建筑公司三合一程序文件

1、ZXJ/ZSP200H浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件匯編第A版受控類別：發(fā)放編號(hào)：部門(mén)：持有者：發(fā)布日期：2003年5月18日實(shí)施日期：2003年5月28浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司管理方針科學(xué)管理、精益求精、塑造經(jīng)典、質(zhì)量顧客滿意、環(huán)境社會(huì)滿意、安全員工滿意管理目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：以優(yōu)質(zhì)、快速、高效的質(zhì)量實(shí)現(xiàn)工程合同要求，為顧客提供滿意的工程。合格率100%,年創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程不少于項(xiàng)。環(huán)境目標(biāo)：以文明施工、美化環(huán)境、預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，使施工噪音、廢污水排放等，滿足環(huán)境規(guī)定要求。各方投訴不大于5%,無(wú)新聞曝光。職業(yè)健康安全目標(biāo)：以安全第一、預(yù)防為主，改善職業(yè)

2、健康安全條件，消除或降低員工及相關(guān)方的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。杜絕重大傷亡、火災(zāi)事故，一般事故頻率0.2%以內(nèi)。總經(jīng)理：二OO三年五月二十八日集團(tuán)公司整合管理體系程序文件GB/T19001-2000idtISO9001:2000、GB/T24001-1996idtISO14001-1996、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況編制，是集團(tuán)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行各項(xiàng)活動(dòng)必須遵循的法規(guī)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，集團(tuán)公司員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹實(shí)施，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。在實(shí)施過(guò)程中，集團(tuán)員工均可提出意見(jiàn)，以便進(jìn)一步改進(jìn)和完善。但在修改批

3、準(zhǔn)前應(yīng)嚴(yán)格按原程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行。管理者代表：00年五月二十八日浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件控制/法律與其他要求控制程序文件編號(hào)：ZXJ/ZSP201批準(zhǔn)：2003年5月28日審核：2003年5月26日編制：2003年5月18日浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP201頁(yè)碼：第1頁(yè)共5頁(yè)程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號(hào)/修改次：A/O1目的和適用范圍1.1目的1.1.1 對(duì)文件進(jìn)行控制，確保文件的使用場(chǎng)所得到有關(guān)版本的適用文件，防止使用作廢文件1.1.2 通過(guò)建立并保持法律與其他要求控制程序，確保組織獲取的法律和其他要求為最新信息。/法律一其

4、他要求的控制2相關(guān)文件2.1 ZXJ /ZSP2022.2 ZXJ /QSP2022.3 ZXJ /HSP2013職責(zé)1.2本程序適用于集團(tuán)公司各職能部門(mén)、子公司和項(xiàng)目部與管理體系有關(guān)的文件記錄控制程序施工組織設(shè)計(jì)編寫(xiě)與定期評(píng)審控制程序管理方案編制及定期評(píng)價(jià)控制程序3.1 集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)外部行政文件和法律與其他要求的控制。3.2 集團(tuán)貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件和記錄格式的控制。3.3 集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制。3.4 其他文件由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)管理。4工作程序4.1 作業(yè)流程圖（見(jiàn)下頁(yè)）4.2 文件的分類4.2.1 管理體系文件：管理手冊(cè)、程序文件、施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)方案、環(huán)境管

5、理方案、職業(yè)健康和安全管理方案、施工工法或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)（預(yù)案）記錄等。4.2.2 外來(lái)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)、規(guī)范、招標(biāo)文件、顧客提供的圖樣等。4.3 文件的編號(hào)4.3.1 管理手冊(cè)的編號(hào)ZXJ/ZSP1014.3.2 程序文件的編號(hào)4.3.2.1 整合程序文件的編號(hào)ZXJ/ZSP2順序號(hào)浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編ZXJ/ZSP201頁(yè)碼：第2頁(yè)共5號(hào)頁(yè)程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號(hào)/修改次：A/O（作業(yè)流程圖）浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP201頁(yè)碼：第3頁(yè)共5頁(yè)程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號(hào)/修改次

6、：A/O4.3.2.2 質(zhì)量管理體系程序文件編號(hào)ZXJ/QSP2一二順序號(hào)4.3.2.3 環(huán)境管理體系與職業(yè)健康安全管理體系整合的程序文件編號(hào)ZXJ/HSP2一二順序號(hào)4.3.2.4 環(huán)境管理體系程序文件的編號(hào)ZXJ/ESP2一二順序號(hào)4.3.2.5 職業(yè)健康安全管理體系程序文件的編號(hào)ZXJ/OSP2一二順序號(hào)4.3.3集團(tuán)和子公司發(fā)放文件的編號(hào)，按現(xiàn)行的文件編號(hào)方式進(jìn)行編號(hào)。4.4 法律文件的獲取4.4.1 在法律文件頒布和修訂時(shí)，應(yīng)獲取相應(yīng)的法律文件。4.4.2 集團(tuán)、子公司、項(xiàng)目部可以通過(guò)以下途徑獲取法律文件：4.4.2.1 各級(jí)政府；4.4.2.2 行業(yè)協(xié)會(huì)或團(tuán)體；4.4.2.3 商業(yè)

