用電營銷稽查管理辦法_

1、奎屯電業(yè)局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)營銷稽查管理標(biāo)準(zhǔn)奎屯電業(yè)局 發(fā)布QBQ/KJ 206.05-2010本標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)企業(yè)加強(qiáng)科學(xué)管理、 爭(zhēng)創(chuàng)一流的要求， 為進(jìn)一步規(guī)范奎屯電業(yè)局的營銷稽查工作， 特制定營銷稽查管理標(biāo)準(zhǔn) 。本標(biāo)準(zhǔn)由奎屯電業(yè)局標(biāo)準(zhǔn)化辦公室提出并歸口。 本標(biāo)準(zhǔn)由營銷部起草。主要起草人：龍胤 朱建剛審核：李國勝審定：孫慶海審批：車 勇本標(biāo)準(zhǔn)由奎屯電業(yè)局標(biāo)準(zhǔn)化辦公室于 2008 年 4 月 15 日首次發(fā)布。 現(xiàn)由于奎屯電業(yè)局管理體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置變動(dòng)，崗位調(diào)整等因素，為滿足實(shí)際工作需要，本標(biāo)準(zhǔn)于 2010 年 6 月 20 日修訂， 7 月 1 日正式實(shí)施。 本標(biāo)準(zhǔn)由奎屯電業(yè)局標(biāo)準(zhǔn)化辦公室委托營銷部負(fù)責(zé)解釋

2、。奎屯電業(yè)局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/KJ 206.05-2010營銷稽查管理標(biāo)準(zhǔn)1范圍本管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了奎屯電業(yè)局營銷稽查管理部門、管理人員和稽查人員的職責(zé)與權(quán)限、工作流 程、工作內(nèi)容、工作質(zhì)量要求、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于奎屯電業(yè)局電力營銷稽查工作的管理。本標(biāo)準(zhǔn)適用奎屯電業(yè)局營銷稽查管理工作。2 引用標(biāo)準(zhǔn)F列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本中華人民共和國電力法 日）中華人民共和國計(jì)量法中華人民共和國合同法均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。1995 年 12 月 28（第八屆全國人大常務(wù)委員會(huì)第十七次會(huì)議通過（全國

3、人民代表大會(huì)1986年7月1日施行）（第九屆全國人大第二次會(huì)議1999年3月）電力監(jiān)管條例（國務(wù)院令432號(hào)2005年2月2 日）供電營業(yè)規(guī)則（國務(wù)院令第196號(hào)1996年4月17 日）電力供應(yīng)與使用條例（國務(wù)院令第196號(hào)1996年4 月）電能計(jì)量裝置技術(shù)管理規(guī)程DL/T 448 2000（國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì) 2000 年）中華人民共和國計(jì)量法實(shí)施細(xì)則（國家計(jì)量局1987年2月1日施行）法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范JJF1069-2007（國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 2007）計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核規(guī)范 JJG1033 2003（國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2003年）低壓電力用戶集中抄表系統(tǒng)技術(shù)條件（國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)D

4、L/T698-1999 ）國家電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)工作管理規(guī)定（試行） （國家電網(wǎng)營銷200749號(hào)）國家電網(wǎng)公司計(jì)量工作管理規(guī)定（國家電網(wǎng)營銷2005407號(hào)）國家電網(wǎng)公司電能計(jì)量故障差錯(cuò)調(diào)查處理規(guī)定（國家電網(wǎng)營銷2005489號(hào)）國家電網(wǎng)公司電能計(jì)量裝置現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書關(guān)于規(guī)范電能計(jì)量裝置配置合格率統(tǒng)計(jì)分析工作的通知電力負(fù)荷管理系統(tǒng)通用技術(shù)條件（國家電網(wǎng)公司（國家電網(wǎng)生產(chǎn)輸電200321號(hào)）（國家電網(wǎng)營銷計(jì)量 200727號(hào)）2005 年 12 月）國家電網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”國家電網(wǎng)公司電費(fèi)抄核收工作規(guī)范（國家電網(wǎng)公司 2005年4月）（國家電網(wǎng)營銷2009475號(hào)）3職責(zé)與權(quán)限3.1 營

