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文檔簡介
1、供應(yīng)商管理制度篇一:供應(yīng)商管理制度 供應(yīng)商管理制度 1目的 為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍,確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務(wù),防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故,特制定本制度。 2范圍 本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。 3職責(zé) 3.1 采購部門負(fù)責(zé)對外原材料的采購、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價。 3.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)工作,對供應(yīng)商品質(zhì)體系進(jìn)行評估與定期稽核。 3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單。 4內(nèi)容 4.1 實(shí)施程序 4.1.1 采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的管理,生產(chǎn)、質(zhì)量、技
2、術(shù)等部門予以協(xié)助。 4.1.2 采購部門進(jìn)行初步調(diào)查,填寫供應(yīng)商基本資料表。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。 4.2 樣品需求與樣品確認(rèn) 4.2.1 如企業(yè)有樣品需求,由采購部門通知供應(yīng)商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求,如品名、規(guī)格、包裝方式等。 4.2.2 樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品,數(shù)量應(yīng)多于兩件。 4.2.3 樣品在送達(dá)企業(yè)后,由企業(yè)的設(shè)計部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗(yàn),并填寫樣品確認(rèn)表。 4.2.3 經(jīng)確認(rèn)合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽,注明合格,標(biāo)識檢驗(yàn)狀
3、態(tài)。 4.2.4 合格的樣品至少為兩件,一件返還供應(yīng)商,作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù),一件留在質(zhì)量部,作為檢驗(yàn)的依據(jù)。 4.3 管理評審 4.3.1 質(zhì)量部對供應(yīng)商基本資料表進(jìn)行初步評價,挑選出值得進(jìn)一步評審的供應(yīng)商,召集本部門、采購部門及技術(shù)部門,對供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)評審。 1)企業(yè)根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個級別,不同級別實(shí)行不同的控制等級。 2)對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商,質(zhì)量部要組織采購部、技術(shù)部對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評 審,并由質(zhì)量部填寫供應(yīng)商綜合評價表,采購部、技術(shù)部簽署評審意見。 3)對于提供一般材料的供應(yīng)商,無需進(jìn)行現(xiàn)場評審。 4.4 合格供
4、應(yīng)商名單 4.4.1 采購部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過篩選后,報送企業(yè)最高管理者批準(zhǔn),并列入合格供應(yīng)商名單。 4.4.2 原則上一種材料,需準(zhǔn)備兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商,以供采購時選擇。 4.4.3 對于唯一或獨(dú)占市場的供應(yīng)商,可直接列入合格供應(yīng)商名單。如客戶提供供應(yīng)商名單,采購部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購,客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入合格供應(yīng)商名單。 4.4.4 合格供應(yīng)商名單要在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后進(jìn)行修訂。刪除不合格的供應(yīng)商,重新訂立的合格供應(yīng)商名單經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者批準(zhǔn)生效。 4.5 對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督 4.5.1 質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應(yīng)商的供貨記錄,對于供貨不合格的采購
