如果是快遞面單的話在第一件貨物的重量欄寫上該單貨物的總重量即可；若是郵局快遞的話需要對(duì)每件貨物進(jìn)行單獨(dú)稱重并將重量寫在該件運(yùn)單的重量

23、欄；若是中鐵或公路等貨運(yùn)方式，將該單的總重量稱好寫在第一件包裝箱的右上角即可。稱好重量以后將不同貨運(yùn)方式的貨物進(jìn)行分類放置，便于運(yùn)輸方安排提貨。5.3.4 單據(jù)處理5.3.4.1 實(shí)物發(fā)貨安排就緒后，及時(shí)到系統(tǒng)里統(tǒng)一進(jìn)行單據(jù)處理工作。5.3.4.2 將紅聯(lián)發(fā)貨通知單按照單號(hào)從小到大進(jìn)行整理放置。5.3.4.3 過(guò)濾條件時(shí)選擇不包含各辦事處倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)且未下推出庫(kù)的單據(jù)，進(jìn)入發(fā)貨通知單序時(shí)薄界面，選中第一張發(fā)貨通知單的第一條記錄然后按shift健同時(shí)選中最后一張單據(jù)的最后一條記錄。點(diǎn)下推生成相應(yīng)的銷售出庫(kù)單。發(fā)料辦事員以紅聯(lián)發(fā)貨通知單為依據(jù)對(duì)生成的出庫(kù)單物料編碼、名稱、型號(hào)、單位、數(shù)量、發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)及源

24、單單號(hào)等信息進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后保存審核。若實(shí)物已經(jīng)發(fā)出賬目不足審核的話應(yīng)及時(shí)和入庫(kù)辦事員進(jìn)行溝通確認(rèn)查找原因直至處理為止。（即實(shí)物已備料或出庫(kù)的部分才能辦理賬目出庫(kù)手續(xù)。辦事處出庫(kù)的部分由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一下推生成出庫(kù)。）若是有貨的部分先發(fā)、缺料的部分到了再發(fā)的話。應(yīng)及時(shí)進(jìn)行以下操作，對(duì)缺料信息進(jìn)行處理。5.3.4.3.1. 及時(shí)進(jìn)入發(fā)貨通知單序時(shí)薄，查找該發(fā)貨通知單的缺料數(shù)據(jù)（即發(fā)貨數(shù)量小于發(fā)貨通知單數(shù)量的所有記錄,每條記錄應(yīng)包含日期、購(gòu)貨單位、業(yè)務(wù)員、產(chǎn)品長(zhǎng)代碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、摘要、交貨地址等信息。）并將所有缺料數(shù)據(jù)打印出來(lái)，簽好姓名及日期。5.3.4.3.2. 及時(shí)和采購(gòu)申請(qǐng)

25、提報(bào)人員核實(shí)所缺物料的請(qǐng)購(gòu)提報(bào)等信息。由采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)釄?bào)人員發(fā)起缺料信息。如未提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)的部分通知相關(guān)部門辦理采購(gòu)申請(qǐng)，信息發(fā)出后簽好姓名及日期并將該單據(jù)轉(zhuǎn)交發(fā)料辦事員，便于每日不定期進(jìn)行缺料數(shù)據(jù)入庫(kù)狀況再確認(rèn)。（該發(fā)貨通知單缺料數(shù)據(jù)表打印一份用于發(fā)料辦事員核對(duì)確認(rèn)即可。）5.3.5 缺料跟進(jìn) 針對(duì)每個(gè)發(fā)貨通知單的缺料數(shù)據(jù)發(fā)料辦事員每日上午需和入庫(kù)辦事員核對(duì)一次所缺物料的入庫(kù)情況。如貨物已到應(yīng)及時(shí)將信息通過(guò)“銷貨單缺貨及延遲發(fā)貨通知”群發(fā)給客服部?jī)?nèi)勤。如果是所缺物料沒(méi)有全部到齊的話由客服部進(jìn)行統(tǒng)一溝通協(xié)調(diào)確認(rèn)是有的先發(fā)還是等貨到一起再發(fā)等。如果需要發(fā)貨由發(fā)料辦事員將信息以手工發(fā)貨通知單的形式及時(shí)

26、告知物流專員安排發(fā)貨事宜。然后再進(jìn)行再接單、備料、包裝防護(hù)、信息再確認(rèn)、封箱、貼面單（信息貼紙）、稱重發(fā)貨、單據(jù)處理等操作。并及時(shí)在缺料數(shù)據(jù)表中該項(xiàng)物料數(shù)量欄做好相應(yīng)的標(biāo)示。如5.22已下推發(fā)貨。直至該發(fā)貨通知單的單據(jù)無(wú)缺料為止。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理作業(yè)指導(dǎo)書1 目的為規(guī)范倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部作業(yè)規(guī)范，明確內(nèi)部管理要求，制定本作業(yè)指導(dǎo)書。2 范圍本作業(yè)指導(dǎo)書適用于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理作業(yè)全過(guò)程。3 管理內(nèi)容及作業(yè)要點(diǎn)序號(hào)管理項(xiàng)目具體要求1分區(qū)與標(biāo)識(shí)1.1 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按物料狀態(tài)劃分合格、不合格、待檢等區(qū)域，并標(biāo)識(shí)。1.2 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按物料的種類分：成品區(qū)、半成品區(qū)、原料區(qū)、配件區(qū)、包材區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)等。1.3 所有物料均應(yīng)

