JA0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表

1、JA0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表編號：被檢查方QES-CX02-2012A1施工技術(shù)文件管理程序檢查內(nèi)容QES-CX23-2012A1監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序檢查記錄：1、 項目部已建立施工組織設(shè)計（施工方案）管理臺賬，截止目前已編制份,方案編制（是/否）齊全。抽查 ，審批手續(xù)（規(guī)范/不規(guī)范），總監(jiān)于 審批通過。需要論證的 等（ ）份安全專項施工方案， （已/ 未） 經(jīng)專家論證審批通過，項目部（已/未）按專家意見對施工方案進行修改完善。施工組織設(shè)計（施工方案）審批流程（符合/不符合）公司施工組織設(shè)計管理辦法的規(guī)定。 現(xiàn)場施工（按方案實施_/未按方案實施）。2、檢查現(xiàn)場正在實施的的技術(shù)交底，交底已于

2、 進行，交底人： ，接受交底人有等。查看 技術(shù)交底記錄，記錄內(nèi)容為： 3、 （已/未）建立圖紙收發(fā)臺賬，臺賬上圖紙信息登記（齊全 /不齊全），圖紙發(fā)放（是 /否）經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，圖紙的去向（能 /不能）追溯，抽查 圖紙，圖紙已于（日期）發(fā)放給： （單位和部門），接收人： 。該圖紙（有/沒有）修改版，修改版（已/未）發(fā)放。4、 （已/未）建立作廢圖紙臺帳，作廢圖紙（已/未）經(jīng)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人鑒定。（已/未） 單獨存放，（已/未）標(biāo)明作廢，圖紙管理（符合/不符合）集團公司圖紙、技術(shù)資料 管理辦法要求。5、（是/否）進行圖紙自審、會審和設(shè)計交底，共有（ 圖紙自審、會審和設(shè)計交底記錄，問題（已/未）得

3、到解決，記錄各方簽章（齊全/不齊全）。（已/未）及 時就設(shè)計問題與設(shè)計進行了聯(lián)絡(luò)，目前共有（份）設(shè)計聯(lián)絡(luò)單，問題（已/未）得到解決，抽查，設(shè)計回復(fù)（是/否）明確。設(shè)計人員： ，設(shè)計單位簽章（齊全/不齊全）。6 （已/未）建立現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單，清單（已/未）經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，清單所列標(biāo) 準(zhǔn)（已/未）涵蓋所有施工內(nèi)容，（已/未）包括安全、環(huán)境、物資等標(biāo)準(zhǔn)，（有/沒有） 作廢標(biāo)準(zhǔn)。抽查標(biāo)準(zhǔn)，（能/不能）提供有效版本。7、（已/未）建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，現(xiàn)場在用設(shè)備（包括分包方設(shè)備）（已/未）全部登記入賬，對現(xiàn)場使用設(shè)備（是/否）進行動態(tài)跟蹤，（有/沒有）超期設(shè)備。抽查 ，檢定/校準(zhǔn)日期：，檢定/校準(zhǔn) 單位：，證書編號：檢查人（簽字）：年 月 日被檢查方確認(rèn)意見：