質(zhì)量管理手冊(cè)

1、海南 XX 茶廠有限公司ISO9001 ：2000 版質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)QA-2.0-2007生效日期： 2007 年 11 月 1 日編制審核批準(zhǔn)簽名： _簽名：_簽名：_日期：2007 年 10月 1 日 日期 2007 年 10月 1日 日期 2007年11月1日受控編號(hào)：持有人：海南 XX 茶廠有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：1.0標(biāo)題： 0.1 質(zhì)量管理手冊(cè)目錄頁(yè)號(hào)： 1/1目錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁(yè)數(shù)ISO09001 ：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照0.1目錄10.2質(zhì)量手冊(cè)頒布令20.3管理者代表任命書(shū)35.5.21.0質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明51.22.0企業(yè)概況63.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)74.2.1 、5.3

2、、5.4.14.0質(zhì)量管理體系84.1、4.2.1 、4.2.24.1文件控制104.2.34.2記錄控制124.2.45.0管理職責(zé)135.05.1管理承諾135.15.2與顧客為關(guān)注焦點(diǎn)135.25.3質(zhì)量方針145.35.4策劃155.4.1 、5.4.25.5職責(zé)和權(quán)限175.5.1 、5.5.2 、 5.5.3 、5.5.45.6管理評(píng)審235.66.0資源管理6.1資源提供246.16.2人力資源256.26.3設(shè)施和工作環(huán)境266.3、6.47.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)277.07.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃277.17.2與顧客有關(guān)的過(guò)程287.27.3采購(gòu)307.47.4生產(chǎn)過(guò)程控制327.57.5測(cè)

3、量和監(jiān)控裝置的控制377.68.0測(cè)量、分析和改進(jìn)388.08.1總則388.18.2.1顧客滿意398.2.18.2.2內(nèi)部審核438.2.28.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量458.2.38.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量468.2.48.3不合格品控制488.38.4數(shù)據(jù)分析498.48.5.1持續(xù)改進(jìn)518.5.18.5.2糾正措施528.5.28.5.3預(yù)防措施538.5.31海南 XX 茶廠有限公司質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題： 0.2 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令版本號(hào)： 1.0頁(yè)號(hào)： 1/11、公司依據(jù) GB/T19001-2000 質(zhì)量管理體系要求編制了質(zhì)量手冊(cè)第 1.0 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。2、本手冊(cè)

4、是質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。3、本手冊(cè)自 2007 年 11 月 1 日起正式運(yùn)行。此令！總經(jīng)理：2007 年11月1日2海南 XX 茶廠有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：1.0標(biāo)題： 0.3 任命令頁(yè)號(hào)： 1/1管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系要求以及食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，特任命為公司質(zhì)量管理者代表。其職責(zé)如下：1、確保公司按GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理

5、體系，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程得到有效識(shí)別、管理和控制；2、負(fù)責(zé)組織編制公司質(zhì)量管理體系文件；3、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；4、提高并加強(qiáng)公司員工對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)和理解；5、組織公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核；6、負(fù)責(zé)與公司管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜。本令自即日開(kāi)始生效?？偨?jīng)理：2007年11月1日3海南 XX 茶廠有限公司標(biāo)題：文件修訂記錄表質(zhì)量手冊(cè)文件修訂記錄表版本號(hào)： 1.0頁(yè)號(hào)： 1/1QR/WJ06-2007修訂次數(shù)修訂日期修訂內(nèi)容及說(shuō)明修訂人4海南 XX 茶廠有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：1.0標(biāo)題： 1.0 質(zhì)量管理手冊(cè)說(shuō)明頁(yè)號(hào)： 1/11、目的本手冊(cè)闡述了公司

