沖件公司SOP流程圖

1、余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文件編號(hào)：ZY- QL-00-2007作業(yè)流程圖版 次：A 制定單位：行政部 發(fā)布日期：2007年8月1日 保管單位： 受控狀態(tài)：受控文件/參考文件核 準(zhǔn)審 核擬 訂余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號(hào)ZY-QL-00-2007版本 / 修改A/0作業(yè)流程圖目錄頁 碼第1頁 共16頁序號(hào)內(nèi) 容編 號(hào)01【生產(chǎn)用料采購作業(yè)流程圖】ZY-QL-01-200702【外協(xié)外購收料作業(yè)流程圖】ZY-QL-02-200703【領(lǐng)料

2、作業(yè)流程圖】ZY-QL-03-200704【生產(chǎn)作業(yè)流程圖】ZY-QL-04-200705【退料作業(yè)流程圖】ZY-QL-05-200706【IQC檢驗(yàn)作業(yè)流程圖】ZY-QL-06-200707【IPQC檢驗(yàn)作業(yè)流程圖】ZY-QL-07-200708【FQC檢驗(yàn)作業(yè)流程圖】ZY-QL-08-200709【品質(zhì)異常處理作業(yè)流程圖】ZY-QL-09-200710【OQC檢驗(yàn)作業(yè)流程圖】ZY-QL-10-200711【報(bào)廢處理作業(yè)流程圖】ZY-QL-11-200712【顧客投訴處理作業(yè)流程圖】ZY-QL-12-200713【受控文件發(fā)放管制流程圖】ZY-QL-13-200714【受控文件銷毀管制流程圖

3、】ZY-QL-14-200715【應(yīng)收、應(yīng)付帳務(wù)處理流程圖】ZY-QL-15-2007余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號(hào)ZY-QL-01-2007版本 / 修改A/0【生產(chǎn)用料采購作業(yè)流程圖】頁 碼第2頁 共16頁生產(chǎn)任務(wù)單營銷部編制“物資用量明細(xì)表”生產(chǎn)部倉庫核對(duì)庫存庫存結(jié)果營銷部審核編制“采購單”總經(jīng)理審批必要時(shí)以電話和供方溝通具體的交貨期限采購 同時(shí)編制“采購計(jì)劃追蹤表”發(fā)出“采購單”供方確認(rèn)簽字的“采購單”交倉庫一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)！確認(rèn)回傳合格供方按“采購單”生產(chǎn)余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUY

4、AO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號(hào)ZY-QL-02-2007版本 / 修改A/0【外協(xié)外購收料作業(yè)流程圖】頁 碼第3頁 共16頁送 貨 單如供方急需離開，由倉庫管理員在送貨單上簽字暫收合格供方采 購 單送 貨 單核對(duì)確認(rèn)品管部在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收IQC質(zhì)量驗(yàn)收（執(zhí)行IQC檢驗(yàn)流程）填寫“報(bào)檢單” 倉庫 主管簽字的檢驗(yàn)合格報(bào)告清點(diǎn)物料 送貨單“簽收”執(zhí)行倉庫管理制度開具“入庫單”備查后隨送貨單一同至供方！采購/備查財(cái)務(wù)/記帳倉庫/存根余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號(hào)ZY-QL-

5、03-2007版本 / 修改A/0【領(lǐng)料作業(yè)流程圖】頁 碼第4頁 共16頁生產(chǎn)部“生產(chǎn)計(jì)劃單”編制“領(lǐng)料單”用料單位主管確認(rèn)已簽字的“領(lǐng)料單”相關(guān)倉庫根據(jù)庫存情況實(shí)施發(fā)料再領(lǐng)料單上注明實(shí)發(fā)數(shù)量用料單位物料點(diǎn)收倉庫/記帳領(lǐng)用單位/留底余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號(hào)ZY-QL-04-2007版本 / 修改A/0【生產(chǎn)作業(yè)流程圖】頁 碼第5頁 共16頁營銷部生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)性文件提供“產(chǎn)品工藝”工程部編制 “生產(chǎn)排程表”若有計(jì)劃變更時(shí)必需更新此計(jì)劃表！生產(chǎn)部編制各車間“周生產(chǎn)計(jì)劃表”編制“領(lǐng)料單” （執(zhí)行領(lǐng)料作

