EHS管理手冊2014

1、深圳諾富龍環(huán)?？萍加邢薰经h(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊1.0 封面文件編號：NFL-EHSM-3發(fā)行日期：2012-03-01修改日期：2015-03-03版本號：3共38頁修訂次：3第01頁環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊批準： 審核： 擬制： 文件持有人編號：LS-EHSM-3( )文件類型：受控 A 非受控 作廢 深圳諾富龍環(huán)保科技有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊1.1 會簽頁文件編號：NFL-EHSM-3版本號：3共38頁修訂次：3第02頁環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊簽署記錄簽署部門負責人日期簽署部門負責人日期總經理辦公室財務管理部船 管 部作 業(yè) 部固廢經營部固廢處理廠EHS管理部物業(yè)公司車

2、隊跟單組簽署記錄變更登記簽署部門原負責人現負責人日期變更原因深圳諾富龍環(huán)保科技有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊1.2 修訂頁文件編號：NFL-EHSM-3版本號：3共38頁修訂次：3第03頁環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊內容修訂履歷章節(jié)頁號修改內容摘要修改人審核人實施日期1.6（2）09新增安全主任公布黎健英汪小華2012-04-041.6（3）10新增員工代表公布黎健英汪小華2012-04-04N/AN/A1.“綜合管理部”更名為“董事長辦公室”；2.新增車隊與物業(yè)的職責黎健英汪小華2012-08-01N/AN/A依據GB/T28001-2011標準的變更方面對手冊相應地方做更改，覆蓋本手冊全

3、文。田樹峰汪小華2013-01-21N/AN/A1.“董事長辦公室”更名為“總經理辦公室”，“經營管理部”更名為“作業(yè)部”；2.根據增加質量管理體系要求變更文件、記錄編號對手冊相應地方做更改，覆蓋本手冊全文鄭桂香呂振華2015-03-03深圳諾富龍環(huán)保科技有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊1.3 發(fā)布令文件編號：NFLL-EHSM-3版本號：3共38頁修訂次：3第04頁發(fā)布令為了提高公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理水平和員工的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理意識，要求進入諾富龍公司的每一位員工必須把身心健康和公司及財產安全放在首位，才能更好遵守國家有關環(huán)境和職業(yè)健康安全的政策、法律、法規(guī)、標準及其他要求。依

4、據GB/T24001-2004(ISO14001:2004)環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-2011（OHSAS18001:2007）職業(yè)健康安全管理體系要求，結合本公司的實際情況，特編制本手冊。本文是綱領性文件，它包括了公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標指標、組織機構職責及過程信息、內部標準、運行程序和現場應急準備。手冊是公司各項環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的基本準則。它適用公司各職能部門的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內部審核與管理評審和第三方認證。隨著科學技術的不斷進步和公司的不斷發(fā)展，我們將對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊內容不斷修訂完善，從而確保公司環(huán)境

5、/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進及不斷提高本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理水平。 總經理： 日 期：2015年03月03日深圳諾富龍環(huán)保科技有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊1.4 目錄文件編號：NFL-EHSM-3版本號：3共38頁修訂次：3第05頁序號GB/T24001-2004條款與GB/T28001-2011條款章節(jié)內容頁次11.0環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊封面121.1環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊會簽頁231.2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊修訂頁341.3環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊發(fā)布令451.4環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊目錄561.5環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊術語定義及縮寫6-771.6環(huán)

6、境/職業(yè)健康安全管理管理者代表公布881.6安全主任公布991.7環(huán)境/職業(yè)健康安全管理職能表10101.8環(huán)境/職業(yè)健康安全方針批準頁11111.9企業(yè)概況12122.0環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述13133.0環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的發(fā)布與控制14144.0環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件目錄15154.1總要求16164.14.2環(huán)境/職業(yè)健康安全方針17174.2環(huán)境因素辨識、評價管理1818危險源辨識、評價及控制策劃1919法律、法規(guī)及其他要求2020目標、指標與管理方案2121資源、作用、職責與權限22-2522能力、培訓與意識2623協(xié)商與信息交流2724文件2825文件和資

