iso9001企業(yè)管理手冊

1、宿遷藍色玻璃精品有限公司企業(yè)管理標準質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T19001-2000標準編制編號：QG/X YB-01.00-2009版本：A/0號實施2008年12月 日發(fā)布2008年12月宿遷藍色玻璃精品有限公司發(fā)布文件控制頁編制：宿遷藍色玻璃精品有限公司2008年12月日審核：2008年12月日批準：2008年12月日更 改 記 錄修改狀態(tài)頁碼早節(jié)申請單號更改審核批準日期更改內(nèi)容簡述目錄討三 6管理者代表任命書 7孚冊管理 8欝琢心針徹口標 101.0范圍 111.1總則 112.0引用標準 113.0術語和定義 114.0質(zhì)量管理體系 124.1總要求 124.2文件要求 13總貝卩 13質(zhì)量

2、手冊 13文件控制 144.2.4 記錄控制 145.0管理職責 155.1管理承諾 155.2以顧客為關注焦點 155.3質(zhì)量方針的制定和管理 165.4 策劃 165.4.1 質(zhì)量目標 165.4.2 管理體系策劃 175.5 職責、權限和溝通 175.5.1 職責和權限 175.5.1.4 銷售的職責和權限： . 185.5.2 管理者代表 195.5.3 內(nèi)部溝通 205.6 管理評審 206.0 資源管理 226.2 人力資源 226.2.1 總則 226.2.2 能力、意識和培訓 . 226.3 基礎設施 236.4 工作環(huán)境 237.0 產(chǎn)品實現(xiàn) 247.2 與顧客有關的過程 2

3、47.3 設計和開發(fā) 257.4 采購 257.5 生產(chǎn)過程的提供 267.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制 . 267.5.2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 . 277.5.3 標識和可追溯性 277.5.4 顧客財產(chǎn) 297.5.5 產(chǎn)品防護 307.6 監(jiān)視和測量設備的控制 . 308.1 總則 318.2.1 顧客滿意 318.2.2 內(nèi)部審核 328.2.3 過程的監(jiān)視和測量 . 338.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 . 338.3 不合格品控制 348.4 數(shù)據(jù)分析 368.5 改進 368.5.1 持續(xù)改進 368.5.2 糾正措施 368.5.3 預防措施 37附件 1 組織機構圖 38附

4、錄 2 職能分配表 39附錄 3 體系文件清單 41附錄 4 作業(yè)文件清單 42附錄 5 質(zhì)量記錄清單 43前言企業(yè)概況宿遷藍色玻璃精品有限公司位于酒都名鎮(zhèn)洋河，地處宿遷東大門，泗陽、宿豫、泗洪三縣交匯處，交通暢達。洋玻牌天藍色半乳濁玻璃酒瓶伴隨著洋河大曲酒獲得國際、國內(nèi)名酒稱號，也帶動著企業(yè)不斷壯大發(fā)展。1973年建廠，2005年12月企業(yè)在歷經(jīng)三十 余年的風雨后依法成功轉(zhuǎn)制。新公司抓住機遇舉全體之力，開創(chuàng)了中 型全煤氣池爐生產(chǎn)半乳濁海之藍玻璃酒瓶的先河，繼而擺脫多年來小 方爐生產(chǎn)半乳濁料瓶的陳舊工藝，在國內(nèi)走在前列，為洋河藍色經(jīng)典 產(chǎn)品的暢銷作出應有的貢獻?，F(xiàn)公司占地4.7萬平方米，總資產(chǎn)

5、1600萬元，年產(chǎn)量3萬噸， 銷售收入6000萬元，利稅總額600萬元，屬市內(nèi)經(jīng)濟效益型企業(yè)， 2008年獲得“江蘇省質(zhì)量信得過企業(yè)”稱號，產(chǎn)、學、研掛鉤單位， 鹽城工學院就業(yè)實習基地。宿遷藍色玻璃精品有限公司地址：江蘇省宿遷市洋河鎮(zhèn)電話：0527 84938540傳真址： 郵政編碼：223800管理者代表任命書依據(jù) ISO9001：2000 標準要求，由董事長任命張修平為本廠管理者代表，其 職責和權限為：a）確保本廠質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b）向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c）在整個工廠內(nèi)促進顧客要求意識的形成；d）就質(zhì)量管理體系的有關

6、事宜與外部聯(lián)系。董事長: 2008 年 12 月 日手冊管洼1. 編審及發(fā)布質(zhì)量手冊由公司辦組織有關人員編制，管理者代表審核，董事長批準頒 布。2. 職責質(zhì)量手冊由公司辦歸口管理，具體負責手冊的標識、發(fā)放、更改、存檔、 作廢回收及換版等工作。3. 標識本手冊分為“受控版本”和“非受控版本”兩種，分別在手冊首頁上進行 標識：手冊版本號采用英文大寫字母“ A、B、C”,更換版本時順序沿用（I、0 除外）；修改次數(shù)用阿拉伯數(shù)字“ 1、2、3”，從0開始順序使用。4. 發(fā)放和回收控制受控手冊發(fā)放范圍為公司董事長、總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責人及 內(nèi)審員，并提交認證機構。發(fā)放時給予分發(fā)號，并做好登記記

7、錄。非受控手冊發(fā) 放須經(jīng)管理者代表同意，發(fā)放時不編分發(fā)號，僅做好發(fā)放登記。修改或換版時， 受控手冊須換頁回收，非受控手冊不做控制。5. 修改本手冊修改由公司辦組織實施，需要修改時由提出部門填寫“文件更改申 請單”送公司辦確認后報管理者代表審核， 提交董事長批準后，由公司辦實施修 改，修改狀態(tài)和修改履歷表應予以標明。6. 換版質(zhì)量手冊原則上每三年進行一次換版修訂，但當公司機構和產(chǎn)品結(jié)構發(fā) 生重大變化時、管理體系標準發(fā)生重大變化時或修改次數(shù)超過 9次時，需重新?lián)Q 版。換版由公司辦提出，管理者代表審核，董事長批準后實施。公司辦將新版本 及時發(fā)放到位，并將原受控手冊持有者手中舊版本回收銷毀。 為備查和

