質(zhì)量環(huán)境管理手冊分析

1、北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 1 頁 共 69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 / 環(huán)境管理手冊依據(jù) GB/T19001：2008 idtISO9001:2008GB/T24001：2004 idtISO14001:2004 標準編號：RB.NT QEM版本：B/2受控狀態(tài)：分發(fā)號：編制： 魏婷婷日期 2010 年 6月 1 日審核： 朱利光日期 2010 年 6月 25日批準： 許澤雄日期 2010 年 6月 30日第1頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：

2、B/2第 2 頁 共 69頁2010 年6 月 30 日發(fā)布2010 年 7月 1日實施目錄序號手冊標題與 ISO9001：2008條款對照與 ISO14001： 2004 條款對照1.1管理手冊修訂記錄1.2發(fā)布令1.3管理手冊的控制1.4管理者代表任命書1.5公司簡介2.0部門職責(zé)3.0質(zhì)量 / 環(huán)境管理方針和目標4.0質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系4.1總要求4.14.14.2文件要求4.24.14.2.1總則4.2.14.14.2.2質(zhì)量 / 環(huán)境管理手冊4.2.24.2.3文件控制4.2.34.4.54.2.4記錄控制4.2.44.5.45.0管理職責(zé)54.4.15.1管理承諾5.15.2以

3、顧客為關(guān)注焦點5.24.4.65.3質(zhì)量 / 環(huán)境方針5.34.25.4策劃5.44.35.4.1質(zhì)量 / 環(huán)境目標和指標5.4.14.3.35.4.2環(huán)境管理方案5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.54.4.1 4.4.35.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.15.5.3內(nèi)部溝通5.5.4信息交流5.5.34.4.35.6管理評審5.64.65.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出5.6.4支持文件6.0資源管理64.4.16.1資源提供6.14.4.16.2人力資源6.24.4.1 4.4.2第2頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 /環(huán)境管

4、理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本 /狀態(tài)： B/2第3頁共69頁6.2.1總則6.2.14.4.16.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.2.24.4.26.2.3支持文件6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.34.4.16.4工作環(huán)境6.44.4.17.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.04.47.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.17.2與顧客有關(guān)的過程7.24.4.67.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.17.2.2環(huán)境因素7.2.3法律與其他要求4.3.27.2.4與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.27.2.5與顧客溝通7.2.34.4.37.2.6支持文件7.3設(shè)計和開發(fā)7.37.3.1設(shè)計 / 開發(fā)策劃7.3.2設(shè)計 / 開發(fā)輸入7.3.3設(shè)

5、計 / 開發(fā)輸出7.3.4設(shè)計 / 開發(fā)評審7.3.5設(shè)計 / 開發(fā)驗證7.3.6設(shè)計 / 開發(fā)確認7.3.7設(shè)計 / 開發(fā)更改的控制7.3.8支持文件7.4采購7.47.4.1采購過程7.4.17.4.2采購信息7.4.27.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.37.4.4支持文件7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.57.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.17.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.27.5.3標識和可追溯性7.5.37.5.4顧客財產(chǎn)7.5.47.5.5產(chǎn)品防護7.5.57.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.64.5.17.6.4保持校準和驗證結(jié)果的記錄8.0測量、分析和改進8.08.1總則8.18.

6、2監(jiān)視和測量8.24.5.18.2.1顧客滿意8.2.18.2.2內(nèi)部審核8.2.24.5.58.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.34.5.1第3頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本 /狀態(tài)： B/2第4頁共69頁8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.48.2.5環(huán)境監(jiān)視和測量4.5.18.2.6合規(guī)性評價4.5.28.2.7支持文件8.3不合格品的控制8.38.3.1不合格物品的控制8.38.3.2支持文件8.3.3應(yīng)急準備和響應(yīng)4.4.78.3.4不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.38.4數(shù)據(jù)分析8.44.5.18.4.3支持文件8.5改進8.

7、54.5.38.5.1持續(xù)改進8.58.5.2糾正措施8.5.14.5.38.5.3預(yù)防措施8.5.24.5.3第4頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊RB.NT-QEM版本 /狀態(tài)： B/21.1管理手冊修訂記錄文件編號：第5頁共69頁版本修訂號修訂內(nèi)容修訂人修訂日期批準人A/0刪除含投資公司以及國際貿(mào)易公司章節(jié)魏婷婷2007.4.30余長福B/0全部章節(jié)魏婷婷2009.9.4余長福B/2全部章節(jié)魏婷婷2010.6.30許澤雄第5頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 6 頁 共 69頁第6頁共69

8、頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 7 頁 共 69頁1.2發(fā)布令為適應(yīng)市場競爭和公司不斷發(fā)展的需要，實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益及公司價值的最大化，持續(xù)滿足顧客及相關(guān)方的需求和期望，公司進行了扁平化管理，北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司對北京納爾特防火材料有限公司、北京納爾特門窗幕墻工程有限公司、北京喜百吉裝飾工程有限公司組織機構(gòu)的調(diào)整實行事業(yè)部管理體制，從市場、研發(fā)到采購、制造和產(chǎn)品交付的監(jiān)控管理，到客戶服務(wù)和對各職能部門實行目標責(zé)任制考核管理 ，并 依 據(jù)GB/T19001-2008 idtISO9001： 2008 質(zhì) 量管 理

