安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度

1、安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度1. 目的識(shí)別本公司在生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備檢修及服務(wù)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素，并對(duì)危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)，確定危險(xiǎn)有害因素引發(fā)事故的可能性和造成事故的嚴(yán)重程度，確定重大危害因素；為控制危害因素，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案提供依據(jù)；檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性。并確定、更新重大危害因素和重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行控制管理，并在新問題出現(xiàn)或其他情況時(shí)對(duì)其進(jìn)行更新和持續(xù)改進(jìn)。2. 適用范圍適用于公司內(nèi)的生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備檢修及服務(wù)過程中相關(guān)危險(xiǎn)因素的識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施及控制、重大風(fēng)險(xiǎn)和更新管理等。3. 定義重大風(fēng)險(xiǎn)：是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存

2、危險(xiǎn)物質(zhì)，且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場(chǎng)所和設(shè)施）。危險(xiǎn)有害因素：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4. . 職責(zé)4.1 主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序或指導(dǎo)書，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍，選擇科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，成立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.2 安全員4.2.1 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)因素的匯總和記錄以及具體組織實(shí)施；。4.2.2 負(fù)責(zé)危險(xiǎn)有害因素匯總表的保存。4.3 各部門負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全危害識(shí)別和記錄以及本部門危害因素的控制。 企業(yè)的各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人

3、員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。5.0 程序內(nèi)容5.1 評(píng)價(jià)組織5.1.1 組織組成公司主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人組織公司安全環(huán)保委員會(huì)人員成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，小組成員應(yīng)包括部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程技術(shù)人員與崗位操作人員等。5.1.2 危害識(shí)別與評(píng)價(jià)人員應(yīng)具備以下條件：5.1.2.1 熟悉本部門的生產(chǎn)、服務(wù)規(guī)范和技術(shù)；5.1.2.2 具有風(fēng)險(xiǎn)管理、健康安全與環(huán)境管理的能力；5.1.2.3 具備一定的組織能力、判斷能力及責(zé)任感；5.1.2.4 具有一定的基層工作經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)；5.1.2.5 具備質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)或教育經(jīng)歷。5.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.2.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的不間斷地組織風(fēng)

4、險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。5.2.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍危害識(shí)別范圍必須覆蓋本公司所有生產(chǎn)、 活動(dòng)、 服務(wù)、 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、 設(shè)備設(shè)施、人員（包括相關(guān)方人員）中能夠控制或使可加影響的因素，具體應(yīng)包括：1.1.1.1 規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；1.1.1.2 常規(guī)和異常活動(dòng)；1.1.1.3 事故及潛在的緊急情況；1.1.1.4 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；1.1.1.5 原材料、備件的運(yùn)輸和使用過程；1.1.1.6 作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；1.1.1.7 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；1.1.1.8 丟棄

5、、廢棄、拆除與處置；1.1.1.9 氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。5.2.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則5.2.3.1 現(xiàn)有的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求， 法律法規(guī)可以參照法律法規(guī)獲取制度和法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)的要求；5.2.3.2 行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；5.2.3.3 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求及其他安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；5.2.3.4 合同規(guī)定、相關(guān)方的要求；5.2.3.5 安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；5.2.3.6 上級(jí)主管部門和顧客有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、能源、資源使用等要求5.2.3.7 其它需要關(guān)注的要求。5.2.4 危險(xiǎn)有害因素的辨識(shí)5.2.4.1 各部門根據(jù)工作活動(dòng)場(chǎng)所及其設(shè)施的特點(diǎn) , 填寫作業(yè)

6、活動(dòng)清單。5.2.4.2 根據(jù)作業(yè)活動(dòng)清單中列舉的作業(yè)崗位和作業(yè)活動(dòng)分析辨識(shí)所涉及到 的危險(xiǎn)有害因素。將辨識(shí)的危險(xiǎn)有害因素填寫到危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表 中，危險(xiǎn)源的辨識(shí)要考慮三種狀態(tài)（正常、異常、緊急狀態(tài)）和三種時(shí)態(tài)（過去、 現(xiàn)在、將來(lái)）。以及參照GB6441996企業(yè)傷亡事故分類中分為的 20類事故 類別。序號(hào)事故類別名稱01物體打擊02車輛傷害03機(jī)械傷害04起重傷害05觸 電06淹 溺07灼 燙08火 災(zāi)09高處墜落010坍 塌011身頂片幫012透 水013放 炮014火藥爆炸015瓦斯爆炸016鍋爐爆炸017容器爆炸018其他爆炸019中毒和窒息020其他傷害危險(xiǎn)有害因素按照生產(chǎn)過