5、物資,應(yīng)及時通知供應(yīng)商,連續(xù)三次物資不合格則暫停采購,對不合格的供應(yīng)商取消其供貨資格并修訂合格供應(yīng)商名單。 4.5.2 合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評價一次,由質(zhì)量部填寫供應(yīng)商綜合評價表,評價結(jié)果分合格和不合格兩類,并將評價結(jié)果列出清單,合格供應(yīng)商報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后成為下一年的的合格供應(yīng)商。 4.6 合格產(chǎn)品供應(yīng)商檔案建立 4.6.1 采購部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評價的相關(guān)資料等。 5 記錄 樣品確認(rèn)表 供應(yīng)商基本資料表 合格供應(yīng)商名單 供應(yīng)商綜合評價表 篇二:公司供應(yīng)商管理制度 公司供應(yīng)商管理制度 (試行) 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范公司供應(yīng)商管理,提高公司經(jīng)營合理化水平,加強(qiáng)信息
6、共享,降低供應(yīng)成本,提高采購物資質(zhì)量,增強(qiáng)供應(yīng)安全系數(shù)及供應(yīng)可靠性,特制定本制度。 第二條 公司對物資供應(yīng)商實(shí)行統(tǒng)一歸口、三級審核,統(tǒng)一建立公司物資供應(yīng)商檔案庫,實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入制度、對合格供應(yīng)商定期進(jìn)行評價與考核、動態(tài)管理。 第三條 供應(yīng)商的準(zhǔn)入采取各單位評審?fù)扑]、平臺審核備案、集團(tuán)公司審定添加至供應(yīng)鏈系統(tǒng)模式。 第四條 原則上每類物資取得供貨資格的供應(yīng)商不得少于三家(特殊物資除外)。 第二章 機(jī)構(gòu)及職責(zé) 第五條 公司生產(chǎn)管理部是物資采購的管理部門,負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司及各單位生產(chǎn)類物資采購管理工作,供應(yīng)商管理中主要履行以下主要職責(zé): (一)組織制定公司供應(yīng)商管理制度; (二)各單位供應(yīng)商準(zhǔn)入審核
7、備案工作; (三)織織制定各單位供應(yīng)商管理的政策與機(jī)制,下達(dá)各單位執(zhí)行,監(jiān)管各單位供應(yīng)商管理工作。 -1- 第六條 各單位采購部門負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的供應(yīng)商管理工作,履行以下主要職責(zé): (一)組織建立供應(yīng)商資質(zhì)審查小組,落實(shí)供應(yīng)商準(zhǔn)入管理工作。 (二)組織建立供應(yīng)商考核小組,落實(shí)供應(yīng)商考核管理工作。 (三)依據(jù)平臺下達(dá)的供應(yīng)商管理政策,參與供應(yīng)商評審、推薦和考核工作。 第三章 供應(yīng)商準(zhǔn)入管理 第七條 供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件: (一) 具有法人資格; (二)具備國家和相關(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格、許可證、質(zhì)量認(rèn)證等; (三)具有良好的商業(yè)信譽(yù),近三年經(jīng)營活動中無違法記
8、錄; (四)具有完善的質(zhì)量保證體系,近三年在國家、行業(yè)以及集團(tuán)公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情況; (五)集團(tuán)公司或平臺要求具備的其它條件。 第八條 供應(yīng)商進(jìn)入我公司除提供供應(yīng)商的基本信息外,還要提供必要的資質(zhì)資料,資質(zhì)資料包括: (一)營業(yè)執(zhí)照復(fù)本及復(fù)印件; (二)稅務(wù)登記證副本及復(fù)印件; (三)組織機(jī)構(gòu)代碼證; -2- (四)法定代表人證書或委托代理證明及復(fù)印件; (五)相關(guān)資質(zhì)證明(生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報告等)或必要的文件; (六)企業(yè)通過的IS09001體系證明文件; (七)要求提供相關(guān)年度財務(wù)報告及近三年業(yè)績報告; (八)特殊行業(yè)的強(qiáng)制認(rèn)證、強(qiáng)制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、專
9、利產(chǎn)品證書; (九)其它能證明該單位供應(yīng)實(shí)力的資信文件。 第九條 供應(yīng)商準(zhǔn)入審批程序 (一)采購管理部門在規(guī)定的時間內(nèi),根據(jù)要求填寫供應(yīng)商調(diào)查表,同時要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)資料,所有資料必須加蓋單位公章并保證真實(shí)有效。 (二)采購管理部門對供應(yīng)商資質(zhì)文件初審后,將供應(yīng)商資料及初審結(jié)果遞交至各單位資質(zhì)審查小組,由資質(zhì)審查小組對其進(jìn)行評選評定。 (三)評定合格的供應(yīng)商進(jìn)行送樣,由技術(shù)及質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行評定并提交驗(yàn)收報告,驗(yàn)收合格的供應(yīng)商對送樣物資進(jìn)行報價,采購部門負(fù)責(zé)比價、議價,原則上議價后物資價格不得高于同類物資采購價格。 (四)經(jīng)綜合評分,合格的供應(yīng)商由采購部門提交供應(yīng)商開發(fā)報告,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)