9、體 系要 求、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南編制了質(zhì)量/ 環(huán)境管理手冊（以下簡稱手冊）。手冊闡明了公司的質(zhì)量 / 環(huán)境管理方針，對公司顧客和相關(guān)方做出了承諾，是指導(dǎo)實施質(zhì)量管理、開展環(huán)境管理活動的綱領(lǐng)性文件和行動準則。本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準，符合國家有關(guān)法律法規(guī)、標準和實際情況，公司將根據(jù)不斷發(fā)展的需要在運行中在持續(xù)改進不斷完善，任何部門不得發(fā)布與手冊相抵觸的文件?，F(xiàn)予以發(fā)布，全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。本手冊自 2010 年 6 月 30 日發(fā)布， 2010 年 7 月 1 日實施。特此頒布批準人： 許澤雄2010年 6月 25日第7頁共69

10、頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 8 頁 共 69頁1.3管理手冊的控制職責(zé)行政部負責(zé)管理手冊的編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準；行政部負責(zé)組織管理手冊的編號、修改、發(fā)放、保存及銷毀控制。管理手冊的版本管理手冊的版本號在手冊的封面給出，手冊的版本號按英文大寫字母A、B、C 表示第一版、第二版、第三版、 依次改變;每一版本沒經(jīng)修改的手冊修改號為0, 手冊每經(jīng)過一次修改都要給其修改狀態(tài)一個編號，修改狀態(tài)編號按自然數(shù)順序依次改變；管理手冊經(jīng)過 5 次修改后一般應(yīng)重新再版，如遇特殊情況可提前重新再版。管理手冊的修改及銷毀當手冊需要修改

11、時，由提出人提出修改申請，明確修改內(nèi)容，管理者代表同意后組織修改、審核后交總經(jīng)理批準；行政部負責(zé)將修改后的文件發(fā)放給受控手冊持有人，并收回舊的文件作廢；行政部在失效的舊版本之正本上加蓋“作廢”章予以保存以作追溯，其余收回的失效舊版本全部銷毀。管理手冊發(fā)放的控制管理手冊分“受控”與“非受控”兩種方式。受控手冊在封面加蓋受控印章，有編號，受更改控制，編號統(tǒng)一由行政部負責(zé)控制；非受控手冊編號，不受更改控制；所有版本的正本為受控手冊正本，由行政部保存；發(fā)放到各部門的手冊為受控手冊副本，受控副本不允許向外單位發(fā)放，除非是認證機構(gòu)；如有客戶需要，經(jīng)管理者代表同意后可向其發(fā)放非受控手冊副本。支持文件RB.N

12、TQEP01文件和資料的控制程序第8頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 9 頁 共 69頁1.4管理者代表任命書為了貫徹實施GB/T19001-2008 idt ISO9001： 2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001 ：2004環(huán)境管理體系 要求和使用指南，推動質(zhì)量 / 環(huán)境管理工作的開展，確保質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系得到建立、實施和保持，實現(xiàn)持續(xù)改進，經(jīng)公司研究、總經(jīng)理決定，決定任命我公司技術(shù)研發(fā)中心總監(jiān)朱利光同志任北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理者代表。其職責(zé)和權(quán)

13、限規(guī)定如下：a 、 負責(zé) 按GB/T19001-2008 idtISO9001： 2008 質(zhì)量 管理 體系要 求、GB/T24001-2004 idt ISO14001 ： 2004環(huán)境管理體系要求和使用指南要求，建立、實施、保持和持續(xù)改善質(zhì)量/ 環(huán)境管理體系，并監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)其有效運行。b、指導(dǎo)質(zhì)量 / 環(huán)境管理手冊、程序文件的編寫，并負責(zé)審核。c、定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系的運行情況和任何改進的需要，主要是質(zhì)量/ 環(huán)境管理方針、目標實現(xiàn)的情況以及取得的績效和改進意見，供評審和作為管理體系持續(xù)改進的依據(jù)。d、通過宣傳、教育、制度、體制等多種手段，保證在公司范圍內(nèi)不斷提高滿足顧

14、客和相關(guān)方要求的重要性，使所有部門及全體員工牢固樹立以顧客為關(guān)注焦點的思想。e、通過培訓(xùn)、實施、檢查、評比、表揚等方式，增強全體員工的質(zhì)量意識、環(huán)保意識和管理意識，提高員工的積極性和參與程度，促進質(zhì)量 / 環(huán)境管理方針、目標的實現(xiàn)，盡量滿足顧客需求，負責(zé)處理重大質(zhì)量 / 環(huán)境事故。f 、制定年度內(nèi)部審核計劃，協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審，負責(zé)內(nèi)部審核和外部審核的組織工作，對不合格項提出處理辦法 , 對糾正措施和預(yù)防措施進行跟蹤驗證。g、全面負責(zé)處理管理體系中內(nèi)部、外部的質(zhì)量 / 環(huán)境信息傳遞與溝通。批準人：許澤雄2010年6月1日第9頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊文件編

15、號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 10 頁共 69頁1.5公司簡介北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司（以下簡稱“保溫公司”）成立于 2004 年 6 月。2009 年 9 月份，保溫公司與深圳市彩虹精細化工股份有限公司（SZ.002256）實現(xiàn)強強聯(lián)合，一舉成為中國規(guī)模最大、生產(chǎn)能力最強的建材產(chǎn)業(yè)基地之一。保溫公司下轄北京納爾特防火材料有限公司、北京納爾特門窗幕墻工程有限公司、北京喜百吉裝飾工程有限公司三家全資子公司，集科研開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場營銷、工程涂裝和增值服務(wù)于一體，核心產(chǎn)品涉及水性建筑涂料和水性油漆、保溫體系產(chǎn)品、門窗幕墻系列產(chǎn)品、防火系列產(chǎn)品。北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司多