6、的質(zhì)量方針，描述了公司的質(zhì)量管理體系。公司的質(zhì)量管理體系按 GB/T19001-2000idt ISO900:2000 質(zhì)量管理體系要求 、 食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法 ，以及公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。 本手冊(cè)為公司有效地開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，提供了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則，是一個(gè)綱領(lǐng)性的文件。2、適用范圍本手冊(cè)適用紅茶、紅碎茶和綠茶的生產(chǎn)。本手冊(cè)適用于指導(dǎo)公司內(nèi)部各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)。本手冊(cè)適用于提供外部質(zhì)量保證和第三方質(zhì)量管理體系審核。3、刪減的說(shuō)明本質(zhì)量管理體系的范圍包括 GB/T19001:2000 質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)除 7.3 和條款外的全部要求。3.1. 公司為農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，加工的農(nóng)

7、產(chǎn)品一經(jīng)確定，產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和設(shè)備也確定，無(wú)法修改，因此刪除 7.3 條款；3.2. 公司的農(nóng)產(chǎn)品加工生產(chǎn)過(guò)程不涉及顧客提供的產(chǎn)品，因此刪減7.5.4 條款。4、質(zhì)量手冊(cè)的管理質(zhì)量手冊(cè)由生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織編寫(xiě) ， 質(zhì)量手冊(cè)的修訂、發(fā)放由辦公室按照文件控制程序進(jìn)行控制。本手冊(cè)的發(fā)放分 “受控制” 和“非受控” 形式。受控發(fā)放時(shí)， 在手冊(cè)的封面加蓋“受控”字樣的印章，編受控號(hào)。受控手冊(cè)發(fā)放的對(duì)象是廠領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)，以及第三方審核機(jī)構(gòu)；受控的手冊(cè)必須嚴(yán)格管理控制，有修訂時(shí)應(yīng)確保全部統(tǒng)一修訂，若換版時(shí)應(yīng)同時(shí)收回作廢的版本。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離崗位時(shí)，

8、應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收手續(xù)。非受控發(fā)放時(shí)，在手冊(cè)的封面加蓋“非受控”字樣的印章，不編受控號(hào)。受控和非受控發(fā)放對(duì)象須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。手冊(cè)持有者應(yīng)使手冊(cè)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂沫。為了保證質(zhì)量手冊(cè)的適應(yīng)性，可以根據(jù)需要對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修訂。如有修改建議，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到辦公室，修訂的部分應(yīng)在修訂記錄中加以說(shuō)明，并作好修訂標(biāo)識(shí)。本手冊(cè)的原文由辦公室負(fù)責(zé)保存。5、質(zhì)量手冊(cè)的編制或修訂均須經(jīng)過(guò)管理者代表審核，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能發(fā)布。6、質(zhì)量手冊(cè)的修訂內(nèi)容須記錄在文件修訂記錄表上。5海南 XX 茶廠有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：1.0標(biāo)題： 2.0 企業(yè)概況頁(yè)號(hào)： 1/1海南 X

9、X 茶廠有限公司建立于 1978 年 4 月，是我省一家歷史悠久、技術(shù)力量雄厚、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良的茶葉生產(chǎn)加工企業(yè)?，F(xiàn)有員工 50 多人，占地面積 140000m 2，建筑面積310000m 2，注冊(cè)資本 1000 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值 2000 萬(wàn)元。公司現(xiàn)擁有各種主要茶葉機(jī)械設(shè)備 100 臺(tái)，年生產(chǎn)能力 4000 噸。近年來(lái)，公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，依靠科技進(jìn)步，堅(jiān)持以企業(yè)發(fā)展為中心，大膽改革，勇于實(shí)踐，不斷挖掘潛力，夯實(shí)基礎(chǔ)，加強(qiáng)管理，使企業(yè)兩個(gè)文明建設(shè)取得長(zhǎng)足、持續(xù)發(fā)展。今后，公司將一如既往地以全新的面貌和豐富的內(nèi)涵面向整個(gè)世界，堅(jiān)持不懈地為廣大消費(fèi)者提供優(yōu)勢(shì)質(zhì)高效的服務(wù)，提供優(yōu)質(zhì)和實(shí)惠產(chǎn)品。