10、審核,總經(jīng)理審批后,報平臺審核備案,集團(tuán)公司審定添加,錄入我公司合格供應(yīng)商名錄并發(fā)放供應(yīng)商準(zhǔn)入證。 -3- 第十條 供應(yīng)商準(zhǔn)入證實(shí)行有效期制,準(zhǔn)入證有效期一年,每年12月份審驗(yàn)一次,期滿后復(fù)審。復(fù)審合格的,換發(fā)新證;不合格的,準(zhǔn)入證作廢并收回,取消準(zhǔn)入資格。 第十一條供應(yīng)商發(fā)生更名時,其準(zhǔn)入資格自動取消,從供應(yīng)商名錄中予以刪除,供應(yīng)商需重新按照準(zhǔn)入流程申辦供應(yīng)商準(zhǔn)入證; 第四章 供應(yīng)商的考核管理 第十二條 各企業(yè)考評小組每季度對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次考評,當(dāng)供應(yīng)商所供物資發(fā)生重大質(zhì)量事故時,隨時對供應(yīng)商進(jìn)行評價及考核,確保供應(yīng)商供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性及持續(xù)的降低采購成本,評價小組根據(jù)供應(yīng)商的實(shí)際行為按照
11、公平、公正、公開的原則,對供應(yīng)商進(jìn)行客觀的評價。 第十三條 供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)(產(chǎn)品質(zhì)量:40分,價格:30分,交貨期:20分,售后服務(wù):10分) (一)產(chǎn)品質(zhì)量:質(zhì)量是采購考核評價供應(yīng)商的最重要的因素,供應(yīng)商在供應(yīng)產(chǎn)品的過程中,采購人員、庫管員、技術(shù)人員及生產(chǎn)使用部門人員應(yīng)積極配合對供應(yīng)商所供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和檢驗(yàn)。物資驗(yàn)收時每發(fā)生一項(xiàng)質(zhì)量不合格的,扣2分,該項(xiàng)物資第二次驗(yàn)收不合格的,扣10分,物資安裝后發(fā)生一般質(zhì)量問題的,扣10分,嚴(yán)重影響公司安全生產(chǎn)的,本項(xiàng)不得分。 (二)價格:產(chǎn)品價格是考核評價供應(yīng)商的重要指標(biāo)參數(shù),各企業(yè)根據(jù)所屬物資情況,參考市場價格,對主要物資建立物 -4- 資價格
12、信息庫,供應(yīng)商物資采購價格每高于合理利潤價格1%,扣1分,每高于合理利潤價格2%,扣2分,依次類推;同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物料,按平均計算。 (三)交貨期:交貨期限及交貨數(shù)量是考核評價供應(yīng)商的重要指標(biāo),每類物資逾期一天,扣1分,逾期停工待料,扣10分,給公司安全生產(chǎn)造成重大影響的,本項(xiàng)不得分。 (四)售后服務(wù):售后服務(wù)主要考核供應(yīng)商產(chǎn)品售出后,供應(yīng)商所做的售后工作。供應(yīng)商應(yīng)主動提供售后報務(wù),主要對產(chǎn)品的性能、使用知識的講解及不合格產(chǎn)品的退換,對售出產(chǎn)品的使用跟蹤、使用效果的回訪,或通過問卷調(diào)查等方式,更好的為公司服務(wù)。評價得分:按期服務(wù):10分;偶爾拖延:7分;經(jīng)常拖延:2分;置之不理:0分。 第
13、十四條 供應(yīng)商等級劃分 (一)A級供應(yīng)商(優(yōu)秀供應(yīng)商,考核評定90分) (二)B級供應(yīng)商(良好供應(yīng)商,考核評定80分) (三)C級供應(yīng)商(合格供應(yīng)商,考核評定70分) (四)D級供應(yīng)商(不合格供應(yīng)商,考核評定70分) 第十五條 供應(yīng)商考核處理 (一)A級供應(yīng)商:各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購數(shù)量上給予優(yōu)先安排,該類物資采購總額50% (二)B級供應(yīng)商:由物資部提請供應(yīng)商改進(jìn)不足,并限期整改,整改不力的降級處理,該類物資采購總額30%。 (三)C級供應(yīng)商:由采購部、技術(shù)部、質(zhì)監(jiān)部等部門予 -5- 篇三:供應(yīng)商管理制度 供應(yīng)商管理制度 1總則 11制定目的 為規(guī)范供應(yīng)商管理,提高經(jīng)營合理化水
14、準(zhǔn),特制定本規(guī)章。 12適用范圍 凡本公司之供應(yīng)商管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理。 13權(quán)責(zé)單位 (1)采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。 (2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2供應(yīng)商管理規(guī)定 21供應(yīng)商開發(fā) 供應(yīng)商開發(fā)程序如下: (1)供應(yīng)商資訊收集。 (2)供應(yīng)商基本資料表填寫。 (3)供應(yīng)商接洽。 (4)供應(yīng)商問卷調(diào)查。 (5)樣品鑒定。 (6)提出供應(yīng)商調(diào)查申請。 22供應(yīng)商調(diào)查 供應(yīng)商調(diào)查程序如下: (1)組成供應(yīng)商調(diào)查小組。 (2)分別對供應(yīng)商之價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。 (3)列入合格供應(yīng)商名列。 23訂購、采購 訂購、采購程序如下: (1)請購。