7、料控制2926運行控制3027應急準備和響應3128績效監(jiān)測和測量3229合規(guī)性評價3330不符合、糾正和預防措施3431記錄與記錄管理3532內部審核36334.6管理評審37344.6附件1要素與程序文件對照表3835深圳諾富龍環(huán)?？萍加邢薰经h(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊1.5 術語定義及縮寫文件編號：NFL-EHSM-3版本號：3共38頁修訂次：3第06頁1 術語及定義1.1 職業(yè)健康安全 occupational health and safety影響或可能影響工作場所內的員工或其他工作人員（包括臨時工和承包方員工）、訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素。1.2 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

8、體系 environment, occupational health and safety management system 組織管理體系的一部分，用來制定和實施組織環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，并管理其環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險。1.3 持續(xù)改進 continual improvement 不斷對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進行強化的過程，目的是根據組織的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，實現對整體環(huán)境/職業(yè)健康安全績效的改進。1.4 危險源 hazard 可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。1.5 危險源辨識 hazard identification識別危險源的存在并確定其特

9、性的過程。1.6 健康損害 ill health 可確認的、由工作活動和（或）工作相關狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。1.7 事件 incident 發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關的健康損害或人身傷害（無論嚴重程度），或者死亡的情況。1.8 相關方 interested party 工作場所內外與組織的環(huán)境/職業(yè)健康安全績效有關或受其影響的個人或團體。1.9 不符合 non-conformity不滿足要求。1.10 目標 objectives 組織在環(huán)境/職業(yè)健康安全績效方面所要達到的目的。1.11 審核 audit 為獲得“審核證據”并對其進行客觀的評價，以確定滿足“審核準則”的程度所進行的

10、系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。1.12 組織 organization 具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構、社團或其結合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無論其是否具有法人資格，公營或私營。1.13 績效 performance組織對其環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險進行管理所取得的可測量的結果。1.14 風險 risk發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。1.15 可接受風險 acceptable risk 根據組織法律義務和職業(yè)健康安全方針已降至組織可容許程度的風險。1.16 風險評價 risk assess

11、ment 對危險源導致的風險進行評估、對現有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。1.17 環(huán)境 environment 組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人以及他們之間的相互關系。1.18 環(huán)境因素 environmental aspect 組織的活動、產品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。深圳諾富龍環(huán)?？萍加邢薰经h(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊1.5 術語定義及縮寫文件編號：NFL-EHSM-3版本號：3共38頁修訂次：3第07頁1.19 環(huán)境影響 environmental impact 全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害

12、的或有益的變化。1.20 環(huán)境/職業(yè)健康安全方針environment, occupational health and safety policy 由最高管理者就組織的環(huán)境/職業(yè)健康安全績效所正式表述的總體意圖和方向。1.21 糾正措施 corrective action 為消除已發(fā)現的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。1.22 文件 document 信息及其承載媒體。1.23 指標 target 由目標產生，為實現環(huán)境/職業(yè)健康安全目標所須規(guī)定并滿足的具體的績效要求，它們可適用于整個組織或其局部。1.24 污染預防 prevention of pollution為了降低有害的環(huán)境

13、影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術、材料、產品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄。1.25 預防措施 preventive action 為消除潛在不符合或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。1.26 程序 procedure 為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。1.27 記錄 record 闡明已取得的結果或提供所從事活動的證據的文件。1.28 工作場所 work place 在組織控制下實施與工作相關的活動的任何物理地點。2 縮寫2.1 NFL 深圳諾富龍環(huán)?？萍加邢薰?.2 EHSM 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊2.3 QEHSP 環(huán)境/職業(yè)健康

14、安全管理程序2.4 QEHSI 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理操作規(guī)程及管理規(guī)定2.5 QEHSR 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理記錄深圳諾富龍環(huán)?？萍加邢薰经h(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊1.6 (1) 管理者代表公布文件編號：NFL-EHSM-3版本號：3共38頁修訂次：3第08頁管理者代表公布 為建立公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，貫徹執(zhí)行GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南標準和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求標準，加強對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運作的領導，按照確定的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標指標，負責體系的運行及與外部的聯(lián)絡，經研究任命黃世杰志為公司環(huán)境/

15、職業(yè)健康安全管理者代表，并自簽發(fā)之日起生效。 管理者代表的職責是除其原有職責外，還負有如下職責：1、負責按照GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求標準規(guī)定建立、實施和保持環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。2、向最高管理者（總經理）報告環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行的業(yè)績和改進需求，為體系的管理評審與改進提供依據。3、負責組織公司管理評審。4、負責監(jiān)督檢查、指導公司內環(huán)境/職業(yè)健康安全工作情況。5、參與本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的重大整改方案，并督促組織實施。最高管理者（總經理）：日期： 2015 年 03 月 23 日深圳諾富龍

