“原煙交接、精選和委托加工”管理

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1 目的規(guī)范公司在常德實(shí)施的原煙交接、精選和委托加工流程，滿足公司原料供應(yīng)的需要。2 適用范圍適用于公司在常德實(shí)施的原煙到卸、交接、保管、精選和復(fù)烤加工。3 定義無4 職責(zé)4.1 技術(shù)中心負(fù)責(zé)確定原煙精選的范圍和方式，制定各等級(jí)煙葉的選葉標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)樣，確定精選后煙葉的等級(jí)和標(biāo)識(shí)，對(duì)精選管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時(shí)負(fù)責(zé)制定打葉復(fù)烤工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4.2 原料供應(yīng)部負(fù)責(zé)傳達(dá)到貨信息，執(zhí)行煙葉工商交接，并對(duì)原煙到卸、過磅、保管、精選和復(fù)烤加工過程進(jìn)行監(jiān)督與管理。4.3 常德卷煙廠負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)流程執(zhí)行煙葉到卸、過磅、保管和精選，對(duì)選葉人員進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)煙葉復(fù)烤加工過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督

2、，并對(duì)煙葉到卸、過磅、保管、精選和復(fù)烤加工的質(zhì)量、數(shù)量、安全和效率負(fù)責(zé)。4.4 常德芙蓉?zé)熑~復(fù)烤有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)按照公司的要求執(zhí)行煙葉復(fù)烤加工，確保煙葉復(fù)烤加工的質(zhì)量和數(shù)量。5 內(nèi)容5.1 流程圖5.2 煙葉到卸5.2.1 原料供應(yīng)部業(yè)務(wù)科在每月二十八日前向常德卷煙廠物資配送部和技術(shù)中心常德品牌維護(hù)組預(yù)報(bào)下月到貨計(jì)劃。對(duì)批次煙葉的到貨計(jì)劃，由原料供應(yīng)部業(yè)務(wù)員根據(jù)發(fā)貨信息填寫“原煙發(fā)貨單”，傳遞給原料供應(yīng)部現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度員，由現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度員在煙葉到貨前再傳遞給常德卷煙廠物資配送部及常德芙蓉?zé)熑~復(fù)烤有限責(zé)任公司經(jīng)營部的相關(guān)人員，常德卷煙廠物資配送部負(fù)責(zé)根據(jù)到貨信息安排場(chǎng)地和組織執(zhí)行具體的煙葉到卸。5.2.2

3、 批次煙葉到卸后，常德卷煙廠物資配送部負(fù)責(zé)對(duì)“煙葉調(diào)撥單”、“準(zhǔn)運(yùn)證”、“煙葉購銷合同”等相關(guān)單據(jù)進(jìn)行整理，登記煙葉到貨臺(tái)帳、準(zhǔn)運(yùn)證和合同臺(tái)帳，并將省內(nèi)煙葉到貨的相關(guān)單據(jù)傳遞給常德芙蓉?zé)熑~復(fù)烤有限責(zé)任公司，同時(shí)在該批次煙葉到卸完畢二日內(nèi)將實(shí)收件數(shù)簽收在“原煙發(fā)貨單”上，反饋給原料供應(yīng)部現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度員。常德卷煙廠和常德芙蓉?zé)熑~復(fù)烤有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)根據(jù)收貨情況分別作好省外和省內(nèi)煙葉準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)。5.3 煙葉交接和保管5.3.1 常德卷煙廠物資配送部根據(jù)原煙到貨信息,填寫請(qǐng)檢通知單,傳遞給原料供應(yīng)部品質(zhì)技術(shù)科。原料供應(yīng)部品質(zhì)技術(shù)科按公司煙葉檢驗(yàn)程序?qū)Φ截浳礄z驗(yàn)的批次煙葉進(jìn)行檢驗(yàn)，并進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)。5.3