15、 (2)詢價。 (3)比價。 (4)議價。 (5)定價。 (6)訂購。 (7)交貨。 (8)驗(yàn)收。 24供應(yīng)商評鑒 供應(yīng)商評鑒程序如下: (1)每月對供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等項(xiàng)目作評鑒。 (2)每半年進(jìn)行一次總評。 (3)列出各供應(yīng)商之評鑒等級。 (4)依規(guī)定獎懲。 25供應(yīng)商復(fù)查 (1)每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。 (2)復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。 (3)有重大品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等問題時,隨時可以作供應(yīng)商復(fù)查。 26供應(yīng)商輔導(dǎo) (1)對C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。 (2)不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。 (3)不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨,應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核。 27供應(yīng)商獎懲 2
16、71獎勵方式 對優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎勵方式: (1)A等供應(yīng)商,可優(yōu)先取得交易機(jī)會。 (2)A等供應(yīng)商,可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。 (3)A等供應(yīng)商,可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。 (4)對價格合理化及提案改善,品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎勵。 (5)A、B、C等供應(yīng)商,可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動。 (6)A等供應(yīng)商, 年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵。 272懲處方式 (1)凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失,由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。 (2)(2)C等、D等之供應(yīng)商,應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。 (3)(3)E等供應(yīng)商即予停止交易。 (4)D等供應(yīng)商三個月內(nèi)未能達(dá)
17、到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn),視同E等供應(yīng)商,予以停止交易。 (5)因上述原因停止交易之供應(yīng)商,如欲恢復(fù)交易,需接受重新調(diào)查評核,并采用逐步加量之方式交易。 (6)信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。 標(biāo)準(zhǔn)的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調(diào)兩個環(huán)節(jié),戰(zhàn)略采購包括供應(yīng)商的開發(fā)和管理,訂單協(xié)調(diào)則主要負(fù)責(zé)材料采購計劃,重復(fù)訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商情況登記表,來管理供應(yīng)商提供的信息。這些信息應(yīng)包括:供應(yīng)商的注冊地、注冊資金、主要股東結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力等。通過分析這些信息,可以評估其工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性,以及其綜合競爭能力。 在
18、供應(yīng)商審核完成后,對合格供應(yīng)商發(fā)出詢價文件,一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購周期、要求交付日期等細(xì)節(jié),并要求供應(yīng)商在指定的日期內(nèi)完成報價。在收到報價后,要對其條款仔細(xì)分析,對其中的疑問要徹底澄清,而且要求用書面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。 后續(xù)工作是報價分析,報價中包含有大量的信息,如果可能的話,要求供應(yīng)商進(jìn)行成本清單報價,要求其列出材料成本、人工、管理費(fèi)用等,并將利潤率明示。比較不同供應(yīng)商的報價,你會對其合理性有初步的了解。 A:申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應(yīng)部經(jīng)理,進(jìn)入“尋價比價程序”。 B:供應(yīng)部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價比價程序”后,轉(zhuǎn)交
