ISO9001：2015質(zhì)量管理體系(審核資

1、、文件和記錄的管理：1 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單2外來文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有尖的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等）清 單特別是國家強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；3文件發(fā)放記錄（各部門都要有）4各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；5各部門質(zhì)量記錄清單；6技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄）；7各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期8各種質(zhì)量記錄簽字要XX；二、管理評(píng)審：1 管理評(píng)審計(jì)劃；2管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”3管理評(píng)審記錄（管理者代表的報(bào)告、與會(huì)者的討論發(fā)言或書面的材料）；4

2、管理評(píng)審報(bào)告；5管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。6跟蹤驗(yàn)證記錄。三、內(nèi)審方面：1 年度內(nèi)審計(jì)劃；2內(nèi)審計(jì)劃及日程安排；3內(nèi)審小組長的任命書；4內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件；5首次會(huì)議記錄；6 內(nèi)審檢查表（記錄）；7末次會(huì)議記錄；8 -內(nèi)審報(bào)告；9-不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄；10 數(shù)據(jù)分析的有尖記錄；四、銷售方面：1 合同評(píng)審記錄；（訂單評(píng)審）2 xx臺(tái)帳；3顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺(tái)帳，記錄， 并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；4售后服務(wù)記錄；五、采購方面：1 合格供方評(píng)定記錄（包括外協(xié)代方的評(píng)定記錄）；以及對(duì)供貨的業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)的 材料；2合格供方評(píng)質(zhì)

3、量臺(tái)帳（在某個(gè)供方采購了多少材料，是否合格），采購質(zhì) 量統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；3采購臺(tái)賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺(tái)帳）4-采購清單（應(yīng)有審批手續(xù)）； 5 合同（應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）；6 尖鍵物料的環(huán)保物料需準(zhǔn)備有效的SGS報(bào)告（有效期一年）六、倉儲(chǔ)物流部：1 -原材料、半成品、成品明細(xì)臺(tái)帳；2 原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)（包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；3 入、岀庫手 續(xù);先進(jìn)先出的管理；4盤點(diǎn)記錄。七、質(zhì)量部：1 不合格量具、工具的控制（報(bào)廢手續(xù)）；2量具檢定記錄；3各車間質(zhì)量記錄的完整f生4工具名細(xì)臺(tái)帳；5量具明細(xì)臺(tái)帳書的保存；（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期）及檢定 的證6客戶投訴履歷表7文

4、控中心，文件資料管理（內(nèi)部文件/外來文件清單、法律法規(guī)文件清 單、文件收發(fā)記錄管理、過期、作廢文件的管理）K、設(shè)備方面:1今年年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表；2設(shè)備清單；3 檢修計(jì)劃；4設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄； 5特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄；6 標(biāo)識(shí)（包括設(shè)備標(biāo)識(shí)和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)）； 九、生產(chǎn)方面：I 生產(chǎn)計(jì)劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實(shí)現(xiàn)的策劃（會(huì)議）記錄；2完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單（臺(tái)帳）；3不合格品臺(tái)賬；4不合格品的處理記錄；5 -半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析（合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)）；6 產(chǎn) 品的防護(hù)、倉儲(chǔ)的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等7 各部門的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)等）計(jì)劃、記錄；8 作業(yè) 文件（圖紙

5、、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場(chǎng)）；9 尖鍵過程一定要有工 藝規(guī)程；10 現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí)）；II 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；12 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊(cè)，便于檢索汁、產(chǎn)品交付：13 發(fā) 貨計(jì)劃；14 發(fā)貨清單；15 對(duì)運(yùn)輸方的評(píng)定記錄（也屬于合格供方的評(píng)定）；16-xx收到貨物的記錄；十、人事行政部：1 公司組織結(jié)構(gòu)圖、崗位職責(zé)書；部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé) 2 崗位人 員任職要求；3各部門培訓(xùn)需求；4年度培訓(xùn)計(jì)劃；5培訓(xùn)記錄（包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識(shí) 培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)員上崗培訓(xùn)記錄，均應(yīng) 有相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)結(jié)果）6 特殊工種名單（經(jīng)有矢負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有尖證件）；7 檢驗(yàn)員名單 （經(jīng)有尖負(fù)責(zé)人任命，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限）；8人員流失率的統(tǒng)計(jì)分析一、安全管理：1 安全方面的各項(xiàng)規(guī)章制度（有尖國家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；2 消防 設(shè)