安全隱患排查治理考核辦法

1、安全隱患排查治理考核辦法第一條為進一步深化全員、全方位、全過程安全隱患排查治理，實現安全隱患排查治理過程管控的全覆蓋和無縫化管理，制定本辦法。第二條本辦法遵循閉合管理，注重安全隱患排查治理過程管控，將安全隱患排查治理的過程細化、工作量化、責任明確化，進行檢查、評價和考核。第三條安委會專業(yè)委員會是專業(yè)系統(tǒng)的安全隱患排查治理協(xié)調管理機構。第四條各成員單位是本專業(yè)安全隱患排查治理的管理主體。第五條各生產經營建設單位是本單位安全隱患排查治理工作的責任主體。第六條本辦法適用于集團公司直屬（直管）生產、建設礦、廠。第七條工作機構集團公司安委會設立安全隱患排查治理工作領導組組長：郭金剛常務副組長：王存權副組

2、長：安委會各專業(yè)委員會主任成員單位：安全管理監(jiān)察局、生產技術部、機電管理處、通風處、地質勘測處、電業(yè)公司、電力能源公司、煤質管理監(jiān)測中心、環(huán)境保護處、非煤產業(yè)部、基本建設管理中心、房地產管理中心、保衛(wèi)處、消防大隊、醫(yī)療衛(wèi)生中心、公路路政管理處、礦山鐵路公司。領導組下設辦公室，辦公室設在集團公司安委辦（安監(jiān)局），辦公室主任：薛龍山（兼）第八條工作職責（一）領導組1、建立完善安全隱患排查治理工作體系；2、全面安排部署、指導、協(xié)調安全隱患排查治理工作；3、研究解決重大安全隱患；4、組織安全隱患排查治理檢查、考核工作。（二）安委會專業(yè)委員會1、負責牽頭組織本專業(yè)系統(tǒng)安全隱患排查治理工作；2、負責修訂、

3、完善本專業(yè)系統(tǒng)的安全隱患排查標準和考核辦法；3 、負責對本專業(yè)系統(tǒng)重大安全隱患認定、掛牌督辦、整改驗收；4 、負責對本專業(yè)系統(tǒng)安全隱患排查治理工作進行業(yè)務指導、監(jiān)督檢查和考核。（三）成員單位1 、負責本專業(yè)重大安全隱患整改、責任督辦。2、負責本專業(yè)的安全隱患排查治理的標準制定、制度落實、監(jiān)督檢查和考核；3、負責牽頭組織本專業(yè)的安全隱患排查活動；4、負責對本專業(yè)重大安全隱患進行確認、審核，并指導制定整改措施；5、負責建立本專業(yè)重大安全隱患管理臺賬，對本專業(yè)安全隱患排查情況進行匯總統(tǒng)計、分析、上報。（四）生產經營建設單位1 、主要負責人是本單位安全隱患排查治理工作的第一責任人。2 、各分管負責人是

4、相應分管范圍安全隱患排查治理工作的主要責任人。3 、各生產經營建設單位是本單位安全隱患落實整改的責任主體。第九條建立安全隱患排查治理的過程管控機制（一）建立安全隱患排查工作制度1、實行定期、不定期的安全隱患排查。2、集團公司安委會各專業(yè)委員會每月至少組織一次本專業(yè)系統(tǒng)安全隱患排查活動，季度全覆蓋；各專業(yè)主管部門每月至少組織一次本專業(yè)安全隱患排查活動，季度全覆蓋。3、生產經營建設單位每月至少組織1次全方位的安全隱患排查；其單位職能部門每旬至少組織1次本專業(yè)的安全隱患專項排查；生產區(qū)隊（車間）每周至少組織1次責任區(qū)域安全隱患排查；作業(yè)班組每班必須組織開工前、班中、收班的安全隱患排查。4、安全隱患排