19、財務(wù)部,進(jìn)入“采購申請申查程序”。 C:財務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,進(jìn)入“采購程序”。 C1:在財務(wù)部審核后決定簽否的情況下,將資料退回申請部門,申請部門視情況進(jìn)入“堅持申請采購程序”或放棄申請。 C2:經(jīng)過“堅持申請采購程序”后,報總經(jīng)理審核,如總經(jīng)理簽批,進(jìn)入“采購程序”;如總經(jīng)理簽否,仍退回申請部門,由部門經(jīng)理放棄申請,用其他方法解決。 D:進(jìn)入“采購程序”后,由供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情況,進(jìn)入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購,則由供貨商處直接采購。 E:進(jìn)入“合同簽定及審核程序”,由供應(yīng)部根據(jù)供貨商提供的資料,形成合同
20、文本,交財務(wù)部進(jìn)行成本利潤分析,財務(wù)部審核簽批后,報總經(jīng)理,簽批后交供應(yīng)部簽定合同并執(zhí)行,進(jìn)入“收貨程序”;若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否,退還供應(yīng)部與供貨商重新談判。 F:收貨人員按“收貨程序”檢驗(yàn)所購物品,如不合格,進(jìn)入“退貨程序” G:收貨人員按“收貨程序”檢驗(yàn)所購物品合格,進(jìn)入“入庫程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。 G1:進(jìn)入“入庫程序”后,通知申請部門,可以進(jìn)入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。 G2:進(jìn)入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后,由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規(guī)定完成對供應(yīng)商的付款。 1、 目的 評定、選擇合格供應(yīng)商,通過評審以證實(shí)供應(yīng)商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。 2、 適用范圍 適用于所有向本公司提供
21、產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商的評審與選擇。 3、 定義 3.1【供應(yīng)商】為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應(yīng)商主要有以下情況:A類:由本公司直接評審/選定,包括: a) 物料供應(yīng)商直接為我公司提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的制造廠商。 b) 外部協(xié)作加工商按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材,簡稱“外協(xié)廠”。c) 物料代理商根據(jù)協(xié)議要求為我公司提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的經(jīng)銷商。 d) OEM-按照規(guī)定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。 B類:由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應(yīng)和服務(wù)商,包括物料供應(yīng)和貨運(yùn)商等(此類供應(yīng)商我公司不再進(jìn)行認(rèn)證和建立其檔案)。 3.2 【產(chǎn)品】(Product):活動或過程
22、結(jié)果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。 3.3 【基本物料】是指直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品的物料。基本物料分為采購物料和外協(xié)加工物料兩種。 3.4【非基本物料】是指不直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品,但生產(chǎn)過程中需要使用/消耗的輔助性物料。 3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應(yīng)采購。 3.6【安規(guī)器件】在特定條件下,因其失效或不能承受高壓而對人或財產(chǎn)造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和 光耦等。 3.7【物料替代】在不能采購標(biāo)準(zhǔn)物料情況下,行使風(fēng)險采購方式,采購可以滿足使用要求的物料替代標(biāo)準(zhǔn)物料。 3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下,采購不可簡單二次使用的替
