?；髽I(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評考評匯總表

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評考評匯總表考核要 素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.1負責(zé)人與責(zé)任5.1.1.1企業(yè)的主要負責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，應(yīng)全面負責(zé)安全生產(chǎn)工作，落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層工作。20201、安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實施方案2、2011年度安全工作計劃3、各部門、車間、班組月度安全工作計劃4、安全組織管理網(wǎng)絡(luò)圖5、安全文件匯編6、目標(biāo)責(zé)任狀7、安全考核細則8、各部門車間安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況記錄9、部門、車間安全績效考核記錄表10、安全生產(chǎn)獎懲臺賬11、安全生產(chǎn)投入臺賬12、公司工傷保險材料13、履職報告及回執(zhí)14、民意調(diào)查表15、員工安全手冊16、安全投入保障制度 17

2、、安全生產(chǎn)獎懲制度 18、安全考核制度 19、化工生產(chǎn)企業(yè)主要負責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況的確報告制度20、公司安全方面發(fā)文 （17項）21、安全生產(chǎn)會議臺賬（公司級會議記錄）企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)組織實施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。108企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)做出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。65企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組會。55企業(yè)應(yīng)堅持“安全第一。預(yù)防為主.綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負責(zé)人應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。66企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核

3、。企業(yè)各級組織應(yīng)制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。108企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。1010企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門55企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。33企業(yè)應(yīng)制定安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)。55企業(yè)應(yīng)制定主要負責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。55企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。108安全生產(chǎn)投入及工傷保險55A1=93分100

4、93安全標(biāo)準(zhǔn)化自評考評匯總表考 核要 素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.2風(fēng)險管理5.2.1.1企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評價管理制度，明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準(zhǔn)則。441、公司發(fā)文（2011）14號“關(guān)于成立風(fēng)險評價工作小組的通知”2、風(fēng)險評價管理制度 （8/47）3、作業(yè)活動清單4、設(shè)備設(shè)施清單5、風(fēng)險評價準(zhǔn)則6、作業(yè)條件危險性分析法（LEC）評價標(biāo)準(zhǔn)7、危險源辨識、風(fēng)險評價記錄表（包括風(fēng)險等級、控制措施、效果評價）8、事故隱患治理制度 （9/47）9、安全生產(chǎn)事故隱患排查報告表10、安全生產(chǎn)事故隱患治理臺賬11、安全評價5.2.1.2企業(yè)風(fēng)險評價的范圍545.2.1.3企業(yè)可

5、根據(jù)需要。選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法335.2.1.4企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則:335.2.2.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。企業(yè)在進行風(fēng)險評價時。應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。885.2.2.2企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作。鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。445.2.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。12125.2.3.2企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對

6、從業(yè)人員進行宜傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施.335.2.4.1企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責(zé)人、定資金來源、定治理期限.企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。10105.2.4.2企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案665.2.4.3企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗?45.2.4.4企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納人計劃，限期解決或停產(chǎn)。225.2.5重大危險源（本公司無重大危險源）24245.2.6.1企業(yè)應(yīng)適時組織風(fēng)

7、險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患435.2.6.2企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。445.2.6.3企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進行風(fēng)險評價42A2=92.6分1005046安全標(biāo)準(zhǔn)化自評考評匯總表考 核要 素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.3法律法規(guī)與管理制度5.3.1.1企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機。及時識別和獲取，定期更新。1091、公司發(fā)文（2011）16號“關(guān)于明確識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求責(zé)任部門的通知”2、識別和獲取適用的安

8、全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求制度 （1/47）3、適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單4、公司培訓(xùn)計劃和記錄、部門、車間班組活動計劃和記錄（支持5.3.1.2）5、發(fā)放“適用的.及其他要求清單”“員工安全手冊”記錄6、適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評價報告和記錄7、安全文件匯編 （在5.1）8、公司發(fā)文（2011）18號“關(guān)于貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)職責(zé)的通知”9、公司發(fā)文（2011）19號“關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)管理制度的通知”10、公司發(fā)文（2011）20號“關(guān)于印發(fā)崗位安全操作規(guī)程的通知”11、管理制度評審和修訂 （5/47）12、上級來文臺賬13、上級來文（檔案袋）5.3.1.