16、年來積極奉行節(jié)能環(huán)保的發(fā)展戰(zhàn)略， 全心致力于對環(huán)境安全、 人類無害、低碳環(huán)保材料的研發(fā)和生產(chǎn)。 2004 年從德國引進的具有世界最尖端技術(shù)的全自動生產(chǎn)線，全部采用電腦程控管理和數(shù)字化控制設(shè)備進行生產(chǎn)，涂料和油漆年生產(chǎn)規(guī)模達到 13 萬噸，保溫材料年生產(chǎn)規(guī)模達 600 萬平米；公司的科研中心開發(fā)出了具有世界領(lǐng)先水平的水性建筑涂料、水性油漆、新型外墻外保溫體系材料系列產(chǎn)品，產(chǎn)品的各項性能指標均達到或優(yōu)于國家相關(guān)標準。北京納爾特防火材料有限公司憑借著雄厚的科研實力， 2004 年自主研發(fā)出超國家水準的新型防火技術(shù)。 防火涂料系列的產(chǎn)品耐火性能經(jīng)國家固定滅火系統(tǒng)和耐火構(gòu)件質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心（ GB149

17、07-2002）檢測：所有指標均優(yōu)于國家規(guī)定標準；防火封堵材料則以其優(yōu)異的阻火、隔煙、隔熱性能充分滿足各類高檔建筑物苛刻的防火要求，成為國家大型重點工程的指定產(chǎn)品。卓越的品質(zhì)贏來了社會的高度認可，公司被公安部消防產(chǎn)品合格評定中心認定為“國家重點防火建材市場基地”。北京納爾特門窗幕墻工程有限公司自成立之日起就堅持高起點、超常規(guī)的發(fā)展思路，在生產(chǎn)和服務(wù)方面積極吸收引進國內(nèi)外的先進技術(shù)，用雄厚的技術(shù)力量、精良的設(shè)備、完善的工藝不斷為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 2005 年公司從德國、 意大利引進了最前端的鋁合金門窗及幕墻深加工生產(chǎn)線，全部采用電腦程控管理和數(shù)字控制設(shè)備進行深加工，門窗幕墻深加工年生產(chǎn)能力達

18、180 萬平方米，主營產(chǎn)品包括： 雙層節(jié)能幕墻、點式幕墻、單元式幕墻、框架式幕墻、彩色隔熱節(jié)能環(huán)保鋁合金門窗等數(shù)十種個性化產(chǎn)品。北京喜百吉裝飾工程有限公司集裝飾設(shè)計及專業(yè)承包與一體，是業(yè)內(nèi)發(fā)展迅猛的工第10頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 11 頁共 69頁程企業(yè)之一。保溫公司產(chǎn)品經(jīng)中國室內(nèi)裝飾材料協(xié)會和中國建筑裝飾裝修材料協(xié)會認證： 屬綠色環(huán)保產(chǎn)品；經(jīng)中國建筑業(yè)協(xié)會評定：屬新技術(shù)、新產(chǎn)品、建設(shè)推薦產(chǎn)品；經(jīng)國家（GB/18582-2001）檢測：均屬實際無毒級產(chǎn)品，并榮獲英國皇家認可委（ UKAS）皇冠標志證書。保溫公

19、司通過引進國際高端的生產(chǎn)技術(shù)和精湛設(shè)備，不斷對產(chǎn)品生產(chǎn)體系進行升級，并對現(xiàn)有生產(chǎn)裝置進行技術(shù)改造，堅持走“技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量領(lǐng)先、服務(wù)領(lǐng)先”的發(fā)展之路，實現(xiàn)了先進技術(shù)和最佳質(zhì)量、最佳效益的完美結(jié)合。數(shù)年來，保溫公司為社會提供了數(shù)萬噸涂料、數(shù)百萬平方米的門窗幕墻產(chǎn)品和工程項目，建立起遍布全國的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。面對蓬勃發(fā)展的市場，保溫公司擬定了全新的發(fā)展戰(zhàn)略，全面整合、提升現(xiàn)有的產(chǎn)品和渠道，以國際化的視野致力于打造“低碳涂裝技術(shù)領(lǐng)跑者”的建材航母。公司地址：北京市通州區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地景盛南二街12號郵政編碼： 101102電話：真：/p>

20、第11頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 12 頁共 69頁2.0部門職責(zé)（一）總經(jīng)理1策劃、建立公司質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系，滿足管理目標和持續(xù)改進的要求；2主持制定和批準公司質(zhì)量/ 環(huán)境管理方針和目標；3根據(jù)管理體系運行的需要建立和調(diào)整組織機構(gòu)，規(guī)定各級管理人員的管理職責(zé)和權(quán)限，配備公司機構(gòu)人員，做到職務(wù)明確、責(zé)任到位、權(quán)限清晰、利益相配，把管理目標層層分解下去，落實到每個部門和員工；4向公司全體員工傳達滿足顧客和相關(guān)方以及法律法規(guī)要求的重要性；5保證體系持續(xù)改進和運行所需的資源，包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供