4、.2 批次煙葉質(zhì)量確認(rèn)完成后，原料供應(yīng)部品質(zhì)技術(shù)科將質(zhì)量信息以復(fù)檢報(bào)告單的形式通知常德卷煙廠物資配送部。常德卷煙廠物資配送部分等級(jí)組織進(jìn)行過磅稱重，填寫過磅單，匯總后交原料供應(yīng)部現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度員；此批煙葉如進(jìn)行精選，則該重量作為精選的投入重量，如直接進(jìn)行復(fù)烤加工，則該重量作為復(fù)烤加工的投入重量。5.3.3 常德卷煙廠對(duì)所管轄各庫區(qū)煙葉的安全保管和養(yǎng)護(hù)工作負(fù)責(zé)，并安排與協(xié)調(diào)煙葉精選和復(fù)烤加工備料的發(fā)貨工作。5.4 煙葉精選5.4.1 煙葉精選標(biāo)準(zhǔn)的制定5.4.1.1 技術(shù)中心根據(jù)科研配方需求和質(zhì)量認(rèn)定情況確定精選范圍、方式（包含單等級(jí)精選和混等級(jí)、產(chǎn)地、部位精選兩種方式）和標(biāo)準(zhǔn)，并下達(dá)至原料供應(yīng)部復(fù)烤

5、加工科和常德卷煙廠物資配送部。5.4.2 煙葉精選實(shí)施5.4.2.1 每批煙葉精選前，技術(shù)中心派出科研人員到現(xiàn)場(chǎng)，根據(jù)新煙入庫的質(zhì)量、等級(jí)狀況制定精選標(biāo)樣。5.4.2.2 常德卷煙廠成立選葉組，按要求組織并實(shí)施煙葉精選。5.4.2.2.1 根據(jù)選葉計(jì)劃的安排，負(fù)責(zé)安排精選場(chǎng)地，接受待精選煙葉到貨。5.4.2.2.2 對(duì)準(zhǔn)備精選的煙葉進(jìn)行過磅稱重，如果在精選前已進(jìn)行了稱重，則以該重量作為精選投入重量。5.4.2.2.3 根據(jù)技術(shù)中心確定的精選方式和標(biāo)準(zhǔn)，組織選葉人員執(zhí)行煙葉精選并進(jìn)行過程控制，確保煙葉精選質(zhì)量。5.4.2.2.4 對(duì)精選后的煙葉進(jìn)行過磅稱重，該重量作為煙葉復(fù)烤加工的投入重量，每天

6、編制煙葉精選數(shù)量與質(zhì)量報(bào)表；每周煙葉精選完畢后，編制“精選煙葉投入產(chǎn)出匯總表”上報(bào)原料供應(yīng)部。5.4.2.3 每批煙葉精選過程中，技術(shù)中心派人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查與監(jiān)督。5.5 煙葉復(fù)烤加工5.5.1 煙葉復(fù)烤加工準(zhǔn)備5.5.1.1 技術(shù)中心制定打葉復(fù)烤工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并下達(dá)至原料供應(yīng)部復(fù)烤加工科、常德卷煙廠物資配送部和常德芙蓉?zé)熑~復(fù)烤有限責(zé)任公司。5.5.1.2 常德卷煙廠組織煙葉復(fù)烤加工合格的生產(chǎn)備料。5.5.2 煙葉復(fù)烤加工過程控制5.5.2.1 常德芙蓉?zé)熑~復(fù)烤有限責(zé)任公司按照公司打葉復(fù)烤工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行煙葉復(fù)烤加工，確保加工質(zhì)量，降低加工損耗；常德卷煙廠按公司煙葉復(fù)烤加工流程及相關(guān)要求

7、派工藝人員到常德芙蓉?zé)熑~復(fù)烤有限責(zé)任公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；工藝人員對(duì)質(zhì)量問題具有否決權(quán)，發(fā)現(xiàn)問題責(zé)成常德芙蓉?zé)熑~復(fù)烤有限責(zé)任公司進(jìn)行整改；工藝人員在監(jiān)督過程中，填寫“湖南中煙工業(yè)公司外協(xié)加工質(zhì)量監(jiān)督抽查表”，匯總后交原料供應(yīng)部復(fù)烤加工科歸檔，發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題提請(qǐng)?jiān)瞎?yīng)部，由原料供應(yīng)部對(duì)復(fù)烤加工情況進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)。5.5.2.2 每周加工完畢后，常德芙蓉?zé)熑~復(fù)烤有限責(zé)任公司填寫“_公司投入產(chǎn)出匯總表”，交原料供應(yīng)部和常德卷煙廠相關(guān)人員審核后，雙方簽字蓋章確認(rèn)。6 檢查與評(píng)價(jià)6.1 原料供應(yīng)部組織人員不定期對(duì)常德卷煙廠和常德芙蓉?zé)熑~復(fù)烤有限責(zé)任公司煙葉到卸、過磅、保管、精選和復(fù)烤加工的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查

