供應(yīng)商管理制度

1、供應(yīng)商管理制度篇一：供應(yīng)商管理制度 供應(yīng)商管理制度 1目的 為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務(wù)，防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。 2范圍 本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。 3職責(zé) 3.1 采購部門負(fù)責(zé)對外原材料的采購、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價。 3.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應(yīng)商品質(zhì)體系進(jìn)行評估與定期稽核。 3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單。 4內(nèi)容 4.1 實施程序 4.1.1 采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技

2、術(shù)等部門予以協(xié)助。 4.1.2 采購部門進(jìn)行初步調(diào)查，填寫供應(yīng)商基本資料表。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。 4.2 樣品需求與樣品確認(rèn) 4.2.1 如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應(yīng)商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。 4.2.2 樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。 4.2.3 樣品在送達(dá)企業(yè)后，由企業(yè)的設(shè)計部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫樣品確認(rèn)表。 4.2.3 經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽，注明合格，標(biāo)識檢驗狀

3、態(tài)。 4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據(jù)。 4.3 管理評審 4.3.1 質(zhì)量部對供應(yīng)商基本資料表進(jìn)行初步評價，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應(yīng)商，召集本部門、采購部門及技術(shù)部門，對供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)評審。 1）企業(yè)根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。 2）對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，質(zhì)量部要組織采購部、技術(shù)部對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評 審，并由質(zhì)量部填寫供應(yīng)商綜合評價表，采購部、技術(shù)部簽署評審意見。 3）對于提供一般材料的供應(yīng)商，無需進(jìn)行現(xiàn)場評審。 4.4 合格供

4、應(yīng)商名單 4.4.1 采購部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)，并列入合格供應(yīng)商名單。 4.4.2 原則上一種材料，需準(zhǔn)備兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。 4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入合格供應(yīng)商名單。如客戶提供供應(yīng)商名單，采購部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購，客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入合格供應(yīng)商名單。 4.4.4 合格供應(yīng)商名單要在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后進(jìn)行修訂。刪除不合格的供應(yīng)商，重新訂立的合格供應(yīng)商名單經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者批準(zhǔn)生效。 4.5 對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督 4.5.1 質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應(yīng)商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購

5、物資，應(yīng)及時通知供應(yīng)商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應(yīng)商取消其供貨資格并修訂合格供應(yīng)商名單。 4.5.2 合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評價一次，由質(zhì)量部填寫供應(yīng)商綜合評價表，評價結(jié)果分合格和不合格兩類，并將評價結(jié)果列出清單，合格供應(yīng)商報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后成為下一年的的合格供應(yīng)商。 4.6 合格產(chǎn)品供應(yīng)商檔案建立 4.6.1 采購部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評價的相關(guān)資料等。 5 記錄 樣品確認(rèn)表 供應(yīng)商基本資料表 合格供應(yīng)商名單 供應(yīng)商綜合評價表 篇二：公司供應(yīng)商管理制度 公司供應(yīng)商管理制度 （試行） 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范公司供應(yīng)商管理，提高公司經(jīng)營合理化水平，加強(qiáng)信息

6、共享，降低供應(yīng)成本，提高采購物資質(zhì)量，增強(qiáng)供應(yīng)安全系數(shù)及供應(yīng)可靠性，特制定本制度。 第二條 公司對物資供應(yīng)商實行統(tǒng)一歸口、三級審核，統(tǒng)一建立公司物資供應(yīng)商檔案庫，實行供應(yīng)商準(zhǔn)入制度、對合格供應(yīng)商定期進(jìn)行評價與考核、動態(tài)管理。 第三條 供應(yīng)商的準(zhǔn)入采取各單位評審?fù)扑]、平臺審核備案、集團(tuán)公司審定添加至供應(yīng)鏈系統(tǒng)模式。 第四條 原則上每類物資取得供貨資格的供應(yīng)商不得少于三家（特殊物資除外）。 第二章 機(jī)構(gòu)及職責(zé) 第五條 公司生產(chǎn)管理部是物資采購的管理部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司及各單位生產(chǎn)類物資采購管理工作，供應(yīng)商管理中主要履行以下主要職責(zé)： （一）組織制定公司供應(yīng)商管理制度； （二）各單位供應(yīng)商準(zhǔn)入審核