7、程危險(xiǎn)源和有害因素分類與代碼（GB/T13861-1992）的分類要求中危險(xiǎn)因素的六種類型，詳細(xì)的見附件1。5.2.4.3 各部門填寫危險(xiǎn)源分布登記表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后交安全環(huán)保部匯總，報(bào)評(píng)價(jià)組審核和分析評(píng)價(jià)。5.2.3.4安全環(huán)保部對(duì)各部門上報(bào)的危險(xiǎn)源分布登記表進(jìn)行匯總。匯總的原則如下：對(duì)員工以及進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括外部訪問者、顧客等非操作人員）有 極小影響可以除去；管理方法，危害影響相似的危害因素可以合并，匯總后形成 整個(gè)公司的危險(xiǎn)有害因素匯總表。5.2.5 風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)5.2.5.1 按匯總的危險(xiǎn)源分布登記表選用作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法（LE。對(duì)各個(gè) 工作崗位進(jìn)行作業(yè)條件分析，每位評(píng)價(jià)組成

8、員單獨(dú)對(duì)各個(gè)作業(yè)活動(dòng)打分，然后取 均值匯總在危險(xiǎn)有害因素匯總表中。5.2.5.2 根據(jù)危險(xiǎn)有害因素匯總表選用工作危害分析法（JHA ）對(duì)作業(yè)活動(dòng) 進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并將分析評(píng)價(jià)的結(jié)果填寫在工作危害分析（JHA）記錄表中。5.2.5.3 對(duì)于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程、法律法規(guī)符合性等，采用安全檢 查表（SCL ）法，然后將分析評(píng)價(jià)結(jié)果匯編在安全檢查表（SCD »中。5.2.5.4 對(duì)于新建、擴(kuò)建、改建、技改項(xiàng)目和操作變化或工藝改變采用預(yù)先危險(xiǎn) 性法（PHA）進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，分析結(jié)果匯總到預(yù)先危險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)表中。5.2.5.5 根據(jù)實(shí)際需要選用相應(yīng)的安全評(píng)價(jià)方法。5.2.6 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法5.

9、2.6.1 工作危害分析法（JHA ）a）風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生特定危害事件的可能性與后果的結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)度 R=可能性LX后果 嚴(yán)重性S,其中R L、S的取值及判別準(zhǔn)則分別見表 5.2.6.1-1、表5.2.6.1-2、 表 5.2.6.1-3、表 5.2.6.1-4。表5.2.6.1-1 危害事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒有米取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn) （沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，作業(yè)未作出任何監(jiān)測(cè)，或 在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未啟效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù) 期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施

10、（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操 作制度執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過 監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件2 危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并 能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。表5.2.6.1-2危害事件后果的嚴(yán)重性S判斷準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員傷亡程度財(cái)產(chǎn)損失停工對(duì)聲譽(yù)的影響5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>50萬(wàn)元2套以上裝置或設(shè)備停工重大影響4

11、潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力>25萬(wàn)元2套裝置或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等慢性病> 10萬(wàn)元1套裝置或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服< 10萬(wàn)元受影響不 大，幾乎不 停工公司及周邊范圍的影響1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒有停工形象沒有受表5.2.6.1-3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表重性 可能性123451123452246810336912154481216205510152025表5.2.6.1-4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的判斷準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)

12、，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-16重大風(fēng)險(xiǎn)米取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制制度，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改912中等風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作制度，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估2年內(nèi)治理4一 8可接受風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作制度、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理1-3輕微風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需米用控制制度，但需保持記錄b）根據(jù)以上的分析評(píng)價(jià)要求，對(duì)各個(gè)工作活動(dòng)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，將分析結(jié)果匯編在工作活動(dòng)分析評(píng)價(jià)表中。5.2.6.2作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法（LE。這是一種簡(jiǎn)單易行的評(píng)價(jià)方法，人們?cè)诰哂袧撛谖ｋU(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的危險(xiǎn)性半定量評(píng)價(jià)方法。它是用系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的三種因素指針值之乘積D （風(fēng)險(xiǎn)值），來(lái)評(píng)價(jià)系

13、統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小的；這三種因素是L發(fā)生事故的可能性大小；E一人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；5一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損傷后果，具體分值見表5.2.6.2-1、表 526.2-2、表 526.2-3。表5.2.6.2-1 LEC三種因素等級(jí)及對(duì)應(yīng)分值LEC分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性分?jǐn)?shù)值暴露的頻繁程度分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10_ 1完全可以預(yù)料每天都可能發(fā)生101連續(xù)泰解100大災(zāi)難,3人以上死亡，經(jīng)濟(jì)損失1000萬(wàn)元6_1相當(dāng)可能每周都可能發(fā)生6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露或每天暴露一次40災(zāi)難，23人死亡，經(jīng)濟(jì)損l失300萬(wàn)元3可能，但/、經(jīng)常，每月可能發(fā)生3每周暴露一次，或偶然暴露15非常嚴(yán)重，一人

