廣東省醫(yī)療機構醫(yī)用耗材采購內部

1、實用文案廣東省醫(yī)療機構醫(yī)用耗材采購內部管理工作指引（試行）第1章 總則第一條 為規(guī)范醫(yī)療機構醫(yī)用耗材采購行為，提高醫(yī)療機構對于醫(yī)用耗材采購的管理水平，預防腐敗行為發(fā)生，根據醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例（國務院令第680號）、醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范（試行）（衛(wèi)醫(yī)管發(fā)20104號）、醫(yī)療器械使用質量監(jiān)督管理辦法（國家藥監(jiān)總局令第18號）、廣東省醫(yī)療機構醫(yī)用耗材交易的辦法（試行）（粵衛(wèi)201653號）等規(guī)定，特制定本工作指引。第二條 本工作指引所稱醫(yī)用耗材是指國家或省級食品藥品監(jiān)管部門或衛(wèi)生計生部門發(fā)證，歸屬醫(yī)用耗材管理的醫(yī)療器械、消毒產品管理的產品或藥品管理的診斷試劑。第三條 醫(yī)療機構醫(yī)用耗材采購是

2、指醫(yī)療機構確定產品、供應商（含生產企業(yè)和配送企業(yè)）及采購價格的過程，應當嚴格遵循國家相關管理規(guī)定執(zhí)行，確保采購規(guī)范、入口統(tǒng)一、渠道合法、手續(xù)齊全。第四條 醫(yī)療機構醫(yī)用耗材采購管理是指醫(yī)療機構內部在醫(yī)用耗材的遴選、準入、采購、入庫、預算、結算、監(jiān)管等各環(huán)節(jié)所開展的管理工作，包括過程中所使用的各種信息化手段，堅持“質量優(yōu)先、價格合理”原則，符合“過程公開、程序規(guī)范、責任清晰、權力制衡、易于溯源”的要求。第五條 醫(yī)療機構要依據本工作指引制定并完善本單位的醫(yī)用耗材采購管理制度，按屬地報同級衛(wèi)生計生行政主管部門備案，省屬、部屬醫(yī)療機構報省級衛(wèi)生計生行政主管部門備案。第2章 機構與職責第六條 二級及以上公

3、立醫(yī)療機構要設立醫(yī)用耗材管理相關委員會，承擔本單位醫(yī)用耗材的管理責任；鼓勵有條件的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構設立相關委員會，提高管理水平，預防腐敗發(fā)生。醫(yī)療機構要指定具體內設部門對醫(yī)用耗材采購進行全面管理，并承擔委員會的日常工作，主要職責包括醫(yī)用耗材日常管理、品種和供應商遴選、組織招標或詢價采購、采購價格調整、采購數(shù)據統(tǒng)計分析等。二級、三級醫(yī)療機構原則上要設立相對獨立的醫(yī)用耗材管理部門（或議事協(xié)調機制，下同），基層醫(yī)療衛(wèi)生機構可依托本單位現(xiàn)有的相應管理部門開展醫(yī)用耗材的采購管理工作。第七條 醫(yī)用耗材管理相關委員會原則上由醫(yī)療機構分管領導、醫(yī)用耗材管理、審計、財務、價格管理、醫(yī)保、醫(yī)務、信息、院感、護理等

4、相關部門負責人和醫(yī)技、臨床（科室）專家等專業(yè)人員組成，委員會主任由分管領導擔任。委員會的具體人員相對固定，人數(shù)應與醫(yī)療機構規(guī)模和等級相適應，原則上三級醫(yī)療機構人數(shù)不少于11人，二級醫(yī)療機構不少于7人，設有醫(yī)用耗材管理相關委員會的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構不作人數(shù)要求，委員會人數(shù)原則上為單數(shù)。第八條 委員會的職責包括制定本單位醫(yī)用耗材管理制度并監(jiān)督落實，組建并管理專家?guī)欤瑢彾ㄡt(yī)用耗材采購目錄，指導并監(jiān)督醫(yī)用耗材管理部門的日常工作，處置采購過程中的重大問題等。委員會召開會議一年不少于兩次，特殊情況可臨時召集，堅持“科學論證、民主決策”。第九條 醫(yī)用耗材專家?guī)煊舍t(yī)療機構醫(yī)用耗材采購管理專家和臨床專家組成，管理