10、總經(jīng)理：電話：傳真：地址：郵政編碼：6海南 XX 茶廠有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：1.0標(biāo)題： 3.0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頁(yè)號(hào)： 1/11、質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定公司質(zhì)量方針為：質(zhì)量第一、服務(wù)第一、客戶至上企業(yè)的一切活動(dòng)必須以質(zhì)量為中心，以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，為客戶提供超值的服務(wù)。本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司總的質(zhì)量意圖和質(zhì)量方向。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。各級(jí)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高技能，嚴(yán)肅認(rèn)真地做好本職工作，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)廠出廠，確保交到顧客手上的產(chǎn)品都是合格的產(chǎn)品。質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，其修訂需經(jīng)總經(jīng)理

11、批準(zhǔn)并重新發(fā)布。2、質(zhì)量目標(biāo)a.依據(jù) GB/T19001-2000 質(zhì)量管理體系要求和食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理辦法建立質(zhì)量管理體系, 并確保其正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高, 并達(dá)到省名優(yōu)產(chǎn)品及國(guó)家無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品。b. 實(shí)行科學(xué)管理，嚴(yán)格把關(guān)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，使出廠產(chǎn)品的合格率高于98% 。c. 堅(jiān)決不移地執(zhí)行“以客戶為中心”的服務(wù)宗旨，不折不扣地貫徹“優(yōu)質(zhì)低價(jià)和方便客戶”的服務(wù)方針，使客戶的滿意率達(dá)到 98% 以上。d. 加強(qiáng)全員培訓(xùn)， 提高全員素質(zhì)， 使全體職工牢固樹(shù)立統(tǒng)一的目標(biāo)和價(jià)值觀， 并以規(guī)范的行為、熱情的服務(wù)為企業(yè)樹(shù)立良好的形象、帶來(lái)更多的效益。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分解：公司應(yīng)

12、根據(jù)企業(yè)的長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)制訂每年質(zhì)量工作方案，把質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門(mén)，制定實(shí)施要求，組織實(shí)施。3、服務(wù)承諾a. 貨真價(jià)實(shí)：企業(yè)堅(jiān)決杜絕摻雜使假、以次充好和缺斤短兩等坑害消費(fèi)者及損害他人利益的不法行為。b. 營(yíng)養(yǎng)衛(wèi)生：嚴(yán)格按照國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及衛(wèi)生規(guī)范選購(gòu)原料、組織生產(chǎn)，保證產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、衛(wèi)生、安全、無(wú)污染。c. 價(jià)格合理：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，努力降低生產(chǎn)成本，使產(chǎn)品的價(jià)格處于較低的價(jià)位。d. 客戶滿意：為客戶提供快捷便利服務(wù)，對(duì)客戶的投訴及時(shí)受理、認(rèn)真調(diào)查、客觀分析、明確責(zé)任，并在 5 個(gè)工作日內(nèi)做出客戶滿意的答復(fù)。7海南 XX 茶廠有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：1.0標(biāo)題： 4.0 質(zhì)量管理體系頁(yè)號(hào)：

13、1/21、目的規(guī)定建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2、適用范圍適用于對(duì)質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3、職責(zé)總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。4、質(zhì)量管理體系總要求公司按照 ISO9001 ： 2000 標(biāo)準(zhǔn)和食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理辦法建立質(zhì)量管理體系，對(duì)部分不涉及的條款做了刪減。按照標(biāo)準(zhǔn)的要求和企業(yè)的具體情況形成了必要的文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a) 對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別， 并編制相應(yīng)的程序文件； 這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也

14、可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程。b) 明確過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理。c)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)。d)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。質(zhì)量管理體系所涉及的過(guò)程及相互順序和接口：總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理 /廠長(zhǎng)廠長(zhǎng) /辦公室管理過(guò)程：質(zhì)量方針和目標(biāo)管理職責(zé)資源管理內(nèi)部溝通顧客信息 /供銷(xiāo)科供銷(xiāo)科產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/生技部?jī)?chǔ)存、交付/生技部、供銷(xiāo)科顧客 /滿意支持過(guò)程：文件管理記錄管理監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制測(cè)量分析和改進(jìn)辦公室生技部化驗(yàn)室生技部/化驗(yàn)室4.1

