公司質(zhì)量管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 質(zhì)量管理制度1、總 則第一條：目的為保證本公司品質(zhì)管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)符合管理及市場需要，特制定本細則。 第二條：范圍本細則包括： (一)組織機能與工作職責(zé); (二)各項品質(zhì)標(biāo)準及檢驗規(guī)范; (三)儀器管理; (四)品質(zhì)檢驗的執(zhí)行; (五)品質(zhì)異常反應(yīng)及處理; (六)客訴處理; (七)樣品確認; (八)品質(zhì)檢查與改善。 第三條：組織機能與工作職責(zé) 本公司品質(zhì)管理組織機能與工作職責(zé)。 各項品質(zhì)標(biāo)準及檢驗規(guī)范的設(shè)定 第四條：品質(zhì)標(biāo)準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括： (一)原材料品質(zhì)標(biāo)準及檢驗規(guī)范; (二)在制品品質(zhì)標(biāo)準及檢驗規(guī)

2、范; (三)成品品質(zhì)標(biāo)準及檢驗規(guī)范的設(shè)定; 第五條：品質(zhì)標(biāo)準及檢驗規(guī)范的設(shè)定(一)各項品質(zhì)標(biāo)準 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、銷售部及有關(guān)人員依據(jù)"操作規(guī)范"，并參考國家標(biāo)準同行業(yè)標(biāo)準國外標(biāo)準客戶需求本身制造能力 原材料供應(yīng)商水準，分原材料、在制品、成品填制"品質(zhì)標(biāo)準及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表"一式二份，呈總經(jīng)理批準后技術(shù)質(zhì)量部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。 (二)品質(zhì)檢驗規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、銷售部及有關(guān)人員分原材料、在制品、成品將檢查項目料號(規(guī)格)品質(zhì)標(biāo)準檢驗頻率(取樣規(guī)定)檢驗方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定等填注于&qu

3、ot;品質(zhì)標(biāo)準及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表"內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。 第六條：品質(zhì)標(biāo)準及檢驗規(guī)范的修訂 (一)各項品質(zhì)標(biāo)準、檢驗規(guī)范若因機械設(shè)備更新技術(shù)改進制造流程改善市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 (二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往品質(zhì)實績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項標(biāo)準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。 (三)品質(zhì)標(biāo)準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立"品質(zhì)標(biāo)準及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表"，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行2、儀器管理第七條：儀器校正、

4、維護計劃(一)周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制"儀器校正、維護基準表"設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。 (二)年度校正計劃及維護計劃 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制"儀器校正計劃實施表"、"儀器維護計劃實施表"做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。 第八條：校正計劃的實施(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)"年度校正計劃"執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于"儀器校正卡"內(nèi)，一式二份存于使用部門。 (二

5、)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過品質(zhì)部或技術(shù)部申請委托校正，并填立"外協(xié)請修單"以確保儀器的精確度。 第九條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進行各項檢驗時，應(yīng)依"檢驗規(guī)范"內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。 2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)。3、使用部門主管應(yīng)負責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由品質(zhì)部不定期抽檢。 5.儀器保養(yǎng)(1)儀

6、器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)"實驗設(shè)備維護規(guī)定"執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于"設(shè)備點檢表"內(nèi)。(2)儀器外協(xié)修造：儀器保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立"外表請修申請單"并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。 3、原材料品質(zhì)管理第十條;原材料品質(zhì)檢驗 (1)原材料進入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)"資材管理辦法"的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立“材料驗收單”，送技術(shù)質(zhì)量部檢測，技術(shù)質(zhì)量部于接獲單據(jù)一日內(nèi)，依據(jù)原材料品質(zhì)標(biāo)準及檢驗規(guī)范的規(guī)定進行檢驗。 (2)"材料驗收單各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核

7、對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)送材料庫房，第四聯(lián)技術(shù)質(zhì)量部保存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于"供應(yīng)廠商品質(zhì)記錄卡"，并每月根據(jù)原材料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于"供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計表"及每月評核供應(yīng)商的行分于"供應(yīng)商的評價表"，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。 4、生產(chǎn)前品質(zhì)條件復(fù)查第十一條：生產(chǎn)通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品)技術(shù)質(zhì)量部主管收到"生產(chǎn)通知單"后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。 (一)"生產(chǎn)通知單"的審核1、訂制料號-新品特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。 2、種類。