27、標(biāo)識(shí)清楚、醒目，標(biāo)明物料名稱、用途。外銷成品應(yīng)按合同分批分區(qū)存放；內(nèi)銷成品按品牌分種類、規(guī)格存放。1.4 物料與物料之間、同一種物料的不同規(guī)格之間應(yīng)區(qū)分明顯，標(biāo)識(shí)清楚，不得混放。1.5 每種規(guī)格型號(hào)的物料應(yīng)有一存卡，物料進(jìn)出倉(cāng)時(shí)及時(shí)填上進(jìn)出倉(cāng)數(shù)量，結(jié)出余額。2理貨2.1 倉(cāng)庫(kù)在接受入庫(kù)貨物時(shí)，根據(jù)入庫(kù)單、運(yùn)輸單據(jù)和倉(cāng)儲(chǔ)管理制度，對(duì)貨物進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量、檢查外表質(zhì)量、分類分揀、數(shù)量接收等。2.2 倉(cāng)庫(kù)原則上采取分貨種、分規(guī)格、分批次的方式儲(chǔ)存貨物，對(duì)于同時(shí)運(yùn)入的多品種、多規(guī)格貨物，倉(cāng)庫(kù)有義務(wù)進(jìn)行分揀、分類、分儲(chǔ)、分區(qū)歸位擺放，做到整齊有序。2.3 在日常管理中庫(kù)存的所有物料要各歸其位，以減少或杜絕混

28、料。2.4 要消除存放的死區(qū)，采用“移位法”、“雙區(qū)法”、“看板法”、“內(nèi)控批號(hào)法”等辦法，對(duì)同一規(guī)格/型號(hào)的物料，以入庫(kù)的先后順序及時(shí)移置，先入庫(kù)的擺放的通道的一側(cè)，后入庫(kù)的擺放在內(nèi)側(cè)，便于實(shí)現(xiàn)“先進(jìn)先出”管理。2.5 要以物料的特性實(shí)施管理，以于實(shí)現(xiàn)物料的安全管理。2.6 倉(cāng)庫(kù)在堆放物料時(shí)，三層以上騎縫堆放，堆放的物料不能超出卡板，要遵守層數(shù)限制，不要倒放物料，紙箱已變形的不能堆放，紙箱間的縫隙不能過(guò)大。3儲(chǔ)存3.1 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存物料時(shí)，輕的及易受潮的置于上層，重的置于下層，常進(jìn)常出的擺放在易出處。3.2 物料儲(chǔ)存時(shí)，如有包裝破損，倉(cāng)管員要及時(shí)更換包裝，可將原包裝的檢查標(biāo)識(shí)件貼在此新的包裝上。

29、3.3 對(duì)于成品和包裝料的儲(chǔ)存區(qū)域要使其避免日光直照并保持通風(fēng)。3.4 在儲(chǔ)存物料時(shí)，在能夠明確區(qū)分不會(huì)有混用顧慮的情況下，才允許在同一箱里存放兩類以上的物料。3.5 在成品的保管過(guò)程中，相關(guān)人員應(yīng)對(duì)成品上的所有標(biāo)識(shí)予以保護(hù)，防止包裝破損或產(chǎn)品損傷。3.6 要遵守“五距”的規(guī)定：即頂距（平頂樓庫(kù)頂距為50CCM以上），燈距（照明燈燈頭與物品的平行距離不少于50CM），墻距（外墻50CM，內(nèi)墻30CM），垛距（通常留10CM）。4輔助材料、危險(xiǎn)化工品的管理4.1 采購(gòu)員在采購(gòu)時(shí)應(yīng)要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品說(shuō)明書和出廠檢驗(yàn)合格證，并在外包裝用標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別準(zhǔn)確的生產(chǎn)日期。4.2 倉(cāng)庫(kù)在收料時(shí)要評(píng)估此類材料

30、能否在有效期內(nèi)使用完，離出廠日期過(guò)長(zhǎng)的材料不宜接收。4.3 倉(cāng)庫(kù)在接收此類材料后，根據(jù)原產(chǎn)品說(shuō)明要求的保存期限把“有效日期標(biāo)簽”貼在外包裝明顯的位置上。4.4 要嚴(yán)格遵循“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物料，避免誤發(fā)過(guò)期材料。4.5 生產(chǎn)品領(lǐng)用時(shí)要確保在有效期內(nèi)用完，長(zhǎng)時(shí)間不用，可退回倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)行調(diào)配使用，避免揮發(fā)或干涸。4.6 危險(xiǎn)物品不能混放，也最好不要堆放，一定要堆放時(shí)必須要嚴(yán)格控制數(shù)量。并一定要確認(rèn)其包裝狀態(tài)良好。特殊物品也不能騎縫堆放，堆放的特殊物品要有適當(dāng)?shù)拈g距。要盡可能滿足其特殊性的要求。4.7 標(biāo)識(shí)并指示隔離區(qū)域，注意加強(qiáng)監(jiān)視被隔離物品的存放狀態(tài)。5物料搬運(yùn)5.1 依搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求使

