供應(yīng)商通用制程工藝審核檢查表QPA_圖文_百度文庫

1、 職位： 職位： 職位：審核人員：部門： 部門： 部門： 部門：姓名： 姓名： 姓名： 姓名： 職位： 職位： 職位： 職位：供應(yīng)商陪審人員：姓名： 姓名： 姓名：NO：QPA( 供應(yīng)商通用制程工藝審核檢查表（QPA）供應(yīng)商名稱：審核日期： 初審 復(fù)審目的供應(yīng)商自評2、通過自評，供應(yīng)商可以了解廈華的要求，做好審核的準(zhǔn)備工作，同時也可以就此份檢查表中有疑問部分同廈華審核 人員達(dá)成共識。廈華審核1、在審核過程，廈華審核人員會對檢查表中的每一條款進(jìn)行審核，或者會重點關(guān)注供應(yīng)商自評分為5分的條款。適用范圍：1、適用于使用A 類或B 類檢查表的供應(yīng)商。評分方法 每一分部分的得分計算方法同總得分的計算方法

2、，即本部分的得分總和除以本部分適用的總條款數(shù)的5倍乘以100。3、廈華審核人員確認(rèn)條款不適用于該供應(yīng)商時可以打“X”，但打“X”的條款應(yīng)盡可能地少。審核結(jié)論注：當(dāng)有某些條款不適用打“X ”時，總條款數(shù)即為檢查表中總條款數(shù)減去打“X ”的條款數(shù)。滿分“5”分應(yīng)在充分論證的基礎(chǔ)上得出，如果供應(yīng)商提供的證據(jù)和檢查表的標(biāo)準(zhǔn)不是完全符合，但廈華審核人員 確認(rèn)此做法能達(dá)到目的且供應(yīng)商有清晰的思路時可以給“5”分。1、廈華審核人員必須在完成所有條款的審核后方能宣布最終的審核結(jié)果。2、總得分即為所有條款的得分總和除以檢查表中總條款數(shù)的5倍再乘以100，即按以下公式計算：1、在廈華對供應(yīng)商審核之前，供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)

3、此份檢查表進(jìn)行自評，并在相應(yīng)的得分欄中打出相應(yīng)的分?jǐn)?shù)。11、評估供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系和制程控制是否符合廈華電子公司的質(zhì)量體系要求。2、此份檢查表是建立在ISO9000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)之上，但加入了廈華電子公司的特殊要求。1005=實際審核條款數(shù)各條款實際得分總和總得分 管理 控制 有疑問部分同廈華審核分為5分的條款?？倵l款數(shù)的5倍乘以100。符合，但廈華審核人員 3 X 4 3 2 沒有版本管控，及受控章 3 3 0 檢驗記錄沒有記錄生產(chǎn)批次號 2 4 4 0 烙鐵沒有進(jìn)行接地電阻點檢，電批扭力沒有點檢 4 X X 3 4 2 2 沒有記錄不良品批次號，難以追溯 2 2 3 3 4 X X 2 錫膏存放的冰箱中使用測溫點的溫度計已損壞 4 3 1 不宜使用無線靜電手環(huán)，不利靜電泄放 3 3 3 0 PCBA板沒有放置在防靜電容器上，直接放在氣泡袋上。 3 4 3 3 3 檢驗規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書未見有版本提示。 4 0 檢驗人員對該檢測的