14、死亡，經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元11可能性小，完全意外每年才可能發(fā)生2每月暴露一次7嚴(yán)重，重傷；毒，性大的傷 害；有口能或能導(dǎo)致傷殘 的，或其它/、口挽回的人 身傷害，損失10萬(wàn)元0 .5_1很/、可能，可以設(shè)想每三年才能發(fā)生1每年幾次暴露3一般，身體局部不良反應(yīng)， 輕微中毒,必要就診，損 失5萬(wàn)元以下0 .2_1極/、可能0.5非常罕見地暴露1引人注目，不利于基本的 安全衛(wèi)生要求，輕微，輕 傷，/、需要去醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn) 行救護(hù)0 .1可能性極?。▽?shí)際/、可能）LEC表526.2-2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)D= LEC的劃分風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控制 措施應(yīng)急控制不可容許風(fēng)險(xiǎn)A 320 分1 .只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，可育講始或繼續(xù)工作，如

15、 果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，必須禁止工作；2 . 一定要制定管理目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制文件對(duì)于潛在的 緊急情況，應(yīng) 制定應(yīng)急準(zhǔn) 備和響應(yīng)控 制程序，按程 序進(jìn)行管理可忽略風(fēng)險(xiǎn)160-320 分1 .直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才i佟開始工作，為降低風(fēng)險(xiǎn)，必 須配給大氏資源，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)， 應(yīng)采取應(yīng)急措施2 . 一定要制定管理目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制文件中度風(fēng)險(xiǎn)1.應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，70-160 分并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)的措施；2 .在中度與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)行進(jìn) f的評(píng)價(jià)，以更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，以確定 是否需要改進(jìn)的控制措施。3 .視情

16、況制定管理目標(biāo)和管理方案、必須制定運(yùn)行 控制檔可容許風(fēng)險(xiǎn)20-70 分可忽略風(fēng)險(xiǎn)<20分可視情況制定運(yùn)行控制檔，如通知、注意事項(xiàng)、標(biāo)牌等控制，具體控制方法可根據(jù)控制方法的有效性和難易程度加以選擇不需采取措施且不必保留文件記錄表526.2-3 危險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)值（口危險(xiǎn)等級(jí)及程度A 320 分不可容許危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160-320 分不可忽略危險(xiǎn)，需立即整改70-160 分中度危險(xiǎn)，需要整改20-70 分可容許危險(xiǎn)，需要注意<20分可忽略危險(xiǎn)，可以接受5.2.6.3 安全檢查表（SCL ）法安全檢查表是根據(jù)相關(guān)要求編制安全檢查的項(xiàng)目，查找是否滿足法律法規(guī)、 規(guī)范等要求，檢查表的編制所需

17、要的依據(jù): a）有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等；b）國(guó)內(nèi)外事故案例；c）系統(tǒng)安全分析要求；d）研究成果等有關(guān)資料。安全檢查表必須滿足本制度中安全檢查表中的基本條款。5.2.6.4預(yù)先危險(xiǎn)性法（PHA）預(yù)先危險(xiǎn)性分析方法是：對(duì)危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行了系統(tǒng)分析以后，預(yù)測(cè)本項(xiàng) 目可能出現(xiàn)的事故。并根據(jù)同行業(yè)、同類生產(chǎn)裝置或同類生產(chǎn)場(chǎng)所在過去生產(chǎn)運(yùn) 行過程中出現(xiàn)的各種危險(xiǎn)形態(tài)，作為平行類比，推斷出本項(xiàng)目相應(yīng)的評(píng)價(jià)單元潛 在的危險(xiǎn)，辨識(shí)出危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)和危害因素、事故類別、引發(fā)事故發(fā)生的條件、 事故危害的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等，提出預(yù)防事故發(fā)生的對(duì)策措施。 安全預(yù)評(píng)價(jià)的預(yù)先危險(xiǎn)分析通常采用事故后果嚴(yán)

18、重程度等級(jí)及事故發(fā)生可能性 等級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)概率）表示危險(xiǎn)性的大小，并作為相對(duì)量化程度的比較。事故后果嚴(yán) 重程度等級(jí)的劃分見下表5.1-1。表5.1-1危險(xiǎn)性等級(jí)劃分級(jí)別危險(xiǎn)程度可能導(dǎo)致的后果I安全的（可忽視的）不會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞丑臨界的處于事故的邊緣狀態(tài)，暫不至于造成人員傷亡、系 統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)予以排除，可采取控 制措施。m危險(xiǎn)的會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取防范措施。IV災(zāi)難性的造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴(yán)重破壞的災(zāi)難性事故， 必須予以果斷排除并進(jìn)行重點(diǎn)防范。在預(yù)先危險(xiǎn)性分析匯總表中，事故發(fā)生可能性分為五個(gè)等級(jí)，各等級(jí)的發(fā)生可能性如表5.1-2 。表5.1-2事故發(fā)生可能性分級(jí)序號(hào)可能性等級(jí)事故發(fā)生頻率說明1A級(jí)頻繁發(fā)生，經(jīng)常發(fā)生2B級(jí)很容易發(fā)生，相當(dāng)可能發(fā)生3C級(jí)容易發(fā)生或偶然發(fā)生4D級(jí)很少發(fā)生5E級(jí)發(fā)生概率接近零，在設(shè)備使用壽命期內(nèi)幾乎