8、 3、品質(zhì)要求-各項品質(zhì)要求是否明確，并符合本公司的品質(zhì)規(guī)范，如有特殊品質(zhì)要求是否可接受，是否需要先確認再確定產(chǎn)量。 4、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，是否明確表示。 5、是否使用特殊的原材料。 (二)生產(chǎn)通知單審核后的處理1、新開發(fā)產(chǎn)品、"試制通知單"及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交技術(shù)部提示有關(guān)生產(chǎn)條件等并簽認，若確認其品質(zhì)要求超出生產(chǎn)能力時應(yīng)述明原因后，將"生產(chǎn)通知單"送回生產(chǎn)部辦理退單，由銷售部向客戶說明。 2、新開發(fā)產(chǎn)品若品質(zhì)標(biāo)準尚未制定時，應(yīng)將"生產(chǎn)通知單"交技術(shù)部擬定

9、加工條件及暫訂品質(zhì)標(biāo)準，由技術(shù)部記錄于"制造規(guī)范"上，作為制造部門生產(chǎn)及品質(zhì)管理的依據(jù)。 第十二條：生產(chǎn)前制造及品質(zhì)標(biāo)準復(fù)核 (一)制造部門接到技術(shù)部送來的"制造規(guī)范"后，須由部長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產(chǎn)： 1、該制品是否訂有"成品品質(zhì)標(biāo)準及檢驗規(guī)范" 作為品質(zhì)標(biāo)準判定的依據(jù)。 2、是否訂有"標(biāo)準操作規(guī)范"及"加工方法"。 (二)制造部門確認無誤后于"制造規(guī)范"上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 5、生產(chǎn)過程品質(zhì)管理第十三條：生產(chǎn)品質(zhì)檢驗(一)質(zhì)檢部門對各生產(chǎn)過程在制品均

10、應(yīng)依"在制品品質(zhì)標(biāo)準及檢驗規(guī)范"的規(guī)定實施品質(zhì)檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品品質(zhì)。 (二)在制品品質(zhì)檢驗依生產(chǎn)過程區(qū)分，由技術(shù)質(zhì)量部巡檢員負責(zé)檢驗： 1、自檢記錄表。 2、產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡。 3、產(chǎn)品日（月）報表。 4、量具規(guī)范使用。 (三)技術(shù)質(zhì)量部于生產(chǎn)過程中配合在制品的檢測、負責(zé)加工條件的測試： 1、產(chǎn)品經(jīng)熱處理后的金相分析，出具金相分析試驗檢驗單，一式三聯(lián)，檢驗室保存第一聯(lián)，送樣部門第二聯(lián)，技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量工程師第三聯(lián)。 2、產(chǎn)品圓度、粗糙度、角度、R等有精確要求的項目檢測，出具產(chǎn)品計量試驗檢驗單。 (四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處

11、理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立"異常處理單"呈(副)經(jīng)理指示后送技術(shù)質(zhì)量部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。 (五)質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)告知單位主管處理并開立" 異常處理單"呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。 (六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生品質(zhì)異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以"異常處理單"反應(yīng)處理。 (七)生產(chǎn)過程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以"異常處理單"反應(yīng)處理。 第十四條：生產(chǎn)過程自主檢查(一)生產(chǎn)過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇品質(zhì)異常時應(yīng)即予挑出

12、，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告部長或組長，并開立"異常處理單"見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送品質(zhì)部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)品質(zhì)部門(生產(chǎn)管理)，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。 (二)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各生產(chǎn)過程品質(zhì)，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或品質(zhì)異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品品質(zhì)水準，降低異常重復(fù)發(fā)生。 (三)生產(chǎn)過程自主檢查規(guī)定依"生產(chǎn)過程自主檢查實施

13、辦法"實施。 6、成品品質(zhì)管理第十五條：成品品質(zhì)檢驗 成品檢驗人員應(yīng)依"成品品質(zhì)標(biāo)準及檢驗規(guī)范"的規(guī)定實施品質(zhì)檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品品質(zhì)。 第十六條：出貨檢驗 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進行檢驗，并將品質(zhì)與包裝檢驗結(jié)果填報"出貨檢驗記錄表"呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。 7、品質(zhì)異常反應(yīng)及處理第十七條：原材料品質(zhì)異常反應(yīng)(一)原材料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為"合格"或"不合格"，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)&qu

