ISO9001：2015質(zhì)量管理體系(審核資

1、、文件和記錄的管理：1 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單2外來文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有尖的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等）清 單特別是國家強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；3文件發(fā)放記錄（各部門都要有）4各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；5各部門質(zhì)量記錄清單；6技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄）；7各種類文件的都要進行審核批準(zhǔn)及日期8各種質(zhì)量記錄簽字要XX；二、管理評審：1 管理評審計劃；2管理評審會議的“簽到表”3管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料）；4

2、管理評審報告；5管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預(yù)防和改進措施記錄。6跟蹤驗證記錄。三、內(nèi)審方面：1 年度內(nèi)審計劃；2內(nèi)審計劃及日程安排；3內(nèi)審小組長的任命書；4內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件；5首次會議記錄；6 內(nèi)審檢查表（記錄）；7末次會議記錄；8 -內(nèi)審報告；9-不符合報告及糾正措施驗證記錄；10 數(shù)據(jù)分析的有尖記錄；四、銷售方面：1 合同評審記錄；（訂單評審）2 xx臺帳；3顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄， 并進行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；4售后服務(wù)記錄；五、采購方面：1 合格供方評定記錄（包括外協(xié)代方的評定記錄）；以及對供貨的業(yè)績評價的 材料；2合格供方評質(zhì)

3、量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質(zhì) 量統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；3采購臺賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺帳）4-采購清單（應(yīng)有審批手續(xù)）； 5 合同（應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)）；6 尖鍵物料的環(huán)保物料需準(zhǔn)備有效的SGS報告（有效期一年）六、倉儲物流部：1 -原材料、半成品、成品明細臺帳；2 原材料、半成品、成品標(biāo)識（包括產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識）；3 入、岀庫手 續(xù);先進先出的管理；4盤點記錄。七、質(zhì)量部：1 不合格量具、工具的控制（報廢手續(xù)）；2量具檢定記錄；3各車間質(zhì)量記錄的完整f生4工具名細臺帳；5量具明細臺帳書的保存；（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期）及檢定 的證6客戶投訴履歷表7文

4、控中心，文件資料管理（內(nèi)部文件/外來文件清單、法律法規(guī)文件清 單、文件收發(fā)記錄管理、過期、作廢文件的管理）K、設(shè)備方面:1今年年度設(shè)備保養(yǎng)計劃表；2設(shè)備清單；3 檢修計劃；4設(shè)備維護保養(yǎng)記錄； 5特殊過程設(shè)備認可記錄；6 標(biāo)識（包括設(shè)備標(biāo)識和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識）； 九、生產(chǎn)方面：I 生產(chǎn)計劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實現(xiàn)的策劃（會議）記錄；2完成生產(chǎn)計劃的項目清單（臺帳）；3不合格品臺賬；4不合格品的處理記錄；5 -半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析（合格率是否達到質(zhì)量目標(biāo)）；6 產(chǎn) 品的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標(biāo)識、安全等7 各部門的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識培訓(xùn)等）計劃、記錄；8 作業(yè) 文件（圖紙

5、、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）；9 尖鍵過程一定要有工 藝規(guī)程；10 現(xiàn)場標(biāo)識（產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識、設(shè)備標(biāo)識）；II 生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；12 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索汁、產(chǎn)品交付：13 發(fā) 貨計劃；14 發(fā)貨清單；15 對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；16-xx收到貨物的記錄；十、人事行政部：1 公司組織結(jié)構(gòu)圖、崗位職責(zé)書；部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé) 2 崗位人 員任職要求；3各部門培訓(xùn)需求；4年度培訓(xùn)計劃；5培訓(xùn)記錄（包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識 培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗員上崗培訓(xùn)記錄，均應(yīng) 有相應(yīng)的考核評價結(jié)果）6 特殊工種名單（經(jīng)有矢負責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有尖證件）；7 檢驗員名單 （經(jīng)有尖負責(zé)人任命，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限）；8人員流失率的統(tǒng)計分析一、安全管理：1 安全方面的各項規(guī)章制度（有尖國家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；2 消防 設(shè)