8、其他需求 所保留已作廢的手冊，需經(jīng)公司辦主任同意，并在手冊首頁加蓋“作廢保留本”印章。7. 評審每年在管理評審前由管理者代表組織各相關部門對質(zhì)量手冊進行評審， 并將評審意見提交管理評審，以確保其適宜性、充分性、有效性，當需要修改或 換版時按 5、6 條要求執(zhí)行。8. 使用和保管本手冊的受控版本各持有者應妥善保管， 不得私自外借和翻印， 不得隨意涂 改。受控手冊持有者調(diào)離本公司時， 應將手冊交回公司辦。 手冊因損壞或遺失需 要重新領取時， 應提出領取申請經(jīng)公司辦主任同意后重新發(fā)放， 損壞發(fā)放時， 以 舊換新，原分發(fā)編號不變，遺失發(fā)放時，原分發(fā)編號作廢，重新編分發(fā)號。管渥方針和目標質(zhì)量方針以質(zhì)量打

9、造品牌以特色鑄就精品質(zhì)量目標：1. 正品率90%2. 成品包裝合格率95%3. 顧客滿意度80%為實現(xiàn)上述方針和目標的要求，公司將負責提供必要的培訓和教育來提高員工的能力，同時也希望全體員工都要為方針和目標的實現(xiàn)作出自己最大的努力。董事長：陳宗敬1.0 范圍1.1 總則 質(zhì)量手冊是公司對玻璃酒瓶生產(chǎn)過程和支持性管理活動規(guī)定的質(zhì)量管理要 求。a) 證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力。b) 通過全體員工參與，按管理體系要求實施，持續(xù)改進管理體系的有效性 和符合性，確保持續(xù)滿足顧客和法律法規(guī)要求，增強顧客滿意。1.2 應用 本公司管理體系適用于玻璃酒瓶生產(chǎn)過程和支持性管理活動

10、(不包括生活活 動)的管理和控制。由于公司產(chǎn)品的技術要求和標準由客戶提出，本公司在生產(chǎn) 過程中不涉及設計和開發(fā)活動， 故本體系刪除 ISO9001:2000 標準 7.3 條款，特此 說明。2.0 引用標準本公司質(zhì)量手冊引用標準是最新版本的有效文件。 公司辦要對引用標準的修質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系基礎和術語要求 業(yè)績改進指南訂、更新進行跟蹤，確保其有效性。GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000 3.0 術語和定義除 GB/T19000-

11、2000 標準的術語外，以下是本公司玻璃酒瓶生產(chǎn)過程中的專 用術語。3.1 玻璃酒瓶：以石英砂、純堿、無機礦物原料為主要原料，經(jīng)配料高溫熔化， 冷卻供料、成型、退火而制成的不同形狀、各種顏色規(guī)格不一的瓶子。3.1.1 普通料玻璃酒瓶：主要以 Na2O-CaO-SiO2 系統(tǒng)制成的產(chǎn)品。3.1.2 半乳濁玻璃酒瓶：主要以 Na2O-Al2O3-SiO2 系統(tǒng)制成的產(chǎn)品。3.2 配料：按工藝制度要求，經(jīng)精確稱量將各種原輔料均勻混合過篩的過程。3.3 高溫熔化：按規(guī)定的工藝參數(shù)將均勻混合投入熔窯內(nèi)高溫熔化、澄清、均化 的過程。3.4 冷卻供料：將熔融的高溫玻璃液冷卻到滿足成型工藝要求，人工或機械供給

12、 成型機械制作的過程。3.5 成型：按客戶要求以人工、半機械、機械方式制作玻璃產(chǎn)品的過程。3.6 退火：將制成型玻璃品進行再次加溫消除內(nèi)外應力差，以增強產(chǎn)品強度的過 程。3.7 檢驗包裝：按法規(guī)或客戶提出的要求，對玻璃產(chǎn)品檢測、包裝以便儲存、發(fā) 貨的過程。4.0 質(zhì)量管理體系4.1 總要求公司按 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系要求標準要 求對體系進行管理。4.1.1 在質(zhì)量管理方面，公司確保：a) 對玻璃酒瓶生產(chǎn)過程的管理活動、資源提供和測量分析，改進過程加以識別， 標準要求都適用本公司各項管理和生產(chǎn)活動；b) 對玻璃酒瓶生產(chǎn)和服務全過程各個活動的

13、順序和他們之間相互關系、相互作 用、得到確定(見 9.3 玻璃酒瓶生產(chǎn)工藝流程圖) ；c) 為使玻璃酒瓶生產(chǎn)和服務全過程各項活動都得到有效運行和控制，編制運行 控制的準則和方法，形成程序和作業(yè)文件(見 9.4 手冊、程序文件目錄) ；d) 為滿足顧客要求，建立實施和保持管理體系的有效運行，并使監(jiān)視過程符合性的績效所需資源和信息能及時獲得；e) 為證實過程的符合性、有效性，對管理體系過程實施監(jiān)視、測量和分析；f) 為實現(xiàn)過程策劃的預期結(jié)果和持續(xù)改進產(chǎn)品服務質(zhì)量，滿足顧客要求，實施 與影響程度相適應的糾正、預防和改進措施；g) 玻璃酒瓶生產(chǎn)過程的活動，都是由本公司所屬人員完成，無外包過程。4.2

14、文件要求4.2.1 總則公司管理體系文件包括 :a) 質(zhì)量手冊(包括方針和目標) ；b) 程序文件；c) 作業(yè)文件；d) 使用的法律法規(guī)和其它要求；e) 記錄。在滿足標準、法律法規(guī)的充分性和有效性的前提下，質(zhì)量管理體系應防止 繁瑣、矛盾、不協(xié)調(diào)問題的出現(xiàn)。4.2.2 質(zhì)量手冊管理者代表組織編制和審核質(zhì)量手冊， 報董事長批準頒布， 公司辦根據(jù)文 件控制程序要求對質(zhì)量手冊的編制、審核、批準、評審、修改、發(fā)放、回收等 進行管理。質(zhì)量手冊內(nèi)容包括：a) 管理體系的應用范圍(見 1.0 范圍)；b) 質(zhì)量管理各過程與要素之間相互關系，相互作用表述；c) 質(zhì)量各過程(要素)在各職能部門的分管范圍(見 9.

