廉政風險監(jiān)督防范的制度和辦法

1、廉政風險監(jiān)督防范的制度和辦法單位（蓋章）： 填報日期：2010年10月20日類型項目廉政風險等級廉政風險點廉政風險表現(xiàn)形式直接責任人責任領(lǐng)導(dǎo)預(yù)警措施防范措施行政管理內(nèi)部管理低風險財務(wù)支出不嚴格執(zhí)行財務(wù)制度、造成重大損失干部自責、責任追究制度、廉政風險自控按規(guī)定辦理一般風險辦公用品采購超標準采購干部自責、責任追究制度、廉政風險自控按規(guī)定辦理低風險內(nèi)部人員調(diào)動、任免、獎懲、錄用不按組織程序辦事；不經(jīng)集體決策，搞“一言堂”干部自責、責任追究制度、廉政風險自控按規(guī)定辦理低風險股級干部選拔任用未按規(guī)定程序開展工作，未經(jīng)集體研究做出決定干部自責、責任追究制度、廉政風險自控按規(guī)定辦理一般風險一窗式管理資料審

2、核不嚴、不實，弄虛作假；隨意拖延上報干部自責、責任追究制度、廉政風險自控按規(guī)定辦理一般風險政風行風投訴舉報未按方案要求開展行風調(diào)查；對有關(guān)行風問題和有關(guān)責任人員未及時進行處理或要求整改干部自責、責任追究制度、廉政風險自控按規(guī)定辦理廉政風險監(jiān)督防范的制度和辦法單位（蓋章）： 填報日期：2010年10月20日類型項目廉政風險等級廉政風險點廉政風險表現(xiàn)形式直接責任人責任領(lǐng)導(dǎo)預(yù)警措施防范措施權(quán)利運行行政監(jiān)管低風險安全監(jiān)督檢查隱患排查隱患排查不認真、不嚴格、流于形式，或?qū)㈦[患認定隨意化實行跟蹤掛牌督辦制度、落實責任人按規(guī)定執(zhí)行低風險復(fù)產(chǎn)（工）驗收資料審查不嚴、不細或隨意拖延時間；未按規(guī)定、程序、條件驗收

3、或擅自降低標準。行政權(quán)力運行，流程化管理，廉政風險自控按規(guī)定執(zhí)行高風險重大案件查處不按規(guī)定程序調(diào)查取證或串通做偽證；未經(jīng)集體研究決定或擅自處理、自由裁量隨意行政權(quán)力運行，流程化管理，廉政風險自控按規(guī)定執(zhí)行低風險執(zhí)法糾察發(fā)現(xiàn)違法非法生產(chǎn)行為不制止、不核查，隱瞞、夸大或縮小非法違法生產(chǎn)行為事實行政權(quán)力運行，流程化管理，廉政風險自控按規(guī)定執(zhí)行低風險煤炭銷售票稽查與發(fā)放稽查不嚴、不實，對發(fā)現(xiàn)問題不按規(guī)定處理；不按規(guī)定發(fā)放煤票、隨意增減票量權(quán)力運行，風險自控按規(guī)定執(zhí)行低風險安全培訓(xùn)資格初審不嚴，隨意更改相關(guān)資料，考試不嚴或弄虛作假，考試不合格發(fā)證。權(quán)力運行，風險自控按規(guī)定執(zhí)行廉政風險監(jiān)督防范的制度和辦法單位（蓋章）： 填報日期：2010年10月20日類型項目廉政風險等級廉政風險點廉政風險表現(xiàn)形式直接責任人責任領(lǐng)導(dǎo)預(yù)警措施防范措施權(quán)利運行行政監(jiān)管低風險應(yīng)急救援預(yù)案審查審查不嚴、不細、不實限時辦結(jié)，風險自控按規(guī)定執(zhí)行一般風險安全指標考核考核不嚴、人性考核、關(guān)系考核權(quán)力運行，風險自控按規(guī)定執(zhí)行一般風險企業(yè)分類排查未嚴格按標準進行排查，對排查的問題避重就輕，未按標準認定，擅自提高或降低檔次，隨意性較大。權(quán)力運行，風險自控按規(guī)定執(zhí)行高風險危險化學(xué)品經(jīng)營許可證資料初審不嚴，現(xiàn)場核查不實。權(quán)力運行，風險自控按規(guī)定執(zhí)行低風險執(zhí)法糾察發(fā)現(xiàn)違法非法生產(chǎn)行為不制止、隱瞞、夸大或縮