16、環(huán)?？萍加邢薰经h(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊1.6 (2) 安全主任公布文件編號：NFL-EHSM-3版本號：3共38頁修訂次：3第09頁安全主任公布為健全公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，貫徹執(zhí)行GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求標準，加強對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運作的監(jiān)督，按照確定的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標，確保職業(yè)健康安全管理體系的正常運行，經研究任命U呂振華U為公司安全主任，并自簽發(fā)之日起生效。安全主任的職責是除其原有職責外，還負有如下職責：1、認真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產的政策、法令、規(guī)定和指示并監(jiān)督

17、檢查。2、組織制訂、修改安全生產規(guī)程和其他安全管理制度。3、參加新建、改建、擴建項目的“三同時”工作。4、對公司存在的安全生產問題，召開會議，分析研究制訂對策。5、參加工傷事故調查、鑒定工作。6、參加重大事故的調查處理。7、參與公司的危險源評價工作?？偨浝恚喝掌冢?015年02月10日 深圳諾富龍環(huán)?？萍加邢薰经h(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊1.7 EHS管理職能表文件編號：NFL-EHSM-3版本號：3共38頁修訂次：3第10頁環(huán)境/職業(yè)健康安全管理職能表體系要素依據總經理(管代)EHS管理部總經理辦公室作業(yè)部財務管理部固廢經營部固廢處理廠船管部物業(yè)公司車隊EHS管理人員員工4.2 環(huán)境/職業(yè)健

18、康安全方針4.3計劃環(huán)境因素辨識與評價危險源辨識、評價及策劃法律、法規(guī)及其他要求目標、指標與管理方案4.4實施與運行資源、作用、職責和權限能力、培訓和意識協(xié)商與信息交流文件文件和資料控制運行控制應急準備和響應4.5檢查和糾正措施績效測量和監(jiān)視合規(guī)性評價事件調查、不符合、糾正措施和預防措施記錄控制內部審核4.6管理評審 注：主要 次要深圳諾富龍環(huán)?？萍加邢薰经h(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊1.8 環(huán)境/職業(yè)健康安全方針批準頁文件編號：NFL-EHSM-3版本號：3共38頁修訂次：3第11頁環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針 深圳諾富龍環(huán)?？萍加邢薰咀鳛橐患覐氖掳踩h(huán)保產業(yè)的高科技企業(yè)，公司將致力于依靠科技

19、進步減少和消除污染、保護環(huán)境、節(jié)省資源和杜絕安全事故的發(fā)生，并保護員工的職業(yè)健康，為了實現這一目標，龍善集團承諾：依靠科技進步，改善環(huán)境； 遵守法律法規(guī)，杜絕事故； 持續(xù)改善質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全績效； 保障員工健康，服務社會； 提升服務質量，客戶滿意。 總經理： 日 期：2015年03月03 深圳諾富龍環(huán)?？萍加邢薰经h(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊1.9 企業(yè)概況文件編號：NFL-EHSM-3版本號：3共38頁修訂次：3第12頁1 企業(yè)概況深圳諾富龍環(huán)?？萍加邢薰緞?chuàng)始于一九八九年，是經廣東省環(huán)保局、深圳市環(huán)保局和港口管理局認證并頒發(fā)作業(yè)許可證的專業(yè)從事環(huán)保產業(yè)的民營高科技企業(yè)，許可在廣東省范

20、圍和海域內從事相關環(huán)保作業(yè)。公司多年來致力于深圳海上、陸地工業(yè)危險廢棄物的收集和危險廢物“資源化、無害化、減量化”處置及海上溢油防污的應急快速反應行動。2 公司資質 公司目前已擁有博士、碩士及高級工程師等一大批優(yōu)秀的專業(yè)技術人才，充分發(fā)揮自身的科技優(yōu)勢，使公司業(yè)務從簡單的清潔服務發(fā)展到能利用和自主開發(fā)高新技術設備及工藝，對各類工業(yè)危險廢物進行綜合利用、處理處置。公司已擁有數項具完全知識產權的專利或專有技術，其中“廢潤滑油高效無污染再生工藝及裝置”、“工業(yè)危險廢物高效無害化焚燒裝置”被列為“深圳市高新科技項目”。公司經深圳市計劃局“固定資產項目”審批立項，并經深圳市環(huán)保局“建設項目環(huán)境影響審批”