5、銷副局長(zhǎng)3.1.1 負(fù)責(zé)全局營銷稽查工作的監(jiān)督管理。3.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)全局營銷稽查工作進(jìn)行指導(dǎo)。3.2 營銷部3.2.1 營銷部是奎屯電業(yè)局營銷稽查工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)修訂奎屯電業(yè)局營銷稽查工作的管理辦法。3.2.2 負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)年度營銷稽查工作計(jì)劃。3.2.3 負(fù)責(zé)對(duì)營銷稽查工作開展情況和工作質(zhì)量實(shí)施全面監(jiān)控。3.2.4 負(fù)責(zé)對(duì)營銷稽查中查出的異常情況批復(fù)處理意見。3.2.5 負(fù)責(zé)對(duì)營銷稽查工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督與考核。3.3 營銷稽查專責(zé)3.4.1 負(fù)責(zé)制定營銷稽查年度工作計(jì)劃。3.4.2 負(fù)責(zé)開展?fàn)I銷稽查的具體工作。3.4.3 負(fù)責(zé)對(duì)全局營銷工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核，提出整改

6、措施和處理意見。3.4.4 有權(quán)調(diào)閱營銷基層單位的各種營銷資料。3.4.5 有權(quán)對(duì)營銷基層單位隨時(shí)開展?fàn)I銷稽查工作。3.4.6 有權(quán)制止?fàn)I銷工作人員在工作中出現(xiàn)的不規(guī)范行為。3.4.7 有權(quán)提出提高全局營銷工作質(zhì)量的建議。3.4.8 有權(quán)參與全局范圍內(nèi)營銷事故（差錯(cuò)）的調(diào)查工作。4管理內(nèi)容、要求與方法4.1 營銷稽查工作包含以下主要環(huán)節(jié)：4.1.1 制定營銷稽查年度工作計(jì)劃；4.1.2 確定每周稽查主題；4.1.3 執(zhí)行稽查任務(wù)；4.1.4 稽查結(jié)果分類登記備案、資料歸檔。4.2 營銷稽查工作的稽查范圍包括以下營銷業(yè)務(wù)：新裝增容及變更用電、供用電合同管理、用電檢查管理、抄表管理、核算管理、電費(fèi)

7、收繳及賬 務(wù)、線損管理、95598業(yè)務(wù)處理、客戶關(guān)系管理、客戶聯(lián)絡(luò)、資產(chǎn)管理、計(jì)量點(diǎn)管理、計(jì)量體系管 理、電能信息采集、市場(chǎng)管理、能效管理、有序用電管理、客戶檔案資料管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作質(zhì)量 管理。4.3 營銷稽查工作的總體要求4.3.1 建立營銷稽查常態(tài)工作體系。4.3.2 現(xiàn)場(chǎng)稽查，不得少于兩人。4.3.3 營銷稽查人員應(yīng)符合以下要求：4.3.3.1 熟悉用電營業(yè)管理的有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)、制度。4.3.3.2 熟悉被稽查業(yè)務(wù)的工作內(nèi)容和工作流程。4.3.3.3 作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)正派，堅(jiān)持原則，辦事公道，廉潔奉公。4.3.4 對(duì)被稽查的基層營銷單位或工作人員的要求：4.3.4.1 應(yīng)積極