5、專家由醫(yī)用耗材、審計、財務、價格管理、醫(yī)保、醫(yī)務、信息、院感、護理等科室負責人組成；原則上副高以上職稱的臨床專家列入專家?guī)?，二級醫(yī)療機構視實際情況可增加部分中級職稱進入專家?guī)臁；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構的專家?guī)烊藬?shù)根據實際情況自行確定。專家?guī)烀績赡赀M行一次調整，有特殊情況的經醫(yī)用耗材管理相關委員會研究同意后可臨時調整。第十條 醫(yī)用耗材管理部門原則上應設立采購、質管、倉管、檔案管理、會計等崗位，具體崗位配備的有關人員應經過相應培訓，并定期組織業(yè)務和法律法規(guī)方面的培訓，建立培訓檔案，定期檢查評價。參與醫(yī)用耗材管理的采購、倉管、會計等不相容崗位要確保崗位分離；敏感崗位應建立輪換機制，原則上以35年為輪換周期。

6、 業(yè)務科室要設立專職或兼職人員管理本科室使用的醫(yī)用耗材，負責制定采購計劃、提出采購需求、使用管理和統(tǒng)計匯總等工作。第3章 目錄遴選第十一條 各級醫(yī)療機構要逐步建立以國家衛(wèi)生計生部門制定醫(yī)用耗材標準化分類編碼（國家另有要求的，從其要求）為基礎的醫(yī)用耗材信息化管理制度和系統(tǒng)。第十二條 對于醫(yī)療機構擬使用的醫(yī)用耗材品種目錄，醫(yī)用耗材管理相關委員會要組織院內專家進行集中評審，評審專家要實行利益關系回避制度，存在利益關系的專家原則上不得參與相關品種的評審與議價定價。參加評審的臨床專家原則上不得少于當次評審專家的三分之一。評審專家的抽取要符合以下原則：（一）按照隨機抽取的原則，從本單位醫(yī)用耗材專家?guī)熘谐槿?/p>

7、專家，每次參與評審的專家人數(shù)為單數(shù)；（二）針對不同的醫(yī)用耗材品種，管理類專家和臨床類專家要設置合理的比例，同時兼顧臨床類專家的專業(yè)背景；（三）原則上從抽取專家到開始醫(yī)用耗材遴選之間的時間間隔不應超過24小時。第十三條 品種目錄遴選要按照循證醫(yī)學、衛(wèi)生經濟學的原理進行技術評估，并根據各類品種的質量技術和價格信息（包括品牌、質量、價格、效果、不良反應及經濟學等因素）綜合評價后進行選擇，在質量保證的前提下，優(yōu)先選擇性價比高的品種。對于目錄內的品種，各級醫(yī)療機構根據服務人群、綜合實力以及引進新技術等實際情況，按照高值安全低風險、低值經典高性價的原則選擇合適的產地、品牌等，鼓勵優(yōu)先選用國產品種。第十四條

8、 品種目錄遴選采用實名制投票，可采用系統(tǒng)或紙質兩種投票方式，投票結果應存檔備查。第十五條 醫(yī)療機構要建立嚴格的新增醫(yī)用耗材準入審核制度，并對目錄進行動態(tài)維護，完善目錄管理。第4章 產品采購條件管理第十六條 醫(yī)療機構醫(yī)用耗材采購條件管理是指醫(yī)療機構為確保進入臨床使用的醫(yī)用耗材合法、安全、經濟、有效，而采取的管理和技術措施。醫(yī)療機構要建立醫(yī)用耗材采購條件的論證、評估和管理方面的制度，確保采購的醫(yī)用耗材符合臨床需求和本單位實際。第十七條 醫(yī)療機構不得采購未依法注冊或者備案、無合格證明、過期、失效或者按照國家規(guī)定在技術上淘汰的醫(yī)用耗材。醫(yī)用耗材新產品的臨床試驗或者試用按照相關規(guī)定執(zhí)行。第十八條 醫(yī)療機

9、構要建立醫(yī)用耗材供方資質審核及評價制度，從具有資質的醫(yī)用耗材生產經營企業(yè)購進醫(yī)用耗材，由醫(yī)用耗材采購管理部門索取并嚴格查驗供方資質（包括醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證、營業(yè)執(zhí)照等）、產品資質（包括醫(yī)療器械注冊證及其附件醫(yī)療器械注冊登記表、備案憑證、產品質量檢驗報告、進口產品授權書等）以及銷售人員身份證明文件等。通過集中采購方式已查驗合資質的醫(yī)用耗材，醫(yī)療機構可以不用審核其供方資質。第十九條 醫(yī)療機構在進行醫(yī)療設備立項采購時，要由醫(yī)用耗材采購管理部門事先對配套使用的醫(yī)用耗材、專機專用耗材在設備全生命周期內可能發(fā)生的成本等因素進行綜合評估，重點評估專機專用耗材的對應收費項目的成本率