9、2企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓(xùn),提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。665.3.1.3企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達給相關(guān)方。22企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。10105.3.3.1企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度15155.3.3.2企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位10105.3.4.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。15145.3.4.2企業(yè)應(yīng)在新工藝、

10、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程555.3.5.1企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次.定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性.在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂。15155.3.5.2企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。445.3.5.3企業(yè)應(yīng)及時組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程445.3.5.4企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程44A3=98分100944安全標(biāo)準(zhǔn)化自評考評匯總表考 核要 素

11、考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.4培訓(xùn)教育5.4.1.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實施安全培訓(xùn)教育計劃。431、 安全培訓(xùn)教育制度 （6/47）2、 安全生產(chǎn)會議制度 （2/47）3、 安全培訓(xùn)教育計劃4、 安全教育計劃變更記錄5、 安全培訓(xùn)計劃執(zhí)行記錄（包括有效性評價）6、 兩期培訓(xùn)考試試卷7、 日常宣傳教育臺賬8、 安全生產(chǎn)教育臺賬9、 安全管理人員登記臺賬10、 特種作業(yè)人員管理臺賬11、 三級安全生產(chǎn)教育臺賬12、 轉(zhuǎn)崗復(fù)工人員

12、臺賬13、 外來參觀管理規(guī)定、安全告知記錄14、 承包商安全管理制度（21/47）15、 外來作業(yè)人員培訓(xùn)記錄16、 各部門、車間班組安全活動計劃 （在5.1）17、 班組安全會議（活動）記錄 （10本）18、 各部門安全會議記錄 （9本）19、 特種作業(yè)人員管理制度（7/47）20、 管理部門、基層班組安全活動管理制度 （34/47）21、 安全生產(chǎn)責(zé)任制度（35/47）5.4.1.2企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。445.4.1.3企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。445.4.1.4企業(yè)安全培訓(xùn)教育計劃變更時，應(yīng)記錄變更情況225.4.1.5企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管

13、部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進行評價435.4.1.6企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對在崗的從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育225.4.2.1企業(yè)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。445.4.2.2企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負責(zé)人和基層單位負責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。445.4.3.1企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于國家445.4.3.2企業(yè)特

14、種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。445.4.3.3企業(yè)從事危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格船員經(jīng)海事管理機構(gòu)考核合格)，取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。445.4.3.4企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置，新產(chǎn)品投產(chǎn)前。對有關(guān)人員進行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。445.4.4.1企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。10105.4.4.2企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時問不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時445.4.5.1企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)

15、崗、脫離崗位一年以上(含一年)者.應(yīng)進行車間(工段)、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。445.4.5.2企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓(xùn)教育225.4.5.3企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進行人廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放人廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進人作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進行進人現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄.435.4.6.1企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練645.4.6.2班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄

16、。企業(yè)負責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。665.4.6.3管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時問不少于2學(xué)時885.4.6.4企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字。665.4.6.5企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求66A4=94.8分100914安全標(biāo)準(zhǔn)化自評考評匯總表考 核要 素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.5生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全5.5.1.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)10101、生產(chǎn)

17、設(shè)施管理制度 （16/47） a)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施安全管理制度 b)安全設(shè)施設(shè)備管理制度2、設(shè)備臺賬、安全設(shè)施臺賬 3、滅火機登記臺賬4、安全設(shè)施檢查記錄5、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、安全設(shè)施維護保養(yǎng)記錄、特種設(shè)備維修保養(yǎng)記錄6、防雷防靜電檢查報告7、監(jiān)測和測量設(shè)備管理制度（17/47）8、監(jiān)測和測量設(shè)備檢定臺賬、計劃9、特種設(shè)備管理制度（33/47）10、特種設(shè)備管理臺賬11、特種設(shè)備檔案（定期檢驗申請、特種設(shè)備、安全附件檢驗報告、使用證） (檔案袋內(nèi))12、設(shè)備檢維修計劃（包括特種設(shè)備、安全設(shè)施）13、月檢查記錄 （在5.10包含巡查記錄內(nèi)）14、開停車管理制度 （44/47）15、開、停車方案執(zhí)行記

18、錄16、關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度 （15/47）17、關(guān)鍵裝置、重點部位安全監(jiān)控職責(zé)18、關(guān)鍵裝置、重點部位臺賬19、關(guān)鍵裝置、重點部位檢查記錄20、關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案 （演練記錄在5.9）21、檢維修管理制度、十大作業(yè)制度 （19/47、 3743/47、4546/47）22、生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度 （20/47）23、領(lǐng)導(dǎo)帶班制度 （32/47）24、自動控制裝置驗收回執(zhí)5.5.2.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺賬665.5.2.2企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。445.5.2.3企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負責(zé)管理，定期檢查和維護保養(yǎng)。44

19、5.5.2.4安全設(shè)施應(yīng)編人設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修.安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。445.5.2.5企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬.定期進行校準(zhǔn)和維護，并保存校準(zhǔn)和維護活動的記錄.435.5.3.1企業(yè)應(yīng)按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例管理規(guī)定，對特種設(shè)備進行規(guī)范管理.335.5.3.2企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺賬和檔案445.5.3.3特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)。企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊。225.5.3.4企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行一次檢查，并保存記錄