21、批準，自籌資金，在寶安區(qū)三圍村建立了一個占地兩萬平方米，具有國內先進水平的工業(yè)廢棄物處理廠，以及總建筑面積近四萬平方米的辦公大樓和宿舍樓。新辦公大樓兆龍大樓于2008年12月竣工，是一座同時具備研發(fā)、設備庫、培訓、檢驗鑒定、技術交流等綜合性功能的海陸環(huán)保高新科技研發(fā)中心。 公司已獲得“廣東省危險廢物經營許可證”、“港口經營許可證”及“船舶污染物接收作業(yè)許可證”等相關資質。3 公司主要業(yè)務包括：3.1 海上3.1.1 港口、油庫、海上船只、海洋鉆井及其他海上作業(yè)所產生的油污水、垃圾、固體廢物的收集、分類、運送和海上溢油應急工作；3.1.2 海上防污治污技術及工藝裝置的開發(fā)與研究；各類船舶油艙、油

22、罐的清洗；3.1.3 港口、油庫、海上船只、海洋鉆井及其他海上設施機電設備的維修和鋼結構的制作與維修。3.2陸地3.2.1收集、貯存、處理以下工業(yè)危險廢棄物：廢礦物油（HW08）、廢鉛酸電池（HW49）、焚燒處置其他廢物（HW49類中900-043-49）有機溶劑廢物（HW06）、廢乳化液（HW09）、精（蒸）餾殘渣（HW11）、染料涂料廢物（HW12）、有機樹脂類廢物（HW13）、感光材料廢物（HW16）、含酚廢物（HW39），含汞廢物（HW29）（廢日光燈管、高壓汞燈、節(jié)能燈管等含汞燈管）的收集、貯存、處置。.2.2 陸上防污治污技術及工藝裝置的開發(fā)與研究；安全環(huán)保技術咨詢服務；3.2.3

23、 通用機電設備的維修和鋼結構的制作與維修。公司地址：深圳市南山區(qū)月亮灣大道2078號兆龍大樓十五層電話真圳諾富龍環(huán)?？萍加邢薰经h(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊2.0 EHS管理體系概述文件編號：NFL-EHSM-3版本號：3共38頁修訂次：3第13頁深圳諾富龍環(huán)?？萍加邢薰镜沫h(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系是公司整個管理體系的一部分，包括制訂、實施、實現、評價、評審和持續(xù)改進，健全并維持環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的組織機構、策劃、活動、責任、實踐、程序、過程和資源。本體系圍繞環(huán)境/職業(yè)健康安全方針開展環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動，遵循：規(guī)劃實施

24、檢查改進的管理模式，實現持續(xù)改善，即：規(guī)劃出管理活動要達到的目的和遵守的原則；在實施階段實現環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標，檢查和發(fā)現問題并及時采取糾正措施，以確保實施與實現體系的過程不會偏離環(huán)境/職業(yè)健康安全方針與目標，進而實現過程與結果的不斷改進與提高。根據GB/T24001-2004, GB/T28001-2011標準，環(huán)境/職業(yè)健康安全管理特點和持續(xù)改進的要求，本公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系分為五大部分17個要素，即：一、 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針：僅包括環(huán)境/職業(yè)健康安全方針一個要素。是本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的宗旨與核心，由公司最高管理者以文件的方式表述環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

25、的意圖與原則；二、 規(guī)劃（策劃）：包括危險源、環(huán)境因素辨識，法律、法規(guī)及其他要求，目標、指標與管理方案3個體系要素。即從公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理現狀出發(fā)，明確管理重點，識別危險源、環(huán)境因素并評價出重大危險源、重要環(huán)境因素；準確獲取適用的法律、法規(guī)及其他要求。根據本公司所確定的重大危險源、重要環(huán)境因素，制定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標與指標；提出明確的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案，包括實現目標、指標的職責、方法和時間表。三、 實施與運行：包括資源、作用、職責與權限，能力、培訓與意識，協(xié)商與信息交流，環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，文件和資料控制，運行控制，應急準備與響應7個體系要素。即明確本公司各

