全省統(tǒng)一使用保障性住房檢查表格解讀

1、表1受檢保障性住房工程基本情況表工程所在市(縣)： 工程名稱工程地點形 象 進 度開工日期計劃竣工時間結構類型 層 數(shù)建筑面積（m2）施工許可證號中標價格(萬元)工程造價（元/ m2）質量責任主體和有關機構單位名稱單 位資質情況項目負責人姓名執(zhí)業(yè)資格或職稱建設單位勘察單位設計單位施工單位分包單位監(jiān)理單位施工圖審查機構質量檢測機構備 注檢查組長： 檢查組成員： 檢查日期：注：對項目負責人沒有執(zhí)業(yè)資格要求或尚未實行注冊執(zhí)業(yè)資格的填寫職稱。表2保障性住房工程建設各方責任主體行為檢查表（一）建設單位工程名稱形象進度序號檢查項目檢查內容評 價1施工前辦理質量安全監(jiān)督手續(xù)情況按規(guī)定辦理。未按規(guī)定辦理。合格

2、不合格2施工前辦理施工圖設計文件審查情況按規(guī)定辦理。未按規(guī)定辦理。合格不合格3施工前辦理施工許可（開工報告）情況按規(guī)定辦理。未按規(guī)定辦理。合格不合格4按規(guī)定選擇施工、監(jiān)理情況按規(guī)定選擇。未按規(guī)定選擇。合格不合格5按規(guī)定委托檢測情況按規(guī)定委托。未按規(guī)定委托。合格不合格6組織圖紙會審、設計交底情況按規(guī)定組織圖紙會審、設計交底。 未按規(guī)定組織圖紙會審、設計交底。合格不合格7組織設計變更情況設計變更按規(guī)定辦理、重大變更按規(guī)定重新報審。設計變更未按規(guī)定辦理、重大變更未按規(guī)定重新報審。合格不合格8視頻監(jiān)控系統(tǒng)情況已按規(guī)定安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)。未按規(guī)定安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)。合格不合格檢查結果共檢查 項，合格 項，不

3、合格 項，合格率 ，依據(jù)本檢查表規(guī)定，建設單位行為評價為合格不合格。檢查情況說 明評價說明1、帶號項不合格或合格率低于檢查項目總數(shù)的70%，則建設單位行為評價為不合格；2、合格率等于或大于檢查項目總數(shù)的70%，則建設單位行為評價為合格。檢查組長： 檢查組成員： 檢查日期：表2保障性住房工程建設各方責任主體行為檢查表（二）施工單位工程名稱形象進度序號檢查項目檢查內容評 價1單位資質、安全生產(chǎn)許可證、項目經(jīng)理部管理人員（含分包單位）資格情況單位資質、項目經(jīng)理部管理人員資格符合相應要求。單位資質、項目經(jīng)理部管理人員資格不符合相應要求。合格不合格2項目經(jīng)理部管理人員配備及到位情況檢查時項目經(jīng)理在現(xiàn)場，

4、項目經(jīng)理部管理人員配備到位。檢查時項目經(jīng)理不在現(xiàn)場，項目經(jīng)理部管理人員配備不到位。合格不合格3特種作業(yè)人員資格情況特種作業(yè)人員資格符合相應要求。特種作業(yè)人員不符合相應要求。合格不合格4施工組織設計或施工方案審批及執(zhí)行情況按管理制度審批施工組織設計或施工方案，并嚴格執(zhí)行。施工組織設計或施工方案審批程序混亂，或不按施工組織設計或施工方案執(zhí)行。合格不合格5現(xiàn)場計量器具的運行情況有水準儀、經(jīng)緯儀、磅秤、鋼尺的計量檢定證書及運行記錄。無水準儀、經(jīng)緯儀、磅秤、鋼尺的計量檢定證書及運行記錄。合格不合格6施工圖紙及相關標準圖集、施工操作技術規(guī)程及國家有關規(guī)范、標準的配置及實施情況施工現(xiàn)場按規(guī)定配置施工圖紙及相

5、關標準圖集、施工操作技術規(guī)程及國家有關規(guī)范、標準。施工現(xiàn)場未按規(guī)定配置施工圖紙及相關標準圖集、施工操作技術規(guī)程及國家有關規(guī)范、標準。合格不合格7工程項目質量問題的整改和質量事故的處理情況質量問題認真、及時整改，質量事故嚴肅處理。質量問題不整改，質量事故不處理。合格不合格8納入建設工程質量安全動態(tài)管理系統(tǒng)按規(guī)定納入建設工程質量安全動態(tài)管理系統(tǒng)。未按規(guī)定納入建設工程質量安全動態(tài)管理系統(tǒng)。合格不合格檢查結果共檢查 項，合格 項，不合格 項，合格率 ，依據(jù)本檢查表規(guī)定，施工單位行為評價為合格不合格。檢查情況說 明評價說明1、帶號項不合格或合格率低于檢查項目總數(shù)的70%，則施工單位行為評價為不合格；2、