8、配合營銷稽查人員開展工作，不得阻撓、搪塞稽查工作。4.3.4.2 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)及時(shí)提供真實(shí)資料。4.3.5 每月25日前，營銷稽查專責(zé)應(yīng)對(duì)本月稽查工作進(jìn)行全面總結(jié)，分析稽查工作中存在的不足,同時(shí)針對(duì)稽查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行透徹分析，提出防范措施，為全局營銷工作的決策和管理提供依據(jù)。4.4 營銷稽查工作現(xiàn)場(chǎng)核查的內(nèi)容4.4.1 新裝增容及變更營銷稽查內(nèi)容441.1 客戶近期多次換表的異常情況。檢查本稽查周期內(nèi)同一計(jì)量點(diǎn)換表3次及以上客戶的換表原因，重點(diǎn)稽查客戶每次換表申請(qǐng)的業(yè)務(wù)類別、換表前的用電容量、換表后的用電容量、換表時(shí)間、業(yè)務(wù)受理員、換表原因。4.4.1.2 業(yè)擴(kuò)流程環(huán)節(jié)的超期情況。檢查業(yè)擴(kuò)流程超期

9、環(huán)節(jié)的實(shí)際處理時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限、處理人員、超期原因。4.4.1.3 無表臨時(shí)用電管理的規(guī)范性。檢查無表臨時(shí)用電超過約定時(shí)間未終止或在約定時(shí)間內(nèi)終止未退還業(yè)務(wù)費(fèi)用的情況，重點(diǎn)稽查內(nèi)容包括無表臨時(shí)用電接電時(shí)間、約定臨時(shí)用電期限、超期時(shí)間、 是否終止用電、是否退還業(yè)務(wù)費(fèi)用。4.4.1.4 裝表臨時(shí)用電管理的規(guī)范性。檢查裝表臨時(shí)用電超過三年的客戶是否已轉(zhuǎn)永久、是否辦理終止用電或提前中止是否退還業(yè)務(wù)費(fèi)的情況，重點(diǎn)稽查裝表臨時(shí)用電接電時(shí)間、用電時(shí)間、是否辦理終止用電、是否退還業(yè)務(wù)費(fèi)用、是否轉(zhuǎn)為永久用電。4.4.1.5 出現(xiàn)多次回退情況的流程環(huán)節(jié)的工作規(guī)范性。檢查本稽查周期內(nèi)業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)出現(xiàn)多次回退的情況和原

10、因，重點(diǎn)稽查內(nèi)容包括回退環(huán)節(jié)的名稱、被退回環(huán)節(jié)的操作員、退回環(huán)節(jié)的操作員、回退時(shí)間、回退原因。4.4.1.6 業(yè)擴(kuò)流程異常中止情況。檢查并分析流程異常中止的業(yè)務(wù)和原因，重點(diǎn)稽查業(yè)務(wù)類型、中 止環(huán)節(jié)、處理部門、異常中止的原因等。4.4.1.7 用戶的新裝或變更情況。檢查客戶的檔案是否正確，重點(diǎn)稽查：TA、TV變比、電價(jià)信息、計(jì)費(fèi)容量。4.4.2 供用電合同管理稽查內(nèi)容4.4.2.1 到期卻未續(xù)簽的合同情況。檢查有效性時(shí)間已到期但沒有進(jìn)行續(xù)簽的供用電合同，便于開展續(xù)簽工作，重點(diǎn)稽查合同簽訂時(shí)間、合同有效期、合同到期時(shí)間。4.4.2.2 應(yīng)簽而未簽的合同情況。檢查應(yīng)簽而未簽的供用電合同情況，重點(diǎn)稽查

11、應(yīng)簽的合同類型、 應(yīng)簽合同時(shí)間。4.4.2.3 合同主要條款與檔案信息的一致性。檢查合同條款與檔案信息不一致的供用電合同情況， 重點(diǎn)稽查出現(xiàn)不一致情況的客戶編號(hào)、客戶名稱、用電地址、計(jì)量方式、用電容量及合同中的其他 內(nèi)容。4.4.3 抄表管理稽查內(nèi)容4.4.3.1 核查抄表例日的執(zhí)行情況。重點(diǎn)稽查抄表例日、實(shí)際抄表時(shí)間。4.4.3.2 核查抄表異常未及時(shí)處理的原因。重點(diǎn)稽查超期天數(shù)。443.3 核查新裝客戶分配抄表段執(zhí)行情況。重點(diǎn)稽查生成客戶編號(hào)日期。4.4.3.4 核查抄表段調(diào)整后，抄表時(shí)間產(chǎn)生連貫性的原因。重點(diǎn)稽查調(diào)整前抄表例日、調(diào)整后抄表 例日。4.4.3.5 核查抄見示數(shù)是否連續(xù)。重點(diǎn)