7、數(shù)據(jù)庫(kù)；4.4.2.4 專業(yè)性服務(wù)；4.5 文件的編寫(xiě)與批準(zhǔn)4.5.1 管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn).4.5.2 程序文件由有關(guān)職能部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.5.3 施工組織設(shè)計(jì)和管理方案編寫(xiě)批準(zhǔn)執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)編寫(xiě)與定期評(píng)審控制程序和管理方案編制及定期評(píng)價(jià)控制程序4.5.4 工程技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，總工程師批準(zhǔn)。4.5.5 其他文件由職能部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.5.6 文件的審批人應(yīng)對(duì)文件的適宜性和充分性進(jìn)行審批。4.6 文件的發(fā)放浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP20

8、1頁(yè)碼：第4頁(yè)共5頁(yè)程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號(hào)/修改次：A/O4.6.1 文件發(fā)放前由文件發(fā)放部門(mén)提出文件發(fā)放范圍，根據(jù)文件性質(zhì)由相應(yīng)一級(jí)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放，其中管理手冊(cè)和程序文件由貫標(biāo)辦公室擬訂分發(fā)名單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)，同時(shí)做好文件發(fā)放記錄。4.6.2 外來(lái)行政文件統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)控制，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示后進(jìn)行傳閱或轉(zhuǎn)發(fā)，轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)應(yīng)按4.6.1條辦理。4.6.3 國(guó)家、地方、行業(yè)發(fā)布的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集，可按4.4條獲取，由生產(chǎn)技術(shù)科申請(qǐng)購(gòu)入，并按4.6.1進(jìn)行發(fā)放，或者由生產(chǎn)技術(shù)科把標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集的名稱、代號(hào)書(shū)面通知有關(guān)部門(mén)、單位，由有關(guān)部門(mén)和單位自行購(gòu)

9、買(mǎi)。4.6.4 施工圖、施工圖會(huì)審紀(jì)要、工程變更設(shè)計(jì)聯(lián)系單，由子公司技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)管理。4.7 文件的有效性控制4.7.1 文件的使用部門(mén)應(yīng)編制識(shí)別文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，以確保在使用場(chǎng)所能得到有關(guān)版本的適用文件。4.7.2 管理手冊(cè)和程序文件由貫標(biāo)辦公室統(tǒng)一編目、登記和管理。管理手冊(cè)和程序文件屬集團(tuán)的機(jī)密文件，任何人不得外泄。4.7.3 工程技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科（子公司技術(shù)部門(mén)）控制。4.7.4 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)及時(shí)核查標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集等外來(lái)文件是否為有效版本，并以書(shū)面形式及時(shí)通知各有關(guān)部門(mén)和子公司。4.7.5 辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)核查集團(tuán)公司所招待的有關(guān)國(guó)家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性，

10、掌握公司下放文件的有效性。4.7.6 文件在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)由于組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變而變化時(shí)，由辦公室組織有關(guān)部門(mén)對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需要更新，文件若發(fā)生修改，則須經(jīng)再次批準(zhǔn)。4.8 文件的更改4.8.1 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由原審批部門(mén)審批，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。4.8.3 文件更改批準(zhǔn)后，由文件歸口部門(mén)實(shí)施更改，文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，對(duì)重要更改還應(yīng)發(fā)放文件更改通知單告知文件使用人。4.8.4 外來(lái)文件的更改應(yīng)直接由相關(guān)文件的歸口管理部門(mén)，根據(jù)文件的有效性及時(shí)通知文件使用部門(mén)。4.8.5 文件的更改方式浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公