6、合格率等于或大于檢查項目總數(shù)的70%，則施工單位行為評價為合格。檢查組長： 檢查組成員： 檢查日期：表2保障性住房工程建設各方責任主體行為檢查表（三）監(jiān)理單位工程名稱形象進度序號檢查項目檢查內容評 價1單位資質、項目監(jiān)理機構的人員資格單位資質、項目監(jiān)理機構人員資格符合相應要求。單位資質、項目監(jiān)理機構人員資格不符合相應要求。合格不合格2項目監(jiān)理機構的人員配備及到位情況檢查時總監(jiān)理工程師在現(xiàn)場，項目監(jiān)理機構人員與押證人員相符，配備到位。檢查時總監(jiān)理工程師不在現(xiàn)場，項目監(jiān)理機構人員與押證人員不相符，配備不到位。合格不合格3監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則的編制審批內容的執(zhí)行情況按規(guī)定編制、審批監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實

7、施細則，并嚴格執(zhí)行。未按規(guī)定編制、審批監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則，或未執(zhí)行。合格不合格4對材料、構配件、設備投入使用或安裝前進行審查驗收情況對材料、構配件、設備投入使用或安裝前進行認真審查。未對材料、構配件、設備投入使用或安裝前進行審查。合格不合格5見證取樣制度的實施情況實施了見證取樣制度，見證人員資格符合相應要求。未實施見證取樣制度，見證人員資格不符合相應要求。合格不合格6對重點部位、關鍵工序實施旁站監(jiān)理情況按規(guī)定對重點部位、關鍵工序實施旁站監(jiān)理，有相關記錄。對重點部位、關鍵工序沒有或多數(shù)沒有實施旁站監(jiān)理。合格不合格7檢驗批、分項、分部工程驗收情況按規(guī)定對檢驗批、分項、分部工程進行了驗收，有相關

8、記錄。未按規(guī)定對檢驗批、分項、分部工程進行驗收，無相關記錄。合格不合格8質量問題通知單簽發(fā)及質量問題整改結果的復查情況質量問題通知單簽發(fā)手續(xù)齊全，質量問題整改結果的復查及時，資料齊全。不按規(guī)定簽發(fā)質量問題通知單，質量問題整改結果不復查。合格不合格9納入建設工程質量安全動態(tài)管理系統(tǒng)按規(guī)定納入建設工程質量安全動態(tài)管理系統(tǒng)。未按規(guī)定納入建設工程質量安全動態(tài)管理系統(tǒng)。合格不合格檢查結果共檢查 項，合格 項，不合格 項，合格率 ，依據(jù)本檢查表規(guī)定，監(jiān)理單位行為評價為合格不合格。檢查情況說 明評價說明1、帶號項不合格或合格率低于檢查項目總數(shù)的70%，則監(jiān)理單位行為評價為不合格；2、合格率等于或大于檢查項目

9、總數(shù)的70%，則監(jiān)理單位行為評價為合格。檢查組長： 檢查組成員： 檢查日期：表3保障性住房工程（多層磚混結構）基本質量檢查表工程所在市(縣)： 工程名稱形象進度序號檢查項目抽查內容評價合格不合格一原材料、成品、半成品、構配件（含建筑節(jié)能材料）1水泥、鋼筋、砌塊、預拌混凝土、建筑節(jié)能材料等質量合格證明文件、進場驗收記錄和復試報告2成品、半成品、構配件質量合格證明文件、進場驗收記錄和復試報告二測量、施工、試驗及質量驗收記錄3工程定位、基槽驗線、樓層標高、軸線、垂直度、沉降觀測等測量復核記錄4檢驗批、分項、分部（子分部）工程質量驗收記錄5施工、試驗及隱蔽驗收記錄三現(xiàn)場抽測6混凝土強度7鋼筋直徑、鋼筋