20、.335.5.3.5企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄225.5.3.6企業(yè)應(yīng)在特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應(yīng)將安全檢驗合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。335.5.3.7企業(yè)特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時予以報廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。225.5.4.1企業(yè)操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括:1)化學(xué)品危險性信息:2)工藝信息:3)設(shè)備信

21、息:225.5.4.2企業(yè)應(yīng)保證設(shè)備設(shè)施運行安全可靠、完整:225.5.4.3企業(yè)應(yīng)對工藝過程進行風(fēng)險分析:215.5.4.4企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查，進行安全條件確認。425.5.4.5企業(yè)生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足下列要求225.5.4.6企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守下列要求435.5.4.7企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學(xué)品應(yīng)引至安全地點并得到妥善處理。225.5.4.8企業(yè)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。225.5.5.1企業(yè)應(yīng)加強對關(guān)鍵裝、重點部位安全管理，實行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點管理機制22

22、5.5.5.2聯(lián)系人對所負責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任225.5.5.3聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點進行一次安全活動，活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。225.5.5.4企業(yè)應(yīng)建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案.建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進行監(jiān)督檢查，并形成記錄545.5.5.5企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵裝里、重點部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表，電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故445.5.5.6企業(yè)關(guān)鍵裝置、重點部位為重大危險源時，還應(yīng)按5.2.5條執(zhí)

23、行5.5.6.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理215.5.6.2企業(yè)應(yīng)制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度原則215.5.6.3企業(yè)在進行檢維修作業(yè)時，應(yīng)執(zhí)行下列程序225.5.7.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責(zé)人應(yīng)與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進行對接，作業(yè)人員進行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。435.5.7.2企業(yè)凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進行拆除作業(yè)225.5.7.3企業(yè)欲報廢的容

24、器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學(xué)品的，應(yīng)清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置22A1=92.2分1008310安全標(biāo)準(zhǔn)化自評考評匯總表考 核要 素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.6作業(yè)安全5.6.1企業(yè)應(yīng)對下列危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容1081、?；钒踩芾碇贫?（18/47）2、防火、防爆管理制度 （12/47）3、消防安全管理制度 （13/47）4、危險化學(xué)品倉庫、罐區(qū)安全管理制度 （14/45）5、承包商管理制度 （21/47）6、供應(yīng)商管理制度 （22/47）7、變更管理制度 （10/47

25、）8、動火、受限空間等作業(yè)證臺賬9、動火、受限空間等作業(yè)記錄10、警示標(biāo)志臺賬11、外包工程安全管理臺賬12、安全管理協(xié)議13、合格供方名錄14、安全作業(yè)證管理制度 （31/47）15、廠內(nèi)車輛交通安全管理制度 （36/47）5.6.2.1企業(yè)應(yīng)按照GB1817s規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志445.6.2.2企業(yè)應(yīng)在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志225.6.2.3企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。225.6.2.4企業(yè)應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)

26、置圍欄和警示燈。445.6.2.5企業(yè)應(yīng)在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設(shè)里職業(yè)危害警示標(biāo)識，同時設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。335.6.2.6企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo).225.6.3.1企業(yè)應(yīng)在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護用品(具)及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。555.6.3.2企業(yè)作業(yè)活動的負責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮;作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律。885.6.3.3企業(yè)作業(yè)人員在進行5.6

27、.1中規(guī)定的作業(yè)活動時，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。335.6.3.4企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應(yīng)具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。655.6.3.5企業(yè)應(yīng)保持作業(yè)環(huán)境整潔。225.6.3.6企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)。445.6.3.7企業(yè)應(yīng)辦理機動車輛進人生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關(guān)手續(xù)，機動車輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛425.6.3.8企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)

28、行危險化學(xué)品儲存、出入庫安全管理制度。危險化學(xué)品應(yīng)儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室(以下統(tǒng)稱專用倉庫)內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險化學(xué)品與禁忌物品混合儲存;危險化學(xué)品專用倉庫應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志，并由專人管理;危險化學(xué)品出入庫應(yīng)當(dāng)進行核查登記，并定期檢查。86對劇毒化學(xué)品的要求，本公司無劇毒化學(xué)品555.6.3.10企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。665.6.4.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價

29、、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。645.6.4.2企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險.425.6.5.1.，企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序;555.6.5.2企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析和控制。77A6=87.2分1007514安全標(biāo)準(zhǔn)化自評考評匯總表考 核要 素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.7產(chǎn)品安全和危害告知5.7.1企業(yè)應(yīng)對所有危險化學(xué)品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進行普查，建立危險化學(xué)品檔案，15151、?；窓n案a)危化品登記臺賬

