沖件公司SOP流程圖

1、余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文件編號：ZY- QL-00-2007作業(yè)流程圖版 次：A 制定單位：行政部 發(fā)布日期：2007年8月1日 保管單位： 受控狀態(tài)：受控文件/參考文件核 準審 核擬 訂余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號ZY-QL-00-2007版本 / 修改A/0作業(yè)流程圖目錄頁 碼第1頁 共16頁序號內 容編 號01【生產(chǎn)用料采購作業(yè)流程圖】ZY-QL-01-200702【外協(xié)外購收料作業(yè)流程圖】ZY-QL-02-200703【領料

2、作業(yè)流程圖】ZY-QL-03-200704【生產(chǎn)作業(yè)流程圖】ZY-QL-04-200705【退料作業(yè)流程圖】ZY-QL-05-200706【IQC檢驗作業(yè)流程圖】ZY-QL-06-200707【IPQC檢驗作業(yè)流程圖】ZY-QL-07-200708【FQC檢驗作業(yè)流程圖】ZY-QL-08-200709【品質異常處理作業(yè)流程圖】ZY-QL-09-200710【OQC檢驗作業(yè)流程圖】ZY-QL-10-200711【報廢處理作業(yè)流程圖】ZY-QL-11-200712【顧客投訴處理作業(yè)流程圖】ZY-QL-12-200713【受控文件發(fā)放管制流程圖】ZY-QL-13-200714【受控文件銷毀管制流程圖

3、】ZY-QL-14-200715【應收、應付帳務處理流程圖】ZY-QL-15-2007余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號ZY-QL-01-2007版本 / 修改A/0【生產(chǎn)用料采購作業(yè)流程圖】頁 碼第2頁 共16頁生產(chǎn)任務單營銷部編制“物資用量明細表”生產(chǎn)部倉庫核對庫存庫存結果營銷部審核編制“采購單”總經(jīng)理審批必要時以電話和供方溝通具體的交貨期限采購 同時編制“采購計劃追蹤表”發(fā)出“采購單”供方確認簽字的“采購單”交倉庫一聯(lián)、財務一聯(lián)！確認回傳合格供方按“采購單”生產(chǎn)余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUY

4、AO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號ZY-QL-02-2007版本 / 修改A/0【外協(xié)外購收料作業(yè)流程圖】頁 碼第3頁 共16頁送 貨 單如供方急需離開，由倉庫管理員在送貨單上簽字暫收合格供方采 購 單送 貨 單核對確認品管部在規(guī)定的時間內進行質量驗收IQC質量驗收（執(zhí)行IQC檢驗流程）填寫“報檢單” 倉庫 主管簽字的檢驗合格報告清點物料 送貨單“簽收”執(zhí)行倉庫管理制度開具“入庫單”備查后隨送貨單一同至供方！采購/備查財務/記帳倉庫/存根余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號ZY-QL-

5、03-2007版本 / 修改A/0【領料作業(yè)流程圖】頁 碼第4頁 共16頁生產(chǎn)部“生產(chǎn)計劃單”編制“領料單”用料單位主管確認已簽字的“領料單”相關倉庫根據(jù)庫存情況實施發(fā)料再領料單上注明實發(fā)數(shù)量用料單位物料點收倉庫/記帳領用單位/留底余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號ZY-QL-04-2007版本 / 修改A/0【生產(chǎn)作業(yè)流程圖】頁 碼第5頁 共16頁營銷部生產(chǎn)任務單生產(chǎn)作業(yè)指導性文件提供“產(chǎn)品工藝”工程部編制 “生產(chǎn)排程表”若有計劃變更時必需更新此計劃表！生產(chǎn)部編制各車間“周生產(chǎn)計劃表”編制“領料單” （執(zhí)行領料作

6、業(yè)流程）依據(jù)“周生產(chǎn)計劃”、“產(chǎn)品工藝”、“作業(yè)指導性”等文件進行！對生產(chǎn)進度進行監(jiān)控。生產(chǎn)單位生產(chǎn)制造每天上報生產(chǎn)部！編制“生產(chǎn)日報表”品管部質量檢驗執(zhí)行IP/F/OQC流程產(chǎn)品入庫（執(zhí)行倉庫管理制度）余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號ZY-QL-05-2007版本 / 修改A/0【退料作業(yè)流程圖】頁 碼第6頁 共16頁不合格、多余物料用料單位填寫“退料單” 巡檢簽字確認 品 管重新領料，執(zhí)行領料作業(yè)流程接收“退料單”倉庫點收/登記 如需要 “退料單”用料單位/歸檔倉庫/記帳 余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限

7、公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號ZY-QL-06-2007版本 / 修改A/0【IQC檢驗作業(yè)流程圖】頁 碼第7頁 共16頁填寫“報檢單”倉庫依據(jù)“報檢單”檢驗指導文件質量證明應在規(guī)定的時間內進行質量驗收品質驗證品管部合格后在每單位盛器上做好合格標識做好合格狀態(tài)標識 填寫“檢驗報告”執(zhí)行不合格品管制程序 主管簽字確認 （不合格） （合格）已簽字的“檢驗報告”倉庫/存根采購/采購追蹤驗證品管/存根 余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號ZY-QL-07-2007版本 / 修改

