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1、病案無(wú)紙化管理系統(tǒng)目錄： 一、系統(tǒng)簡(jiǎn)介 二、組織框架 三、物流與功能流程一、系統(tǒng)簡(jiǎn)介二、組織框架1 機(jī)構(gòu)1.1 、層次共分三級(jí)：公司級(jí)、分店部門(mén)級(jí)和班組織。如圖1-1公司配送中心 C以商品資料位藍(lán)本核對(duì)實(shí)公司 部門(mén) 3.向配送中心通報(bào)商品物，更新商品1. 增加新商品信息單數(shù)據(jù)資料配送中心2. 更新與增加商品信息單和商品條碼單數(shù)據(jù) B 簽字確認(rèn)收貨1. 接受公司的新商品資料上報(bào)對(duì)進(jìn)入配送中心退廠流程商品信息的補(bǔ)充2. 通知分店商品信息 3.分店圖 2-配送中心通訊服務(wù)器分店接受配通訊和商品條碼單數(shù)據(jù)中心的商品信息單服務(wù)和商品條碼單器圖 2-2配送中心和分店公司增加或更新廠商信息B填寫(xiě)廠商進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)

2、單A審核和批準(zhǔn)單通訊服務(wù)新商品進(jìn)貨補(bǔ)貨信息進(jìn)情行市場(chǎng)貨務(wù)器配送中心1.通訊2.服務(wù)器 3. 2. 填寫(xiě)商品補(bǔ)貨單圖 2-9公司1.根據(jù)廠商要求通知配送中心退廠2.公司情況2. 通知分店退廠B制定退廠計(jì)劃和內(nèi)容 A批準(zhǔn)配送中心D 根據(jù)通知制定G按計(jì)劃到分店GF與E運(yùn)輸計(jì)劃進(jìn)行交接1.接受公司的退廠通知2.通知分店退廠運(yùn)輸計(jì)劃E 與廠商交接3.上報(bào)公司退廠運(yùn)輸計(jì)劃“紅字”退單. 和退廠情況收集倉(cāng)庫(kù)中商品， 等待退廠交財(cái)務(wù)做帳分店D 根據(jù)退廠指令內(nèi)容D與 G交接1.接受公司退廠公司和時(shí)間收集相關(guān)商品紅字”退單2.接受配送中心退廠等待退廠交財(cái)務(wù)做帳運(yùn)輸計(jì)劃D 與廠商交接紅字”退單分店班組配送中心依據(jù)訂

3、貨單內(nèi)容驗(yàn)收入庫(kù)職能 1.接受公司的新商增加訂貨單數(shù)據(jù)產(chǎn)C 核對(duì)新商品信息品信息單2. 發(fā)送商品生補(bǔ)貨單數(shù)據(jù)單，輸入商品條碼信信息單和商品條碼單到息圖2-3 D入庫(kù)公司、分店接受上級(jí)的廠上架根據(jù)定單填寫(xiě)商信息傳 A 電話、真、更新訂進(jìn)貨單， 并確認(rèn)網(wǎng)上定貨接受公司的訂貨單，增貨架號(hào)貨單加進(jìn)貨單數(shù)據(jù)，發(fā)送進(jìn)貨單和定單回執(zhí)單發(fā)送補(bǔ)貨單到公司1. B圖 1-1接受配送中心資料1. 通知廠商退貨的時(shí)間和數(shù)量行政關(guān)系業(yè)務(wù)聯(lián)系據(jù)商品訂單配置單回執(zhí)單圖2-7根產(chǎn)生1.2 、現(xiàn)有機(jī)構(gòu)組成公司級(jí)：總經(jīng)理室；部門(mén)級(jí)：分布在具體地區(qū)的連鎖店（加盟店、特許店），公司各職能部門(mén)（人事行政部，財(cái)務(wù)部、信息管理部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

4、采購(gòu)部、企劃管理部等）、配送中心班組級(jí)：分店和配送中心的管理班組；1.3 、職能與權(quán)限下面我只對(duì)與系統(tǒng)開(kāi)發(fā)有關(guān)的機(jī)構(gòu)職能進(jìn)行闡述（按層次說(shuō)明）：公司級(jí)：、總經(jīng)理室、制定公司整體發(fā)展策略；、批準(zhǔn)銷(xiāo)售計(jì)劃；協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門(mén)的工作；、管理監(jiān)督和指導(dǎo)下屬各分店（部門(mén)）的工作；、決定公司高層人事的變動(dòng)；、分析公司的銷(xiāo)售、庫(kù)存、采購(gòu)、付款等情況；、批準(zhǔn)各分店和配送中心的盤(pán)點(diǎn)、損益報(bào)告及價(jià)格政策公司部門(mén)級(jí)：、人事行政部、負(fù)責(zé)人員的工資考勤、招聘、培訓(xùn)、建檔、考核、晉級(jí)、定級(jí)、獎(jiǎng)懲和解聘；、管理全公司的固定資產(chǎn)以及辦公用品、財(cái)務(wù)部、處理公司日常財(cái)務(wù)事宜；、根據(jù)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)和總經(jīng)理室或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部的要求支付貨款，