15、質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)本行業(yè)經(jīng)及茶葉特點(diǎn)和所涉及過(guò)程，公司建立、健全了文件化的質(zhì)量管理體系，并保證其持續(xù)有效地運(yùn)行。8海南 XX 茶廠有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：1.0標(biāo)題： 4.0 質(zhì)量管理體系頁(yè)號(hào)： 2/2質(zhì)量管理體系文件層次參見(jiàn)下圖所示：第一級(jí)：質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是闡述公司的質(zhì)量方針，并描述其質(zhì)量管理體系的主體文件。它反映質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)，起到總體策劃和協(xié)調(diào)各職能部門(mén)工作的作用。是必須長(zhǎng)期遵循的法規(guī)性文件。第二級(jí)：程序文件程序文件是對(duì)影響質(zhì)量的活動(dòng)進(jìn)行全面策劃和管理所用的基本文件，是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件；它描述了實(shí)施質(zhì)量管理體系要素所涉及到的各職能部門(mén)的各項(xiàng)質(zhì)量活

16、動(dòng)，它規(guī)定了各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)由誰(shuí)來(lái)做、做什么和為什么做，何時(shí)、何地如何等做，依據(jù)什么文件以及對(duì)活動(dòng)的控制和記錄等。第三級(jí)文件a) 作為運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；作業(yè)文件、操作規(guī)程、工藝文體、質(zhì)量記錄等文件。b)其它質(zhì)量文件：質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。4.2 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)用保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性，充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。文件可呈現(xiàn)在磁盤(pán)、紙張、光盤(pán)等媒體形式上，都應(yīng)按文件控制程序進(jìn)行管理為實(shí)施上述要求，

17、本章編制了下列程序文件：文件控制程序記錄控制程序質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量程序文件作業(yè)文件、操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、質(zhì)量記錄表等第一級(jí)文件第二級(jí)文件第三級(jí)文件質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖9海南 XX 茶廠有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：1.0標(biāo)題： 4.1 文件控制頁(yè)號(hào)： 1/21、 目的對(duì)與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。2、 范圍適用于與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件控制。3、 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)所有程序文件、管理文件和外來(lái)文件。3.2 辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)文件的發(fā)放和管理。3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)

18、量有關(guān)的外來(lái)文件的收集、整理，然后交辦公室歸檔、保管。4、程序4.1 文件的分類(lèi)a、質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、其他與質(zhì)量有關(guān)的文件；b、技術(shù)文件，包括工藝規(guī)程、配方等；c、與質(zhì)量有關(guān)的外來(lái)文件，包括法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等d、公司所有與質(zhì)量有關(guān)的記錄。4.2 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放。文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。a、手冊(cè)、程序文件由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)。其中手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放、保管；b、技術(shù)文件，包括工藝規(guī)程、配方等；c、外來(lái)文件由各部門(mén)提出使用建議，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室登記發(fā)放； d、辦公室根據(jù)使用要求

19、發(fā)放文件，發(fā)放之前須經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)文件的發(fā)放范圍，填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄 ，領(lǐng)用人簽收。辦公室應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都得到相關(guān)文件的適用版本。e、因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)的文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.3 文件分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)。所有受控文件必須在文件封面標(biāo)明“受控”標(biāo)注明分發(fā)號(hào)。4.4 文件的更改質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由生產(chǎn)技術(shù)部組織更改，填寫(xiě)文件更改申請(qǐng) ，質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，程序性文件由管理者代表批準(zhǔn)后更改。其他文件的更改由各相關(guān)部門(mén)或人員填寫(xiě)文件更改申請(qǐng) ，經(jīng)管

20、理者代表審批后更改，由辦公室發(fā)放、管理。文件有重大更改時(shí)需要換版， 換版由辦公室組織相關(guān)部門(mén)重新編寫(xiě)， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由辦公室登記、發(fā)放、保管。新文件生效時(shí)，原版文件同時(shí)作廢，作廢的文件由辦公室負(fù)責(zé)收回。按銷(xiāo)毀。10海南 XX 茶廠有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)： 1.0標(biāo)題： 4.1 文件控制頁(yè)號(hào)： 2/24.6 文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀文件的保存a、文件的原件由辦公室保存，分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。b、各部門(mén)文件由本部門(mén)資料員保管。c、辦公室負(fù)責(zé)編制受控文件清單 （包括外來(lái)文件），各部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)本部門(mén)使用文件的受控文件清單 。d、任何人不得在受控文件上亂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借復(fù)印，確保文件的