15、2 職能分配表)；d) 對質(zhì)量管理核心要素相關要求進行描述。4.2.3 文件控制質(zhì)檢負責編制文件控制程序 ，負責管理性文件的控制管理，生產(chǎn)供應科負 責技術文件的控制管理，記錄是特殊類型的文件，按 4.2.4 記錄控制要求進行控 制。文件控制范圍為除記錄以外的 4.2.1 所包括的文件，控制要求如下：a) 文件發(fā)布前需得到規(guī)定的授權人員審核批準。手冊、程序文件由管理者代表 審核，董事長批準，確保文件充分性和適宜性；b) 定期對文件進行評審，以確定尚需的更新，若需更新時必須得到原審批部門 審批，以確保管理體系的完整性、適宜性；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)予以標識；d) 確保關鍵、重要崗位都可

16、及時獲得相關文件的有效版本；e) 各文件持有者要妥善保管，不得隨意涂改，保持文件清晰，易于識別；f) 外來法規(guī)、標準、圖紙等質(zhì)量有關文件統(tǒng)一識別、登記、編號、控制發(fā)放范 圍；g) 失效、作廢的文件及時收回，若因需要保留時，由文件公司辦門在首頁上加 蓋“作廢保留本”印章，防止非預期使用；h) 管理體系文件的發(fā)布、實施、修訂日期要明確標識，并按順序保存歸檔便于 檢索。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 公司辦負責編制記錄控制程序，負責記錄的標識、 設計、審核和印刷， 并規(guī)定記錄的保存期限。4.2.4.2 公司辦負責對應歸檔的記錄收集、整理、歸檔、貯存、保管和處理。4.2.4.3 各部門負責保管與本

17、部門體系活動相關的記錄。4.2.4.4 為證實管理體系運行有效，需建立必要的的記錄(見“管理體系記錄清 單”)，應真實、清晰、便于查詢、追溯，記錄的保存環(huán)境要確保防損壞、防遺失、 防潮、防變質(zhì)。5.0 管理職責5.1 管理承諾董事長通過以下活動， 對建立與實施質(zhì)量管理體系活動， 并持續(xù)改進其有效 性的承諾提供證據(jù)，管理者代表組織實施和保持。a) 向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 對顧客和社會承諾，同時對能夠施加影響的相關方進行影響；c) 強化安全管理，使員工增強意識，免受傷害；d) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；e) 確定管理目標，并在各職能層次展開，努力實施，確保實現(xiàn)；f) 通過管理

18、評審，持續(xù)改進和提高；g) 確保人力、物力、資金、技術、信息等資源的獲得；h) 確保產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求，在生產(chǎn)過程中強化管理，采取措施，嚴格控制。5.2 以顧客為關注焦點5.2.1 董事長以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并通過員工努力 予以滿足。5.2.2 組織依存于顧客，因此組織應當理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要 求并爭取超越顧客期望。5.2.3 本公司顧客包括：本公司玻璃酒瓶使用商和玻璃酒瓶包裝產(chǎn)品的消費者， 公司的玻璃酒瓶生產(chǎn)和服務必須以顧客的要求和期望為關注焦點，持續(xù)滿足并超 越期望。5.2.4 員工是組織之本，是公司重要人力資源。5.2.5 管理者代表確保滿足顧客和

19、法律法規(guī)要求的意識在員工中形成。5.2.6 銷售直接服務于顧客，了解顧客信息，處理顧客意見，確保滿足要求。5.3 質(zhì)量方針的制定和管理5.3.1 董事長必須確保質(zhì)量管理方針有效實施。 在內(nèi)容上：a) 與公司經(jīng)營理念、宗旨相適應，適合玻璃酒瓶生產(chǎn)和服務活動的性質(zhì)、特點 和規(guī)模；b) 包括滿足要求和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；c) 包括遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；d) 為制定和評審質(zhì)量目標提供框架； 在管理上：a) 形成文件，付諸實施，予以保持；b) 傳達到全體員工，確保每個員工都能理解，并認識到在質(zhì)量方面的義務；c) 確保向員工傳達方針，以使其理解和執(zhí)行；d) 定期進行評審，確保持續(xù)適宜

20、性。5.3.2 管理者代表組織實施，為實現(xiàn)質(zhì)量方針作出努力。5.3.3 公司辦將質(zhì)量方針形成文件，傳達至全體員工。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標5.4.1.1 董事長確保建立質(zhì)量目標，形成文件；5.4.1.2 管理者代表應組織和實現(xiàn)質(zhì)量目標在相關職能和層次上展開和分解，確 定指標和措施，并提交領導層批準后下達；5.4.1.3 質(zhì)量目標必須包括產(chǎn)品要求的內(nèi)容；5.4.1.4 質(zhì)量目標必須是可測量的，并與方針保持一致，及繼續(xù)改進的承諾。重 點在于持續(xù)改進質(zhì)量措施上，以達到最佳績效。5.4.1.5 建立和評審質(zhì)量目標時，需考慮法律法規(guī)和其他要求、可選技術方案、 經(jīng)營要求和顧客及其他相關方要求。5.