26、個部門各層次配備的資源、作用與職責；根據能力實施必要的培訓，提高員工環(huán)境/職業(yè)健康安全意識；及時有效地溝通和交流有關危險源、環(huán)境因素、法律法規(guī)和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的信息，注重相關方所關注的環(huán)境/職業(yè)健康安全問題；形成環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件并建立嚴格的文件管理制度；確保與重大環(huán)境/職業(yè)健康安全因素有關的運行和活動均能按文件規(guī)定的要求進行，使公司的重要環(huán)境因素/重大職業(yè)健康安全風險得到有效管理/控制；對于潛在的緊急事件和事故能采取有效的預防措施和應急響應。四、 檢查和糾正措施：包括績效測量和監(jiān)測，不符合、糾正與預防措施，合規(guī)性評價，記錄和記錄管理，體系內部審核5個體系要素。即對環(huán)境

27、/職業(yè)健康安全有重大影響的活動和運行中的關鍵特性進行監(jiān)測，及時進行合規(guī)性評價，發(fā)現問題及時采取糾正與預防措施解決問題，防止問題的再次發(fā)生；記錄的內容包括各種環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動的實際情況和所取得的環(huán)境/職業(yè)健康安全績效，以便追溯環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的內部審核，從整體上了解和評價環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的實施情況，判斷其有效性和對環(huán)境/職業(yè)健康安全標準的符合性。五、 管理評審：該要素是公司最高管理者對體系進行的定期評審活動，無論公司內、外部條件有無變化，均能確保環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適用性、有效性和充分性，使本公司實現體系的持續(xù)改進，持續(xù)滿足環(huán)境/職業(yè)健康安全標準要求。通

28、過這些要素的落實，實現環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立和完善。制訂、實施、實現、評價、評審和保持環(huán)境/職業(yè)健康安全方針是環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本職能，通過這些職能的落實，實現環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的目標。經過內審和管理評審的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，將提出新一輪的要求，實現持續(xù)改進的承諾。深圳諾富龍環(huán)?？萍加邢薰经h(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊3.0環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的發(fā)布與控制文件編號：NFL-EHSM-3版本號：3共38頁修訂次：3第14頁1 總則使現行的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊符合環(huán)境管理體系（GB/T24001-2004）和職業(yè)健康安全管理體系（GB/T28001-

29、2011）標準，對體系進行總體規(guī)劃，統(tǒng)一和協(xié)調各部門環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動并能保持綱要的實用有效、可行、可查性及不斷改進。2 適用范圍適用于本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的編制、修訂、審核、批準、發(fā)行、存檔及作廢。3 職責3.1 由管理者代表組織、建立、實施和保持環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。3.2本手冊由最高管理者授權EHS管理部負責編寫，經管理者代表審查后，交最高管理者核準后發(fā)行。其制定、修定、廢止均依文件與資料管理程序辦理。3.3管理者代表組織召開管理評審會議對本手冊之適宜性、充分性、有效性作檢討，按 管理評審程序之規(guī)定辦理。4 管理要點4.1 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的編寫、修訂

30、和審核批準。本手冊由EHS管理部負責編寫和修訂，經總經理批準發(fā)布執(zhí)行。4.2 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號及版本 手冊的編號NFL-EHSM- 版本號 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系手冊 深圳諾富龍環(huán)保科技有限公司 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊為活頁裝訂，按章節(jié)來分，修改手冊時，所修改的次數及版本號按阿拉伯數字來變動，同時在手冊的封面加以標識，并記錄在修訂頁上。4.3 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的發(fā)行 本手冊文件分“受控文件”、“非受控文件”和“作廢文件”三種狀態(tài)，并附有“受控文件”、“非受控文件”與“作廢文件”的章印。 公司內部使用和第三方認證所使用的手冊文件均為受控文件，發(fā)行時EHS管理部在文

31、件上加蓋受控文件的章印，并由EHS管理部發(fā)放，發(fā)放時應填寫文件發(fā)放記錄，受控文件持有人如調離或辭職應將文件歸還。4.3.3 凡客戶或相關方需要的手冊文件為非受控文件，發(fā)行時由EHS管理部在文件上加蓋非受控文件印章，需登記，不需回收，此類文件經管理者代表同意后可發(fā)放。4.4 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的修訂 下列情況之一應修改環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 4.4.1.1 國際和國家、地方頒布新的環(huán)境法律法規(guī)和職業(yè)安全健康法律法規(guī)及其他要求。 4.4.1.2 公司的總經理要求修訂環(huán)境/職業(yè)健康安全方針。 4.4.1.3 公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核發(fā)現較嚴重的問題或發(fā)生重大環(huán)境/職業(yè)健康安全事