21、清晰，易于識(shí)別和檢索。文件的作廢和銷(xiāo)毀a、所有失效或作廢文件由辦公室及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的逾期使用。b、為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)做“作廢留用”標(biāo)志。c、對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由辦公室填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由辦公室執(zhí)行。文件特有人因故離崗，應(yīng)由辦公室及時(shí)收回其領(lǐng)取的受控文件；4.8 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行；4.9 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。5 支持性文件文件控制程序11海南 XX 茶廠有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：1.0標(biāo)題： 4.2 記錄控制頁(yè)號(hào)： 1/11、 目的在質(zhì)量管理體系運(yùn)行

22、過(guò)程中保存足夠的記錄， 以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，為必要的溯源和采取有效的糾正預(yù)防措施提供依據(jù)。2、 范圍適用于質(zhì)量管理體系中涉及的所有過(guò)程中的所用的記錄。3、 職責(zé)各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的保管和存檔。辦公室負(fù)責(zé)記錄的監(jiān)督管理工作。4、要求4.1 記錄的表式由各部門(mén)按使用要求編制，與相關(guān)文件一起經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核報(bào)批。4.2 記錄的填寫(xiě)填寫(xiě)記錄一律用鋼筆 /簽字筆填寫(xiě)。填寫(xiě)時(shí)字跡要清晰，整齊能準(zhǔn)確識(shí)別。填寫(xiě)人員簽名時(shí)必須簽全名。記錄內(nèi)容原則上不允許更改， 如果筆誤或經(jīng)證實(shí)原有記錄不準(zhǔn)確， 可在原始上進(jìn)行劃改，但要保留原有記錄的可識(shí)別性，不得以涂、貼、刮的方式更改。4.3

23、記錄的保存。各部門(mén)編制本部門(mén)記錄一覽表 ，并按記錄的編號(hào)進(jìn)行分類(lèi)匯總，用文件袋（夾）等方式保管，與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄保存期限為二年以上，與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄保存期限為三年以，某些主要記錄則長(zhǎng)期保存。對(duì)發(fā)生頻次更多的記錄， 按月份整理匯總， 按時(shí)間先后順序或阿拉伯?dāng)?shù)字順序整理裝訂成冊(cè)。在其封面標(biāo)出記錄名稱(chēng)、編號(hào)，共多少頁(yè)。質(zhì)量活動(dòng)中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤(pán)等 ，在其包裝上標(biāo)次該記錄的名稱(chēng)內(nèi)容，制作時(shí)間，制作人等相關(guān)信息。記錄應(yīng)堆放整齊，保持通風(fēng)、干燥、防潮、防霉、防火、防盜等工作。4.4 記錄的查閱 /借閱。查閱 /借閱必須經(jīng)記錄管理人員同意。顧客查閱記錄時(shí)，需經(jīng)記錄保管部門(mén)負(fù)責(zé)人批

24、準(zhǔn)后方可辦理查閱手續(xù)，有關(guān)部門(mén)要為顧客提供必要的方便。第三方質(zhì)量管理體系審核時(shí)， 各部門(mén)接到審核通知后， 要向?qū)徍巳藛T及時(shí)需要檢查的記錄。4.5 記錄過(guò)了保存期，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由各部門(mén)銷(xiāo)毀，同時(shí)做好銷(xiāo)毀記錄。5.支持性文件記錄控制程序12海南 XX 茶廠有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：1.0標(biāo)題： 5 管理職責(zé) -5.1 管理承諾， 5. 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)頁(yè)號(hào)： 1/11、目的規(guī)定管理者承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2、范圍適用于管理者為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3、職責(zé)管理職責(zé)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。4、要求4.1 管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：向組織傳達(dá)滿足