10、保護層厚度8樓板厚度9全高垂直度四地基及樁基工程地基工程10標高11持力層土質樁基工程12樁頂標高13樁位控制14樁端五結構工程混凝土工程15模板及其支架、現(xiàn)澆樓面模板拼縫16鋼筋加工、安裝17結構砼試件的取樣與留置、養(yǎng)護18現(xiàn)澆砼施工縫19砼柱、梁、板等結構構件尺寸，外觀質量20預留洞口、預埋件砌體工程21砌體垂直度22砌體表面質量23砂漿飽滿度24留槎、拉結筋25預留洞口、預埋件26預制構件施工及安裝27構造措施地下防水層28地下防水層滲漏水（設有地下室）六屋面工程29屋面工程防水層等施工，不得滲漏30天溝和檐溝、檐口和水落口、變形縫和伸出屋面管道的防水構造31抗震設防區(qū)或坡度大于50%的

11、屋面的固定加強措施32變形縫、女兒墻防水層立面泛水高度，排氣道設置位置、數(shù)量33找平層及排水溝排水坡度34架空隔熱施工七裝飾裝修工程35窗臺、護欄高度、間距、安裝位置36抹灰工程立面垂直度、表面平整度37裝飾工程飾面板(磚) 粘貼、排磚、勾縫嵌縫及陰陽角、護角等施工質量38有排水要求樓地面的坡度39有防水要求的樓地面與相連樓地面標高差，樓板四周處門洞外應做200高混凝土翻邊40門窗工程預埋固定、密封方法等，推拉門窗扇防脫落措施，磚砌體上安裝門窗嚴禁用射釘固定41門窗工程門窗框正、側面垂直度及滴水線施工42室外工程中散水、臺階、雨罩、泛水和變形縫等八安裝工程建筑給排水及采暖工程43給水管道敷設及

12、給水設備、配件安裝44排水管道敷設及排水管道配件安裝45衛(wèi)生器具安裝建筑電氣工程46電氣導管敷設47導管內穿線、導線連接48電氣照明裝置安裝49避雷針（帶）及接地裝置智能建筑工程50箱體、接線盒安裝和管路、線纜敷設51各系統(tǒng)功能運行九建筑節(jié)能圍護結構52基層表面處理53不同材料基體交接處、容易碰撞的陽角及門窗洞口轉角處等特殊部位的保溫層防止開裂和破損的加強措施54保溫隔熱材料的厚度55保溫板安裝56保溫板與基層及各構造之間的粘結57保溫層采用的預埋或后置錨固件固定檢查結果共檢查 項，合格 項，不合格 項，合格率 ，依據(jù)本檢查表規(guī)定，保障性住房工程基本質量評價為合格不合格。評價說明1、以受檢單位

13、工程形象進度來確定檢查項目總數(shù)；2、帶號項不合格或合格率低于檢查項目總數(shù)的70%，則保障性住房工程基本質量評價為不合格；3、合格率等于或大于檢查項目總數(shù)的70%，則保障性住房工程基本質量評價為合格。檢查組長： 檢查組成員： 檢查日期：表4保障性住房工程（高層框架/框剪結構）基本質量檢查表工程所在市(縣)： 工程名稱形象進度序號檢查項目抽查內容評價合格不合格一原材料、成品、半成品、構配件（含建筑節(jié)能材料）1水泥、鋼筋、砌塊、預拌混凝土、建筑節(jié)能材料等質量合格證明文件、進場驗收記錄和復試報告2成品、半成品、構配件質量合格證明文件、進場驗收記錄和復試報告二測量、施工、試驗及質量驗收記錄3工程定位、基

14、槽驗線、樓層標高、軸線、垂直度、沉降觀測等測量復核記錄4檢驗批、分項、分部（子分部）工程質量驗收記錄5施工、試驗及隱蔽驗收記錄三現(xiàn)場抽測6混凝土強度7鋼筋直徑、鋼筋保護層厚度8樓板厚度9全高垂直度四地基及樁基工程地基工程10標高11持力層土質樁基工程12樁頂標高13樁位控制14樁端五結構工程混凝土工程15模板及其支架、現(xiàn)澆樓面模板拼縫16鋼筋加工、安裝 17結構砼試件的取樣與留置、養(yǎng)護18現(xiàn)澆砼施工縫、后澆帶19砼柱、梁、板等結構構件尺寸，外觀質量20預留洞口、預埋件、預留拉結鋼筋21砼剪力墻砌體工程 22砂漿飽滿度 23圍護結構與主體結構連接 24預留洞口、預埋件 25預制構件施工及安裝地下