21、4.1.6 公司辦負責對管理質(zhì)量目標實施的有效性進行檢測。5.4.2 管理體系策劃5.4.2.1 管理者代表確保：a) 公司任命張修平先生擔任管理者代表，負責建立管理體系，以滿足質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標及管理體系總要求(見 4.1 )；b) 對質(zhì)量管理體系變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責、權限和溝通5.5.1 職責和權限各部門職責和權限董事長確定質(zhì)量管理的機構設置，并規(guī)定其職責和權限，確保各部門之間溝通和協(xié)作，公司辦負責實施考核結(jié)果的評價。各部門負責人主要職責如下：a) 確保管理體系的建立、實施和保持；b) 負責質(zhì)量手冊、程序文件批準發(fā)布；c) 確保質(zhì)量管理的有效性承諾

22、；d) 確保滿足顧客和法律法規(guī)要求；e) 組織制定、批準和頒布管理方針和目標，并采取必要的措施，使方針目標為各級人員所理解，并堅持貫徹執(zhí)行；f) 確保管理機構合理設置，規(guī)定職責權限，建立溝通程序；g) 確定管理者代表，授予充分權限；h) 主持管理評審；i) 確保資源的配置和提供；j) 負責管理體系的改進策劃，確保質(zhì)量績效得到持續(xù)改進。5.5.1.2 公司辦職責和權限a) 負責管理體系文件、記錄的編制和控制；b) 負責管理目標實施有效性檢測；c) 負責內(nèi)部審核的控制管理；d) 負責公司消防器材的管理和維護保養(yǎng)；e) 負責公司生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生管理。f) 負責數(shù)據(jù)分析的有效利用和相關

23、的指導；g) 負責糾正、預防措施控制管理；h) 負責信息交流與溝通管理；i) 負責人力資源和能力意識培訓管理；j) 負責崗位職責和工作勝任性的考核、評價；k) 負責人力資源的配置和選拔；l) 參與對外宣傳公司管理方針；m) 負責公司車輛管理，并確保達到環(huán)境、安全要求；n) 負責公司檔案管理；o) 負責外部相關方信息的接收、處理和匯總。5.5.1.3 質(zhì)檢的職責和權限：a) 負責原輔料、包裝材料以及產(chǎn)品的最終檢驗和試驗，并進行符合性判定；b) 對檢驗出的不合格進行記錄，參與對不合格品的處理。收集整理有關產(chǎn)品的 質(zhì)量信息，每月向公司有關部門報告有關產(chǎn)品的質(zhì)量情況；c) 組織召開公司年度產(chǎn)品質(zhì)量分析

24、會，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素并參與糾正措 施的建議；d) 組織檢驗人員的業(yè)務知識培訓考核，參與新品種設計評審和可行性方案的論 證，實施新產(chǎn)品測試項目檢驗。5.5.1.4 銷售的職責和權限：a) 負責市場調(diào)查，及時收集整理和反饋有關信息，每月向總經(jīng)理和有關領導匯 報市場調(diào)查情況；b) 組織合同評審和協(xié)議評審，設立銷售網(wǎng)點，拓寬銷售渠道。做好售后服務工 作，組織用戶座談，接受顧客投訴，廣泛征求顧客意見，對顧客的抱怨進行 處理，盡量滿足顧客的要求；c) 對已售出的不合格品負責追回并處理。5.5.1.5 生產(chǎn)技術的職責和權限：a) 負責將客戶提供的產(chǎn)品相關技術標準轉(zhuǎn)化為公司生產(chǎn)要求；b) 負責技術文件的

25、統(tǒng)一管理，組織制定產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范和工藝文件，并進行宣貫；c) 圍繞提高產(chǎn)品質(zhì)量，開展多種形式的科學試驗，推廣應用先進的科研成果， 改進落后工藝，提高產(chǎn)品科技含量；d) 負責設備設施的配置和管理；e) 負責生產(chǎn)作業(yè)場所的工作環(huán)境管理；f) 負責生產(chǎn)計劃管理；g) 負責生產(chǎn)過程的控制和管理；h) 負責安全標識管理；i) 負責組織對有爭議的不合格品進行評審。5.5.1.6 供應的職責和權限：a) 負責采購控制管理b) 負責供方選擇、評價和再評價管理；c) 負責供方信息分析；d) 負責顧客財產(chǎn)的管理。5.5.1.7 財務管理科職責和權限：a) 負責公司固定資產(chǎn)管理；b) 負責資金管理，確保資金提供；c)

26、 負責財務狀況分析，提出改進建議；d) 負責采購產(chǎn)品的防護管理；e) 負責監(jiān)事、測量裝置的采購管理。5.5.1.8 生產(chǎn)車間職責和權限：a) 負責玻璃酒瓶生產(chǎn)過程的控制管理；b) 負責玻璃酒瓶的倉儲過程的控制管理；c) 負責對產(chǎn)品質(zhì)量的檢查分析。5.5.1.9 機電維修車間職責和權限：a) 確定潛在的事故或緊急情況，并制定應急措施，定期組織消防學習和演練， 預防或減少可能產(chǎn)生的環(huán)境影響；b) 參與公司事故和緊急情況的調(diào)查和處理；c) 參與對應急措施的評價、檢查及修訂。5.5.2 管理者代表管理者代表除了原有擔負的職責權限外，還要承擔以下職責和權限：a) 確保管理體系所需過程的建立得到實施和持續(xù)

27、改進，保持其符合性、充分性 和有效性；b) 定期向董事長報告管理體系的業(yè)績，并提出改進建議，必要時隨時報告；c) 確保公司員工提高滿足顧客要求的意識，樹立以顧客為中心，以遵守法律法 規(guī)為行為準則；d) 管理體系有關重大事宜的外部聯(lián)絡。5.5.3 內(nèi)部溝通5.5.3.1 管理者代表確保建立溝通過程安排，包括會議、板報、告示、通告和安 全簡報、安全競賽等，確保管理體系的各過程信息暢通。5.5.3.2 公司辦負責組織、實施各類交流活動，確保溝通的有效性。5.6 管理評審5.6.1 總則5.6.1.1 公司每年至少組織一次管理評審，兩次評審時間間隔不超過 12 個月，對 質(zhì)量管理進行綜合評價，以確保管