25、顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a)總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意的是基本的要求；b)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相；c)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)企業(yè)的重要性； 并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?？偨?jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。4.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于滿足顧客及其它相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望， 并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到

26、：a)確定顧客的需求和期望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序。b)將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能得到滿足。c)使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。d)公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序。13海南 XX 茶廠有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：1.0標(biāo)題： 5.3 質(zhì)量方針頁(yè)號(hào)： 1/11、為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的

27、需示和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本質(zhì)量方針為：質(zhì)量第一、服務(wù)第一、客戶至上公司要及時(shí)跟蹤國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的變化，加強(qiáng)與顧客的信息交流，及時(shí)反饋顧客的需求，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理，以最穩(wěn)定的質(zhì)量提供滿足顧客需求的優(yōu)質(zhì)茶葉，保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。各類(lèi)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)， 提高技能，嚴(yán)肅認(rèn)真地做好本職工作， 防止不合格產(chǎn)品出廠，確保交到顧客手上的產(chǎn)品都是合格的產(chǎn)品。2、本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司總的質(zhì)量意圖和質(zhì)量方向。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3、本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，

28、按策劃的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行驗(yàn)證和作業(yè)層次，全體員工必須做到理解、遵循貫徹質(zhì)量方針。5、公司通過(guò)諸如內(nèi)部溝通等方式把質(zhì)量方針傳達(dá)到每個(gè)員工，采取人員培訓(xùn)和工作考核、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。公司把質(zhì)量方針和目標(biāo)的適應(yīng)性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評(píng)審的主要內(nèi)容之一。6、質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，其修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。14海南 XX 茶廠有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：1.0標(biāo)題： 5.4 策劃頁(yè)號(hào)： 1/21、目的對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2、適用范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。3、職責(zé)廠長(zhǎng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，組織有關(guān)人

29、員進(jìn)行質(zhì)量策劃，編制每年生產(chǎn)方案配置必須要的資源，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。各相關(guān)部門(mén)根據(jù)每年生產(chǎn)方案組織實(shí)施。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)管理策劃實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4、工作要求4.1 質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品合格率98% 以上；顧客投訴處理率100%;客戶的滿意率達(dá)到98% 以上。4.2 公司每個(gè)生產(chǎn)季節(jié)制定生產(chǎn)方案，把質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門(mén)，制定實(shí)施要求，組織實(shí)施。4.3 必要時(shí)，組織可在下列情況下進(jìn)行質(zhì)量策劃：a)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c)組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特

30、殊事項(xiàng)。4. 4 質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定。a)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；b) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；c)根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系有效性和效率；策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃及其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一

31、致；b)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4. 5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放質(zhì)量策劃輸出文件由辦公室組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。15海南 XX 茶廠有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：1.0標(biāo)題： 5.4 策劃頁(yè)號(hào)： 2/2質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期等。4. 6 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到辦公室及相關(guān)部門(mén)?？偨?jīng)理或廠長(zhǎng)對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況結(jié)果驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相關(guān)資源。生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行

32、檢查，按月進(jìn)行考核，報(bào)廠長(zhǎng)審批。4. 7 質(zhì)量策劃的更改a)應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。b)在更改期間保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)用。4.8 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。5、相關(guān)文件文件控制程序6、質(zhì)量記錄QR-CH01-2006質(zhì)量方案或質(zhì)量計(jì)劃16海南 XX 茶廠有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：1.0標(biāo)題： 5.5 職責(zé)和權(quán)限與溝通頁(yè)號(hào)： 1/61、總則對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2、適用范圍本章適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)