7、備案工作； （三）織織制定各單位供應(yīng)商管理的政策與機(jī)制，下達(dá)各單位執(zhí)行，監(jiān)管各單位供應(yīng)商管理工作。 -1- 第六條 各單位采購部門負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的供應(yīng)商管理工作，履行以下主要職責(zé)： （一）組織建立供應(yīng)商資質(zhì)審查小組，落實供應(yīng)商準(zhǔn)入管理工作。 （二）組織建立供應(yīng)商考核小組，落實供應(yīng)商考核管理工作。 （三）依據(jù)平臺下達(dá)的供應(yīng)商管理政策，參與供應(yīng)商評審、推薦和考核工作。 第三章 供應(yīng)商準(zhǔn)入管理 第七條 供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件： （一） 具有法人資格； （二）具備國家和相關(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格、許可證、質(zhì)量認(rèn)證等； （三）具有良好的商業(yè)信譽，近三年經(jīng)營活動中無違法記

8、錄； （四）具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團(tuán)公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情況； （五）集團(tuán)公司或平臺要求具備的其它條件。 第八條 供應(yīng)商進(jìn)入我公司除提供供應(yīng)商的基本信息外，還要提供必要的資質(zhì)資料，資質(zhì)資料包括： （一）營業(yè)執(zhí)照復(fù)本及復(fù)印件； （二）稅務(wù)登記證副本及復(fù)印件； （三）組織機(jī)構(gòu)代碼證； -2- （四）法定代表人證書或委托代理證明及復(fù)印件； （五）相關(guān)資質(zhì)證明（生產(chǎn)許可證、檢驗報告等）或必要的文件； （六）企業(yè)通過的IS09001體系證明文件； （七）要求提供相關(guān)年度財務(wù)報告及近三年業(yè)績報告； （八）特殊行業(yè)的強(qiáng)制認(rèn)證、強(qiáng)制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、專

9、利產(chǎn)品證書； （九）其它能證明該單位供應(yīng)實力的資信文件。 第九條 供應(yīng)商準(zhǔn)入審批程序 （一）采購管理部門在規(guī)定的時間內(nèi)，根據(jù)要求填寫供應(yīng)商調(diào)查表，同時要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)資料，所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效。 （二）采購管理部門對供應(yīng)商資質(zhì)文件初審后，將供應(yīng)商資料及初審結(jié)果遞交至各單位資質(zhì)審查小組，由資質(zhì)審查小組對其進(jìn)行評選評定。 （三）評定合格的供應(yīng)商進(jìn)行送樣，由技術(shù)及質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行評定并提交驗收報告，驗收合格的供應(yīng)商對送樣物資進(jìn)行報價，采購部門負(fù)責(zé)比價、議價，原則上議價后物資價格不得高于同類物資采購價格。 （四）經(jīng)綜合評分，合格的供應(yīng)商由采購部門提交供應(yīng)商開發(fā)報告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)

10、審核，總經(jīng)理審批后，報平臺審核備案，集團(tuán)公司審定添加，錄入我公司合格供應(yīng)商名錄并發(fā)放供應(yīng)商準(zhǔn)入證。 -3- 第十條 供應(yīng)商準(zhǔn)入證實行有效期制，準(zhǔn)入證有效期一年，每年12月份審驗一次，期滿后復(fù)審。復(fù)審合格的，換發(fā)新證；不合格的，準(zhǔn)入證作廢并收回，取消準(zhǔn)入資格。 第十一條供應(yīng)商發(fā)生更名時，其準(zhǔn)入資格自動取消，從供應(yīng)商名錄中予以刪除，供應(yīng)商需重新按照準(zhǔn)入流程申辦供應(yīng)商準(zhǔn)入證； 第四章 供應(yīng)商的考核管理 第十二條 各企業(yè)考評小組每季度對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次考評，當(dāng)供應(yīng)商所供物資發(fā)生重大質(zhì)量事故時，隨時對供應(yīng)商進(jìn)行評價及考核，確保供應(yīng)商供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性及持續(xù)的降低采購成本，評價小組根據(jù)供應(yīng)商的實際行為按照