28、理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，管理 評審以會議形式為主，必要時可進行現(xiàn)場評審，由總經(jīng)理主持，管理者代表及各 級管理者參加評審；5.6.1.2 充分發(fā)表意見，評價管理體系改進的機會和變更的需要，包括方針、目 標的更新；5.6.1.3 質(zhì)檢編制管理評審程序 ，并組織評審和保持有關資料和記錄。5.6.2 評審輸入：管理評審輸入，即評審內(nèi)容包括：a) 方針、目標實施結(jié)果；b) 內(nèi)、外部審核的結(jié)果；c) 顧客及相關方反饋的信息，包括顧客滿意度調(diào)查、抱怨投訴和相關方意見要求；d) 管理體系過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；e) 預防和糾正措施的實施及有效性；f) 以往管理評審的跟蹤措施；g) 可能影響管

29、理體系的變更；h) 改進的建議。5.6.3 評審輸出：管理評審的結(jié)果形成“管理評審報告” ，包括評審內(nèi)容和評審結(jié)論。以確定：a) 管理體系及其過程有效性的改進；b) 與顧客或其他相關方要求的有關產(chǎn)品或活動的改進；c) 為滿足管理體系改進和顧客要求的資源需求?！肮芾碓u審報告”在評審后一周內(nèi)以文件形式通報給各部門主要領導、職能 部門和員工代表等， 以便他們采取相應的糾正預防或改進措施， 確保管理體系持 續(xù)改進的有效性。6.0 資源管理6.1 資源的提供本公司應及時確定并提供所需的資源，以便：a) 實施本公司既定管理方針， 落實各項管理制度， 不斷改善本公司的產(chǎn)品質(zhì) 量，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足顧客要求；

30、b) 增進顧客對本公司產(chǎn)品、服務的滿意程度，滿足持續(xù)改進的要求。6.2 人力資源6.2.1 總則公司辦編制崗位責任制和崗位任職要求 ，規(guī)定各級各類質(zhì)量崗位人員 任職要求，包括適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，并每年組織業(yè)績考核評價。6.2.2 能力、意識和培訓公司辦組織編制能力、意識和培訓管理程序 ，并組織實施。a) 確定從事影響質(zhì)量的人員所必要的能力，編制崗位規(guī)范和“年度培訓計劃”報總經(jīng)理批準；b) 根據(jù)人員能力評價和公司發(fā)展規(guī)劃，識別培訓要求；c) 提供培訓或采取招聘等其他滿足人員能力要求；d) 評價培訓或采取其他措施的有效性；e) 確保所有為本公司工作或代表公司工作的人員都認識到自己所從事的

31、活動與實現(xiàn)公司方針、目標的相關性；f) 確保意識到在執(zhí)行質(zhì)量方針、程序、實現(xiàn)管理體系要求的作用和職責；g) 確保意識到自己工作的改進所帶來的效益，由于工作的偏差可能產(chǎn)生的后果。6.2.3 公司辦每半年確定培訓計劃所需要的修訂，修訂須報總經(jīng)理批準后實施6.2.4 公司辦負責相關教育、技能、培訓、經(jīng)驗記錄的保存。6.3 基礎設施本公司將識別、 提升和維護并確保實現(xiàn)本公司生產(chǎn)加工過程運作符合性所需 的基礎設施，包括 :a）工作場所相應的設施（如生產(chǎn)設備、生產(chǎn)加工工具等） ；b）保障設施（如防火設施、安全防護設施等） 。6.4 工作環(huán)境本公司有關職能部門應識別實現(xiàn)本公司產(chǎn)品運作符合性所需的環(huán)境中人和

32、物的因素， 并按照本公司的質(zhì)量方針和企業(yè)文化要求， 由財務管理科和生產(chǎn)供應 科實現(xiàn)。7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 生產(chǎn)供應科負責組織玻璃酒瓶生產(chǎn)過程的策劃，策劃必須確保與管理體系 其他過程及 4.1 總要求保持一致。7.1.2 在設備更新、采用新技術、新工藝或生產(chǎn)新品種前，生產(chǎn)技術應協(xié)助對生 產(chǎn)過程重新進行策劃，需確定：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和相關要求；b) 生產(chǎn)工藝、作業(yè)指導書或其他作業(yè)文件；c) 廢棄物的排放或處置；d) 各階段生產(chǎn)進度及各過程的監(jiān)視、測量、驗證、確認活動；e) 為實現(xiàn)生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量滿足國家標準、管理體系文件和滿足顧客要求， 提供證據(jù)所需要的記錄。7.

33、2 與顧客有關的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關要求的確定 質(zhì)檢銷售科負責玻璃酒瓶銷售和產(chǎn)品有關要求的確定，包括：a) 顧客在合同、協(xié)議規(guī)定的要求，包括交付或其他要求；b) 顧客沒有明示的，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；c) 與玻璃酒瓶生產(chǎn)有關的法律法規(guī)要求；d) 除以上要求以外，公司為實現(xiàn)管理方針所承諾的附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關要求的評審7.2.2.1 質(zhì)檢與生產(chǎn)組織編制產(chǎn)品要求確定和評審管理程序 ，銷售必要時組織 生產(chǎn)車間、生產(chǎn)供應科、公司辦等有關部門對產(chǎn)品要求進行評審。7.2.2.2 評審在接受顧客提出要求、 作出承諾和正式簽訂合同或協(xié)議之前進行， 評審確保：a) 產(chǎn)品要求