33、限的規(guī)定。3、基本要求最高管理者通過(guò)建立、完善、實(shí)施和保持有效的質(zhì)量管理體系，并進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，確保質(zhì)量方針貫徹執(zhí)行并達(dá)預(yù)定的要求。其管理職責(zé)主要包括以下幾個(gè)方面：a)制定質(zhì)量方針，并組織實(shí)施；b)建立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門(mén)和人員的職責(zé)和權(quán)限；c)確定資源要求并提供充分的資源；d)指定管理者代表，并明確其職責(zé)；e)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)有效地運(yùn)行。4、職責(zé)和權(quán)限4. 1 組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表廠長(zhǎng)車(chē)生化辦財(cái)供產(chǎn)驗(yàn)公務(wù)銷(xiāo)技間室室部科術(shù)部（注：車(chē)間包括：萎凋車(chē)間、揉捻車(chē)間、烘干車(chē)間、精制車(chē)間和包裝車(chē)間五個(gè)）17海南 XX 茶廠有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：1.0標(biāo)題： 5.5 職責(zé)和

34、權(quán)限與溝通頁(yè)號(hào)： 2/64.2 職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量是企業(yè)的生命，全體員工都必須理解企業(yè)的質(zhì)量方針并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。從總經(jīng)理、部門(mén)負(fù)責(zé)人直至每一位員工，都要對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有相應(yīng)的責(zé)任?？偨?jīng)理a.主持制定并發(fā)布質(zhì)量方針；任命管理者代表。b、主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系現(xiàn)狀及其適應(yīng)性作出評(píng)價(jià)。c、定期聽(tīng)取質(zhì)量分析報(bào)告，并作出處理意見(jiàn)。d、加強(qiáng)質(zhì)量教育，對(duì)中層以上干部進(jìn)行質(zhì)量知識(shí)的教育和考核。e、重視用戶意見(jiàn)和投訴處理，主持重大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問(wèn)題的解決與質(zhì)量改進(jìn)。f、創(chuàng)造必要的物質(zhì)、技術(shù)條件，使之與產(chǎn)品質(zhì)量要求相適應(yīng)。g、對(duì)采購(gòu)物資文件的審批和合同簽訂。h、參與工藝方案的論證并審批。廠長(zhǎng)：a、協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)

35、量方針。b、負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車(chē)間、化驗(yàn)室和生產(chǎn)技術(shù)部的管理工作。c、主持召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題。d、負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)中層以上管理人員進(jìn)行質(zhì)量知識(shí)的考核。e、受總經(jīng)理委托，處理與質(zhì)量方面有關(guān)的問(wèn)題。f、負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理工作，對(duì)生產(chǎn)管理負(fù)主要責(zé)任。g、抓好生產(chǎn)環(huán)境管理，搞好安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。h、在技術(shù)更新的過(guò)程中，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、安裝新增加的工藝流程，使之合理化、最佳化。i 、負(fù)責(zé)處理一些與技術(shù)指標(biāo)有關(guān)的資料、圖紙。供銷(xiāo)科長(zhǎng)a.負(fù)責(zé)與原輔材料供方以及顧客有關(guān)過(guò)程的控制及溝通。b.負(fù)責(zé)深入茶場(chǎng)、茶園了解情況，了解茶葉數(shù)量和產(chǎn)量，預(yù)計(jì)收購(gòu)數(shù)量。c.做好茶葉收購(gòu)合同的簽訂工作，訂立合同時(shí)，要確保鮮茶葉

36、運(yùn)送及時(shí)不積壓，并編好原料供應(yīng)計(jì)劃。d.同時(shí)負(fù)責(zé)茶葉以外的貨物采購(gòu)計(jì)劃的審批和采購(gòu)合同的審核。e.按生產(chǎn)計(jì)劃，做好各種材料物質(zhì)的采購(gòu)及供應(yīng)工作，保證及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)急需的物資材料。f. 嚴(yán)格審核各種物資材料的采購(gòu)憑據(jù)，完善物資材料的驗(yàn)收、保管手續(xù)，保證物資材料采購(gòu)價(jià)格合理，保質(zhì)保量。g 大力宣傳產(chǎn)品，擴(kuò)大產(chǎn)品知名度。了解市場(chǎng)信息，做好產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作，積極開(kāi)拓產(chǎn)品市場(chǎng)。h.在銷(xiāo)售工作中，嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理確定的銷(xiāo)售價(jià)格，如有下降變動(dòng)，必須經(jīng)總經(jīng)理同意決定。18海南 XX 茶廠有限公司質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題： 5.5 職責(zé)和權(quán)限與溝通i.對(duì)無(wú)計(jì)劃收購(gòu)，造成積壓、變質(zhì)腐爛的，造成的損失要負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。j.負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)、