5、查是各級掛牌督辦、包保、五人監(jiān)管、領導帶班下井、“一幫一”等工作的重點。（二）建立重大安全隱患排查上報制度1、重大安全隱患實行逐級、分口上報制度，專業(yè)委員會、專業(yè)主管部門分口把關，安委辦統(tǒng)一協(xié)調。2、任何單位和個人發(fā)現重大安全隱患，必須及時向上一級主管部門上報。3、建立責任單位、專業(yè)主管部門、專業(yè)委員會、安委會的逐級月報制度。4、生產經營建設單位建立班組班報、區(qū)隊（車間）周報、專業(yè)部門旬報的安全隱患上報制度。5、各單位安監(jiān)部門負責安全隱患信息的管理工作。（三）重大安全隱患的認定1、重大安全隱患依據煤礦重大安全隱患認定辦法以及行業(yè)重大安全隱患認定辦法。2、責任單位進行初步認定后上報安全專業(yè)委員會

6、、專業(yè)主管部門組織專家進行確認。（四）建立安全隱患分類建檔制度1、生產經營建設單位要層層建立安全隱患臺賬，重大安全隱患要建立“一患一檔”和“一檔五帳”?！耙换家粰n”：每一重大安全隱患都應建立各自的檔案，檔案資料包括重大安全隱患上報表、認定書、登記卡、治理方案、督查卡、進度表、申請單、驗收報告?！耙粰n五帳”：每一重大安全隱患都應建立五個臺帳，包括重大安全隱患臺帳、掛牌督辦臺帳、銷號登記臺帳、公告公示臺帳、到期未治理臺帳。2、安委會專業(yè)委員會及專業(yè)主管部門也要建立本專業(yè)系統(tǒng)重大安全隱患的“一患一檔”和“一檔五帳”。3、安全隱患臺帳做到專人管理，管理規(guī)范，資料齊全，更新及時；重大安全隱患臺帳實行“三

7、統(tǒng)一”，即臺帳和現場統(tǒng)一，專業(yè)主管部門和責任單位統(tǒng)一，臺帳與檔案統(tǒng)一。（五）建立安全隱患整改制度1、責任單位必須對一般安全隱患“三定”整改。2、重大安全隱患由責任單位制定“五落實”整改方案和應急預案措施，經主要負責人審簽后，上報專業(yè)委員會和專業(yè)主管部門進行方案審定，審定通過后由專業(yè)主管部門下達重大安全隱患整改通知單，對不能如期完成重大安全隱患整改的單位，由安委辦對所在單位的主要負責人下達總經理問責督辦單。（六）建立重大安全隱患公告制度1、重大安全隱患必須在集團公司媒體、責任單位媒體、隱患所在區(qū)隊（車間）值班室分三級進行公告。2、重大安全隱患公告內容包括：責任單位、類別、地點、危害、治理措施、責

8、任人、督辦人、督辦部門、治理時限、治理進度。（七）建立重大安全隱患掛牌督辦制度重大安全隱患必須在集團公司總調度室、責任單位調度室和井口（車間）、隱患現場作業(yè)區(qū)域實施三級掛牌公示，專人督辦。（八）建立安全隱患的驗收銷號制度1、一般安全隱患由責任單位組織驗收和銷號。2、重大安全隱患實行兩級驗收，即在重大安全隱患治理完成后，責任單位組織內部驗收，合格后在規(guī)定時間內向對口專業(yè)主管部門提出驗收申請，由各專業(yè)委員會和專業(yè)主管部門組織驗收，驗收通過后出具驗收評價報告，報送集團公司安委辦銷號。（九）建立安全隱患排查治理工作會議制度1、集團公司安委會每季度，安全專業(yè)委員會、專業(yè)主管部門、各子公司、二級單位每月至

9、少召開一次安全隱患排查治理工作專題會議，分析重大安全隱患，制定整改措施，通報考評情況。2、各基層單位部門、區(qū)隊（車間）每周至少召開一次安全隱患分析會。第十條獎懲規(guī)定（一）月度績效考核1、集團公司對直屬（直管）生產建設單位實行隱患排查治理百分制考核，考核與月度安全績效工資掛鉤，占月度工資基數的5%，月檢查、月考核、月兌現。2、安監(jiān)局牽頭組織對照安全隱患排查治理考核評分辦法檢查考核，考核結果上報領導組，審定后，上報集團公司考核辦。3、90分以上為合格，90分以下為不合格。90分以上，每超一分，獎勵當月安全隱患排查治理工資的1%；90分以下，每低一分，扣罰當月安全隱患排查治理工資的1%，累計獎罰不超