14、ot;資材管理辦法"的規(guī)定呈核與處理。 (二)對于檢驗異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時，品質(zhì)部應(yīng)依異常項目開立"異常處理單"送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。 第十八條：在制品與成品品質(zhì)異常反應(yīng)及處理(一)在制品與成品在各項品質(zhì)檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報"異常處理單"，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)品質(zhì)異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保品質(zhì)。 (二)生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良

15、品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下生產(chǎn)過程(以"廢品報告單"提報，并經(jīng)品質(zhì)部復(fù)核才可報廢)。 第十九條：生產(chǎn)過程間品質(zhì)異常反應(yīng) 收料部門組長在生產(chǎn)過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品品質(zhì)不合格時，應(yīng)填寫"異常處理單"詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告部長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(品質(zhì)部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料

16、部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。 8、成品出廠前的品質(zhì)管理第二十條：成品入庫管理(一)品質(zhì)部門主管對預(yù)定入庫的批號，應(yīng)逐項依"產(chǎn)品流程卡"、"成品檢驗報告"及有關(guān)資料審核確認后始可辦理入庫作業(yè)。 (二)品質(zhì)部門人員對于入庫前的成品應(yīng)全檢，若有品質(zhì)不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填寫"異常處理單" 詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。 (三)品質(zhì)管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把"異常處理單"

17、;呈總經(jīng)理批示。 第二十一條：檢驗報告申請作業(yè)(一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報"檢驗報告申請單"一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及品質(zhì)要求后送總經(jīng)理助理(二)總經(jīng)理室助理接獲"檢驗報告申請單"時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(品質(zhì)要求超出公司成品品質(zhì)標(biāo)準者，須交技術(shù)部)研判是否出具"檢驗報告"，呈經(jīng)理核簽后把"檢驗報告申請單"送總經(jīng)理助理，轉(zhuǎn)送品質(zhì)部。 (三)品質(zhì)部接獲"檢驗報告申請單"后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入"檢驗報告表&

18、quot;一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同"檢驗報告申請單"送總經(jīng)理助理，第二聯(lián)自存憑以簽認成品入庫。 (四)特殊物、化性的檢驗，品質(zhì)部接獲"檢驗報告申請單"后，會同技術(shù)部于制造后取樣檢驗，品質(zhì)部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于"檢驗報告表"一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同"檢驗報告申請表"送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。 (五)產(chǎn)銷組人員在接獲品質(zhì)部人員送來的"檢驗報告表"第一聯(lián)及"檢驗報告申請單"后，應(yīng)依"檢驗報告表"資料及參酌"檢驗報告申請單"的客戶

19、要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上"產(chǎn)品檢驗專用章"后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。 9、產(chǎn)品品質(zhì)確認第二十二條：品質(zhì)確認時機經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排"生產(chǎn)進度表"或"制作規(guī)范"生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將"制作規(guī)范"或經(jīng)理批示送確認的"異常處理單"由品質(zhì)部門人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于"品質(zhì)確認表"，連同確認樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認。 (一)批量生產(chǎn)前的品質(zhì)確認。 (二)客戶要求品質(zhì)確認。 (三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。 (四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。 (五)

20、生產(chǎn)或品質(zhì)異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。 (六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認者。 第二十三條：確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作 (一)確認樣品的生產(chǎn)1、若用戶要求確認底片者由技術(shù)部制作供確認。2、若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認。 (二)確認樣品的取樣 品質(zhì)部人員應(yīng)取樣二份，一份存品質(zhì)部，另一份連同"品質(zhì)確認表"交由業(yè)務(wù)部送客戶確認。 第二十四條：產(chǎn)品質(zhì)保書的開立作業(yè) (一)產(chǎn)品質(zhì)保書的開立品質(zhì)部人員在取樣后應(yīng)即填"品質(zhì)確認表"一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于"品質(zhì)確認表"上加蓋"品質(zhì)

21、確認專用章"轉(zhuǎn)交技術(shù)部及生產(chǎn)管理人員，且在"生產(chǎn)進度表"上注明"確認日期"后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。 (二)客戶進廠確認的作業(yè)方式客戶進廠確認需開立"品質(zhì)確認表"品質(zhì)管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由品質(zhì)部人員填報"異常處理單"呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。 第二十五條：品質(zhì)確認處理期限及追蹤 (一)處理期限 營業(yè)部門接獲品質(zhì)部或技術(shù)部送來確認的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，品質(zhì)確認日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準。 (二)品質(zhì)確認追蹤 品質(zhì)部人員對于未如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。