6、業(yè)流程）依據(jù)“周生產(chǎn)計(jì)劃”、“產(chǎn)品工藝”、“作業(yè)指導(dǎo)性”等文件進(jìn)行！對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控。生產(chǎn)單位生產(chǎn)制造每天上報(bào)生產(chǎn)部！編制“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”品管部質(zhì)量檢驗(yàn)執(zhí)行IP/F/OQC流程產(chǎn)品入庫（執(zhí)行倉庫管理制度）余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號(hào)ZY-QL-05-2007版本 / 修改A/0【退料作業(yè)流程圖】頁 碼第6頁 共16頁不合格、多余物料用料單位填寫“退料單” 巡檢簽字確認(rèn) 品 管重新領(lǐng)料，執(zhí)行領(lǐng)料作業(yè)流程接收“退料單”倉庫點(diǎn)收/登記 如需要 “退料單”用料單位/歸檔倉庫/記帳 余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限

7、公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號(hào)ZY-QL-06-2007版本 / 修改A/0【IQC檢驗(yàn)作業(yè)流程圖】頁 碼第7頁 共16頁填寫“報(bào)檢單”倉庫依據(jù)“報(bào)檢單”檢驗(yàn)指導(dǎo)文件質(zhì)量證明應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收品質(zhì)驗(yàn)證品管部合格后在每單位盛器上做好合格標(biāo)識(shí)做好合格狀態(tài)標(biāo)識(shí) 填寫“檢驗(yàn)報(bào)告”執(zhí)行不合格品管制程序 主管簽字確認(rèn) （不合格） （合格）已簽字的“檢驗(yàn)報(bào)告”倉庫/存根采購/采購追蹤驗(yàn)證品管/存根 余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號(hào)ZY-QL-07-2007版本 / 修改

8、A/0【IPQC檢驗(yàn)作業(yè)流程圖】頁 碼第8頁 共16頁生產(chǎn)首件（合格） （不合格） 品質(zhì)確認(rèn)填寫首件檢驗(yàn)記錄暫停生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)是否工藝或工裝設(shè)備問題IPQC確認(rèn)是否員工操作造成問題IQC確認(rèn)是否原材料問題解決問題重新進(jìn)行首檢確認(rèn)合格后正常生產(chǎn)巡回檢驗(yàn) （合格） 填寫巡檢記錄 （不合格）執(zhí)行品質(zhì)異常處理作業(yè)流程余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號(hào)ZY-QL-08-2007版本 / 修改A/0【FQC檢驗(yàn)作業(yè)流程圖】頁 碼第9頁 共16頁生產(chǎn)單位完工品入庫單檢驗(yàn)測(cè)試填寫“終檢記錄表”FQC不合格品合格品進(jìn)行不合格標(biāo)識(shí)進(jìn)行

9、合格標(biāo)識(shí)執(zhí)行品質(zhì)異常處理流程入庫單簽字確認(rèn)已簽字的“入庫單”按倉庫管理制度執(zhí)行倉庫辦理入庫手續(xù)“入庫單”送貨單位歸檔倉庫/歸檔 財(cái)務(wù)/記帳余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號(hào)ZY-QL-09-2007版本 / 修改A/0【品質(zhì)異常處理作業(yè)流程圖】頁 碼第10頁 共16頁不合格品進(jìn)料、過程、成品標(biāo)識(shí)/隔離不合格品評(píng)審形成品質(zhì)異常處理記錄由檢驗(yàn)員根據(jù)產(chǎn)品/物料的數(shù)量大小，報(bào)告品質(zhì)主管組織相關(guān)單位進(jìn)行會(huì)議評(píng)審會(huì)議評(píng)審自行評(píng)審相關(guān)檢驗(yàn)員 評(píng)審結(jié)果 責(zé)任單位特別采用返工/返修跟蹤驗(yàn)證報(bào)廢品檢驗(yàn)員對(duì)于返工產(chǎn)品必須跟蹤檢驗(yàn)形成再次