12、稽查上次抄見示數(shù)、本次抄見示數(shù)。4.4.3.6 核查是否存在估抄客戶。重點(diǎn)稽查估抄起始月份、連續(xù)月數(shù)。4.4.4 核算管理稽查內(nèi)容4.4.4.1 核查電費(fèi)是否有異常波動(dòng)情況。4.4.4.2 核查異常波動(dòng)原因處理情況。4.4.4.3 核查容量和電量異常落實(shí)情況。抽樣檢查變壓器容量大且用電量小異常情況；抽樣檢查變 壓器容量小且用電量大的異常情況。重點(diǎn)稽查容量、本月用電量與實(shí)際用電情況是否相符。4.445 核查零電費(fèi)異常情況。重點(diǎn)稽查電量、電費(fèi)與實(shí)際用電情況是否相符。4.446 核查多次退補(bǔ)原因。重點(diǎn)稽查退補(bǔ)原因。4.4.4.7 核查電費(fèi)發(fā)行周期超期原因。重點(diǎn)稽查間隔天數(shù)。4.4.5 電費(fèi)收繳及賬務(wù)

13、稽查內(nèi)容4.4.5.1 核查分次劃撥執(zhí)行情況。重點(diǎn)稽查分次劃撥金額、次數(shù)、劃撥日期。4.4.5.2 核查退費(fèi)情況。重點(diǎn)稽查退費(fèi)金額、退費(fèi)原因。4.4.5.3 核查欠費(fèi)停電執(zhí)行情況。重點(diǎn)稽查應(yīng)執(zhí)行欠費(fèi)停電日期、應(yīng)執(zhí)行停電人員。4.4.5.4 核查欠費(fèi)復(fù)電執(zhí)行情況。重點(diǎn)稽查欠費(fèi)結(jié)清時(shí)間到復(fù)電時(shí)間。4.4.5.5 核查發(fā)票管理、使用情況。按照比例列出作廢發(fā)票清單，核查引起作廢發(fā)票的原因。4.4.5.6 核查當(dāng)日收費(fèi)結(jié)束后未解款現(xiàn)金額度。重點(diǎn)稽查未解款金額、解款率。（解款率=當(dāng)日收費(fèi)結(jié)束后已解款金額/應(yīng)解款金額X 100%4.4.6 用電檢查管理稽查內(nèi)容4.4.6.1 核查周期檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況。檢查

14、未按照周期檢查計(jì)劃安排執(zhí)行的項(xiàng)目和原因，重點(diǎn)稽查延遲執(zhí)行的計(jì)劃項(xiàng)目名稱、計(jì)劃檢查時(shí)間、實(shí)際檢查時(shí)間、延期原因。4.4.6.2 核查客戶安全事故發(fā)生情況。檢查稽查周期內(nèi)客戶發(fā)生的安全事故情況，重點(diǎn)稽查事故類型、事故發(fā)生時(shí)間、事故地點(diǎn)、事故造成的損失電量、事故原因。4.4.6.3 核查客戶重要、高?？蛻舻陌踩珯z查計(jì)劃執(zhí)行情況。檢查其計(jì)劃執(zhí)行到位情況。4.4.6.4 核查違約用電與竊電查處的正確性和規(guī)范性。檢查違約用電、竊電查處的追補(bǔ)電量、違約 使用電費(fèi)是否存在不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的情況。4.4.6.5 核查多用電類別客戶的定比定量核定情況。重點(diǎn)稽查定比比例、定量電量核查記錄，抽查 與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況的一致性