34、規(guī)定充分合理，并已得到理解；b) 與以前表達不一致的合同或協(xié)議的要求已予解決；c) 公司有能力滿足所有規(guī)定的要求。7.2.2.3 若由于各種原因不能按合同或協(xié)議要求履行，或產(chǎn)品要求發(fā)生變更，銷 售負責與顧客聯(lián)系、協(xié)商對合同或協(xié)議的修改，并在接受更改前根據(jù)更改內(nèi)容組 織有關人員進行評審，并將更改的內(nèi)容及時通知相關人員。7.2.2.4 若顧客提供的要求是以口頭、電話等沒有形成書面文件的方式，也必須 在接受顧客要求前進行確認，并形成書面證據(jù)。7.2.2.5 評審結(jié)果及評審所引起的措施，銷售負責給予跟蹤，并保存評審、合同 及跟蹤等相關記錄。7.2.2.6 顧客溝通公司需保持與顧客和其他相關方之間的溝通

35、、聯(lián)系，包括 :a) 銷售在簽訂合同前可通過市場調(diào)研或與顧客洽談了解相關信息；b) 銷售在簽訂合同后，履行合同期間應保持與顧客之間聯(lián)系溝通，以確保合同 履約，也包括對合同、協(xié)議等要求的修改；c) 銷售在實施或完成合同后，需征詢顧客意見，了解顧客要求，收集顧客反饋 的信息，進行分析處理；d) 公司辦負責接受投訴，并及時作出回應處理；e) 管理者代表負責與管理體系有關的重大事宜的顧客溝通。7.3 設計和開發(fā) 根據(jù)公司生產(chǎn)活動具體情況，本條款予以刪除，具體理由見 1.2 說明7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.1.1 供應負責編制采購管理程序 ，并組織實施。7.4.1.2 采購產(chǎn)品對玻璃酒瓶質(zhì)量

36、的影響程度進行分類控制，以確保符合規(guī)定的 采購要求。7.4.1.3 實施招標和比質(zhì)比價采購，并對供方提供符合公司采購要求的產(chǎn)品和服務的能力進行評價， 選擇確定合格供方， 并定期對其產(chǎn)品和服務的業(yè)績重新評價， 必要時隨時評價。評價過程及后續(xù)措施要形成記錄并跟蹤和保持。7.4.2 采購信息7.4.2.1 采購計劃及其它采購文件中必須表述所采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、 品牌以及技術質(zhì)量符合日用玻璃行業(yè)規(guī)范。7.4.2.2 必要時還需提出其它要求，包括：a) 產(chǎn)品、工藝、過程和設備的批準要求；b) 產(chǎn)品的環(huán)境保護和安全性要求；c) 人員資格的要求；d) 管理體系的要求。7.4.2.3 采購計劃及其他采

37、購文件在實施前必須經(jīng)供應負責人審核批準，必要時 報主管經(jīng)理審核批準，以確保所規(guī)定的采購要求是充分、適宜、合理和必要的。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1 生產(chǎn)供應科負責采購產(chǎn)品的驗證，應確定驗證的方法及評定的準則，以 確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。7.4.3.2 當顧客或本公司要求在現(xiàn)場進行驗證時，必須在有關采購文件中對驗證 的方法和接收準則作出規(guī)定。7.5 生產(chǎn)過程的提供7.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.1.1 生產(chǎn)供應科組織編制生產(chǎn)過程控制程序 ，并按生產(chǎn)過程控制程序 日用玻璃行業(yè)規(guī)范和酒瓶質(zhì)量標準組織策劃玻璃酒瓶生產(chǎn)過程，并確保 在受控條件下進行。受控條件包括：a) 收集和

38、獲取生產(chǎn)工藝、作業(yè)指導書等管理體系文件；b) 使用適宜完好的生產(chǎn)制作設備和設施；c) 獲取和使用合格、有效的監(jiān)視測量裝置；d) 對玻璃酒瓶生產(chǎn)過程實施監(jiān)視和測量；e) 玻璃酒瓶生產(chǎn)制作各道工序的放行、成品驗收交付和交付后的服務活動的實 施。7.5.2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認生產(chǎn)供應科應加強對玻璃酒瓶生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量， 以確保這些過程有實現(xiàn) 規(guī)定質(zhì)量要求和預期功能的能力。 本公司生產(chǎn)過程的熔制成型為重要過程， (控制 方法：嚴格按照工藝文件進行操作，并對生產(chǎn)設備進行定期檢查，和對工人操作 進行監(jiān)督管理，并有記錄) 具體確認要求包括：a) 生產(chǎn)供應科負責過程確定、評審以及過程操作方法的批準；

39、b) 生產(chǎn)供應科負責過程執(zhí)行情況的檢查，并負責在更新或修理后需對設備的重 新確認；c) 生產(chǎn)供應科負責對過程進行監(jiān)事和驗證；d) 必要時再確認。7.5.3 標識和可追溯性7.5.3.1. 目的明確對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的標識規(guī)定，以防止公司生產(chǎn)的各型號產(chǎn)品及不同階 段、不同產(chǎn)品的混用，必要時能實現(xiàn)對文件、項目、原材料、半成品及成品的追 溯。7.5.3.2. 適用范圍適用于本公司各類原材料、半制品及成品的標識和可追溯性管理。7.5.3.3. 職責a) 生產(chǎn)供應科總體負責產(chǎn)品標識和可追溯性的管理，形成必要的庫房管理 臺賬。b) 原材料標識由原廠家提供，倉庫在存放過程時應該注意保護，防止損壞 和誤用；c)

40、生產(chǎn)車間負責對生產(chǎn)過程的原料、產(chǎn)品的標識。7.5.3.4. 工作程序a) 公司辦協(xié)同各部門制定本公司各類項目、產(chǎn)品的標識規(guī)定；b) 原材料入庫后，倉庫保管員用規(guī)定的標簽予以標識，標識內(nèi)容應包括品 名、規(guī)格、型號等；c) 專職檢驗員對原料、成品、包裝后產(chǎn)品等合格狀態(tài)進行標識，在成品合 格證上注明產(chǎn)品名稱、批數(shù)量、檢驗員、出廠日期及本公司公章等；d) 可追溯性管理。 生產(chǎn)供應科對所有出廠產(chǎn)品的批號和合同號進行控制，實施可追溯性管理， 與產(chǎn)品有關的質(zhì)量記錄上均應注明產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱及編號7.5.3.5 相關文件 采購物品驗收規(guī)范 產(chǎn)品技術規(guī)范 產(chǎn)品檢驗規(guī)范7.5.3.6 相關紀錄 采購檢驗單 產(chǎn)品試驗