10、驗(yàn)證記錄。對(duì)于特采物料，相關(guān)檢驗(yàn)員必須進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)。執(zhí)行報(bào)廢處理流程！轉(zhuǎn)序/入庫余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號(hào)ZY-QL-10-2007版本 / 修改A/0【OQC檢驗(yàn)作業(yè)流程】頁 碼第11頁 共16頁營銷部發(fā)貨通知單備好所發(fā)的貨品倉庫填寫“報(bào)檢單”依據(jù)“報(bào)檢單”檢驗(yàn)指導(dǎo)文件應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收品質(zhì)驗(yàn)證品管部做好合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)執(zhí)行不合格品管制程序 填寫“成品檢驗(yàn)報(bào)告” 主管簽字確認(rèn) （不合格） （合格）已簽字的“成品檢驗(yàn)報(bào)告”倉庫/發(fā)貨營銷/歸檔品管/存根 執(zhí)行倉庫管理制度！余 姚 市 振 宇 沖 件 有

11、 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號(hào)ZY-QL-11-2007版本 / 修改A/0【報(bào)廢處理作業(yè)流程圖】頁 碼第12頁 共16頁填寫“退料單”報(bào)廢品使用單位品管部判定簽字“退料單”報(bào)廢品辦理入庫手續(xù)相關(guān)倉庫廢品入帳填寫“不合格品報(bào)廢申請(qǐng)表”品管部確認(rèn)總經(jīng)理批準(zhǔn)處理實(shí)施倉庫余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號(hào)ZY-QL-12-2007版本 / 修改A/0【顧客投訴處理作業(yè)流程圖】頁 碼第13頁 共16頁書面/口頭顧客投訴電腦臺(tái)帳追蹤記錄營銷部溝通解決填寫顧客投訴處理單 顧

12、客投訴處理單原因分析品管部制訂糾正措施反差對(duì)比確 認(rèn)相關(guān)責(zé)任部門形成糾正預(yù)防措施記錄顧客投訴處理記錄 品管/統(tǒng)計(jì)營銷/歸檔回復(fù)顧客責(zé)任部/歸檔余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號(hào)ZY-QL-13-2007版本 / 修改A/0【受控文件發(fā)放管制流程圖】頁 碼第14頁 共16頁外來文件收集單位/人，應(yīng)做好文件收集記錄，記錄可采用外來文件接收記錄表編制/收集單位/人電子文件書面文件按文件管制程序3.0職責(zé)表內(nèi)容對(duì)文件的適宜、充分性等性進(jìn)行評(píng)價(jià)審核及批準(zhǔn)！ （外來文件）授權(quán)單位/人適宜性核準(zhǔn)文件管理部門在收到文件時(shí)必須先查看

13、文件的形式、格式、編制、審核、批準(zhǔn)、編號(hào)、版本等項(xiàng)目！ （內(nèi)部文件）格式審核 外來文件需要另設(shè)定內(nèi)部文件編號(hào) NO OK退回原單位列入“受控文件管制表”中受控文件有任何修訂變動(dòng)都必須及時(shí)更新受控文件管制表！確定發(fā)放范圍文件管理單位在受理文件時(shí)必須與文件編制部門確定文件的發(fā)放范圍！在復(fù)印件上蓋“受控印章”復(fù)印相應(yīng)數(shù)量文件管理部門文件原搞存檔填寫“分發(fā)號(hào)”接收簽名和（或）回收簽名新文件“發(fā)放”以及舊文件“回收”領(lǐng)用單位/人填寫“文件分發(fā)回收記錄表”余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD文 件 編 號(hào)ZY-QL-14-2007版本 / 修改A/0【受控文件銷毀管制流程圖】頁 碼第15頁 共16頁舊版文件文件使用單位/人舊版文件的由編制部門連同文件管理部門進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)由總經(jīng)理參加！評(píng)審作廢保留文件應(yīng)明確保存的時(shí)限！ （有參考價(jià)值的文件） （無參考價(jià)值的文件）填寫“文件銷毀記錄表”加蓋“作廢保留”印章批準(zhǔn)歸檔登記保留文件管理單位由授權(quán)單位或總經(jīng)理文件銷毀實(shí)施應(yīng)有陪同人，陪同人和銷毀人應(yīng)在批準(zhǔn)前先簽字！文件銷毀實(shí)施 “文件銷毀記錄表”存檔備查余 姚 市 振 宇 沖 件 有 限 公 司