5、并記錄貨款流水；、根據(jù)合同（協(xié)議）制定出財(cái)務(wù)付款計(jì)劃；對(duì)進(jìn)出發(fā)票進(jìn)行管理；、根據(jù)分店和配送中心提供的銷(xiāo)售、進(jìn)貨、配送、退貨、退廠、調(diào)價(jià)、優(yōu)惠、損益、報(bào)殘、盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，對(duì)公司進(jìn)、銷(xiāo)、存按進(jìn)價(jià)和售價(jià)進(jìn)行核算；、財(cái)務(wù)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部、實(shí)施商品的引進(jìn)、退貨、更新、定位和淘汰；、制定價(jià)格政策（調(diào)價(jià)和優(yōu)惠）和促銷(xiāo)計(jì)劃（方案）并付諸實(shí)施；、為總經(jīng)理室和其他部門(mén)提供相關(guān)報(bào)表和數(shù)據(jù)；、制定付款計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部實(shí)施；、處理大宗銷(xiāo)售合同（批發(fā)銷(xiāo)售）、統(tǒng)一制定商品的基本信息；、制定配送和退庫(kù)指令。、配送中心、負(fù)責(zé)商品的進(jìn)、退、換、配、運(yùn)輸；、負(fù)責(zé)驗(yàn)收和保管商品；、制定商品配送計(jì)劃；、接受分店要貨數(shù)據(jù)，并及時(shí)向

6、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部通報(bào)缺貨信息和數(shù)據(jù)。、信息管理中心、負(fù)責(zé)公司軟、硬件和網(wǎng)絡(luò)的日常維護(hù)與管理。確保公司信息系統(tǒng)的安全，保證其能正常運(yùn)轉(zhuǎn)；、管理系統(tǒng)維護(hù)和資料錄入人員，依據(jù)各分店（部門(mén)）的管理職能和權(quán)限制訂權(quán)限方案。、企劃管理部、審批和核對(duì)分店（配送中心）的盤(pán)點(diǎn)、損益、報(bào)殘及價(jià)格政策；、分店（加盟店、特許店）、管理本店的日常事務(wù)；、執(zhí)行公司指令和政策，及時(shí)反饋市場(chǎng)行情和走勢(shì)（指令是指配送、退貨、調(diào)價(jià)等；政策是指商品的促銷(xiāo)、優(yōu)惠、讓利等）；、建議商品的價(jià)格、在權(quán)限范圍內(nèi)設(shè)定本店商品的價(jià)格；、管理本店商品的進(jìn)、銷(xiāo)、存、退、換、盤(pán)、損、殘、調(diào)、借、增等；、確定商品的擺放位置。、班組、管理所屬班組的人和事；

7、、管理班組的進(jìn)、退、損、溢、殘，以及商品的保管和放置工作。1.4 、職務(wù)、層次總經(jīng)理、副總經(jīng)理、經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、配貨員、倉(cāng)庫(kù)保管員、驗(yàn)收員、押運(yùn)員、營(yíng)業(yè)員、收銀員、業(yè)務(wù)員。、職權(quán)范圍同級(jí)別職務(wù)存在的共性職權(quán)，也存在個(gè)性的職權(quán)。、職權(quán)共性：下面我分四個(gè)級(jí)別分別說(shuō)明。副總經(jīng)理級(jí)：對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理總經(jīng)理委托管理的事務(wù)，代總經(jīng)理聽(tīng)取部門(mén)的工作匯報(bào)和計(jì)劃，批復(fù)相關(guān)報(bào)告（如；批準(zhǔn)盤(pán)點(diǎn)、損益報(bào)告 。等）經(jīng)理（經(jīng)理助理）級(jí)：他是本部門(mén)的首長(zhǎng)，對(duì)上向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，對(duì)下管理日常工作，組織和管理所屬部門(mén)的員工， 建議對(duì)部門(mén)員工的獎(jiǎng)懲、任免和調(diào)動(dòng)。制定本部門(mén)的工作計(jì)劃。主任（組長(zhǎng)）級(jí)：他對(duì)部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理經(jīng)理

8、委托處理的事務(wù)。其他級(jí)別：對(duì)主任或組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，在干好本職工作的同時(shí)，完成主任或組長(zhǎng)交與的任務(wù)。、總經(jīng)理、查詢、統(tǒng)計(jì)、和分析核心進(jìn)、銷(xiāo)、存報(bào)表；、批準(zhǔn)貨款以及大額商品的損益和殘損；、確定公司中長(zhǎng)期營(yíng)銷(xiāo)方針和銷(xiāo)售計(jì)劃。、決定公司重要植物的任免和調(diào)動(dòng)；、批準(zhǔn)必備商品目錄和商品配置單；、批準(zhǔn)價(jià)格政策。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部、經(jīng)理或經(jīng)理助理、制定本部門(mén)的營(yíng)銷(xiāo)方案和銷(xiāo)售計(jì)劃；.2 、根據(jù)市場(chǎng)情況，會(huì)同企劃管理部經(jīng)理適時(shí)調(diào)整價(jià)格政策；、審批商品引進(jìn)和淘汰，確定商品價(jià)格政策；、初審必備商品目錄和商品配置單。、業(yè)務(wù)員初定商品價(jià)格； 引進(jìn)新商品，引進(jìn)廠家，擬訂銷(xiāo)售合同，根據(jù)補(bǔ)貨數(shù)據(jù)及時(shí)制定采購(gòu)計(jì)劃，并草擬付款計(jì)劃；及時(shí)發(fā)布

9、滯銷(xiāo)、待銷(xiāo)、淘汰等商品目錄；負(fù)責(zé)與廠家協(xié)調(diào)商品的退和換；擬定必備商品的目錄和商品配置單；配送中心、經(jīng)理或經(jīng)理助理制定物流配送計(jì)劃，管理配送車(chē)輛；監(jiān)督檢查實(shí)際配送情況；審核商品的損益、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告；建議人員的崗位和獎(jiǎng)金設(shè)置。、倉(cāng)庫(kù)主任動(dòng)態(tài)掌握商品庫(kù)存情況，及時(shí)發(fā)布貨源補(bǔ)貨；根據(jù)定貨單和合同，檢查驗(yàn)收商品入庫(kù)，確保商品保質(zhì)保量的配送到分店；按要求分裝商品并及時(shí)調(diào)整商品資料；、倉(cāng)庫(kù)保管員1.4.2.7.1負(fù)責(zé)商品入庫(kù)和出庫(kù)，對(duì)商品進(jìn)行日常保管；1.4.2.7.2為倉(cāng)庫(kù)主任提供商品庫(kù)存的情況；1.4.2.7.3在商品入庫(kù)時(shí)負(fù)責(zé)實(shí)物與送貨單的核對(duì)，按提貨單內(nèi)容出庫(kù)、配貨員根據(jù)提貨單內(nèi)容到倉(cāng)庫(kù)保管員處提貨，并