8、，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行糾正處理；同時(shí)對(duì)每年度工作的完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。7 記錄記錄編號(hào)記錄名稱保存處保存期限原煙發(fā)貨單原料供應(yīng)部二年湖南中煙工業(yè)公司外協(xié)加工質(zhì)量監(jiān)督抽查表原料供應(yīng)部該批煙葉用完后二年精選煙葉投入產(chǎn)出匯總表原料供應(yīng)部該批煙葉用完后二年_公司投入產(chǎn)出匯總表原料供應(yīng)部二年8 有關(guān)文件8.1 煙葉采購程序9 附錄9.1 原煙發(fā)貨單9.2 湖南中煙工業(yè)公司外協(xié)加工質(zhì)量監(jiān)督抽查表9.3 精選煙葉投入產(chǎn)出匯總表9.4 _公司投入產(chǎn)出匯總表原煙發(fā)貨單供應(yīng)商： 收貨地點(diǎn)： 批次號(hào)： 自編號(hào)：產(chǎn)地年份類別烤別品種等級(jí)發(fā)貨數(shù)（件）實(shí)際簽收（件）每件估重（公斤）合計(jì) 備注（調(diào)回常德檢驗(yàn)的煙葉，在該欄內(nèi)注明相

9、應(yīng)等級(jí)預(yù)檢合格率）發(fā)貨人簽字： 收貨人簽字： 發(fā)貨日期： 年 月 日 收貨日期： 年 月 日 注：1、此表的適用范圍是在復(fù)烤廠或回常德進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，業(yè)務(wù)員從產(chǎn)區(qū)發(fā)貨到復(fù)烤廠或常德；如在產(chǎn)區(qū)直接進(jìn)行檢驗(yàn)后再發(fā)復(fù)烤廠或常德的，請(qǐng)直接使用“原煙交接表” 2、此表不用作隨貨同行，只用于業(yè)務(wù)員與保管調(diào)度員之間收發(fā)貨的交接。湖南中煙工業(yè)公司外協(xié)加工質(zhì)量監(jiān)督抽查表 編號(hào)：HNZY/GL-CG-02-a.0/06.0加工單位加工日期班次原 料 情 況年 度產(chǎn) 地類別等級(jí)水分（%）含梗率（%）檢測(cè)時(shí)間檢測(cè)結(jié)果檢 測(cè) 項(xiàng) 目含水率檢測(cè)（%）真空回潮一 潤二 潤烤片后冷卻區(qū)取樣間烤片機(jī)出口烤梗機(jī)出口葉中含梗率（%）梗

10、中含葉葉（%）大于20MM長梗率（%）大中片率（%）溫度檢測(cè)（）真空回潮一 潤二 潤烤片機(jī)出口雜物檢測(cè)（%）綜 合 評(píng) 價(jià) 和 處 理 情 況復(fù)烤工藝員：注：1葉含梗率、梗含葉率、長梗率、大中片率每班抽檢不低于2次，其它各項(xiàng)不低于3次。2若出現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的情況，須記錄其處理結(jié)果。專心-專注-專業(yè)精選煙葉投入產(chǎn)出匯總表日期： 年 月 日至 年 月 日地點(diǎn)： 單位：kg 記錄編號(hào)：復(fù)檢批次號(hào)煙葉產(chǎn)地年份類別品種等級(jí)煙葉投入量精選煙葉產(chǎn)量產(chǎn)出比率（%）損耗重量損耗率（%）剔除物重量件數(shù)重量產(chǎn)地等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)件重件數(shù)重量備注合計(jì)說明： 常德卷煙廠選葉負(fù)責(zé)人： 原料供應(yīng)部代表：1、“精選煙葉產(chǎn)量備注欄”填寫尾包件數(shù)、重量。2、“剔除物重量”填寫煙葉供應(yīng)商愿意承擔(dān)的剔除物重量，應(yīng)與“工商交接表”剔除物重量一致。3、“產(chǎn)出比率”為產(chǎn)出該等級(jí)重量與煙葉投入量減去剔除物之值的比；“損耗率”為損耗重量與煙葉投入量減去剔除物之值的比。公司（廠）投入、產(chǎn)出匯總表編號(hào)：HNZY/GL-CG-02-a.0/14.0委托方：湖南中煙工業(yè)公司 加工日期： 年 月 日至 年 月 日止 單位：Kg 自編號(hào)：原料產(chǎn)地年份類別等級(jí)品種煙葉投入量成品產(chǎn)地成品品種成品等級(jí)片煙產(chǎn)量長梗數(shù)量短梗