21、方和合作者、資金等；6任命公司的管理者代表，授權(quán)管理者代表、內(nèi)審人員或部門經(jīng)理不定期的對產(chǎn)品質(zhì)量 / 環(huán)境管理進行抽查和評審；7批準和頒發(fā)公司質(zhì)量 / 環(huán)境管理手冊、程序文件和年度目標、指標；8建立內(nèi)部溝通與協(xié)商渠道并保證暢通；9主持召開管理評審，批準管理評審計劃和管理評審報告，審批年度內(nèi)審計劃，確定和批準嚴重不合格項并提出持續(xù)改進的措施。（二）管理者代表1、負責(zé)組織質(zhì)量 / 環(huán)境管理手冊、程序文件的編寫，并審核手冊、批準程序文件。2、負責(zé)組織建立、實施和持續(xù)改善質(zhì)量/ 環(huán)境管理體系，并監(jiān)督、檢查使其有效運行。3、負責(zé)組織公司員工宣傳法律法規(guī)、方針目標，培訓(xùn)體系文件。4、負責(zé)組織年度內(nèi)部審核計

22、劃，協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審。5、負責(zé)對不合格項提出處理辦法, 對糾正措施和預(yù)防措施進行跟蹤驗證；處理重大質(zhì)量 / 環(huán)境事故。6、定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系的運行情況，供管理評審和作為管理體系持續(xù)改進的依據(jù)。第12頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 13 頁共 69頁7、全面負責(zé)處理管理體系中內(nèi)部、外部的質(zhì)量/ 環(huán)境信息傳遞與溝通。（三）人力行政中心1.負責(zé)人力資源部、行政部、總務(wù)部和信息部的質(zhì)量/ 環(huán)境管理體系文件的管理、操作規(guī)定及流程、崗位作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表單的審核與批準；2. 確保本中心各部門質(zhì)量 / 環(huán)

23、境目標的制定與實施；3. 結(jié)合公司發(fā)展目標，全面統(tǒng)籌規(guī)劃并推行公司的人力資源戰(zhàn)略；4. 推行人力資源開發(fā)和管理，提升組織的配置與效率；5. 建立并完善公司人力、行政、信息體系及管理模式；6. 負責(zé)公司法律事務(wù)方面的工作，防范法律風(fēng)險，確保依法工作；7. 加強公司信息化建設(shè)，修筑信息化管理高速公路。（1）人力資源部1負責(zé)公司員工招聘、培訓(xùn)、考核、薪資、福利等方面的策劃、監(jiān)督、改進和保證工作；2負責(zé)建立和執(zhí)行員工聘用、培訓(xùn)及獎懲等方面的制度，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性；3負責(zé)組織公司內(nèi)審員培訓(xùn)的管理，不斷提高專業(yè)技能水平；4負責(zé)公司用工、招聘工作的管理，組織體檢、培訓(xùn)、換證及資格年審工作；5負責(zé)

24、公司崗位培訓(xùn)需求的調(diào)研，制定公司年度培訓(xùn)計劃并組織實施；6負責(zé)建立健全公司績效考核體系，監(jiān)督各部門和項目目標、指標的落實和實現(xiàn)。7負責(zé)本部門環(huán)境因素調(diào)查識別登記及控制管理。（2）行政部1協(xié)助管理者代表進行公司質(zhì)量/ 環(huán)境管理體系的策劃、建立、運行監(jiān)督及持續(xù)改進管理工作，協(xié)助聯(lián)絡(luò)認證單位接受對公司的認證和監(jiān)督檢查；2負責(zé)匯總公司各部門環(huán)境因素的識別和評價結(jié)果；3負責(zé)公司環(huán)境因素適用的法律法規(guī)的識別、更新和合規(guī)性評審；4負責(zé)管理體系文件的日常管理；第13頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 14 頁共 69頁5協(xié)助管理者代表制

25、定公司年度內(nèi)部審核計劃，參與實施內(nèi)審和管理評審活動，并對其糾正、預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證；6負責(zé)公司內(nèi)外部信息交流；7負責(zé)與認證機構(gòu)進行日常的聯(lián)絡(luò)工作；8協(xié)助總經(jīng)理召集管理評審，編寫管理評審報告。9負責(zé)公司各類廢棄物的處置管理以及可回收廢棄物的外部聯(lián)絡(luò)處理。10負責(zé)顧客滿意度調(diào)查的歸口管理；11負責(zé)來自監(jiān)視測量結(jié)果以及其他來源的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和評價。12負責(zé)本部門環(huán)境因素調(diào)查識別登記及控制管理。（3）總務(wù)部1制訂每年的火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、事故應(yīng)急救援預(yù)案演習(xí)方案，保證演習(xí)方案的實施到位；當發(fā)生火災(zāi)、意外事故時，要嚴格按事故應(yīng)急救援預(yù)案的要求啟動操作到位；2火災(zāi)、事故發(fā)生后，負責(zé)按安全事故調(diào)查處

26、理制度組織相對人員對事故進行調(diào)查、分析，提出防范措施和處理意見并提交報告；3參加公司擴建、改建、工藝變動、設(shè)備改造和中、大修方案的審查；4負責(zé)公司各類系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施的運行、操作、維護、檢修工作，編制設(shè)備設(shè)施維修計劃，對設(shè)備故障進行分析，采取措施，確保設(shè)備設(shè)施安全運行；5建立運行檔案，妥善保管相應(yīng)圖紙資料，負責(zé)收集、保管公司各部門設(shè)備設(shè)施樣本和技術(shù)資料；6負責(zé)公司的治安安全，消防設(shè)施的使用、保養(yǎng)、維修；7負責(zé)公司宿舍、食堂、園林、環(huán)境衛(wèi)生等管理；8負責(zé)對公司全體員工進行治安、防火安全教育和培訓(xùn)，對要害部位進行重點防范；9負責(zé)對出入公司物品進行檢查；10負責(zé)本部門環(huán)境因素調(diào)查識別登記及控制管理。（4