11、公平、公正、公開的原則，對供應(yīng)商進(jìn)行客觀的評價。 第十三條 供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品質(zhì)量：40分，價格：30分，交貨期：20分，售后服務(wù)：10分） （一）產(chǎn)品質(zhì)量：質(zhì)量是采購考核評價供應(yīng)商的最重要的因素，供應(yīng)商在供應(yīng)產(chǎn)品的過程中，采購人員、庫管員、技術(shù)人員及生產(chǎn)使用部門人員應(yīng)積極配合對供應(yīng)商所供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和檢驗。物資驗收時每發(fā)生一項質(zhì)量不合格的，扣2分，該項物資第二次驗收不合格的，扣10分，物資安裝后發(fā)生一般質(zhì)量問題的，扣10分，嚴(yán)重影響公司安全生產(chǎn)的，本項不得分。 （二）價格：產(chǎn)品價格是考核評價供應(yīng)商的重要指標(biāo)參數(shù)，各企業(yè)根據(jù)所屬物資情況，參考市場價格，對主要物資建立物 -4- 資價格

12、信息庫，供應(yīng)商物資采購價格每高于合理利潤價格1%，扣1分，每高于合理利潤價格2%，扣2分，依次類推；同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物料，按平均計算。 （三）交貨期：交貨期限及交貨數(shù)量是考核評價供應(yīng)商的重要指標(biāo)，每類物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產(chǎn)造成重大影響的，本項不得分。 （四）售后服務(wù)：售后服務(wù)主要考核供應(yīng)商產(chǎn)品售出后，供應(yīng)商所做的售后工作。供應(yīng)商應(yīng)主動提供售后報務(wù)，主要對產(chǎn)品的性能、使用知識的講解及不合格產(chǎn)品的退換，對售出產(chǎn)品的使用跟蹤、使用效果的回訪，或通過問卷調(diào)查等方式，更好的為公司服務(wù)。評價得分：按期服務(wù)：10分；偶爾拖延：7分；經(jīng)常拖延：2分；置之不理：0分。 第

13、十四條 供應(yīng)商等級劃分 （一）A級供應(yīng)商（優(yōu)秀供應(yīng)商，考核評定90分） （二）B級供應(yīng)商（良好供應(yīng)商，考核評定80分） （三）C級供應(yīng)商（合格供應(yīng)商，考核評定70分） （四）D級供應(yīng)商（不合格供應(yīng)商，考核評定70分） 第十五條 供應(yīng)商考核處理 （一）A級供應(yīng)商：各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購數(shù)量上給予優(yōu)先安排，該類物資采購總額50% （二）B級供應(yīng)商：由物資部提請供應(yīng)商改進(jìn)不足，并限期整改，整改不力的降級處理，該類物資采購總額30%。 （三）C級供應(yīng)商：由采購部、技術(shù)部、質(zhì)監(jiān)部等部門予 -5- 篇三：供應(yīng)商管理制度 供應(yīng)商管理制度 1總則 11制定目的 為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化水

14、準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。 12適用范圍 凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 13權(quán)責(zé)單位 （1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2供應(yīng)商管理規(guī)定 21供應(yīng)商開發(fā) 供應(yīng)商開發(fā)程序如下： （1）供應(yīng)商資訊收集。 （2）供應(yīng)商基本資料表填寫。 （3）供應(yīng)商接洽。 （4）供應(yīng)商問卷調(diào)查。 （5）樣品鑒定。 （6）提出供應(yīng)商調(diào)查申請。 22供應(yīng)商調(diào)查 供應(yīng)商調(diào)查程序如下： （1）組成供應(yīng)商調(diào)查小組。 （2）分別對供應(yīng)商之價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。 （3）列入合格供應(yīng)商名列。 23訂購、采購 訂購、采購程序如下： （1）請購。

15、 （2）詢價。 （3）比價。 （4）議價。 （5）定價。 （6）訂購。 （7）交貨。 （8）驗收。 24供應(yīng)商評鑒 供應(yīng)商評鑒程序如下： （1）每月對供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等項目作評鑒。 （2）每半年進(jìn)行一次總評。 （3）列出各供應(yīng)商之評鑒等級。 （4）依規(guī)定獎懲。 25供應(yīng)商復(fù)查 （1）每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。 （2）復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。 （3）有重大品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等問題時，隨時可以作供應(yīng)商復(fù)查。 26供應(yīng)商輔導(dǎo) （1）對C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。 （2）不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。 （3）不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核。 27供應(yīng)商獎懲 2