10、，供評審參考。第二十條 醫(yī)用耗材試用要納入醫(yī)用耗材采購條件管理范疇，并相應建立試用細則，充分考慮試用的合理性、合法性、安全性。第二十一條 按照“保供、集中、適度”的原則，原則上每個產品只能選擇一個配送商，鼓勵各級醫(yī)療機構組團采購和配送，提高配送集中度，降低采購成本，保障供應。配送企業(yè)的遴選，按照企業(yè)經營資質、規(guī)模、服務等相關因素，由醫(yī)療機構耗材管理部門制定遴選制度，報耗材管理委員會批準，醫(yī)院醫(yī)用耗材采購管理部門負責落實。第5章 采購管理第二十二條 醫(yī)療機構要制定出符合本單位實際的采購細則，經醫(yī)用耗材管理相關委員會審批通過后執(zhí)行。醫(yī)療機構要對醫(yī)用耗材采購實行統(tǒng)一管理，由醫(yī)用耗材管理部門統(tǒng)一采購醫(yī)

11、用耗材，其他部門或者人員不得自行采購。第二十三條 各醫(yī)療機構應通過省第三方藥品電子交易平臺或經省批準設立的市級醫(yī)用耗材集中采購平臺進行采購。招標或詢價采購的可參照政府招標或詢價采購有關規(guī)定執(zhí)行。因開展新技術、臨床急（搶）救需使用而在省、市級集中采購中標（或成交）品種中無替代的品種，可進行備案采購。備案采購實行限額管理，各級醫(yī)療機構備案采購金額不超過本年度醫(yī)用耗材總采購金額的20%。醫(yī)用耗材管理相關委員會要將備案采購方式作為重點管理內容。第二十四條 進行采購時，先由臨床科室提出使用需求，經醫(yī)用耗材管理部門匯總審核后，交采購部門實施，嚴格控制“耗材占比”，醫(yī)療機構應將采購計劃的執(zhí)行情況作為科室考評

12、的重要因素。 醫(yī)療機構采購部門將擬采購的品種、價格、數(shù)量、生產企業(yè)及相應配送企業(yè)情況，報分管領導或授權的部門負責人批準。由醫(yī)用耗材管理部門通報財務、醫(yī)保、物價等部門。第二十五條 醫(yī)療機構要合理安排各類醫(yī)用耗材品種的采購頻次，對于使用量較大的低值醫(yī)用耗材、通用類的高值醫(yī)用耗材和體外診斷試劑，二級、三級醫(yī)療機構可采取一月多次的頻次進行采購，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構應做好較為長期的采購計劃以降低配送企業(yè)的配送成本，原則上一月采購一次；對于實行零庫存管理的高值醫(yī)用耗材，由醫(yī)療機構根據臨床科室的使用需求情況自行確定采購頻次。第二十六條 通過省第三方藥品電子交易平臺集中采購要按要求簽訂醫(yī)用耗材電子購銷合同。通過備

13、案采購方式采購醫(yī)用耗材的，醫(yī)用耗材供需雙方應當簽訂采購合同。第二十七條 醫(yī)療機構醫(yī)用耗材遴選程序、遴選結果以及采購結果要通過本單位網站及公示欄全部公開，接受社會和公眾監(jiān)督。第6章 驗收入庫第二十八條 醫(yī)療機構要建立醫(yī)用耗材驗收、入庫、貯存保管等制度，真實、完整、準確地記錄查驗情況，并逐步采用信息化手段進行儲存管理和記錄。醫(yī)療機構至少每季度對庫存醫(yī)用耗材進行定期盤點，做到賬物相符、賬賬相符。醫(yī)療機構要對本機構的院內配送進行全流程監(jiān)管，保證醫(yī)用耗材質量安全。第二十九條 醫(yī)用耗材的驗收要由醫(yī)療機構醫(yī)用耗材管理部門指定的專崗專人或者其委托的具備相應資質的第三方機構組織實施，并與相關的臨床科室共同評估臨