27、）信息部1. 負責(zé)公司信息系統(tǒng)的正常運作和日常維護管理；第14頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 15 頁共 69頁2負責(zé)公司計算機管理工作和計算機故障處理，確保計算機及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常運行；3負責(zé)本部門環(huán)境因素調(diào)查識別登記及控制管理。（四）技術(shù)研發(fā)中心1. 根據(jù)公司整體戰(zhàn)略及市場需求，制定公司年度或季度產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃；2根據(jù)新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃和老產(chǎn)品改造計劃，負責(zé)組織產(chǎn)品立項、設(shè)計、開發(fā)、確認、驗證、鑒定以及生產(chǎn)的轉(zhuǎn)移；3負責(zé)新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝配方的制定以及標準等有關(guān)技術(shù)文件的制定。與人力行政中心檔案管理接口，負責(zé)產(chǎn)品研發(fā)項目各階段

28、的技術(shù)資料管理；4負責(zé)核心配方的管理與調(diào)配。負責(zé)產(chǎn)品及原料代碼的編制以及K/3 系統(tǒng)的維護管理；5協(xié)助處理各部門出現(xiàn)的有關(guān)產(chǎn)品、生產(chǎn)、工藝的技術(shù)問題以及客戶的技術(shù)咨詢；6參與產(chǎn)品外觀設(shè)計相關(guān)內(nèi)容審核以及使用說明書等技術(shù)文件的編寫；7負責(zé)公司產(chǎn)品的色卡體系及顏色配方資料庫的建立；8負責(zé)監(jiān)督公司制度執(zhí)行，培養(yǎng)良好的執(zhí)行文化，并組織做好培訓(xùn)工作；9. 負責(zé)本部門程序文件、作業(yè)文件的審核與批準，保證其運行的有效性。（1）色彩項目部1負責(zé)調(diào)配各涂料產(chǎn)品顏色配方并傳遞至生產(chǎn)部；2負責(zé)對本部門的人員實施合理安排以使顏色調(diào)配工作能高效進行；3確定公司涂料產(chǎn)品的色卡體系，并配合采購部進行色卡的制作或購買工作；4

29、負責(zé)建立公司涂料產(chǎn)品的顏色配方庫，并對顏色定價體系提出建議；5負責(zé)確定色漿進廠檢驗標準及采購標準，確定涂料產(chǎn)品顏色出廠檢驗標準；6配合公司營銷中心、生產(chǎn)部、采購部處理有關(guān)色漿和顏色方面的技術(shù)問題；7負責(zé)本部門環(huán)境因素調(diào)查識別登錄及控制管理。（2）涂料項目部1負責(zé)水性涂料產(chǎn)品研發(fā)計劃的制定并具體實施；2負責(zé)對本部門的人員實施合理調(diào)配以使研發(fā)工作能高效進行；3負責(zé)編制新產(chǎn)品及改良產(chǎn)品配方及相關(guān)生產(chǎn)工藝；4負責(zé)收集水性涂料產(chǎn)品的國家標準、地方標準、行業(yè)標準，并負責(zé)制定企業(yè)標第15頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 16 頁共

30、69頁準；5負責(zé)確定水性涂料產(chǎn)品出廠檢驗標準及執(zhí)行標準，確定原料進廠檢驗標準及采購標準；6負責(zé)做好原料替代工作，以降低產(chǎn)品成本、并使公司原料供貨渠道多源化；7配合公司相關(guān)部門處理有關(guān)水性涂料在生產(chǎn)工藝、原料采購、產(chǎn)品資料編寫、客戶咨詢等技術(shù)方面問題；8負責(zé)水性涂料產(chǎn)品的送樣檢測工作、并獲取相關(guān)檢測報告；9負責(zé)本部門環(huán)境因素調(diào)查識別登錄及控制管理。（3）保溫項目部1負責(zé)保溫產(chǎn)品研發(fā)計劃的制定并具體實施；2負責(zé)對本部門的人員實施合理調(diào)配以使研發(fā)工作能高效進行；3負責(zé)編制新產(chǎn)品及改良產(chǎn)品配方及相關(guān)生產(chǎn)工藝；4負責(zé)收集保溫產(chǎn)品的國家標準、地方標準、行業(yè)標準，并負責(zé)制定企業(yè)標準；5負責(zé)確定保溫產(chǎn)品出廠檢

31、驗標準及執(zhí)行標準，確定原料進廠檢驗標準及采購標準；6負責(zé)做好原料替代工作，以降低產(chǎn)品成本、并使公司原料供貨渠道多源化；7配合公司相關(guān)部門處理有關(guān)保溫產(chǎn)品在生產(chǎn)工藝、原料采購、產(chǎn)品資料編寫、客戶咨詢等技術(shù)方面問題；8負責(zé)保溫產(chǎn)品的送樣檢測工作、并獲取相關(guān)檢測報告；9負責(zé)本部門環(huán)境因素調(diào)查識別登錄及控制管理。（4）防火項目部1負責(zé)防火涂料產(chǎn)品研發(fā)計劃的制定并具體實施；2負責(zé)對本部門的人員實施合理調(diào)配以使研發(fā)工作能高效進行；3負責(zé)編制新產(chǎn)品及改良產(chǎn)品配方及相關(guān)生產(chǎn)工藝；4負責(zé)收集防火涂料產(chǎn)品的國家標準、地方標準、行業(yè)標準，并負責(zé)制定企業(yè)標準；5負責(zé)確定防火涂料產(chǎn)品出廠檢驗標準及執(zhí)行標準，確定原料進廠