10、保證商品出庫(kù)是完好；根據(jù)配送計(jì)劃，按時(shí)把商品提到指定地點(diǎn)。、押運(yùn)員根據(jù)送貨單查點(diǎn)實(shí)物，與該單位進(jìn)行交接、驗(yàn)收員根據(jù)定單內(nèi)容驗(yàn)收商品入庫(kù)企劃管理部經(jīng)理或經(jīng)理助理制定銷(xiāo)售計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，及時(shí)向人事行政部提供計(jì)劃完成情況的報(bào)告；審批分店（配送中心）的盤(pán)點(diǎn)、損益和殘損報(bào)告；、 與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部經(jīng)理共同制定價(jià)格政策人事行政部、 經(jīng)理或經(jīng)理助理、1 掌握公司的人事檔案，制定公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；、初核重大的人事變動(dòng)， 批準(zhǔn)對(duì)各類人員獎(jiǎng)勵(lì)和處罰決定；、初核公司考勤、工資、獎(jiǎng)金的方案；、管理人員、處理公司員工的資料；、擬訂公司的考勤、工資、獎(jiǎng)金的方案；信息管理部、 經(jīng)理或經(jīng)理助理制定與信息系統(tǒng)相關(guān)的規(guī)章制度，

11、并負(fù)責(zé)監(jiān)督和實(shí)施；處理做出對(duì)信息系統(tǒng)構(gòu)成威脅的人，并根據(jù)規(guī)定提出處罰意見(jiàn)視情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。制定核規(guī)劃不同時(shí)期的信息系統(tǒng)解決方案，依據(jù)各部門(mén)的管理只能與權(quán)限制定系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限方案。、維護(hù)人員維護(hù)系統(tǒng)軟硬件核網(wǎng)絡(luò)，保證系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。培訓(xùn)新員工，根據(jù)公司需要編寫(xiě)一些小系統(tǒng)。財(cái)務(wù)部、經(jīng)理或經(jīng)理助理制定付款計(jì)劃，審批貨款、管理人員記錄付款流水，管理進(jìn)出發(fā)票分店、經(jīng)理（店長(zhǎng)）、負(fù)責(zé)商品進(jìn)、銷(xiāo)、存、退、換、盤(pán)、損、殘、調(diào)、借、增等的管理；、建議員工的調(diào)動(dòng)核任免、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)商品的日常管理包括： 商品價(jià)格的調(diào)整、 商品的放置位置、商品的盤(pán)點(diǎn)、商品的銷(xiāo)售、商品的損益等等。1.5 內(nèi)容組成機(jī)構(gòu) 層次編碼、編碼、名稱

12、、負(fù)責(zé)人、電話、地址、郵政編碼、開(kāi)戶銀行、銀行帳號(hào)、稅務(wù)登記號(hào)、房租費(fèi)、建筑面積、營(yíng)業(yè)面積、開(kāi)業(yè)時(shí)間、部門(mén)性質(zhì)、銷(xiāo)售計(jì)劃、IP 地址；人員 人員編號(hào)、姓名、性別、照片、人員類型、職務(wù)、角色、人員注冊(cè)名、家庭住址、住宅電話、手機(jī)號(hào)、尋呼機(jī)號(hào)、聘用日期、合同副本、簡(jiǎn)歷、職位等、社會(huì)關(guān)系、照片、所屬部門(mén)。1. 6 編碼原則級(jí)別編碼位溢位機(jī)構(gòu)編碼由兩個(gè)部分組成，前三位部門(mén)編號(hào)，后二位班組號(hào)。人員編碼由五位流水號(hào)組成2. 商品2.1 層次我們根據(jù)現(xiàn)有商品架構(gòu)可歸納成三層即商品大類、小類和分類；2.2 內(nèi)容組成編碼、名稱、稅率、特征、貨位；2.3 編碼原則類別編碼原則上為六位，大類二位，小類二位和分類二位

13、三、物流與功能流程1、 引進(jìn)新商品與定價(jià)1.1 涉及部門(mén)和職位部門(mén)：公司、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部、配送中心職位：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部經(jīng)理（A）、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部業(yè)務(wù)員（ B）、配送中心倉(cāng)庫(kù)保管員（ C）流程圖 21.物流（見(jiàn)圖 2-1 ）公司B 引進(jìn)新商品并A審批同意進(jìn)場(chǎng)并配送中心擬定零售價(jià)和批決定零售價(jià)和批發(fā)發(fā)價(jià)價(jià)1. 接受分店的商品資料2. 接收配送中心對(duì)商品資料的補(bǔ)充和修改功能流程圖B填寫(xiě)商品引提請(qǐng)申請(qǐng)A批準(zhǔn)公司1.系統(tǒng)自動(dòng)編碼，增加進(jìn)單商品信息單數(shù)據(jù)，生成新商品單通訊信息的1.發(fā)送新商品至配送中心更新商品信息單數(shù)據(jù)3.2. 增加商品條碼單數(shù)據(jù) 服務(wù) 2. 接受配送中心對(duì)商品器修改以及品條碼單 4. 增加商