15、防水層26地下防水層滲漏水六屋面工程27屋面工程防水層等施工，不得滲漏28天溝和檐溝、檐口和水落口、變形縫和伸出屋面管道的防水構造29抗震設防區(qū)或坡度大于50%的屋面的固定加強措施30變形縫、女兒墻防水層立面泛水高度，排氣道設置位置、數(shù)量31找平層及排水溝排水坡度32架空隔熱施工七裝飾裝修工程33窗臺、護欄高度、間距、安裝位置34抹灰工程立面垂直度、表面平整度35裝飾工程飾面板(磚) 粘貼、排磚、勾縫嵌縫及陰陽角、護角等施工質量36有排水要求樓地面的坡度37有防水要求的樓地面與相連樓地面標高差，樓板四周處門洞外應做200高混凝土翻邊38門窗工程預埋固定、密封方法等，推拉門窗扇防脫落措施，磚砌體

16、上安裝門窗嚴禁用射釘固定39門窗工程門窗框正、側面垂直度及滴水線施工40室外工程中散水、臺階、雨罩、泛水和變形縫等八安裝工程建筑給排水及采暖工程41給水管道敷設及給水設備、配件安裝42排水管道敷設主排水管道配件安裝43衛(wèi)生器具安裝建筑電氣工程44電氣導管敷設45導管內穿線、導線連接46電纜橋架安裝和橋架內、電纜溝內，豎井內電纜敷設47電氣照明裝置安裝48配電裝置安裝49避雷針（帶）及接地裝置通風與空調工程50風管及風口制作與安裝51通風設備的安全設施電梯工程52電梯運行智能建筑工程53箱體、接線盒安裝和管路、線纜敷設54各系統(tǒng)功能運行九建筑節(jié)能圍護結構55基層表面處理56不同材料基體交接處、容

17、易碰撞的陽角及門窗洞口轉角處等特殊部位的保溫層防止開裂和破損的加強措施57保溫隔熱材料的厚度58保溫板安裝59保溫板與基層及各構造之間的粘結60保溫層采用的預埋或后置錨固件固定檢查結果共檢查 項，合格 項，不合格 項，合格率 ，依據(jù)本檢查表規(guī)定，保障性住房工程基本質量評價為合格不合格。評價說明1、以受檢單位工程形象進度來確定檢查項目總數(shù)；2、帶號項不合格或合格率低于檢查項目總數(shù)的70%，則保障性住房工程基本質量評價為不合格；3、合格率等于或大于檢查項目總數(shù)的70%，則保障性住房工程基本質量評價為合格。檢查組長： 檢查組成員： 檢查日期：表5保障性住房工程安全檢查表工程所在市(縣)： 工程名稱項

18、目負責人施工企業(yè)專職安全員序號檢查項目扣分標準應得分數(shù)實得分數(shù)一文明施工施工現(xiàn)場無大門和門衛(wèi)的扣5分項目負責人或專職安全員無安全考核合證的扣10分圍檔沒有沿工地連續(xù)設置的扣5分圍檔材料不牢固、高度小于1.8m的扣5分現(xiàn)場道路不暢通的扣5分無排水設施、排水不通暢的扣4分材料堆放不整齊的，未標名稱、品種的扣3分宿舍周圍不衛(wèi)生、不安全的扣3分五牌一圖內容不全的扣3分18二腳手架腳手架無施工方案的扣8分立桿無底座無墊板（塊）的扣5分主結點無縱橫向拉桿的扣5分拉結點未按規(guī)定設置的扣5份腳手架材質不符合要求的扣5分卸料平臺搭設不符合方案的要求的扣5分腳手架高度低于施工作業(yè)面的扣5分12三基坑支護基礎施工無

19、支護方案的扣10分開挖邊坡不符合安全要求的扣10分降水無防止臨近建筑物危險沉降措施的扣10分深度超過2m的基坑施工無臨邊防護的扣5分10四模板工程模板施工無施工方案的扣8分模板立柱材料不符合要求的扣5份不按規(guī)定設置縱橫向支撐的扣5分模板立柱間距超過方案規(guī)定的扣5分10五臨邊防護外側未用密目網(wǎng)封閉的扣5分樓梯口無防護欄桿的扣5分通道口無防護棚的扣5分有一人未戴安全帽的扣3分每有一人未系安全帶的扣2分每一處臨邊防護不符合要求的扣3分10六臨時用電及外電防護外電線路小于安全距離無防護措施的扣10分違反“一機、一閘、一漏、一箱”規(guī)定的每一處扣5分未按“兩級保護”設置漏電器的扣5分腳手架內架設電線的扣5