16、71獎勵方式 對優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎勵方式： （1）A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會。 （2）A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。 （3）A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。 （4）對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。 （5）A、B、C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項訓(xùn)練與研習(xí)活動。 （6）A等供應(yīng)商， 年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵。 272懲處方式 （1）凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。 （2）（2）C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施。 （3）（3）E等供應(yīng)商即予停止交易。 （4）D等供應(yīng)商三個月內(nèi)未能達(dá)

17、到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。 （5）因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。 （6）信譽不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。 標(biāo)準(zhǔn)的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調(diào)兩個環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略采購包括供應(yīng)商的開發(fā)和管理，訂單協(xié)調(diào)則主要負(fù)責(zé)材料采購計劃，重復(fù)訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商情況登記表，來管理供應(yīng)商提供的信息。這些信息應(yīng)包括：供應(yīng)商的注冊地、注冊資金、主要股東結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。 在

18、供應(yīng)商審核完成后，對合格供應(yīng)商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購周期、要求交付日期等細(xì)節(jié)，并要求供應(yīng)商在指定的日期內(nèi)完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細(xì)分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。 后續(xù)工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應(yīng)商進(jìn)行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應(yīng)商的報價，你會對其合理性有初步的了解。 A：申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應(yīng)部經(jīng)理,進(jìn)入“尋價比價程序”。 B：供應(yīng)部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價比價程序”后,轉(zhuǎn)交

19、財務(wù)部,進(jìn)入“采購申請申查程序”。 C：財務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)入“采購程序”。 C1：在財務(wù)部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進(jìn)入“堅持申請采購程序”或放棄申請。 C2：經(jīng)過“堅持申請采購程序”后，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進(jìn)入“采購程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門，由部門經(jīng)理放棄申請，用其他方法解決。 D：進(jìn)入“采購程序”后，由供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情況，進(jìn)入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。 E：進(jìn)入“合同簽定及審核程序”，由供應(yīng)部根據(jù)供貨商提供的資料，形成合同

20、文本，交財務(wù)部進(jìn)行成本利潤分析，財務(wù)部審核簽批后，報總經(jīng)理，簽批后交供應(yīng)部簽定合同并執(zhí)行，進(jìn)入“收貨程序”；若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應(yīng)部與供貨商重新談判。 F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進(jìn)入“退貨程序” G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進(jìn)入“入庫程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。 G1：進(jìn)入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進(jìn)入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。 G2：進(jìn)入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后，由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規(guī)定完成對供應(yīng)商的付款。 1、 目的 評定、選擇合格供應(yīng)商，通過評審以證實供應(yīng)商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。 2、 適用范圍 適用于所有向本公司提供

21、產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商的評審與選擇。 3、 定義 3.1【供應(yīng)商】為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應(yīng)商主要有以下情況：A類：由本公司直接評審/選定，包括： a) 物料供應(yīng)商直接為我公司提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的制造廠商。 b) 外部協(xié)作加工商按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協(xié)廠”。c) 物料代理商根據(jù)協(xié)議要求為我公司提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的經(jīng)銷商。 d) OEM-按照規(guī)定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。 B類:由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應(yīng)和服務(wù)商，包括物料供應(yīng)和貨運商等（此類供應(yīng)商我公司不再進(jìn)行認(rèn)證和建立其檔案）。 3.2 【產(chǎn)品】（Product）：活動或過程

22、結(jié)果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。 3.3 【基本物料】是指直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品的物料?；疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f(xié)加工物料兩種。 3.4【非基本物料】是指不直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品，但生產(chǎn)過程中需要使用/消耗的輔助性物料。 3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應(yīng)采購。 3.6【安規(guī)器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產(chǎn)造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和 光耦等。 3.7【物料替代】在不能采購標(biāo)準(zhǔn)物料情況下，行使風(fēng)險采購方式，采購可以滿足使用要求的物料替代標(biāo)準(zhǔn)物料。 3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替

23、代物料。如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 注：“特定條件和要求”應(yīng)在形成申請單時確定，它可以是以下情況之一：一次生產(chǎn)任務(wù)令、規(guī)定時期內(nèi)的用料、限定的產(chǎn)品數(shù)量、特指有限的非標(biāo)產(chǎn)品、一個限定的采購批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。 4、 職責(zé) 4.1 采購部 a) 負(fù)責(zé)組織評審/選定供應(yīng)商活動，建立合格供應(yīng)商檔案。 b) 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評審、建檔和定期復(fù)審。確保這些供應(yīng)商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。 c) 采購部經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)采購合同的批準(zhǔn)，和對物料的緊急采購的批準(zhǔn)； d) 分派采購任務(wù)，負(fù)責(zé)對采購訂單的批準(zhǔn)。按計劃與認(rèn)證結(jié)果進(jìn)行采購工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購任務(wù)。