32、檢驗標準及采購標準；第16頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊RB.NT-QEM版本 /狀態(tài)： B/26配合采購部、質(zhì)檢部做好原料穩(wěn)定及確保質(zhì)量的供貨工作；文件編號：第17頁共69頁7配合公司相關(guān)部門處理有關(guān)防火涂料在生產(chǎn)工藝、原料采購、產(chǎn)品資料編寫、客戶咨詢等技術(shù)方面問題；8負責(zé)防火涂料產(chǎn)品的送樣檢測工作、獲取產(chǎn)品型式認可證書及相關(guān)檢測報告；9負責(zé)本部門環(huán)境因素調(diào)查識別登錄及控制管理。（5）產(chǎn)品應(yīng)用部1負責(zé)對研發(fā)的水性涂料產(chǎn)品、保溫產(chǎn)品、防火涂料產(chǎn)品進行應(yīng)用性能測試并給出意見；2配合應(yīng)用技術(shù)部及各產(chǎn)品研發(fā)項目部制定產(chǎn)品施工工藝；3負責(zé)對產(chǎn)品的涂布量、用量進行測定并將數(shù)

33、據(jù)提供給商務(wù)管理部4負責(zé)對公司產(chǎn)品配套方案進行各類實驗，確保產(chǎn)品實際使用時的質(zhì)量可靠性，完善和擴展產(chǎn)品的實際用途；5負責(zé)對公司相關(guān)部門進行產(chǎn)品性能介紹和培訓(xùn)6. 負責(zé)本部門環(huán)境因素調(diào)查識別登錄及控制管理。（五）供應(yīng)鏈管理中心1. 負責(zé)采購部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、儲運部的質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系文件的管理、操作規(guī)定及流程、崗位作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表單的審核與批準；2. 確保使用的文件均為有效版本；組織對不符合項及時糾正與預(yù)防，確保本中心各部門質(zhì)量 / 環(huán)境目標的制定與實施；3. 負責(zé)生產(chǎn)計劃的制定、執(zhí)行、分析，對生產(chǎn)計劃進行統(tǒng)籌管理；4. 負責(zé)控制制造成本，全面監(jiān)督生工藝改進和生產(chǎn)效率提升；5. 負責(zé)采購

34、計劃、采購成本、采購交期的管理和控制，負責(zé)供應(yīng)商的評價和管理；6. 負責(zé)來料檢驗、半成品、成品檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量；7. 負責(zé)倉儲管理，確保訂單交付及時；8. 負責(zé)監(jiān)督公司制度執(zhí)行，培養(yǎng)良好的執(zhí)行文化，并組織做好培訓(xùn)工作；9. 負責(zé)生產(chǎn)安全，保證無安全事故。（1）采購部1. 負責(zé)原輔材料、包裝物、低值易耗品、 OEM的采購工作，包括供應(yīng)商的評定與管第17頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 18 頁共 69頁理；2. 加強材料成本管理，負責(zé)市場供貨信息搜集、供應(yīng)商聯(lián)系、詢價、比價、議價以及訂購；3. 嚴格執(zhí)行 ERP系統(tǒng)操作

35、流程，協(xié)助做好采購基礎(chǔ)資料的維護管理；4. 負責(zé)按采購計劃執(zhí)行原材料、 OEM產(chǎn)品、零部件、易耗品的采購，按時到位，確保生產(chǎn)；5. 負責(zé)不合格物料的退貨與索賠，超差代用物料手續(xù)的辦理、協(xié)調(diào)；6負責(zé)組織對供方的選擇和定期評價，建立和更新“合格供應(yīng)商名單”；7. 負責(zé)本部門環(huán)境因素調(diào)查識別登錄及控制管理；8. 負責(zé)對本公司相關(guān)方廠家實施環(huán)境影響；9. 負責(zé)本部門環(huán)境因素調(diào)查識別登記及控制管理。（2）生產(chǎn)部1. 負責(zé)進行生產(chǎn)調(diào)度，并實施過程控制管理，確保有序、安全、文明生產(chǎn)；2. 加強生產(chǎn)過程勞動管理，組織人員培訓(xùn)，提高生產(chǎn)效益、生產(chǎn)產(chǎn)能，確保生產(chǎn)任務(wù)按時完成；3. 嚴格按照 ISO 標準要求對生產(chǎn)

36、各環(huán)節(jié)執(zhí)行管理，保證產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量符合標準要求；4. 加強生產(chǎn)車間現(xiàn)場的成本控制管理，降低物耗，提高物料使用率；5. 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常檢查、維修、保養(yǎng)，建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳；6. 控制不合格品，根據(jù)生產(chǎn)不合格品的原因，及時采取預(yù)防及糾正措施；7. 嚴格執(zhí)行 ERP系統(tǒng)操作流程，做好 BOM表維護管理；8. 根據(jù)公司經(jīng)營計劃，組織制訂生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督實施；9. 負責(zé) ERP系統(tǒng)的組織、實施，并保證運行的準確性；10. 負責(zé)存貨庫存管理，不斷提高存貨周轉(zhuǎn)率；11. 負責(zé)本部門環(huán)境因素調(diào)查識別登記及控制管理。（3）質(zhì)檢部1. 組織本部門貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量法和有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督、檢驗等方面的法令、法規(guī)標準和文件，