41、單 產(chǎn)品抽樣檢驗表 產(chǎn)品最終檢驗紀錄7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.4.1. 目的 對顧客提供的商標、技術等知識產(chǎn)權進行控制，確保顧客權益不受損害。 質(zhì)檢銷售科負責對顧客財產(chǎn)的總體控制。生產(chǎn)車間負責監(jiān)控生產(chǎn)殘次品，確 保按規(guī)定銷毀，不得流出廠外。銷毀后的玻璃碎片由生產(chǎn)車間負責回收生產(chǎn)。7.5.5 產(chǎn)品防護7.5.5.1 財務管理科組織編制產(chǎn)品防護管理程序和倉庫管理辦法 。7.5.5.2 財務管理科負責原材料產(chǎn)品的搬運、儲存、標識和防護；各生產(chǎn)車間負 責生產(chǎn)制作過程的搬運、儲存、標識、包裝和防護及交付；銷售負責交付后的服 務過程的管理。各過程均要采取適當防護措施，防止已形成的質(zhì)量受到損壞。7.6 監(jiān)

42、視和測量設備的控制7.6.1. 目的 通過對監(jiān)視和測量裝置的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求7.6.2. 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)過程中使用的監(jiān)視和測量裝置的控制。7.6.3. 職責7.6.3.1 生產(chǎn)車間負責統(tǒng)一管理監(jiān)視和測量裝置，負責監(jiān)視和測量裝置的申購， 建立監(jiān)視和測量裝置臺帳及周期檢定管理。7.6.3.2 各操作者對所使用的監(jiān)視和測量裝置做好維護保養(yǎng)， 確保監(jiān)視和測量裝 置處于準確狀態(tài)。7.6.4. 工作程序7.6.4.1 供應根據(jù)生產(chǎn)過程的實際需要，編制監(jiān)視和測量裝置采購計劃，報總經(jīng) 理批準后由供應采購。7.6.4.2 購進的監(jiān)視和測量裝置由質(zhì)檢負責驗收。7.6.4.3 監(jiān)視和測量裝

43、置的領用由使用部門根據(jù)需要到供應辦理領用手續(xù)， 辦公 室登記入賬，如果儲存時間超過規(guī)定期限（一年）的監(jiān)視和測量裝置，還需要進 行必要的校準后才能使用。7.6.4.4 在用的監(jiān)視和測量裝置的周期檢定，按期按照規(guī)定校驗程序進行校準， 必要時, 再送法定計量檢定機構檢定。8.1 總則公司領導層策劃管理體系所需的改進(包括方針、目標) ，管理者代表策劃管 理體系業(yè)績的監(jiān)視測量和分析改進并組織實施。以便：a) 證實玻璃酒瓶質(zhì)量的符合性；b) 確保管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進管理體系的有效性。在監(jiān)視、測量、分析和改進過程要以事實為基礎進行決策，確定統(tǒng)計技術的 應用。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿

44、意8.2.1.1 公司辦組織編制顧客滿意度管理程序作為管理體系業(yè)績評價的依據(jù) 之一，銷售對顧客是否滿足其需要的感受進行監(jiān)視和測量。8.2.1.2 質(zhì)檢銷售科負責收集用戶和消費者的滿意、不滿意信息，確定分析的方 法，利用分析的結(jié)果，尋找改進機會，以進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足消費者的要 求。8.2.1.3 在調(diào)查，收集和分析時，發(fā)現(xiàn)關于質(zhì)量的信息，及時與公司辦進行溝通， 由公司辦和相關部門進行分析與處理。通過各種渠道收集顧客信息， 對顧客滿意程度進行測量、 分析，評價質(zhì)量管 理體系的與顧客要求的符合性，發(fā)現(xiàn)不足，加以持續(xù)改進。 適用于本公司對顧 客滿意度測量的全過程。a) 質(zhì)檢銷售科負責本公司各類顧

45、客信息的收集， 并對顧客滿意度進行測量， 統(tǒng)計出結(jié)果；b) 質(zhì)檢銷售科負責組織各相關部門對顧客反饋的質(zhì)量信息進行分析，并依 據(jù)分析結(jié)果提出質(zhì)量改進措施；c) 各相關部門負責依據(jù)顧客滿意度，測量、分析的結(jié)果采取有效措施，對 生產(chǎn)能力等各方面問題加以改進；d) 質(zhì)檢銷售科負責市場投訴信息的收集、匯總與傳遞，并對處理結(jié)果進行 監(jiān)督，負責對公司顧客滿意度測量數(shù)據(jù)進行總體分析。8.2.2 內(nèi)部審核8.2.2.1 公司辦組織編制內(nèi)部審核管理程序 ，規(guī)定策劃、實施和報告的職責， 并根據(jù)規(guī)定的時間間隔，每年至少組織一次內(nèi)部管理體系審核，以確定質(zhì)量管理 體系是否：a) 符合 GB/T19001-2000 idt

46、 ISO9001:2000 ；b) 符合本公司管理體系文件規(guī)定的要求；c) 符合適用法律、法規(guī)要求；d) 得到充分、有效的實施；e) 不斷改進和提高，并持續(xù)滿足要求。8.2.2.2 管理者代表根據(jù)各職能部門的職責權限和影響管理體系的重要性以及以 往審核的結(jié)果，策劃審核方案。8.2.2.3 審核前要編制內(nèi)審計劃，規(guī)定審核的準則、范圍和方法，編制檢查表， 確定所審核的內(nèi)容和問題及查閱的憑證。8.2.2.4 組織審核組、選擇審核員、為確保審核過程的客觀性、正確性和有效性， 審核員必須經(jīng)培訓合格，具備相應能力，并不應審核自己所擔負的工作。8.2.2.5 審核的結(jié)果要形成報告(如不合格報告、審核報告)