32、故。 4.4.1.1 公司在運行現行環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時存在著較多實際問題。 4.4.1.5 當公司的規(guī)模、設備、人事發(fā)生重大變化時。 當確定需要修改環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊時，由EHS管理部進行修改，經總經理審核、批準后方可發(fā)行。4.5 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的管理 由EHS管理部負責手冊的保管、發(fā)放。凡換版失效及作廢的文件由EHS管理部加蓋印章集中處理，并做好相關記錄存檔；確保最新有效版本及時分發(fā)到各部門，各部門應保留手冊的最新有效版本。5 相關文件：文件與資料控制管理程序 文件編號：NFL-QEHSP-07深圳諾富龍環(huán)?？萍加邢薰经h(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊4.0程序文件目

33、錄文件編號：NFL-EHSM-3版本號：3共38頁修訂次：3第15頁序號OHSMS標準EMS標準相對應的程序文件文件編號編制部門實施日期1環(huán)境因素辨識、評價管理程序NFL-QEHSP-01EHS管理部2014-09-022危險源辨識、風險評價及控制策劃程序NFL-QEHSP-02EHS管理部2014-09-023法律、法規(guī)和其他要求管理程序NFL-QEHSP-03EHS管理部2014-09-024目標指標和管理方案控制程序NFL-QEHSP-04EHS管理部2013-09-025QEHS能力、培訓管理程序NFL-QEHSP-05EHS管理部2013-09-026協(xié)商與信息交流管理程序NFL-Q

34、EHSP-06EHS管理部2013-09-027文件與資料控制管理程序NFL-QEHSP-07EHS管理部2013-09-028運行控制管理程序NFL-QEHSP-08EHS管理部2013-09-029應急準備與響應控制管理程序NFL-QEHSP-09EHS管理部2013-09-0210績效監(jiān)測與測量管理程序NFL-QEHSP-10EHS管理部2013-09-0211合規(guī)性評價管理程序NFL-QEHSP-11EHS管理部2013-09-0212不符合、糾正與預防措施管理程序事故報告調查管理程序NFL-QEHSP-12NFL-QEHSP-13EHS管理部2013-09-0213記錄管理程序NFL

35、-QEHSP-14EHS管理部2013-09-0214內部審核程序NFL-QEHSP-15EHS管理部2013-09-02154.6管理評審程序NFL-QEHSP-16EHS管理部2013-09-02深圳諾富龍環(huán)保科技有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊4.1 總要求文件編號：NFL-EHSM-3版本號：3共38頁修訂次：3第16頁1 總則根據 GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標準，建立、實施并保持環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，確定體系的覆蓋范圍并形成文件，通過危險源和環(huán)境因素辨識的結果，制定適合本公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標指標及管理方案和其它控制程序并有效實施，

36、以達到不斷提高環(huán)境/職業(yè)健康安全績效的目的。2 適用范圍適用于本公司的生產活動、產品服務等相關的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動。3 控制要求3.1 為了實現公司環(huán)境/職業(yè)健康安全計劃方針、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標及管理方案并達到持續(xù)改進，應按照GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標準組織建立并實施環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。3.2 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系應文件化，公司體系文件分為四個層次：3.2.1 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊按GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標準描述環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運行，反映體系的總框架和思路，是公司環(huán)境/職業(yè)健康安全

37、管理體系的綱領文件。3.2.2 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件是實施體系所有要素的基本文件，是手冊的支持性文件。3.2.3 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理作業(yè)規(guī)范、操作規(guī)程各部門的作業(yè)標準，規(guī)定具體崗位的活動，是程序文件的操作性文件。3.2.4 記錄可追溯性文件，為環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系提供證據。4 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運行模式（PDCA模式）實施與運行持續(xù)改進 安全環(huán)境健康管理方針管理評審策劃檢查與糾正措施5 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的覆蓋范圍：本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，覆蓋EHS管理部、總經理辦公室、財務管理部、作業(yè)部、固廢經營部、固廢處理廠、船管部、車隊、物業(yè)公司等部門/單