37、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；2. 負責(zé)原材料、半成品、成品等的質(zhì)量檢驗、試驗及顧客提供產(chǎn)品的驗證，對生第18頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 19 頁共 69頁產(chǎn)全過程進行質(zhì)量管理和監(jiān)控，防止不合格品的產(chǎn)生，保證公司的產(chǎn)品質(zhì)量；3. 負責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進行評審，并跟蹤記錄處理結(jié)果；4. 負責(zé)對新產(chǎn)品或改進產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗與驗證，協(xié)助技術(shù)部門完成新產(chǎn)品中試和向生產(chǎn)轉(zhuǎn)移；5. 配合銷售部門對退換貨及質(zhì)量投訴問題進行處理，及時查明原因，明確責(zé)任部門，并把處理意見或分析報告反饋給銷售等有關(guān)部門；6

38、. 負責(zé)制定計量器具、檢驗試驗儀器以及壓力容器等的檢定計劃及實施；7. 參與公司產(chǎn)品包裝外觀標識相關(guān)項目的審查；8. 負責(zé)對 OEM形成的產(chǎn)品的原材料、 半成品、成品等進行質(zhì)量檢驗和驗證， 對 OEM產(chǎn)品進行質(zhì)量管理和監(jiān)控；9. 負責(zé)本部門環(huán)境因素調(diào)查識別登記及控制管理。（4）儲運部1. 對庫存成品、原材料進行安全貯存、保管和標識，合理控制庫存量，做到帳、物相符；2. 嚴格按工作流程辦理成品、原輔材料的出、入庫，并將相關(guān)信息及時、準確地輸入 ERP系統(tǒng)；3. 負責(zé)公司產(chǎn)品運輸車輛的安全管理與運輸調(diào)度，并將產(chǎn)品及時、準確發(fā)出與交付；在途的有效控制，有效單據(jù)的交接；4. 負責(zé)按流程辦理客戶退貨的提

39、貨、入庫、報檢、不合格品的報廢處理；5. 負責(zé)本部門環(huán)境因素調(diào)查識別登錄及控制管理。（六）營銷中心（保溫事業(yè)部、防火事業(yè)部、喜百吉事業(yè)部）1. 負責(zé)保溫事業(yè)部、防火事業(yè)部、喜百吉事業(yè)部質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系文件的管理規(guī)定、操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導(dǎo)書以及記錄表單的審核與批準，確保使用的文件均為有效版本。2. 確保營銷中心各部門質(zhì)量 / 環(huán)境目標的制定與實施。3. 確定銷售管理部、工程管理部、市場管理部及商務(wù)管理部的部門分工及部門工作職權(quán)，對部門工作進行監(jiān)督和評估。第19頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 20 頁共 69頁4

40、. 負責(zé)公司銷售目標計劃、市場目標計劃及商務(wù)運營計劃的制定和落實。5. 負責(zé)公司客戶資源系統(tǒng)的建立、升級、更新與維護。6. 負責(zé)公司營銷系統(tǒng)人才庫的建設(shè)與維護。7. 負責(zé)公司營銷及工程檔案信息系統(tǒng)的建設(shè)、升級、更新與維護。8. 負責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)、調(diào)用公司各方資源對營銷工作進行支持。9. 負責(zé)完備公司各部門需求的營銷系統(tǒng)資源并隨時調(diào)用。（1）市場管理部1根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，制定、貫徹市場推廣計劃；2. 定期考察市場并與經(jīng)銷商溝通，開發(fā)和維護市場網(wǎng)絡(luò)和銷售渠道，加強對客戶的培訓(xùn)，提升公司品牌形象；3. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標編制年度市場策劃書、品牌推廣戰(zhàn)略和實施方案；4. 負責(zé)客戶各種信息的搜集、整理

41、、分析及客戶信息檔案的建立；5. 負責(zé)產(chǎn)品規(guī)劃和銷售工具體系建設(shè)；6. 負責(zé)市場行業(yè)信息收集和分析，網(wǎng)絡(luò)工程信息平臺的策劃和管理；7. 開展市場策劃與指導(dǎo)工作，對公司產(chǎn)品上市、推廣及市場提升方案的擬定與實施工作負責(zé)；8. 負責(zé)公司整體形象的策劃、控制、監(jiān)督和改進，不斷提高公司的聲譽及影響力；9. 負責(zé)客戶咨詢、投訴的登記，并組織有關(guān)部門進行分析、處理顧客反映的咨詢、投訴問題，同時負責(zé)與顧客進行溝通；10. 根據(jù)產(chǎn)品品牌規(guī)劃和項目策劃思想， 負責(zé)各種產(chǎn)品的包裝設(shè)計、 廣告宣傳物料、推廣物料的構(gòu)思、創(chuàng)意平面設(shè)計工作，以及相關(guān)廣告、展覽、展示、店面形象、媒體設(shè)計等工作；11. 負責(zé)顧客滿意度調(diào)查的實