14、品信息修改與增加商品信息單1.3 注意事項(xiàng)新品的定義：滿足以下三個(gè)條件中的一個(gè)即可以稱為新品。第一、商品信息單中不存在的商品； 第二、重要屬性和存在屬性不同的；第三、原有商品的升級(jí)，又不能修改或刪除原有商品資料。在第一次購(gòu)進(jìn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主任可根據(jù)商品的實(shí)際情況，可修補(bǔ)除價(jià)格以外商品信息。商品信息的編碼按一定規(guī)律由公司統(tǒng)一制定，商品的條碼由配送中心錄入并發(fā)布。允許用戶定義附屬商品， 即商品屬于另外一個(gè)商品。 在定義時(shí)必須聲明是否直送商品。商品信息中的零售價(jià)和含稅進(jìn)價(jià)只是作為參考之用，它隨著不同進(jìn)貨批次而發(fā)生變化。編碼原則：商品編號(hào)：由兩個(gè)部分組成，六位編碼四位包裝率；進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)單號(hào)：由三個(gè)部分組成，申

15、請(qǐng)單位四位年份五位流水號(hào)。1.4 關(guān)鍵字段、商品進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)單申請(qǐng)單號(hào)、申請(qǐng)日期、批準(zhǔn)日期、申請(qǐng)人、物價(jià)員、批準(zhǔn)人、引進(jìn)原因、新商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、擬訂進(jìn)價(jià)、擬訂零售價(jià)、類別、保質(zhì)期、種類、稅率、直配否、貨位、從屬；商品信息單和新商品信息單商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、現(xiàn)在進(jìn)價(jià)、零售價(jià)、類別、保質(zhì)期、種類、稅率、直配否、貨位、從屬；庫(kù)存數(shù)量；商品條碼單商品編碼、條碼號(hào)、引進(jìn)日期。2. 廠商定義涉及部門(mén)和職位 2.1部門(mén)：公司、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部；職位：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部經(jīng)理（A）、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員（ B）2.2 物流（見(jiàn)圖 2-3 ）公司 B 擬訂廠商A 批準(zhǔn)通知配送中心和分店

16、進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)單2.3 功能流程發(fā)送廠商信息單到公司，配送中心器配送中心、分店接受上級(jí)的新廠商信息單通訊增加或更新廠商信息單服務(wù)器圖 2-42.4、可以根據(jù)同一廠商不同的付款方式來(lái)定義多個(gè)廠商信息， 具體情況由客戶自行處理。編碼原則進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)單號(hào)： 由三個(gè)部分組成， 申請(qǐng)單位 四位年份 五位流水號(hào)；廠商編碼：由三個(gè)部分組成，稅務(wù)登記號(hào)前兩位五位流水號(hào)2.5 關(guān)鍵字段、廠商進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)單申請(qǐng)單號(hào)、申請(qǐng)日期、批準(zhǔn)人、批準(zhǔn)日期、全名、簡(jiǎn)稱、分類碼、地址、聯(lián)系電話、傳真、地區(qū)、所屬行業(yè)、企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍、開(kāi)戶銀行、銀行帳號(hào)、稅務(wù)登記號(hào)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)、企業(yè)代碼、進(jìn)口商品證件號(hào)、衛(wèi)生許可證、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)幣種、注冊(cè)

17、資金、廣告費(fèi)用、信用等級(jí)、信用金額、供貨時(shí)效、聯(lián)系人、法定代表人、進(jìn)場(chǎng)費(fèi)用、付款方式、廠商信息單編碼、全名、簡(jiǎn)稱、分類碼、 地址、聯(lián)系電話、傳真、地區(qū)、所屬行業(yè)、企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍、開(kāi)戶銀行、銀行帳號(hào)、稅務(wù)登記號(hào)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)、企業(yè)代碼、進(jìn)口商品證件號(hào)、衛(wèi)生許可證、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)幣種、注冊(cè)資金、廣告費(fèi)用、信用等級(jí)、信用金額、供貨方式、聯(lián)系人、法定代表人、進(jìn)場(chǎng)日期、出場(chǎng)日期、進(jìn)場(chǎng)費(fèi)用、付款方式3、進(jìn)貨3.1 、涉及部門(mén)和職位部門(mén)：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部、配送中心、分店；職位：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部業(yè)務(wù)員（A）、配送中心倉(cāng)庫(kù)主任 (B) 、分店經(jīng) 。）D、配送中心倉(cāng)庫(kù)保管員（）C理（3.2 、特別說(shuō)明根據(jù)分店權(quán)限

18、和商品屬性， 商品可以由廠商直接供貨到分店，故下面分兩種方式來(lái)討論。3.3 、物流第一種：統(tǒng)一進(jìn)貨（見(jiàn)圖2-7 ）第二種：直接進(jìn)貨（見(jiàn)圖2-8 ）C 電話、傳真定貨1.按定單驗(yàn)收入庫(kù)上柜廠家按照合同定期2.簽收發(fā)貨圖 2-83.4 功能流程第一種：統(tǒng)一進(jìn)貨（見(jiàn)圖2-9 ）公司1.A填寫(xiě)訂貨單增加訂貨單數(shù)據(jù)，更新1. 新商品引進(jìn)2.B審核訂貨申請(qǐng)單訂貨申請(qǐng)單數(shù)據(jù)2. 市場(chǎng)行情3. 根據(jù)配送中心補(bǔ)貨單生成訂貨申請(qǐng)單1.發(fā)送訂貨單到配送中心4. 根據(jù)商品配置單生成2.接受配送中心的補(bǔ)貨單1.增加補(bǔ)貨單數(shù)據(jù)訂貨申請(qǐng)單3.接受配送中心的進(jìn)貨單2.增加訂單回執(zhí)單數(shù)據(jù)和定單回執(zhí)單3.增加進(jìn)貨單數(shù)據(jù)通訊服第二