14、床驗收試用的結果。驗收時應由醫(yī)用耗材管理部門派人操作，要求對購進的醫(yī)用耗材驗明產品合格證明文件，對有特殊儲運要求的醫(yī)用耗材還應當核實供應商的儲運條件是否符合產品說明書和標簽標示的要求，驗收人員須熟練掌握醫(yī)用耗材驗收標準，在規(guī)定的驗收區(qū)內按驗收程序進行操作。醫(yī)用耗材須經驗收合格后方可入庫，不得私自驗收未經醫(yī)用耗材管理相關委員會準入審核的醫(yī)用耗材。 醫(yī)療機構要對醫(yī)用耗材采購、評價、驗收等過程中形成的報告、合同、評價記錄等文件進行建檔和妥善保存，植入性醫(yī)用耗材的查驗記錄應永久保存。第三十條 醫(yī)療機構要按照國家衛(wèi)生計生部門分類編碼的要求，對醫(yī)用耗材進行唯一性標識，納入信息化管理系統(tǒng)，并妥善保存第三類醫(yī)

15、用耗材購入時的包裝標識、標簽、說明書、合格證明等原始資料，確保信息具有可追溯性。第三十一條 醫(yī)療機構要設置符合醫(yī)用耗材儲存標準要求的場所作為庫房。醫(yī)用耗材庫房保持相對獨立，庫房面積與庫存量相適宜，并具備相應的儲存條件和設施，能防火、防潮、防蟲等。第三十二條 醫(yī)療機構要按照貯存條件、醫(yī)療器械有效期限等要求對貯存的醫(yī)用耗材進行定期檢查并記錄；對溫度、濕度有控制要求的產品，應當符合其說明書或標簽標示的要求，并配置必要的溫、濕度計進行記錄；實行分區(qū)或分類管理；效期管理產品應當按有效期順序碼放；對庫房的基礎設施及相關設備進行定期檢查和維護，并定期檢查記錄。第7章 預算和結算第三十三條 醫(yī)療機構要編制醫(yī)用

16、耗材采購預算，結合本單位實際和財務管理要求，可以采用定額預算或彈性預算、零基預算或增量預算等編制方法。第三十四條 醫(yī)療機構應按照有關財務管理制度規(guī)定的程序編制醫(yī)用耗材采購預算，臨床科室編制科室使用預算，由醫(yī)用耗材管理部門審核匯總后，統(tǒng)一報醫(yī)用耗材管理委員會審批。醫(yī)療機構可在編制年度預算的基礎上，選擇編制月度或季度預算，年度預算要經醫(yī)院決策機構審議通過后報主管部門備案。第三十五條 醫(yī)療機構要嚴格按照交易雙方簽訂的采購合同結算支付貨款。第8章 監(jiān)督管理第三十六條 各醫(yī)療機構要配合主管部門的監(jiān)管工作，制定行之有效的監(jiān)管獎懲細則，規(guī)范醫(yī)用耗材采購行為，保證政策落實到位。第三十七條 醫(yī)療機構要充分采用信

17、息化技術手段，實現(xiàn)監(jiān)管工作信息化、自動化、智能化；通過對醫(yī)用耗材全生命周期的記錄管理，構建包括專家管理系統(tǒng)、交易系統(tǒng)、存儲系統(tǒng)、結算系統(tǒng)、監(jiān)管系統(tǒng)等在內的安全、完善的綜合信息網絡系統(tǒng)，從而實現(xiàn)對醫(yī)用耗材采購的全流程、全方位監(jiān)管。 第三十八條 醫(yī)療機構要認真落實衛(wèi)生計生行政主管部門關于耗材采購管理的工作要求，主動上報本院的醫(yī)用耗材采購管理情況，積極配合做好相關檢查工作。第9章 附則第三十九條 本工作指引適用于各級各類公立醫(yī)療機構，鼓勵其他醫(yī)療機構結合實際參照執(zhí)行。第四十條 本工作指引自公布之日起試行。想來生活，從來就不是陽春白雪的神話。光陰的陌上，總有風自八方來，或許是憂凄，也許是歡喜 ,無論怎樣，都是歲月最真的饋贈。待到老去的那一日，偶爾有回憶念及了過往，依舊還會有初初的心動，流轉了眉眼。而那一路迤邐而來的美好，一步一步寫就兩個梅花小楷日常。暖陽小窗，無事此靜坐。杯盞光陰，又在指間如風輕過，回首，依稀還是那年秋，低低一低眉，卻已是春光葳蕤。光陰荏苒，而流年從來也不曾缺少錯亂和猶疑。是否在這樣一個萬物復蘇的季節(jié)里，一切的紛擾是非，終究會給出一個水落石出的答案。輕倚初春的門楣，且把盞清風，問心明月，讓來者可來，去者可去，宿命里的擁有，一一欣喜悅納。而我也只需以花香繞肩的美，步履從容的，走過生命里的山山水水。若說，那一程走舊的時光，已