23、代物料。如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 注:“特定條件和要求”應(yīng)在形成申請單時確定,它可以是以下情況之一:一次生產(chǎn)任務(wù)令、規(guī)定時期內(nèi)的用料、限定的產(chǎn)品數(shù)量、特指有限的非標(biāo)產(chǎn)品、一個限定的采購批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。 4、 職責(zé) 4.1 采購部 a) 負(fù)責(zé)組織評審/選定供應(yīng)商活動,建立合格供應(yīng)商檔案。 b) 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評審、建檔和定期復(fù)審。確保這些供應(yīng)商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。 c) 采購部經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)采購合同的批準(zhǔn),和對物料的緊急采購的批準(zhǔn); d) 分派采購任務(wù),負(fù)責(zé)對采購訂單的批準(zhǔn)。按計劃與認(rèn)證結(jié)果進(jìn)行采購工作,并跟蹤到貨情況,確保如期完成采購任務(wù)。
24、e) 接受各業(yè)務(wù)主管部門的質(zhì)量信息反饋,協(xié)助改善供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。 4.2 公司領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)責(zé)確定相應(yīng)的供應(yīng)商評審小組,對選定的供應(yīng)商進(jìn)行批準(zhǔn)和發(fā)布。 4.3 技術(shù)工程部 a) 按規(guī)定程序驗(yàn)收采購物料。 b) 負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)主管部門反饋本公司與元器件供應(yīng)廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質(zhì)量信息。 5、 過程要求 代號 過程 過程內(nèi)容與要求 責(zé)任者 執(zhí)行依據(jù)和輸出 01 初次 甄別 供應(yīng)商 獲取供應(yīng)商的信息可以使用多種途徑,評審、認(rèn)證活動有指定的負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。 采購部 (初定方案)02 實(shí)地 考察 交流 根據(jù)初定方案,進(jìn)行有目的的考察。 對提供有形產(chǎn)品的廠商應(yīng)考察、了解其:經(jīng)營的資格、硬件設(shè)施、組織
25、管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后服務(wù)等。 評定小組 參照:供應(yīng)商評定表 03 技術(shù)認(rèn)證 在基本滿足02要求情況下,必要時,提取樣品進(jìn)行測試或試用(可重復(fù))。 評定小組04 商務(wù)談判 在符合技術(shù)條件情況下,與其進(jìn)行商務(wù)談判(和重復(fù)談判)。 評定小組 05 綜合評議 適當(dāng)時,組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購等人員進(jìn)行綜合評議。 評定小組 參照:供應(yīng)商評定表 06 意向協(xié)議 當(dāng)雙方基本確定時,應(yīng)交流、確定操作方式和計劃日程。需要時,擬簽合作意向,或相關(guān)備忘記錄。 評定小組 07 試合作 a)此期間,我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗(yàn)收等要求。 b)需要我方提供技術(shù)文件的應(yīng)予及時提供齊套、有效的
26、文件,以及其他必須品。c)必要時,我方可派出技術(shù)支持人員。 采購部 08 階段評定 必要時,對以往合作情況作階段回顧、總結(jié)、評定,并作出或保持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫停或撤銷的意見。 評定小組 供應(yīng)商評定表 09 簽訂協(xié)議 條件成熟時,在雙方要求都可以接受情況下,簽訂合作、采購、質(zhì)量保證等協(xié)議,明確雙方的職責(zé)和義務(wù)。 評定小組 協(xié)議 10 執(zhí)行采購 a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、采購。 b)當(dāng)技術(shù)要求變更時,訂單應(yīng)予明示。 c)無協(xié)議約定的,按即時條件采購。 采購部 采購訂單 11 驗(yàn)貨 按程序要求實(shí)行驗(yàn)貨。 合格,辦理入庫;不合格按不合格品處理。 技術(shù)工程部 檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 驗(yàn)貨記錄 12 反饋質(zhì)量
27、信息與考核 檢驗(yàn)部門應(yīng)適時向采購部反饋質(zhì)量信息;采購部門應(yīng)適時向供應(yīng)商溝通質(zhì)量信息,推動其實(shí)施改進(jìn)行動,有考核要求時,應(yīng)進(jìn)行考核。 對已不能滿足規(guī)定要求或?qū)ν话l(fā)質(zhì)量問題未能做有效的糾正和預(yù)防措施的供應(yīng)商,可降為試用供應(yīng)商,直至取消其合格供應(yīng)商資格。 采購部 品質(zhì)報告 13 復(fù)評與改進(jìn) 根據(jù)歷次合作、考核等情況,為實(shí)施持續(xù)改進(jìn),在以下情況進(jìn)行復(fù)評: a) 質(zhì)量問題頻繁或嚴(yán)重; b) 合作能力不能滿足公司發(fā)展需要; c) 成本控制需要; d) 公司經(jīng)營策略調(diào)整; e) 其他重要原因。 評定小組 采購部 供應(yīng)商評定表 6、 管理程序 6.1 操作程序 6.1.1 本公司規(guī)模經(jīng)營情況下,對基本物料的定點(diǎn)外協(xié)廠、OEM的
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