19、種：直接進(jìn)貨（見(jiàn)圖2-10 ）分店D輸入商品訂貨單以訂貨單位依據(jù)，輸入實(shí)收數(shù)量，形成進(jìn)貨單增加進(jìn)貨單數(shù)據(jù)通訊服務(wù)器發(fā)送進(jìn)貨單至公司圖 2-103.5 、注意事項(xiàng)、在進(jìn)貨時(shí)必須先訂貨，無(wú)特殊情況下，送貨應(yīng)在規(guī)定時(shí)間（訂貨單中聲明）內(nèi)完成，每批商品的進(jìn)價(jià)，以訂貨單填寫(xiě)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；、如果到貨商品與訂單不符或在指定日期內(nèi)沒(méi)有到貨，有業(yè)務(wù)員決定如何處理此次訂單，負(fù)訂單數(shù)量表示沖減原有訂單數(shù)量；、分店的進(jìn)貨數(shù)據(jù)必須及時(shí)輸入系統(tǒng)并上傳公司；、分店、配送中心和公司的成本按批次進(jìn)價(jià)核算；、編碼原則進(jìn)貨單號(hào)：由三部分組成：進(jìn)貨單位+四位年份 +四位流水號(hào)；訂貨申請(qǐng)單號(hào)：由三部分組成：申請(qǐng)單位+四位年份 +四位流水

20、號(hào)；訂貨單號(hào)：由三部分組成：訂貨單位+四位年份 +四位流水號(hào)；補(bǔ)貨單號(hào)：由三部分組成：補(bǔ)貨單位+四位年份 +四位流水號(hào)；回執(zhí)單單號(hào)：和進(jìn)貨單號(hào)一致。3.6 、關(guān)鍵字段、訂貨申請(qǐng)單：申請(qǐng)單號(hào)、申請(qǐng)單位、申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期、商品編碼、規(guī)格、單位、進(jìn)價(jià)、數(shù)量、原因；、訂貨單：訂貨單號(hào)、訂貨日期、到貨日期、訂貨人、廠商編碼、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、進(jìn)價(jià)、數(shù)量；、進(jìn)貨單：進(jìn)貨單號(hào)、訂貨單號(hào)、送貨單號(hào)、到貨日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、廠商編號(hào)、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、價(jià)格（含稅）、價(jià)格（不含稅）、數(shù)量；、回執(zhí)單：訂貨單號(hào)、進(jìn)貨單號(hào)、送貨單號(hào)、訂貨日期、訂貨人、到貨日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、廠商

21、編號(hào)、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、訂單數(shù)、進(jìn)貨數(shù)、原因。、商品退廠 44.1、涉及部門(mén)和職位部門(mén)：公司、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部、配送中心、分店；職位：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部經(jīng)理（A）、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部業(yè)務(wù)員（B）、分店經(jīng)理（ C）、配送中心經(jīng)理（ D）、配送中心倉(cāng)庫(kù)主任（ E）、配送中心倉(cāng)庫(kù)保管員（ F）、配送中心押運(yùn)員（ G）。4.2、物流第一種：統(tǒng)一退廠（見(jiàn)圖2-11 ）交財(cái)務(wù)做帳圖 2-11第二種：分店退廠（見(jiàn)圖2-12 ）C 根據(jù)商品特性通知廠商退貨分店人員與廠商進(jìn)行交接上報(bào)公司退廠情況圖 2-12功能流程4.3公司B1.增加或更新配送退數(shù)據(jù)增加退廠運(yùn)輸計(jì)劃單數(shù)據(jù)A 批準(zhǔn)通知配送中心廠單、配送待退廠

22、單配送指令回執(zhí)單增加分店退廠單和分店待退廠單數(shù)據(jù)進(jìn)入配送中心配送流程F2.以商品送貨單位基礎(chǔ)，C 與D 進(jìn)行公司1. 根據(jù)商品配置表2.B3.4.配送中心E 根據(jù)配送指令和要貨信 1.C2. F1.I2.3. H填寫(xiě)退廠指審批更新退廠A 令申請(qǐng)單指令申請(qǐng)單，指令申根據(jù)市場(chǎng)行情填寫(xiě)請(qǐng)單，增加退廠指令配送申請(qǐng)單分店要通知單數(shù)據(jù)進(jìn)入公貨申請(qǐng)單根據(jù)指令司進(jìn)貨流程回執(zhí)單3.把商品放置到指定位置，由通訊1.發(fā)送公司退廠指令通知單至配送中心和分店生成補(bǔ)貨信息服務(wù)2.接受配送中心的配送退廠單、分店退廠單、器送待退廠單3. 接受配送中心退廠運(yùn)輸計(jì)劃單根據(jù)提貨單的D配送退廠指令回執(zhí)單、配內(nèi)容發(fā)貨，并4.配送中心1

23、.1. 息需作以下接受分店的分店待退廠單填寫(xiě)商品待退廠單確認(rèn)配送待退廠單與 F 進(jìn)行貨物負(fù)責(zé)并匯總并制交接交接定出商品送貨單和補(bǔ)貨單補(bǔ)貨單上報(bào)公司押運(yùn)貨物到工作：根據(jù)配送指令制定配送運(yùn)輸計(jì)劃系統(tǒng)打印出提貨單，交通訊接受分店的待退廠單通知單G拿簽過(guò)字的送貨單到2.3.D2. 接受公司的公司退廠到E處提貨增加配送待退廠單數(shù)據(jù)增加分店待退廠單數(shù)據(jù)減少配送待退廠單數(shù)據(jù)增加配送退廠單數(shù)據(jù)，進(jìn)入分店G配送流程各地配送中心處銷(xiāo)帳服務(wù)3.發(fā)送退廠運(yùn)輸計(jì)劃單到公司生成退廠指令回執(zhí)單器和分店4.增加退廠指令單數(shù)據(jù)4.發(fā)送分店退廠單到分店和公司5.減少分店待退廠單數(shù)據(jù)確認(rèn)分店待5.發(fā)送配送待退廠單到公司增加分店退廠

24、單數(shù)據(jù)并6. 發(fā)送配送退廠單、指令回增加配送待退廠單數(shù)據(jù)執(zhí)單到公司6. 增加退廠計(jì)劃運(yùn)輸單數(shù)據(jù)制定運(yùn)輸分以商品送貨單位依據(jù)，I領(lǐng)取各自商品上架銷(xiāo)售進(jìn)行貨物交換H 把多余商品存入小庫(kù)房與 G 以商品配置單位依據(jù)自動(dòng)生成要貨申請(qǐng)單計(jì)劃單分店1.接受公司退廠指令通知單1.增加退廠指令通知單2. 接受配送中心的退廠運(yùn)輸計(jì)劃單2.增加退廠運(yùn)輸計(jì)劃單數(shù)據(jù)3. 接受配送中心的分店退廠單通訊4.向公司和地區(qū)性配送中心發(fā)送分減少待退廠數(shù)據(jù)單，務(wù)店待退單分店出庫(kù)單數(shù)據(jù)并增加服器輸入商品待退廠單數(shù)據(jù)圖 2-13填寫(xiě)要貨申請(qǐng)單上報(bào)配送中心或公司退廠4.4 、注意事項(xiàng)、流程說(shuō)明、時(shí)序：遵循信息在先，操作在后的原則。、待

25、退廠庫(kù)存：尚無(wú)退回廠家商品的集合庫(kù)、待退廠庫(kù)存的組成分店：分店待退廠單配送中心：配送待退廠單公司：分店待退廠庫(kù)存 +配送待退廠庫(kù)存、配送中心和分店割據(jù)退廠通知收集商品，并把數(shù)據(jù)輸入待退廠單，使待退廠商品從正常庫(kù)存中剝離出去， 從而保證信息數(shù)據(jù)在實(shí)物退回廠家之前與實(shí)際庫(kù)存一致。、待退廠庫(kù)存之間的轉(zhuǎn)換：配送中心減少的依據(jù)是：與廠家交接后產(chǎn)生配送退廠單；分店減少的依據(jù)是：受到配送中心的分店退廠單；配送中心增加的依據(jù)是： 分店待退廠單和輸入待退廠單； 分店增加的依據(jù)是：輸入待退廠單。、各個(gè)數(shù)據(jù)單的歸屬分店：分店待退廠單、分店退廠單、退廠指令通知單、退廠運(yùn)輸計(jì)劃單；配送中心：配送退廠單、配送中心運(yùn)輸計(jì)劃

26、單、 退廠指令通知單、配送待退廠單、配送退廠指令回執(zhí)單；公司：公司退廠指令通知單。、只對(duì)分店和配送中心待退廠單的單號(hào)進(jìn)行確認(rèn)，不復(fù)核其具體內(nèi)容。在退廠運(yùn)輸中產(chǎn)生的損耗由配送中心承擔(dān)，配送中心可以通過(guò)配送中心損益（退廠）單來(lái)減少退廠庫(kù)存，注意在確認(rèn)分店待退廠單前輸入損益單。、退廠單價(jià)以退廠通知中聲明的價(jià)格為準(zhǔn)，其乘積結(jié)果超出系統(tǒng)庫(kù)存部分歸入退廠金額。、編碼原則：退廠指令通知申請(qǐng)?zhí)枺?由三個(gè)部分組成： 制單單位 +四位年份 +四位流水號(hào)；退廠指令通知單號(hào)： 由三個(gè)部分組成： 制單單位 +四位年份 +四位流水號(hào)；退廠運(yùn)輸計(jì)劃單： 由三個(gè)部分組成： 制單單位 +四位年份 +四位流水號(hào)；待退廠單號(hào)：由三

27、個(gè)部分組成：制單單位 +四位年份 +四位流水號(hào)；退廠單號(hào)：由三個(gè)部分組成：制單單位 +四位年份 +四位流水號(hào)；退廠交接單號(hào)：它與退廠單號(hào)一致；4.5、關(guān)鍵字段4.5.1、退廠指令通知申請(qǐng)單：申請(qǐng)單號(hào)、完成日期、執(zhí)行時(shí)間、擬定人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、進(jìn)價(jià)、數(shù)量、金額、現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)量、批號(hào)、備注；、退廠指令通知單：指令單號(hào)、申請(qǐng)單號(hào)、批準(zhǔn)時(shí)間、完成日期、執(zhí)行時(shí)間、擬定人、批準(zhǔn)人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、含稅進(jìn)價(jià)、不含稅進(jìn)價(jià)、數(shù)量、含稅金額、不含稅金額、批號(hào)、備注；、待退廠單：待退廠單號(hào)、指令單號(hào)、執(zhí)行日期、完成日期、待退日期、錄入人、驗(yàn)收人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、含稅進(jìn)價(jià)、不含稅進(jìn)價(jià)、數(shù)

28、量、含稅金額、不含稅金額、批號(hào)、備注；、退廠單：退廠單號(hào)、指令單號(hào)、廠單號(hào)、待退廠單號(hào)、執(zhí)行日期、待退廠日期、退廠日期、退貨廠家、部門(mén)、驗(yàn)收人、錄入人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、含稅進(jìn)價(jià)、不含稅進(jìn)價(jià)、數(shù)量、含稅金額、不含稅金額、批號(hào)、備注；、退廠交接單：退廠單號(hào)、退貨日期、退貨廠家、倉(cāng)庫(kù)交接人、廠家交接人、廠商退貨單號(hào)、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、含稅進(jìn)價(jià)、不含稅進(jìn)價(jià)、數(shù)量、含稅金額、不含稅金額、批號(hào)、備注商品配送；、退廠運(yùn)輸計(jì)劃單：計(jì)劃單號(hào)、指令單號(hào)、運(yùn)輸日期、車(chē)輛型號(hào)、車(chē)輛數(shù)量、單位、備注。5、商品配送5.1、涉及部門(mén)和職位部門(mén)：公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部、配送中心、分店職位：公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部經(jīng)理

29、（A）、公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部業(yè)務(wù)員（ B）、配送中心經(jīng)理（C）、配送中心倉(cāng)庫(kù)主任（D）、配送中心倉(cāng)庫(kù)保管員（E）、配送中心提貨員（ F）、配送中心押運(yùn)員（ G）、分店經(jīng)理（ H）、分店?duì)I業(yè)員（I）5.2、物流圖（見(jiàn)圖2-14 ）2-15 功能流程（見(jiàn)圖5.3 公司分店1. 進(jìn)入進(jìn)貨流程2.填寫(xiě)商品配送指令申請(qǐng)單A批準(zhǔn) 依據(jù)商品配置單自1.動(dòng)1.增加要貨單申請(qǐng)數(shù)據(jù)生成要貨申請(qǐng)單2. 增加配送單數(shù)據(jù)2.通訊4. 服務(wù)器1.3.依據(jù)商品庫(kù)存配置單自動(dòng)產(chǎn)生配送指令申請(qǐng)單填寫(xiě)要貨申請(qǐng)單增加待配單數(shù)據(jù)增加配送運(yùn)輸計(jì)劃單數(shù)據(jù)3.B 復(fù)核接受配送單1.發(fā)送配送指令通知單至配送中心；1.增加配送指令通知單數(shù)據(jù)通訊

30、2.接受配送中心的配送指令的回執(zhí)2.增加或更新配送中心配送服務(wù)單、配送回執(zhí)單、待配送器單的數(shù)據(jù)4. 增加配送中心補(bǔ)貨單數(shù)據(jù)4.增加分店要貨申請(qǐng)單數(shù)據(jù)2.接受配送中心的待配單3.接受配送中心的配送運(yùn)輸計(jì)劃單圖（ 2-15單、配送單、 待配單3.接受配送中心的補(bǔ)貨單接受分店的要貨申請(qǐng)單4.發(fā)送要貨申請(qǐng)單至3.并自動(dòng)產(chǎn)生配送申請(qǐng)單配送中心1. 2.1.5.6.7.8.根據(jù)送貨單簽收的情況，確認(rèn)待配單，增加配送單數(shù)據(jù)，生成配送指令回執(zhí)單，并更新待配單。如果產(chǎn)生送貨差異，產(chǎn)生送貨單差異申請(qǐng)單，進(jìn)入配送損益流程根據(jù)配送量，制定運(yùn)輸計(jì)劃單增加配送指令通確認(rèn)提貨單數(shù)據(jù)，形成提貨單，并增加其數(shù)據(jù)知單數(shù)據(jù)生成待配

31、單， （打印時(shí)叫送貨單）數(shù)據(jù)C增加要貨單數(shù)據(jù)依據(jù)商品庫(kù)存配置單、產(chǎn)生補(bǔ)貨單發(fā)送補(bǔ)貨單到公司發(fā)送待配單到公司發(fā)送配送指令回執(zhí)單至公司發(fā)送待配單到分店發(fā)送配送單到公司核分店接受公司的配送指令通知單商品運(yùn)輸計(jì)劃單至公司核分店接受分店的要貨申請(qǐng)單通訊2.服務(wù)3.器4.5.4 、注意事項(xiàng)、流程說(shuō)明、時(shí)序：遵循信息在先，操作在后的原則；、待配庫(kù)存：沒(méi)有進(jìn)行送貨單確認(rèn)的商品的集合庫(kù)；、配送中心根據(jù)配送指令配裝商品， 確認(rèn)提貨單形成待配單；為了能真實(shí)的反映庫(kù)存，所以把待配單上的商品從庫(kù)存商品中剝離，此類商品均進(jìn)入待配庫(kù)存；、待配送庫(kù)存之間的轉(zhuǎn)換：配送中心減少的依據(jù)是：確認(rèn)待配單和自動(dòng)生成配送單后。、分店人員與

32、押運(yùn)員交接時(shí)，雙方必須在送貨單上簽字。、各個(gè)數(shù)據(jù)單的歸屬分店：配送單、待配單配送中心：配送中心配送單、配送中心配送運(yùn)輸計(jì)劃單、配送中心待配單、配送中心配送指令回執(zhí)單；公司：公司配送指令通知單。、只對(duì)配送中心待配單的單號(hào)進(jìn)行確認(rèn)， 不復(fù)核其具體內(nèi)容。在配送運(yùn)輸中產(chǎn)生的損耗由配送中心承擔(dān)，配送中心可以通過(guò)配送損益（配送）單來(lái)減少待配庫(kù)存，注意必須在確認(rèn)待配單前輸入損益單。、可以根據(jù)客戶的需求決定分店要貨的流程：是直接發(fā)到公司還是發(fā)到配送中心。5 44、編碼原則配送指令通知申請(qǐng)單號(hào)： 由三個(gè)部分組成： 申請(qǐng)單位 +四位年份 +四位流水號(hào)；配送指令通知單號(hào)： 由三個(gè)部分組成： 制單單位 +四位年份 +