37、成品倉(cāng)的物資產(chǎn)品管理工作。k.、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。生產(chǎn)技術(shù)部長(zhǎng)a、對(duì)鮮茶葉等主要原材料的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的制定。b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制定、更改、審核及生產(chǎn)計(jì)劃的制定和組織實(shí)施。c、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和測(cè)量設(shè)備的管理，安排測(cè)量設(shè)備送檢工作。d、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制及記錄。e、負(fù)責(zé)對(duì)不合格的評(píng)審提出處理方法及驗(yàn)證。f、負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作，適時(shí)提出糾正和預(yù)防措施。g、負(fù)責(zé)產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量，質(zhì)量體系方面的糾正和預(yù)防措施的提出和跟蹤驗(yàn)證。h、負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃，并對(duì)其實(shí)施監(jiān)督管理。i 、負(fù)責(zé)確定統(tǒng)計(jì)方法的應(yīng)用原則。j 、負(fù)責(zé)生產(chǎn)職能部門(mén)適用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并指導(dǎo)進(jìn)行驗(yàn)證。k 、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其

38、他工作。辦公室主任a、負(fù)責(zé)公務(wù)文件和體系文件的控制。b、負(fù)責(zé)人力資源的管理，實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。c、協(xié)助總經(jīng)理做好管理承諾等有關(guān)事宜。d、參與基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。e、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。版本號(hào)： 1.0頁(yè)號(hào)： 3/6車(chē)間主任職責(zé)a、負(fù)責(zé)車(chē)間生產(chǎn)、設(shè)備、安全、教育以及技術(shù)管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。b、準(zhǔn)確掌握車(chē)間的生產(chǎn)計(jì)劃及執(zhí)行情況，按期完成生產(chǎn)指標(biāo)。堅(jiān)持質(zhì)量第一的方針，建立健全質(zhì)量制度，積極推行全面質(zhì)量管理工作。c、抓好員工隊(duì)伍的教育和培訓(xùn)工作，督促、檢查、考核車(chē)間工作人員的工作情況，經(jīng)常檢查班組的勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況， 對(duì)違章違紀(jì)的員工要及時(shí)進(jìn)行教育， 對(duì)屢教不改的，要嚴(yán)肅處理。d、審定車(chē)間各種上

39、報(bào)材料。e、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?；?yàn)室（檢驗(yàn)員）a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，組織和承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督任務(wù)。代表總經(jīng)理對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量行使監(jiān)督權(quán)，對(duì)公司和用戶負(fù)責(zé)。b、負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的管理，安排測(cè)量設(shè)備送檢工作。c、負(fù)責(zé)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量，嚴(yán)格把關(guān)，完善檢驗(yàn)系統(tǒng)。d、掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析，加強(qiáng)不合格品管理，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量考核制度。 e、合理選用檢驗(yàn)方式，積極采用先進(jìn)的檢驗(yàn)技術(shù)和方法。參與新產(chǎn)品的試制和鑒定工作。19海南 XX 茶廠有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：1.0標(biāo)題： 5.5 職責(zé)和權(quán)限與溝通頁(yè)號(hào)： 4/6f、 參與制訂和健全有關(guān)質(zhì)量管理工作制度，配合有關(guān)部門(mén)做好用戶技術(shù)服務(wù)。g、有權(quán)拒絕不合格品出廠。h、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。操作工a、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本崗位規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，按規(guī)定做好工作記錄。b、必須完成所分配的任務(wù)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。c、負(fù)責(zé)所屬全部設(shè)備的檢修與所屬范圍的清潔工作，保證安全生產(chǎn)。d、有權(quán)拒絕違反公司和國(guó)家有關(guān)規(guī)定的作業(yè)命令。e、本崗位工人有權(quán)接受崗位規(guī)程、學(xué)習(xí)和考試的