38、位所進行的所有生產活動、產品及服務等相關的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動。深圳諾富龍環(huán)?？萍加邢薰经h(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊4.2 環(huán)境/職業(yè)健康安全方針文件編號：NFL-EHSM-3版本號：3共38頁修訂次：3第17頁1 總則為了體現公司最高管理者對環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的指導和持續(xù)改進并遵守法律法規(guī)的承諾，實現目標指標及管理方案。2 適用范圍 適合本公司活動、產品或服務。是綱領性文件。3 職責3.1 由總經理制定頒發(fā)并修訂環(huán)境/職業(yè)健康安全方針。3.2 各層次管理者負責環(huán)境/職業(yè)健康安全方針實施，全體員工理解并執(zhí)行。3.3 各相關部門負責向本部門及相關方的宣傳。4 控制要求4.1 環(huán)境/職業(yè)

39、健康安全方針的制定和管理。4.4.1 環(huán)境/職業(yè)健康安全方針體現公司最高管理者對環(huán)境/職業(yè)健康安全問題的指導思想和承諾，是本公司在環(huán)境、健康和安全方面的宗旨和方向，應適合本公司的生產活動、產品及服務的性質和規(guī)模。4.4.2 公司應按GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標準中的4.3.2 條款制訂環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，確立本公司的發(fā)展方向和環(huán)境/職業(yè)健康安全策略，確保公司對持續(xù)改進和對遵守法律及法規(guī)要求的承諾。并為目標指標、管理方案的具體制定和評審建立框架，提供指導。4.4.3 公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針應保證環(huán)境/職業(yè)健康安全的各項承諾及目標指標、管理方案有效實施并取

40、得一定的績效。4.4.4 環(huán)境/職業(yè)健康安全方針應形成文件并予以傳達，可為公眾所獲取并使全體員工所理解。4.2環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的評審和修訂4.2.1 在每年對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進行管理評審時，應對環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的有效性和適用性進行評審，依評審結論（必要時）由總經理組織修訂，并重新頒布。EHS管理部負責按協(xié)商與信息交流程序公布實施。4.2.2 為了保證方針的持續(xù)適用和有效性，如出現下列情況之一，需對環(huán)境方針進行不定期更新及修訂：4.2.2.1 有關的法律法規(guī)及其它要求發(fā)生變更或增加時；4.2.2.2 公司生產過程，產品性質和生產規(guī)模發(fā)生較大的變化時；4.2.2.3 為滿足第

41、二方審核或第三方審核以及公眾、相關方提出的新要求時；4.2.2.4 當發(fā)生重大安全事故時；4.2.2.5 當目標指標不符合公司實際情況時；4.2.2.6 最高管理者認為需要修改時； 5 相關文件 協(xié)商與信息交流管理程序 文件編號：NFL-QEHSP-06深圳諾富龍環(huán)保科技有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊4.3.1 (1) 環(huán)境因素辨識、評價管理文件編號：NFL-EHSM-3版本號：3共38頁修訂次：3第18頁1 總則 對公司的活動、產品或服務中能夠控制和可以期望通過程序文件的運行對其施加影響的環(huán)境因素，進行辨識并評價出重要環(huán)境因素，以便進行有效控制。2 適用范圍 適用于本公司生產、活動或服務

42、中，環(huán)境因素和重要環(huán)境因素辨識、評價及更新。3 職責3.1各部門負責調查辨識本部門范圍內或本部門的生產活動或服務中所存在的環(huán)境因素。3.2 EHS管理委員會成員負責對已辨識出的環(huán)境因素進行初步評價，確定重要環(huán)境因素。3.3 EHS管理部負責匯總、整理及送批。3.4總經理負責審核、批準。4 控制要求4.1 環(huán)境因素的辨識4.1.1 環(huán)境因素范圍應覆蓋公司活動、產品或服務中能控制、或能夠施加影響的各方面。4.1.2 識別環(huán)境因素時應考慮：4.1.2.1 三種時態(tài)：過去、現在、未來4.1.2.2 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急4.1.2.3 七種類型：大氣污染、水質污染、人體健康、固體廢棄物、噪聲污染、