15、。4.4.7 95598 業(yè)務(wù)處理稽查內(nèi)容4.4.7.1 核查投訴處理結(jié)果檢查。通過回訪等方式檢查投訴處理結(jié)果記錄是否與實(shí)際情況相符。4.4.8 計(jì)量資產(chǎn)管理稽查內(nèi)容4.4.8.1 核查采購的設(shè)備與招標(biāo)結(jié)果的一致性。與招標(biāo)結(jié)果不一致的設(shè)備的清單。4.4.8.2 核查檢定質(zhì)量試驗(yàn)不合格處理情況。檢查是否具有追溯處理記錄。4.4.8.3 核查庫房分區(qū)放置正確情況。查看設(shè)備清單所列設(shè)備是否放置在庫房對(duì)應(yīng)的存放區(qū)。4.4.8.4 盤點(diǎn)工作檢查。根據(jù)盤點(diǎn)記錄中的設(shè)備清單，核對(duì)實(shí)際庫存的位置與清單應(yīng)一致。4.4.8.5 核查封印正確使用情況。對(duì)照封印清單，到現(xiàn)場(chǎng)檢查封印的使用是否存在錯(cuò)用封印或缺封的情況。

16、4.4.9 計(jì)量點(diǎn)管理稽查內(nèi)容4.4.9.1 核查電能計(jì)量裝置現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)情況。按照現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄清單上用電客戶信息與無法檢驗(yàn)原 因，和該用電客戶運(yùn)行日志進(jìn)行核對(duì)，核實(shí)是否確實(shí)存在因現(xiàn)場(chǎng)條件原因或其它原因?qū)е聼o法實(shí)施 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。4.4.9.2 核查電能計(jì)量裝置配置是否按照DL/T448-2000規(guī)程要求配置。4.4.10 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)體系管理稽查內(nèi)容4.4.10.1 核查計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備證書的有效性。檢查計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置、檢測(cè)設(shè)備清單，于 其證書是否在有效期內(nèi)。4.4.10.2 核查計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備配置情況。檢查計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、配套設(shè)備、檢驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備的配置 清單，是否按照 DL/T448-2000規(guī)程

17、要求配置。4410.3 核查計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書的有效性。4410.4 核查計(jì)量檢定人員持證上崗情況。對(duì)不同類別設(shè)備檢定記錄對(duì)應(yīng)的檢定人員清單（檢定 項(xiàng)目、檢定人員姓名），與實(shí)際的檢定員證（檢定項(xiàng)目、持證有效時(shí)間）進(jìn)行核對(duì)，核實(shí)檢定人員持 有開展本檢定項(xiàng)目有效期內(nèi)的檢定員證。4.4.11 電能信息采集稽查內(nèi)容4.4.11.1 核查采集覆蓋面。電源側(cè)、供電側(cè)關(guān)口電能量信息自動(dòng)采集率100%銷售側(cè)100千伏安及以上用戶電能量自動(dòng)采集率 100%銷售側(cè)50千伏安及以上用戶電能量自動(dòng)采集率80%月末日24點(diǎn)自動(dòng)抄表的電量比率達(dá)到 85%A上。4.4.11.2 核查負(fù)荷監(jiān)控面。應(yīng)達(dá)到本地區(qū)電網(wǎng)用電負(fù)荷的70