31、用叉車、手動(dòng)叉車和平板車等實(shí)施搬運(yùn)。5.2、五金料 塑料和其它貴重物料一起搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)將五金料置于下層，塑膠料和其他物料置于上層。5.3 在搬運(yùn)過(guò)程中使和的搬運(yùn)工具需要定期注油檢驗(yàn)，如有問(wèn)題，應(yīng)向工程技術(shù)部提出修理，并在確認(rèn)修好后才能再次使用。6溫濕度控制7.1 各倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)已安裝溫濕度控制表，倉(cāng)管員要每日記錄，監(jiān)控倉(cāng)庫(kù)的溫度和濕度，對(duì)于溫度和濕度較為敏感的物料，當(dāng)溫濕度的變化超出物料的規(guī)定期限時(shí)應(yīng)向有關(guān)部門反饋采取相應(yīng)措施。7.2 各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持光線充足，定時(shí)通風(fēng)透氣，避免陽(yáng)光直射，不積水，不積塵，不結(jié)蜘蛛網(wǎng)，有陰雨天氣要及時(shí)關(guān)窗。7倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)異常反饋8.1 各倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員上班后第一件事及下班前最后一件

32、事就是堅(jiān)持巡倉(cāng)制度，發(fā)現(xiàn)有異常情況如產(chǎn)品傾斜、倒塌的要立即整理。8.2 發(fā)現(xiàn)有屋頂漏水、消防設(shè)備損壞、門窗破損或有影響產(chǎn)品質(zhì)量及維護(hù)的異常情況要立即進(jìn)行力所能及的自行整改，將產(chǎn)品移出漏水區(qū)，對(duì)超出自身能力不能整改的，要向主管或后勤部門匯報(bào)，請(qǐng)其配合限期整改。8.3 在日常倉(cāng)儲(chǔ)管理中，如發(fā)現(xiàn)有物品損壞、變質(zhì)、包裝破損等異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)急措施并上報(bào)處理。如發(fā)現(xiàn)帳、物不一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)盤查糾正，無(wú)法糾正時(shí)上報(bào)處理。8.4 規(guī)劃的物料區(qū)域及標(biāo)識(shí)如有損破應(yīng)及時(shí)更換。8.5 嚴(yán)格依照規(guī)定使用倉(cāng)庫(kù)器械及儀器，嚴(yán)禁在數(shù)據(jù)專用電腦上從事其它業(yè)務(wù)。如有不符合規(guī)定的現(xiàn)象時(shí)倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)制止。產(chǎn)品包裝、發(fā)貨作業(yè)指

33、導(dǎo)書1 目的 ' U- o$ S# f( h0 u. p# ' J7 X規(guī)范產(chǎn)品物流發(fā)貨操作，對(duì)產(chǎn)品發(fā)貨業(yè)務(wù)全過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制，提高發(fā)貨效率，減少失誤率，提高客戶滿意度，保證貨物準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)出。2 范圍本作業(yè)指導(dǎo)書適用于公司產(chǎn)品發(fā)貨全過(guò)程。3 職責(zé)3.1 市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨通知單的制作和傳遞；3.2 倉(cāng)儲(chǔ)物流部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨物料的配料、理貨、包裝、搬運(yùn)、裝車、核對(duì)以及賬目處理。3.3 品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨物料的數(shù)量抽檢，重要物料全檢。3.4 工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)內(nèi)裝產(chǎn)品的安裝制作，外發(fā)安裝物料的清單制作和傳遞。4 作業(yè)流程及操作要點(diǎn) 4.1 1 &

34、 P  ) V# y6 - q444發(fā)貨指令傳遞、單據(jù)制作; a. b) f- / h. . r市場(chǎng)部制單人員制作并傳遞發(fā)貨通知單到工程技術(shù)部、倉(cāng)儲(chǔ)物流部。對(duì)于工程類產(chǎn)品，應(yīng)給倉(cāng)儲(chǔ)物流部留出安排備料和聯(lián)系物流的時(shí)間，一般為3天以上。醫(yī)療類產(chǎn)品為1天。4.2 5 q. g0 H) g( Y. y; x$ 6 H1 _9 + v! E) n- m* D8 L5 O) W2 V1 D$ q+ _4 D& X2 n4倉(cāng)管員發(fā)料、核銷4.2.1 倉(cāng)管員接收到外帶清單后需仔細(xì)審核單據(jù)，包括編碼、貨品描述、備注信息等，確認(rèn)是否在本倉(cāng)庫(kù)出貨，是否欠料等信息。4 a- O$ y! D' - m$ c; g4 ! _ 若庫(kù)存不足，或所需發(fā)放物料已超期或已被隔離，倉(cāng)管員應(yīng)立即上報(bào)部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)處理$ O, * m: N+ W: