州文聯(lián)部門整體支出績效評價指標表

1、州文聯(lián)部門整體支出績效評價指標表一級指標分值二級指標分值三級指標分值評價標準指標說明得分投入13目標設(shè)定6績效目標合理性3符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責；符合部門制定的中長期實施規(guī)劃。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。部門所設(shè)立的整體績效目標依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。3績效指標明確性3將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務(wù)；通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)。 與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；與本年度部門預(yù)算資金相匹配。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分

2、，扣完為止。部門依據(jù)整體績效目標所設(shè)定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。3預(yù)算配置7在職人員控制率3以100%為標準。在職人員控制率100%，計3分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù)，以財政確定的部門決算編制口徑為準。編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。 3“三公經(jīng)費”變動率4“三公經(jīng)費”變動率0,計4分；“三公經(jīng)費”0，每超過一個百分點扣0.4分，扣完為止?！叭?jīng)費”變動率=（本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)）/上年度“

3、三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)100%4過 程61預(yù)算執(zhí)行20預(yù)算完成率5100%計滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余/上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）100%。0預(yù)算控制率5預(yù)算控制率=0-10%（含），計5分；11-30%（含），計4分；31-60%（含），計3分；61-100%（含），計2分；大于100%不得分預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）100%。0新建樓堂館所面積控制率5100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓梯館所項目的部門按滿分計算樓堂館所面積控制率=實際建設(shè)面積/批準建設(shè)面積100% 。該指標以2017年完

4、工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。5新建樓堂館所投資概算控制率5100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。樓堂館所投資預(yù)算控制率=實際投資金額/批準投資金額100% 。該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。5預(yù)算管理41公用經(jīng)費控制率8100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）100%。公用經(jīng)費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。8“三公經(jīng)費”控制率8100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）8100%。8政府采購執(zhí)

5、行率6100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分?？弁隇橹?。政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）100% 0過 程61預(yù)算管理管理制度健全性8有內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節(jié)約制度,2分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，2分。部門為加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對完成主要職責或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。8資金使用合規(guī)性6支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；支出符合部門預(yù)算批

6、復(fù)的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。6預(yù)決算信息公開性5按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，1分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，1分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，1分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，1分。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。5產(chǎn)出及效率26職責履行8重點工作實際完成率8根據(jù)績效辦2017年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數(shù)折算。該項得分=（績效辦對應(yīng)部分考核得分/100）*87.76履職 效益6經(jīng)濟效益6此兩項指標為設(shè)置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門實際情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標。社會效益612行政效能6促進部門改進文風(fēng)會風(fēng)，加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理，推動網(wǎng)上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計6分；一般3分；無效果或者效果不明顯0分。根據(jù)部門自評材料評定。6社會公眾或服務(wù)對象滿意度690%（含）以上計6分；8