47、，并將其傳達至相關 部門。8.2.2.6 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，責任部門管理者確保及時采取糾正措施，以消除 不合格產(chǎn)生的原因，防止類似的不合格再發(fā)生。8.2.2.7 對糾正措施的實施及有效性要組織跟蹤和驗證，并報告跟蹤結(jié)果。8.2.2.8 內(nèi)審中所產(chǎn)生的記錄和文件由公司辦統(tǒng)一保存。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1 公司辦、生產(chǎn)供應科、質(zhì)檢負責質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量。8.2.3.2 過程監(jiān)視測量方法有：a) 通過內(nèi)部審核，監(jiān)視測量管理體系全過程的符合性、有效性；b) 通過管理評審，監(jiān)視測量管理體系適宜性、充分性和有效性；c) 通過顧客滿意信息調(diào)查，監(jiān)視測量管理體系的業(yè)績；d) 通過

48、過程審核，監(jiān)測和分析過程能力；e) 通過日常工作檢查監(jiān)視測量管理體系過程的持續(xù)符合性；f) 通過對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測結(jié)果的分析，證實產(chǎn)品實現(xiàn)過程的能力符合性。8.2.3.3 當監(jiān)視測量的結(jié)果沒有達到預期規(guī)定的策劃要求時，必須采取適當?shù)募m 正和預防措施， 以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客及有關標準要求， 管理體系符合 ISO9001 標準及適用法律法規(guī)要求。8.2.3.5 監(jiān)視、測量的結(jié)果和所采取的措施的記錄由各相關部門予以保存。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1 質(zhì)檢組織編制產(chǎn)品的監(jiān)視測量管理程序 ，并負責玻璃酒瓶質(zhì)量特性的 監(jiān)視測量控制和采購物資的驗證。8.2.4.2 玻璃酒瓶監(jiān)視測量的依據(jù)是國家標

49、準和企業(yè)標準以及顧客規(guī)定的驗收準 則。8.2.4.3 采購產(chǎn)品驗證根據(jù)采購產(chǎn)品的驗收準則進行監(jiān)視和測量。8.2.4.4 確定生產(chǎn)過程和交付驗收所需的監(jiān)視測量，并按規(guī)定的方法實施監(jiān)視和 測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。8.2.4.5 監(jiān)視測量的結(jié)果要詳細記錄，并與驗收標準對比，評定其符合性，并由 授權檢驗人員簽名。8.2.4.6 在所有要求的策劃安排(見 7.1 )圓滿完成之前，不得放行和交付，發(fā)生 不合格需讓步處理時必須經(jīng)有關授權人員的批準，必要時需得到顧客的批準。8.3 不合格品控制8.3.1. 目的對不合格品進行標識、 記錄、評審、隔離和處置， 確保防止誤用不合格產(chǎn)品8.3.2. 適用范圍適

50、用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)、交付全過程中不合格品的控制。8.3.3. 職責8.3.3.1 質(zhì)檢負責不合格品的判定并進行標識、記錄。對一般不合格品可自行評 審，提出處置意見，報部門領導批準。8.3.3.2 對重大不合格品的評審，由質(zhì)檢銷售科負責組織評審會議，提出處理意 見，報總經(jīng)理批準。8.3.3.3 供應負責對采購物資中不合格品的處置。8.3.4. 工作程序8.3.4.1 原材料不合格品的控制a) 供應對檢驗不合格的原材料進行評審、標識、隔離，并做好記錄。b) 采購人員根據(jù)評審意見直接進行處置。c) 對不影響使用性能的，經(jīng)質(zhì)檢會同生產(chǎn)部、供應評定，總經(jīng)理批準后可 作讓步接收。8.3.4.2 生產(chǎn)過程中

51、不合格品的控制a) 產(chǎn)品生產(chǎn)過程由質(zhì)驗員對產(chǎn)品登記進行檢驗、標識并記錄檢驗結(jié)果，一 般的不合格品由檢驗員評定，可糾正的應立即進行糾正，糾正后由檢驗 員重新檢驗；b) 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)嚴重的不合格品如產(chǎn)品技術性能參數(shù)偏差過大、嚴重 超出(未能達到)合同要求的，由質(zhì)檢會同各部門進行評審，提出處置 意見；c) 評定結(jié)果可以是：報廢、經(jīng)顧客同意修改技術指標讓步接收。8.3.4.3 生產(chǎn)服務過程中的不合格品控制8.3.4.3.l 生產(chǎn)車間在顧客處施工過程進行產(chǎn)品檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格的進行標識 并記錄。8.3.4.3.2 一般的不合格品由生產(chǎn)車間現(xiàn)場技術人員自行修正， 確保產(chǎn)品按期交 付，嚴重的由質(zhì)檢派出專家會同有關顧客進行評定，提出處置意見。8.3.4.3.3 生產(chǎn)供應科根據(jù)處理意見負責對不合格品進行糾正， 包括更換、退貨， 完工后交項目組重新安裝、檢驗，做好記錄，改變標識。8.3.4.3.4 當產(chǎn)品交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(顧客反饋信息) ，由銷 售收集信息， 并反饋給質(zhì)檢， 由質(zhì)檢分析不合格影響或潛在影響的程度并采取適 當?shù)拇胧?.3.5. 相關文件a) 檢驗和試驗規(guī)范b) 產(chǎn)品檢驗管理制度8.3.6. 質(zhì)量記錄a) 不合格品處置報告b) 報廢通知單8.4 數(shù)據(jù)分析8.4.1 質(zhì)檢組織編制數(shù)據(jù)分析管理程序 ，并組織實施，為管理體系改進提供信