10、當月工資基數的5%。（二）隱患定價考核各專業(yè)委員會每季度組織全覆蓋排查，并以報告形式（蓋公章）向安委辦報送季度排查情況、復查、驗收情況、考核意見，安委辦匯總審定后，經分管領導審批，報送集團公司考核會議通過后兌現。1 、發(fā)現一條一般安全隱患，對責任單位處罰500元。2 、發(fā)現一條重大安全隱患，對責任單位處罰1萬元，重大安全隱患未限期整改完成的，對責任單位處罰5萬元。（三）指標量化考核1、各專業(yè)委員會負責各專業(yè)主管部門指標量化考核工作，每月對其下達安全隱患排查量化指標，包括月度排查一般隱患數量、重大隱患數量和年度重大隱患銷號數量。對未完成量化指標的部門，根據完成情況，扣罰季度安全綜合管理獎勵的30

11、%-50%。2、各專業(yè)委員會對未開展月度全覆蓋安全隱患排查的、未建立重大安全隱患“五帳一檔”的、未對重大安全隱患掛牌督辦的專業(yè)主管部門，扣罰季度安全綜合管理獎勵的50-100%。3、各專業(yè)部門負責本單位監(jiān)管人員量化考核工作，分解隱患排查量化指標，對每名監(jiān)管人員下達排查安全隱患數量指標，對未完成量化排查任務的人員扣罰季度個人安全風險抵押30%-50%。4、各二級單位負責組織本單位安全隱患排查指標量化考核。5、指標量化考核采取月度考核、季度兌現方式。第十一條各子公司、二級單位依照本辦法制定本單位安全隱患排查治理考核實施辦法。第十二條直管生產建設單位，獎罰從本單位安全保證金中支出。第十三條本辦法解釋

12、權屬集團公司安全隱患排查治理工作領導組。第十四條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。安全隱患排查治理考核標準及評分辦法項目考核內容標準分檢查評分辦法得分制度保障(10)建立安全隱患排查治理的過程管控機制(9個制度)10查義件，缺1項制度扣4分，1項制度制定/、全面，扣2分隱患預測(15)開展年度安全隱患預測，制定年度安全隱患治理規(guī)劃5查資料，不預測扣5分，規(guī)劃不完善扣3分開展周、旬、月安全隱患預測分析5查資料，7、預惻扣5分，1項不完善扣3分制定月度安全隱患排查治理計劃5查資料，無計劃不得分，計劃不詳細扣2分隱患排查(10)每月組織一次安全隱患大排查2查紀要，未排查扣2分，未100%覆蓋扣1分每旬一次專業(yè)

13、系統(tǒng)安全隱患排查3查紀要，一次未排查扣3分，未100%覆蓋扣2分每周一次專業(yè)區(qū)域的全向安全隱患排查3查記錄，未記錄扣3分，不認真扣2分每班的開工前、班中、收班的安全隱患排查2查記錄，未記錄扣3分，不認真扣1分分類建檔(15)安全隱患排查統(tǒng)計信息5查臺帳，未分類分級建檔不得分；無月度重點安全隱患臺帳扣3分，無周排查安全隱患臺帳扣3分，不規(guī)范扣2分重大安全隱患實行“一檔”和“五帳一檔”10查臺帳，無“一X檔”扣5分，無”五帳一檔“扣5分，不規(guī)范扣3分落實整改(25)一般安全隱患做到整改責任人、整改措施、整改期限三到位5查臺帳，查現場，1條隱患未“二落實"扣1分，未按照“二落實”執(zhí)行扣2分重大安全隱患做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五落實”5查臺帳，1項重大隱患未“五落實”扣5分，重大安全隱患公告2未進行三級公告扣2分重大安全隱患公示、掛牌督辦3未進行三級公示、掛牌的扣3分重安全隱患制定月度治理計劃，按期完成月度計劃5查資料、查現場，無月度治理計劃扣5分，未完成月度計劃扣5分重大安