8、A/0【IPQC檢驗作業(yè)流程圖】頁 碼第8頁 共16頁生產(chǎn)首件（合格） （不合格） 品質確認填寫首件檢驗記錄暫停生產(chǎn)技術部確認是否工藝或工裝設備問題IPQC確認是否員工操作造成問題IQC確認是否原材料問題解決問題重新進行首檢確認合格后正常生產(chǎn)巡回檢驗 （合格） 填寫巡檢記錄 （不合格）執(zhí)行品質異常處理作業(yè)流程余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號ZY-QL-08-2007版本 / 修改A/0【FQC檢驗作業(yè)流程圖】頁 碼第9頁 共16頁生產(chǎn)單位完工品入庫單檢驗測試填寫“終檢記錄表”FQC不合格品合格品進行不合格標識進行

9、合格標識執(zhí)行品質異常處理流程入庫單簽字確認已簽字的“入庫單”按倉庫管理制度執(zhí)行倉庫辦理入庫手續(xù)“入庫單”送貨單位歸檔倉庫/歸檔 財務/記帳余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號ZY-QL-09-2007版本 / 修改A/0【品質異常處理作業(yè)流程圖】頁 碼第10頁 共16頁不合格品進料、過程、成品標識/隔離不合格品評審形成品質異常處理記錄由檢驗員根據(jù)產(chǎn)品/物料的數(shù)量大小，報告品質主管組織相關單位進行會議評審會議評審自行評審相關檢驗員 評審結果 責任單位特別采用返工/返修跟蹤驗證報廢品檢驗員對于返工產(chǎn)品必須跟蹤檢驗形成再次

10、驗證記錄。對于特采物料，相關檢驗員必須進行跟蹤檢驗。執(zhí)行報廢處理流程！轉序/入庫余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號ZY-QL-10-2007版本 / 修改A/0【OQC檢驗作業(yè)流程】頁 碼第11頁 共16頁營銷部發(fā)貨通知單備好所發(fā)的貨品倉庫填寫“報檢單”依據(jù)“報檢單”檢驗指導文件應在規(guī)定的時間內進行質量驗收品質驗證品管部做好合格狀態(tài)標識執(zhí)行不合格品管制程序 填寫“成品檢驗報告” 主管簽字確認 （不合格） （合格）已簽字的“成品檢驗報告”倉庫/發(fā)貨營銷/歸檔品管/存根 執(zhí)行倉庫管理制度！余 姚 市 振 宇 沖 件 有

11、 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號ZY-QL-11-2007版本 / 修改A/0【報廢處理作業(yè)流程圖】頁 碼第12頁 共16頁填寫“退料單”報廢品使用單位品管部判定簽字“退料單”報廢品辦理入庫手續(xù)相關倉庫廢品入帳填寫“不合格品報廢申請表”品管部確認總經(jīng)理批準處理實施倉庫余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號ZY-QL-12-2007版本 / 修改A/0【顧客投訴處理作業(yè)流程圖】頁 碼第13頁 共16頁書面/口頭顧客投訴電腦臺帳追蹤記錄營銷部溝通解決填寫顧客投訴處理單 顧

12、客投訴處理單原因分析品管部制訂糾正措施反差對比確 認相關責任部門形成糾正預防措施記錄顧客投訴處理記錄 品管/統(tǒng)計營銷/歸檔回復顧客責任部/歸檔余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號ZY-QL-13-2007版本 / 修改A/0【受控文件發(fā)放管制流程圖】頁 碼第14頁 共16頁外來文件收集單位/人，應做好文件收集記錄，記錄可采用外來文件接收記錄表編制/收集單位/人電子文件書面文件按文件管制程序3.0職責表內容對文件的適宜、充分性等性進行評價審核及批準！ （外來文件）授權單位/人適宜性核準文件管理部門在收到文件時必須先查看

13、文件的形式、格式、編制、審核、批準、編號、版本等項目！ （內部文件）格式審核 外來文件需要另設定內部文件編號 NO OK退回原單位列入“受控文件管制表”中受控文件有任何修訂變動都必須及時更新受控文件管制表！確定發(fā)放范圍文件管理單位在受理文件時必須與文件編制部門確定文件的發(fā)放范圍！在復印件上蓋“受控印章”復印相應數(shù)量文件管理部門文件原搞存檔填寫“分發(fā)號”接收簽名和（或）回收簽名新文件“發(fā)放”以及舊文件“回收”領用單位/人填寫“文件分發(fā)回收記錄表”余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號ZY-QL-14-2007版本 / 修改A/0【受控文件銷毀管制流程圖】頁 碼第15頁 共16頁舊版文件文件使用單位/人舊版文件的由編制部門連同文件管理部門進行評審，必要時由總經(jīng)理參加！評審作廢保留文件應明確保存的時限！ （有參考價值的文件） （無參考價值的文件）填寫“文件銷毀記錄表”加蓋“作廢保留”印章批準歸檔登記保留文件管理單位由授權單位或總經(jīng)理文件銷毀實施應有陪同人，陪同人和銷毀人應在批準前先簽字！文件銷毀實施 “文件銷毀記錄表”存檔備查余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司