出差準則知識分享

1、出差準則第一條員工出差申請程序第二條出差審核權限第三條其他事項第四條出差補助標準第五條費用報銷程序出差準則出差制度及補助標準細則目的：為了加強公司的出差管理和費用支出，進一步加強財務管理。合理使用資金，提高資金使用效益，現(xiàn)結(jié)合本公司實際情況制定本規(guī)定。第一條員工出差申請程序：（一）出差前，當事人應填寫”出差申請單"（見附件一）寫明出差事由、人數(shù)、地點、 天數(shù)。出差期限由派遣負責人視情況需要事前予以核定天數(shù)。（二）出差人憑核準的”出差申請單"可向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，原則是前賬 不清，后賬不借；未向財務暫支費用的，返回后3日內(nèi)報。第二條出差審核權限：（一）當日往返的市內(nèi)

2、出差由直屬領導核準。（二）國內(nèi)出差：三日內(nèi)（含三日）和部門經(jīng)理以上人員出差的由行政部備案后報總監(jiān)批 準。（三）國外出差一律由總經(jīng)理批準。第三條其他事項1、出差不得報銷加班費。但節(jié)假日出差按加班計算，但要寫明原因。報總監(jiān)批準 后報行政備案。2、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延誤回程的應及時與相關領 導或總部電話聯(lián)系，除請示批準的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則 除不予報銷旅差費額外部分外，依情節(jié)輕重作出處理。第四條出差費用補助標準：1. 補助標準（1）出差補助分為住宿補助和其它補助（含餐費及市內(nèi)交通費）。（2）住宿補助按地區(qū)劃分為三類。一類地區(qū)，北京、上海、廣州、深圳，二

3、類地區(qū)，省會城市，三類地區(qū)，除一類二類以外的其它地區(qū)，2. 交通工具：1）根據(jù)實際出差時間、交通具體執(zhí)行或者安排。一切于節(jié)約為主要原則。2) 非特殊原因，未按照最近路線乘坐車輛(繞行、中途下車回家訪友等)不給于報銷3) 乘坐交通工具應是當天價格最低票價，時間緊迫除外。3. 公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等相應票據(jù)據(jù)實報銷 工報銷住宿費用按實際入住天數(shù)報銷。4. 若本可購買硬臥票，但購買的硬座票。本著人文的原則，給當事人補貼硬座票價 的 50%。5下列費用不得報銷：(1)健身娛樂美容費用酒店內(nèi)的任何購物費用和房間小酒吧的費用(3) 差地商場等地方發(fā)生的任何私人購物費用(4)

4、公司指定審批人認為不得報銷的相關費用第五條費用報銷程序所有報銷單據(jù)報銷有效期為 3日。當天出差的費用 3日內(nèi)必須交至財務部審核 期出差人員應在回公司后三個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫出 差費用報銷單。報銷單應填寫規(guī)范，報銷時報銷單上應注明所辦每一單的事由、 目的地、人數(shù)、用途和原始單據(jù)張數(shù)，并附原始單據(jù)和發(fā)票。經(jīng)部門主管審核簽字 后，交財務部審核簽字，總監(jiān)審批。財務部負責對所有報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性的復核。附件一出差申請表部門職務姓名出差事由出差時間年月日一一年 月日交通工具部門領導簽字總監(jiān)簽字總經(jīng)理經(jīng)理簽字附件二出差補貼標準住宿其他補貼銷售總監(jiān)高級銷 售經(jīng)理銷售經(jīng)理銷售總監(jiān)高級銷 售經(jīng)理銷售經(jīng)理一類區(qū)160135120605040二類區(qū)130115100554535三類區(qū)1109580504030注：實際入住才補貼住宿費用，在交通工具上過夜只補助其他 補貼。出差費用報銷單年月日岀差人職務是否支借是否金額岀差日期年 月 日一年