18、%以上，其負(fù)荷控制能力應(yīng)達(dá)到電網(wǎng)用電最大負(fù)荷的10鳩上。4.4.12 市場(chǎng)管理稽查內(nèi)容4.4.12.1 核查客戶調(diào)查計(jì)劃完成情況。從客戶調(diào)查計(jì)劃中隨機(jī)抽查調(diào)查記錄，稽查客戶調(diào)查計(jì)劃 完成率是否達(dá)到要求。4.4.12.2 核查拓展項(xiàng)目監(jiān)管。 根據(jù)已批準(zhǔn)項(xiàng)目的規(guī)劃實(shí)施進(jìn)度，檢查該項(xiàng)目是否按規(guī)定時(shí)間開始，是否按照規(guī)定時(shí)限完成。4.4.13 自備電廠稽查。4.4.13.1 自備電廠相關(guān)費(fèi)用收取情況。4.4.13.2 自備電廠上網(wǎng)電量計(jì)劃執(zhí)行情況。4.4.13.3 核查市場(chǎng)信息采集完整情況?；槭袌?chǎng)信息完整率是否達(dá)到要求。4.4.14 線損管理稽查內(nèi)容4.4.14.1 核查月度線損異常波動(dòng)。列出當(dāng)月臺(tái)區(qū)

19、、線路的線損電量和線損率波動(dòng)超過波動(dòng)值清單。 重點(diǎn)稽查線損率、上月線損率、去年同期線損率。4.4.15 能效管理稽查內(nèi)容4.4.15.1 核查高耗能企業(yè)電價(jià)類別。檢查高耗能企業(yè)是否按政策要求執(zhí)行差別電價(jià)。4.4.15.2 核查能效信息采集完整情況。稽查能效信息完整率是否達(dá)到要求。4.4.16 有序用電管理稽查內(nèi)容4.4.16.1 核查有序用電指標(biāo)分解情況。檢查是否按規(guī)定將有序用電指標(biāo)逐級(jí)分解到地縣，檢查內(nèi) 容包括：供電單位、預(yù)警等級(jí)、有序用電指標(biāo)值。4.4.16.2 核查年度有序用電方案編審情況。檢查年度有序用電方案是否有政府批文。4.4.16.3 核查有序用電方案執(zhí)行情況：4.4.16. 4

20、各級(jí)供電單位是否嚴(yán)格執(zhí)行政府批復(fù)的有序用電方案。4.4.16. 5是否基本按照“先錯(cuò)峰、后避峰、再限電”的順序安排日有序用電執(zhí)行方案實(shí)施輪次。4.4.16.6 有序用電方案執(zhí)行后是否仍存在大量拉路限電情況，損失電量在移峰電量中所占比例。4.4.16.7 有序用電方案告知客戶工作情況。檢查各級(jí)供電單位是否及時(shí)將有序用電實(shí)施方案計(jì)劃 表送達(dá)參與有序用電的客戶。4.4.17 客戶關(guān)系管理稽查內(nèi)容4.4.17.1 核查未參與信用評(píng)估的客戶。所有未參與信用評(píng)估的客戶，列出清單。4.4.17.2 核查未參與價(jià)值評(píng)估的客戶。所有未參與價(jià)值評(píng)估的客戶，列出清單。4.4.17.3 核查風(fēng)險(xiǎn)防范措施未執(zhí)行的客戶。

21、有措施未執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防護(hù)措施的客戶，列出清單。4418客戶檔案資料管理稽查內(nèi)容4418.1 核查客戶檔案的完整性。4.4.18.2 核查客戶檔案的準(zhǔn)確性。核對(duì)客戶檔案數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，如：用電類別與電價(jià)是否匹配；電壓等級(jí)與電價(jià)是否匹配；用電容量、用電類別與力調(diào)標(biāo)準(zhǔn)是否匹配等等。4.4.19優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作質(zhì)量稽查內(nèi)容4.4.19.1 定期、不定期的對(duì)優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作質(zhì)量進(jìn)行稽查。4.5 營銷稽查的工作流程和業(yè)務(wù)要求4.5.1 制定營銷稽查年度工作計(jì)劃4.5.1.1 工作內(nèi)容a. 營銷稽查專責(zé)根據(jù)全局涉及的各類營銷業(yè)務(wù)開展情況制定全年的營銷稽查工作計(jì)劃。b. 書面陳述營銷稽查年度工作計(jì)劃編制說明，填寫營銷稽查年

22、度工作計(jì)劃表（見附表），并報(bào)營銷部負(fù)責(zé)人審批。4.5.1.2 業(yè)務(wù)要求a. 營銷稽查年度工作計(jì)劃應(yīng)在每年的12月10日前制定完畢。b. 營銷稽查年度工作計(jì)劃應(yīng)按月制定，每月計(jì)劃應(yīng)按被稽查業(yè)務(wù)的重要性確定優(yōu)先順序。c. 營銷稽查工作計(jì)劃審批確定后，營銷稽查專責(zé)必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。若確需對(duì)計(jì)劃進(jìn)行變更，應(yīng) 書面申請(qǐng)營銷部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才可進(jìn)行調(diào)整。4.5.2 確定每周稽查主題營銷稽查專責(zé)根據(jù)掌握的營銷基層單位上周業(yè)務(wù)開展情況，并結(jié)合年度工作計(jì)劃制定相應(yīng)的稽查主題。4.5.2.1 業(yè)務(wù)要求a. 確定稽查主題應(yīng)按照每個(gè)主題的重要性和緊急程度確定稽查工作的優(yōu)先秩序。b. 稽查主題應(yīng)按營銷業(yè)務(wù)的分類對(duì)稽查內(nèi)容

23、進(jìn)行劃分，確保有針對(duì)性地開展稽查工作。c. 在確保能按時(shí)完成稽查任務(wù)的前提下，制定稽查主題應(yīng)盡量涵蓋所有的業(yè)務(wù)。有必要時(shí)可以在 檢查過程中不斷補(bǔ)充完善。d. 稽查主題審查工作定于每周五進(jìn)行，審查工作應(yīng)在當(dāng)日完成。4.5.3 稽查工作任務(wù)的執(zhí)行包括：任務(wù)派工、現(xiàn)場(chǎng)稽查、異?；榻Y(jié)果的處理和稽查資料歸檔。4.5.3.1 工作內(nèi)容a. 任務(wù)派工：主管營銷稽查的負(fù)責(zé)人對(duì)營銷稽查專責(zé)派發(fā)稽查任務(wù)。b. 現(xiàn)場(chǎng)稽查：營銷稽查專責(zé)根據(jù)稽查任務(wù)，攜帶稽查工作單（見附表）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查核實(shí)，對(duì)查出的問題原因和相關(guān)責(zé)任進(jìn)行分析，制定整改措施，提出處理意見。營銷稽查專責(zé)對(duì)稽查工作單填寫完畢后，被檢查的基層營銷單位負(fù)責(zé)人

24、或責(zé)任人與營銷稽查專責(zé)共同簽字確認(rèn)。c. 異常稽查結(jié)果處理：若在檢查過程中發(fā)現(xiàn)被稽查的業(yè)務(wù)類存在異常，營銷稽查專責(zé)依據(jù)奎屯電業(yè)局營銷三個(gè)暫行規(guī)定的相關(guān)條款開具營銷稽查處罰通知單（見附表）。d. 資料歸檔：營銷稽查專責(zé)對(duì)稽查工作單、營銷稽查督辦單、處理考核等資料歸類保存。4.5.3.2 業(yè)務(wù)要求a. 合理制定和安排稽查工作時(shí)間，按時(shí)完成稽查制定的工作。b. 稽查發(fā)現(xiàn)的問題要求在整改期限內(nèi)準(zhǔn)確處理。c. 營銷稽查專責(zé)應(yīng)對(duì)檢查中提出的整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，若在規(guī)定期限內(nèi)責(zé)任單位或責(zé)任人仍未整改完畢，營銷稽查專責(zé)應(yīng)填寫營銷稽查督辦單（見附表）進(jìn)行督辦，同時(shí)開具營銷稽查處罰通知單對(duì)其繼續(xù)進(jìn)行處罰。若多次督辦仍未效果，營銷稽查專責(zé)將其上報(bào)營銷部負(fù)責(zé)人