43、資源減少、其他問題。4.1.3 進行環(huán)境因素辨識所需的資料必須真實可靠。4.1.4 不斷對公司范圍內的環(huán)境因素做出辨識并進行評價，確定出重要環(huán)境因素。4.1.5 環(huán)境因素的更新4.1.5.1 定期更新：環(huán)境因素應至少每年進行一次更新。4.1.5.2 不定期更新，公司在發(fā)生以下情況時應進行環(huán)境因素的更新：A本公司生產設備、工藝等發(fā)生較大變化。B適用的法律及法規(guī)要求發(fā)生變化。C相關方提出新要求或有投訴。D當公司發(fā)生重大環(huán)境或職業(yè)安全健康事故時。5 相關文件環(huán)境因素辨識、評價管理程序 文件編號：NFL-QEHSP-01深圳諾富龍環(huán)?？萍加邢薰经h(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊4.3.1 (2) 危險源辨識

44、、評價及控制策劃文件編號：NFL-EHSM-3版本號：3共38頁修訂次：3第19頁1 總則 對公司的活動、產品或服務中能夠控制和可以期望通過程序文件的運行對其施加影響的危險源，進行辨識并評價出需要采取控制措施的危險源，以便進行有效控制。2 適用范圍 適用于本公司生產、活動或服務中，危險源和需采取控制措施的危險源的辨識、評價及更新。3 職責3.1各部門負責調查辨識本部門范圍內或本部門的生產活動或服務中所存在的危險源。3.2 EHS管理委員會負責對已辨識出的危險源進行評價，確定需要采取控制措施的危險源。3.3 EHS管理部負責匯總、整理及送批。3.4總經理負責審核、批準。4 控制要求4.1 危險源

45、的辨識4.1.1 危險源辨識范圍應覆蓋公司活動、產品或服務中能控制、或能夠施加影響的各方面。4.1.2 辨識危險源時應考慮：4.1.2.1 每一種危險源所帶來的風險，其風險值可采用以下方法來計算： D = L·E·C 式中：D風險值 L發(fā)生事故的可能性大小值（0.1-10） E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（0.5-10） C一旦發(fā)生事故的后果嚴重性（1-100）4.1.2.2 危險等級根據風險值大小范圍由高到低劃分為5、4、3、2、1五個級別。4.1.2.3 風險值70時，應制定控制措施或應急響應預案。4.1.3 進行危險源辨識所需的資料必須真實可靠。4.1.4 不斷對公司范圍

46、內的危險源做出辨識并進行評價，確定出應制定控制措施或應急響應的危險源。4.1.5 危險源的更新4.1.5.1 定期更新：危險源應至少每年更新一次。4.1.5.2 不定期更新，公司在發(fā)生以下情況時應進行危險源的更新： A本公司生產的品種、設備、工藝等發(fā)生較大變化，有新的危險源產生時。 B適用的法律及法規(guī)要求發(fā)生變化。 C相關方提出新要求或有投訴。 D當公司發(fā)生重大環(huán)境或職業(yè)安全健康事故時。4.1.6 風險控制措施計劃應在實施前予以評審。5 相關文件危險源辨識、風險評價及控制策劃程序 文件編號：NFL-QEHSP-02深圳諾富龍環(huán)?？萍加邢薰经h(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊4.3.2 法律、法規(guī)及其他

47、要求文件編號：NFL-EHSM-3版本號：3共38頁修訂次：3第20頁1 總則 獲取并確定適用于本公司的活動、產品、服務的所有與環(huán)境/職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)、標準和其他要求，確認其符合性并及時更新。2 適用范圍 適用于本公司內部環(huán)境和職業(yè)健康安全方面法律、法規(guī)、標準和其他要求的獲取、識別及更新。3 職責3.1 EHS管理部3.1.1 負責獲取、識別適用于本公司的法律法規(guī)與其他要求并匯總登錄所獲取識別的法律法規(guī)及其他要求。3.1.2 負責法律法規(guī)文件的保存歸檔管理。3.1.3 負責培訓公司適用的法律法規(guī)與其他要求。3.2 各部門和全體員工必須嚴格遵守已確認的法律、法規(guī)與其他要求。4 控制要求4.1 EHS管理部按公司法律、法規(guī)和其他要求管理程序獲取并識別適用于本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、標準及其他要求，并制定環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求清單。4.2 EHS管理部跟蹤法律、法規(guī)、標準及其他要求的更改，以便及時更新。更新后的環(huán)境/職業(yè)健康安全法律及其他要求清單必須傳達到各個部門。4.3 EHS管理部將更新后的環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、標準及其他要求的文本及時對員工進行培訓。4.4在自查時，