33、四位流水號(hào)；配送運(yùn)輸計(jì)劃單：由三個(gè)部分組成：申請(qǐng)單位 +四位年份 +四位流水號(hào)；待配單號(hào)：由三個(gè)部分組成：制定單位 +四位年份 +四位流水號(hào)；要貨申請(qǐng)或補(bǔ)貨單號(hào)： 由三個(gè)部分組成： 制定單位 +四位年份 +四位流水號(hào)；配送單號(hào)：由三個(gè)部分組成：到貨單位 +四位年份 +四位流水號(hào)；送貨單號(hào)：與待配單號(hào)一致；提貨單號(hào)：與配送指令通知單號(hào)或要貨申請(qǐng)單一致。5.5、關(guān)鍵字段、提貨單：提貨單號(hào)、提貨日期、指令單號(hào)（要貨申請(qǐng)單號(hào)）、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、提貨數(shù)量、價(jià)格、金額、提貨單位、待配單：待配單號(hào)、發(fā)貨日期、配送指令單號(hào)、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、交接數(shù)量、價(jià)格、金額、配送單號(hào)、配送單：配送

34、單號(hào)、提貨單號(hào)、待配單號(hào)、配送指令單號(hào)、指令日期、送貨日期、配送日期、完成日期、驗(yàn)收人、經(jīng)辦人、錄入人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、價(jià)格、配送數(shù)量、實(shí)際數(shù)量、金額、配送單位、補(bǔ)貨（要貨申請(qǐng)單）：?jiǎn)翁?hào)、填寫(xiě)日期、填寫(xiě)單位、申請(qǐng)人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、備注、配送指令通知申請(qǐng)單：申請(qǐng)單號(hào)、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)人、配送單位、完成日期、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、價(jià)格、數(shù)量、金額、備注、配送指令通知單：指令單號(hào)、批準(zhǔn)日期、申請(qǐng)單編號(hào)、審批人、完成日期、配送單位、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、金額、備注6、商品退貨6.1 、涉及部門(mén)和職位部門(mén)：公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部、配送中心、分店

35、職位：公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部經(jīng)理（A）、公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部業(yè)務(wù)員（ B）、配送送中心經(jīng)理（ C）、分店經(jīng)理（ D）、配送中心倉(cāng)庫(kù)主任（ E）、配送中心押運(yùn)員（ F）、配送中心倉(cāng)庫(kù)保管員（ G）6.2 、物流（見(jiàn)圖 2-16 ）公司 擬訂退貨指令退貨流程A1.批準(zhǔn)通知配送中心獲知退貨指令回執(zhí)進(jìn)入配送中心通知申請(qǐng)單2. 獲知退貨運(yùn)輸計(jì)劃C根據(jù)指令通知單，通知分店F到分店進(jìn)行商品交接制定退貨運(yùn)輸計(jì)劃G與 D進(jìn)行進(jìn)入分店退貨流程商品交換2、根據(jù)分店的退貨申請(qǐng)單生成退貨指B審核令通知申請(qǐng)單增加或更新分店待退單數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總增加1、發(fā)送退貨指令通知單至分店增加或更新配送退貨申請(qǐng)單2、接受分店的退貨申請(qǐng)單中心退貨

36、單數(shù)據(jù)、接受分店的待退單、接受配送中心的退貨單、接受配送中心的退貨指令回執(zhí)單增加退貨指令回執(zhí)單數(shù)據(jù)B根據(jù)分店退貨申請(qǐng)單配送中心E通知分店退貨商品已入庫(kù)并向公司反饋退貨信息，345通訊服根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)上報(bào)公司退貨申請(qǐng)單根據(jù)退貨指令單F 與D 進(jìn)行商品交換收集商品，等F 來(lái)提貨分店1.2.D務(wù)器圖 2-166.3 、功能流程（見(jiàn)圖2-17 ）公司1、 B 輸入退貨指令A(yù)批準(zhǔn)增加退貨指令通知單通知申請(qǐng)單數(shù)據(jù)，更新申請(qǐng)單配送中心C根據(jù)退貨指令通知單，填寫(xiě)運(yùn)輸計(jì)劃單通 訊服 務(wù)器12354、接受公司的退貨指令通知單、接受分店的待退單、發(fā)送退貨運(yùn)輸計(jì)劃、退貨指令通知單至分店和公司、發(fā)送退貨單至分店和公司

37、、發(fā)送退貨指令回執(zhí)單至公司41、增加退貨指令通知單數(shù)據(jù)2、增加退貨運(yùn)輸計(jì)劃單數(shù)據(jù)3、增加待退單數(shù)據(jù)、減少待退單數(shù)據(jù)，增加退貨單和退貨指令回執(zhí)單數(shù)據(jù)根據(jù)退貨單確認(rèn)待退單如果在配送運(yùn)輸中產(chǎn)生差異則進(jìn)入配送損益流程分 店、接受配送中心知單貨單配送中心和發(fā)送退貨申請(qǐng)通知單數(shù)據(jù)公司增加退貨指令單請(qǐng)單數(shù)據(jù)2輸入待退貨增加待退退貨指令通貨單數(shù)據(jù)、發(fā)送分店待退增加退貨申1、滯銷(xiāo)的商品、過(guò)期的商品、12通訊服務(wù)器3單至公司3、過(guò)多的商品4 、接受配送中心退貨單增加退貨單數(shù)據(jù)，減少5、接受配送中心分店待退單數(shù)據(jù)退貨運(yùn)輸計(jì)劃增加退貨運(yùn)輸計(jì)劃單數(shù)據(jù)圖 2-176.4 、注意事項(xiàng)、流程說(shuō)明、時(shí)序：遵循信息在先，操作在后的原則；、待退貨庫(kù)存：沒(méi)有進(jìn)行交接單確認(rèn)的商品的集合庫(kù)；、配送中心和分店根據(jù)退貨指令收集商品，并填寫(xiě)待退單；為了不影響商品的正常銷(xiāo)售和配送， 以及保證庫(kù)存的動(dòng)態(tài)平衡， 此