30、b)安全技術(shù)說明書與安全標(biāo)簽c)?；飞a(chǎn)單位登記表、登記證2、咨詢電話情況說明5.7.2企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行分類，并將分類結(jié)果匯人危險化學(xué)品檔案。15155.7.3.1生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險化學(xué)品時，應(yīng)按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，并提供給用戶。15155.7.3.2企業(yè)采購危險化學(xué)品時，應(yīng)索取危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險化學(xué)品515.7.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)設(shè)立24h應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，有專業(yè)人員值班并負貴相關(guān)應(yīng)急咨詢.沒有條件設(shè)立應(yīng)急咨詢服務(wù)電話的，應(yīng)委托危險化

31、學(xué)品專業(yè)應(yīng)急機構(gòu)作為應(yīng)急咨詢服務(wù)代理15155.7.5危險化學(xué)品登記企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進行登記15155.7.6危害告知。企業(yè)應(yīng)以適當(dāng)、有效的方式對從業(yè)人員及相關(guān)方進行宣傳，使其了解生產(chǎn)過程中危險化學(xué)品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施。2018A7=931007915安全標(biāo)準(zhǔn)化自評考評匯總表考 核要 素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.8職業(yè)危害5.8.1職業(yè)危害申報企業(yè)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，及時、如實向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督551、職業(yè)衛(wèi)生管理制度 （23/47）2、勞動防護用品和

32、保健品發(fā)放制度 （24/47）3、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度 （25/47）4、企業(yè)職業(yè)危害普查情況表5、職業(yè)病危害申報表、申報回執(zhí)6、2011年職業(yè)病防治計劃和實施方案7、職業(yè)衛(wèi)生檔案8、職業(yè)健康檢查總結(jié)報告書9、質(zhì)量檢測報告書 （已公示車間）10、個人防護用品和器具配備標(biāo)準(zhǔn)11、職業(yè)健康監(jiān)護檔案12、職業(yè)衛(wèi)生檢查記錄表13、勞動防護用品登記臺賬5.8.2.1企業(yè)應(yīng)制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。15135.8.2.2企業(yè)作業(yè)場所應(yīng)符合GBZ1、GBZ2。10105.8.2.3企業(yè)應(yīng)確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人;應(yīng)

33、將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。10105.8.2.4企業(yè)應(yīng)在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查，并記錄。1085.8.2.5企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度。定期對作業(yè)場所進行檢測，在檢測點設(shè)置標(biāo)識牌，告知檢測結(jié)果，并將檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案10105.8.2.6企業(yè)不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè);不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)10105.8.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)

34、標(biāo)準(zhǔn)的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。1085.8.3.2企業(yè)各種防護器具應(yīng)定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責(zé)保管、檢查，定期校驗和維護，每次校驗后應(yīng)記錄、鉛封1075.8.3.3企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺賬，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。1010A8=93分10093安全標(biāo)準(zhǔn)化自評考評匯總表考 核要 素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.9事故與應(yīng)急5.9.1.1企業(yè)應(yīng)明確事故報告程序。發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員除立即采取應(yīng)急措外，應(yīng)按規(guī)定和程序報告本單位負責(zé)人及有關(guān)部

35、門。情況緊急時，事故現(xiàn)場有關(guān)人員可以直接向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告551、安全事故管理制度 （11/47）2、應(yīng)急救援管理制度 （26/47）3、公司發(fā)文（2011）12號“關(guān)于成立應(yīng)急指揮領(lǐng)導(dǎo)小組的通知”4、危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案 、備案回執(zhí)（職責(zé)、聯(lián)系電話在預(yù)案內(nèi)）5、消防器材登記臺賬6、應(yīng)急救援器材（安全設(shè)施）檢查維護記錄 （在5.5內(nèi)）7、2011年6月應(yīng)急演練記錄 （計劃、演練過程記錄、評價）8、“危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案”評審和修改記錄9、生產(chǎn)安全事故管理臺賬5.9.1.2企業(yè)負責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)當(dāng)于1h內(nèi)向事

36、故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告。555.9.1.3企業(yè)在事故報告后出現(xiàn)新情況時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時補報335.9.2.1企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案，企業(yè)負責(zé)人直接指揮，積極組織搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。安全、技術(shù)、設(shè)備、動力、生產(chǎn)、消防、保衛(wèi)等部門應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護事故現(xiàn)場。665.9.2.2企業(yè)發(fā)生有害物大量外泄事故或火災(zāi)爆炸事故應(yīng)設(shè)警戒線。225.9.2.3企業(yè)搶救人員應(yīng)佩戴好相應(yīng)的防護器具，對傷亡人員及時進行搶救處理.535.9.3.1企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)積極配合各級人民政府組織的事故調(diào)查，負責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，應(yīng)當(dāng)隨時接受事故調(diào)查組的詢問，如實提供有關(guān)情況。445.9.3.2未造成人員傷亡的一般事故，縣級人民政府委托企業(yè)負責(zé)組織調(diào)查的，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組組織