42、施工作，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報告。12. 負責(zé)本部門環(huán)境因素調(diào)查識別登錄及控制管理。（2）商務(wù)管理部1. 負責(zé)制定和規(guī)范企業(yè)營銷體系崗位及工作流程，完善公司營銷制度和商務(wù)管理制度；第20頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版本/狀態(tài)：B/2第 21 頁共 69頁2. 負責(zé)投標文件的編寫及印制，資質(zhì)和產(chǎn)品區(qū)域備案；3. 負責(zé)跟蹤銷售計劃執(zhí)行情況、訂單落實情況及銷售回款的跟進情況；4. 收集客戶基本資料，建立客戶檔案信息評價客戶信用等級，受理客戶投訴，并反饋給本部門及領(lǐng)導(dǎo)。與客戶建立良好的關(guān)系；5. 負責(zé)營銷系統(tǒng)資料信息的歸集整理、分析和存檔；6

43、. 負責(zé)組織參與工程合同、銷售合同、施工合同的評審和風(fēng)險評估；7. 負責(zé)組織完成項目投標的各級審批工作；8. 跟蹤合同執(zhí)行過程，將未履約合同的信息反饋給業(yè)務(wù)部門。發(fā)現(xiàn)不利于公司的異常情況，及時提出預(yù)警并上報領(lǐng)導(dǎo)；9. 負責(zé)應(yīng)用技術(shù)服務(wù)體系管理和營銷系統(tǒng)技術(shù)支持工作；10. 負責(zé)工程預(yù)算和項目成本控制管理、項目工作組的組織和建立工作；11負責(zé)營銷系統(tǒng)培訓(xùn)的組織和管理；12負責(zé)客戶服務(wù)、營銷會議的安排、記錄和公司日常的客戶接待工作；13. 負責(zé)公司市場營銷計劃的起草，包括銷售計劃，廣告計劃，宣傳推廣計劃，公共關(guān)系發(fā)展計劃及市場工作預(yù)算，并督促檢查其落實情況。14負責(zé)本部門環(huán)境因素調(diào)查識別登錄及控制

44、管理。（3）銷售管理部1. 規(guī)范銷售業(yè)務(wù)流程，完善公司銷售管理制度；2. 負責(zé)營銷中心營銷年度銷售計劃目標的實現(xiàn)；3. 負責(zé)客戶開發(fā)及客情維護，銷售訂單的審核，銷售項目的跟進；4. 負責(zé)各級銷售人員的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核；5. 負責(zé)工程進行過程中的各項相關(guān)配合服務(wù)工作及應(yīng)收賬款的催收落實；6. 負責(zé)企業(yè)產(chǎn)品推廣過程中的各項相關(guān)配合服務(wù)工作；7. 負責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)及所轄區(qū)域的客戶咨詢工作；8. 負責(zé)銷售項目的各項反饋信息的歸集與落實工作。9. 負責(zé)本部門環(huán)境因素調(diào)查識別登錄及控制管理。（4）工程管理部第21頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM

45、版本/狀態(tài)：B/2第 22 頁共 69頁1負責(zé)工程管理制度的建設(shè)和管理流程的制定和實施；2工程項目的全面管理和組織實施；3負責(zé)工程項目的安全、質(zhì)量、進度、成本和現(xiàn)場合同管理；4負責(zé)項目部的管理和工程管理人員的績效考核；5負責(zé)工程過程資料管理；6負責(zé)工程預(yù)算的實施管理和現(xiàn)場控制；7安全風(fēng)險預(yù)警體系管理和重大事故應(yīng)急預(yù)案體系管理；8工程投標工作的配合和技術(shù)標的編制；9參與并協(xié)同業(yè)務(wù)部門進行工程專項業(yè)務(wù)洽談和合同談判；10負責(zé)工程專業(yè)知識的培訓(xùn)；11負責(zé)選擇工程相關(guān)的施工勞務(wù)合同與機械租賃單位及相關(guān)合同的起草與簽訂；12收集施工勞務(wù)單位和機械租賃單位基本資料，建立勞務(wù)單位與機械租賃單位檔案信息評價施

46、工等級。13. 負責(zé)本部門環(huán)境因素調(diào)查識別登錄及控制管理。（七）門窗幕墻事業(yè)部1. 負責(zé)門窗事業(yè)部經(jīng)營管理計劃的管理、策劃和組織；2. 負責(zé)門窗事業(yè)部體系文件的審核、批準、實施與檢查、改進；3. 負責(zé)本事業(yè)部的質(zhì)量 / 環(huán)境目標、指標的制定與實施；4. 負責(zé)本事業(yè)部的營銷、投標、合同的策劃與實施；5. 負責(zé)門窗加工合同的投標、審核與實施。6. 負責(zé)門窗產(chǎn)品的生產(chǎn)、采購、交付的管理與控制；7. 負責(zé)監(jiān)督公司制度執(zhí)行，并組織做好培訓(xùn)工作；8. 負責(zé)本事業(yè)部環(huán)境事件的處理與配合。（1）綜合管理部1. 負責(zé)建立健全本部門管理制度和工作流程的制定和實施；2. 協(xié)調(diào)各部門與上級有關(guān)人事方面的事宜和對員工的培訓(xùn)工作；3. 負責(zé)向上級的請示、報告等文件的起草、核稿、印刷、送達；第22頁共69頁北京納爾特保溫節(jié)能材料有限公司質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊文件編號：RB.NT-QEM版