20、分施工現(xiàn)場使用無橡膠護套導線的扣5分施工現(xiàn)場無專職電工的扣5分電工無特種作業(yè)人員操作資格證的扣6分10七物料提升機及塔吊未經(jīng)備案的扣10分未按規(guī)定辦理使用登記的扣10分操作人員人員無特種人員操作資格證的扣5分鋼絲繩磨損超過報廢標準的扣5分附著或纜風繩不符合要求的扣5分樓層卸料平臺無防護門的每一處扣3分樓層卸料平臺搭設不符合要求的扣5分地面上料口無防護棚的扣5分安全裝置失靈的扣6分10八施工機具料斗無保險掛鉤或掛鉤不使用的扣5分傳動部位無防護罩的扣4分乙炔瓶使用或存放時平放的扣3分氣瓶間距小于5米、距明火小于10米又無隔離措施的各扣5分氣瓶無防震圈和防護帽的扣3分圓盤鋸無防護罩或防護擋板的扣5分

21、10九安全措施費無安全措施費臺帳的扣5分未按規(guī)定使用措施費的扣10分10十對危險性較大分部分項工程管理按規(guī)定對危險性較大分部分項工程進行了管理未按規(guī)定對危險性較大分部分項工程進行了管理合格不合格檢查項目合 計檢查得分檢查說明1、帶號項不合格，則安全檢查評價為不合格；2、帶號項合格，檢查表滿分100分，70分以下不合格，70分以上（含70分）合格。檢查組長： 檢查組成員： 檢查日期：表6保障性住房工程質量安全檢查情況統(tǒng)計表設區(qū)市： 縣（市）： 序號工程名稱住房類型（廉租房、經(jīng)適房、公租房、棚改房）工程建設各方責任主體行為檢查情況 工程基本質量檢查情況工程安全檢查情況下發(fā)整改通知單情況（份）下發(fā)檢

22、查建議書情況（份）單 位 名 稱檢查項數(shù)合格項合格率（%）檢查結果檢查項數(shù)合格項合格率（%）檢查結果得分檢查結果合格不合格合格不合格合格不合格1建設單位施工單位監(jiān)理單位2建設單位施工單位監(jiān)理單位3建設單位施工單位監(jiān)理單位4建設單位施工單位監(jiān)理單位檢查組長（簽字）： 檢查組成員（簽字）： 填寫日期：注：1、檢查結果可在合格、不合格對應的欄目內打“”。表7保障性住房工程質量安全檢查情況匯總表設區(qū)市： 縣（市）： 工程項目（個）住房類型（廉租房、經(jīng)適房、公租房、棚改房）工程建設各方責任主體行為檢查情況 工程基本質量檢查情況工程安全檢查情況下發(fā)整改通知單情況（份）下發(fā)檢查建議書情況（份）單位數(shù)量（家）

23、檢查項數(shù)（項）合格（項）不合格（項）檢查結果檢查項數(shù)（項）合格（項）不合格（項）檢查結果檢查項目（個）檢查結果合格（家）不合格（家）合格（個）不合格（個）合格（個）不合格（個）已完工（個）廉租房： 個經(jīng)適房： 個公租房： 個棚改房： 個建設單位施工單位監(jiān)理單位檢查組長（簽字）： 檢查組成員（簽字）： 填寫日期：表8保障性住房工程質量安全檢查情況分析報告表序號報告要點報告內容1基本情況2本地區(qū)的主要特點3存在的問題及原因分析各方責任主體行為方面工程基本質量檢查情況實體質量方面工程技術資料方面建筑節(jié)能方面安全生產(chǎn)方面4下一步工作措施及建議填表單位： 填表人： 聯(lián)系電話： 填表日期：表9保障性住房工程質量安全檢查整改情況表設區(qū)市： 縣（市）： 序號工程名稱工程建設相關責任主體（項目部）整改通知單內容整改情況1建設單位施工單位監(jiān)理單位2建設單位施工單位監(jiān)理單位檢查組長（簽字）： 檢查組成員（簽字）： 填寫日期：注：1、檢查組應統(tǒng)計下發(fā)了整改通知單的受檢單位工程項目整改情況。 2、為避免對同一工程項目重復下發(fā)整改通知單，此表可用于省級對市級下發(fā)整改通知單情況進行檢查，以及市級對縣級下發(fā)整改通知單情況進行檢查。表10保障性住房工程整改通知單 省市縣質安字 號工程名稱形象進度經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)存在以下問題：上述 條按下列意見第 條落實，上述 條按下列意見第 條落實。1、立即整改，在未