24、e) 接受各業(yè)務(wù)主管部門的質(zhì)量信息反饋，協(xié)助改善供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。 4.2 公司領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)責(zé)確定相應(yīng)的供應(yīng)商評審小組，對選定的供應(yīng)商進(jìn)行批準(zhǔn)和發(fā)布。 4.3 技術(shù)工程部 a) 按規(guī)定程序驗收采購物料。 b) 負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)主管部門反饋本公司與元器件供應(yīng)廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質(zhì)量信息。 5、 過程要求 代號 過程 過程內(nèi)容與要求 責(zé)任者 執(zhí)行依據(jù)和輸出 01 初次 甄別 供應(yīng)商 獲取供應(yīng)商的信息可以使用多種途徑，評審、認(rèn)證活動有指定的負(fù)責(zé)人組織實施。 采購部 （初定方案）02 實地 考察 交流 根據(jù)初定方案，進(jìn)行有目的的考察。 對提供有形產(chǎn)品的廠商應(yīng)考察、了解其：經(jīng)營的資格、硬件設(shè)施、組織

25、管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后服務(wù)等。 評定小組 參照：供應(yīng)商評定表 03 技術(shù)認(rèn)證 在基本滿足02要求情況下，必要時，提取樣品進(jìn)行測試或試用（可重復(fù)）。 評定小組04 商務(wù)談判 在符合技術(shù)條件情況下，與其進(jìn)行商務(wù)談判（和重復(fù)談判）。 評定小組 05 綜合評議 適當(dāng)時，組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購等人員進(jìn)行綜合評議。 評定小組 參照：供應(yīng)商評定表 06 意向協(xié)議 當(dāng)雙方基本確定時，應(yīng)交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關(guān)備忘記錄。 評定小組 07 試合作 a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。 b)需要我方提供技術(shù)文件的應(yīng)予及時提供齊套、有效的

26、文件，以及其他必須品。c)必要時，我方可派出技術(shù)支持人員。 采購部 08 階段評定 必要時，對以往合作情況作階段回顧、總結(jié)、評定，并作出或保持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫?；虺蜂N的意見。 評定小組 供應(yīng)商評定表 09 簽訂協(xié)議 條件成熟時，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、采購、質(zhì)量保證等協(xié)議，明確雙方的職責(zé)和義務(wù)。 評定小組 協(xié)議 10 執(zhí)行采購 a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、采購。 b)當(dāng)技術(shù)要求變更時，訂單應(yīng)予明示。 c)無協(xié)議約定的，按即時條件采購。 采購部 采購訂單 11 驗貨 按程序要求實行驗貨。 合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。 技術(shù)工程部 檢驗和試驗程序 驗貨記錄 12 反饋質(zhì)量

27、信息與考核 檢驗部門應(yīng)適時向采購部反饋質(zhì)量信息；采購部門應(yīng)適時向供應(yīng)商溝通質(zhì)量信息，推動其實施改進(jìn)行動，有考核要求時，應(yīng)進(jìn)行考核。 對已不能滿足規(guī)定要求或?qū)ν话l(fā)質(zhì)量問題未能做有效的糾正和預(yù)防措施的供應(yīng)商，可降為試用供應(yīng)商，直至取消其合格供應(yīng)商資格。 采購部 品質(zhì)報告 13 復(fù)評與改進(jìn) 根據(jù)歷次合作、考核等情況，為實施持續(xù)改進(jìn)，在以下情況進(jìn)行復(fù)評： a) 質(zhì)量問題頻繁或嚴(yán)重； b) 合作能力不能滿足公司發(fā)展需要； c) 成本控制需要； d) 公司經(jīng)營策略調(diào)整； e) 其他重要原因。 評定小組 采購部 供應(yīng)商評定表 6、 管理程序 6.1 操作程序 6.1.1 本公司規(guī)模經(jīng)營情況下，對基本物料的定點外協(xié)廠、OEM的