11、司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP201頁(yè)碼：第5頁(yè)共5頁(yè)程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號(hào)/修改次：A/O4.8.5.1 劃改：當(dāng)更改內(nèi)容不多時(shí)，由更改部門(mén)下達(dá)更改通知單，寫(xiě)明更改內(nèi)容,由文件使用部門(mén)（人）在相應(yīng)位置上劃改。4.8.5.2 換頁(yè)：當(dāng)修改內(nèi)容較多時(shí)，由文件發(fā)放部門(mén)對(duì)相應(yīng)頁(yè)重新打印后，與所有在用文件的相應(yīng)頁(yè)進(jìn)行撤換，收回舊頁(yè)。4.8.5.3 換版：當(dāng)文件需多處更改時(shí)，并經(jīng)多次更改，影響使用時(shí)，由發(fā)放部門(mén)重印新版，進(jìn)行更換。4.8.6 作廢文件的處理4.8.6.1 作廢文件從各使用現(xiàn)場(chǎng)收回后，由歸口部門(mén)填寫(xiě)文件銷毀申請(qǐng)單，文件歸口部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。作廢的管理手冊(cè)

12、和程序文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。4.8.6.2 若因法律或積累知識(shí)等需要保存和參考而保留的失效或作廢文件，必須做好作廢或失效的標(biāo)識(shí)5、質(zhì)量記錄ZXJ/ZR301-15.1收文登記表5.2文件發(fā)放登記表ZXJ/ZR301-25.3有效文件一覽表ZXJ/ZR301-35.4文件更改申請(qǐng)單ZXJ/ZR301-45.5文件更改通知單ZXJ/ZR301-55.6文件銷毀申請(qǐng)單ZXJ/ZR301-6浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件管理評(píng)審程序文件編號(hào)：ZXJ/ZSP203批準(zhǔn)：2003年5月28日審核：2003年5月26日編制：2003年5月18日浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/

13、ZSP203頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)程序名稱管理評(píng)審程序版本號(hào)/修改次：A/O1、目的和適用范圍1.1、通過(guò)對(duì)管理體系按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行評(píng)審，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，進(jìn)而確保集團(tuán)管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。1.2、本程序適用于集團(tuán)管理體系的評(píng)審。2、相關(guān)文件2.1、ZXJ/ZSP209內(nèi)部體系審核程序2.2、ZXJ/ZSP212糾正/預(yù)防措施程序2.3、ZXJ/ZSP205信息/溝通程序3、職責(zé)3.1、 集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審、主持評(píng)審會(huì)議、批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。3.2、 管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告集團(tuán)管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求及體系的運(yùn)行情況，審核管理評(píng)審報(bào)告。并負(fù)責(zé)

14、實(shí)施評(píng)審確定的改進(jìn)。3.3、 辦公室、貫標(biāo)辦參與管理評(píng)審的策劃與準(zhǔn)備，管理體系相關(guān)部門(mén)和單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供評(píng)審所需的輸入資料和信息并負(fù)責(zé)評(píng)審后確定的改進(jìn)措施的實(shí)施。4、工作程序4.1 、作業(yè)流程圖（見(jiàn)下頁(yè)）4.2 評(píng)審的時(shí)機(jī)和頻次：管理評(píng)審每年一次，安排在外部審核前進(jìn)行。如遇下列情況時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理確定后可增加評(píng)審頻次。4.2.1 組織所處的外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；4.2.2 組織內(nèi)部環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)；4.2.3 組織最高管理者認(rèn)為必要時(shí)。4.3 評(píng)審的輸入4.3.1 整合內(nèi)容的輸入；4.3.1.1 貫標(biāo)辦公室提供的內(nèi)、外審核的結(jié)果；4.3.1.2 來(lái)自管理者代表的關(guān)于整個(gè)體系績(jī)效的報(bào)告；4.3

15、.1.3 生產(chǎn)部提供的預(yù)防和糾正措施的狀況；4.3.1.4 貫標(biāo)辦公室提供的以往管理評(píng)審的跟蹤措施；4.3.1.5 貫標(biāo)辦公室提供的可能影響管理體系的發(fā)生變更的各種因素；4.3.1.6 貫標(biāo)辦公室提供的管理體系改進(jìn)的建議。浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP203頁(yè)碼：第2頁(yè)共4頁(yè)程序名稱管理評(píng)審程序版本號(hào)/修改次：A/O（作業(yè)流程圖）評(píng)審計(jì)劃整合內(nèi)容4.3.1.7 辦公室提供的平時(shí)召開(kāi)的會(huì)議中對(duì)體系運(yùn)行的反映情況4.3.1.8 貫標(biāo)辦提供的員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)的變化。4.3.2 質(zhì)量管理體系的評(píng)審輸入4.3.2.1 生產(chǎn)部提供的顧客反饋（包括對(duì)顧客滿意或不滿

16、意程度的測(cè)量結(jié)果，顧客抱怨等）。4.3.2.2 質(zhì)量體系相關(guān)部門(mén)提供的主管過(guò)程的業(yè)績(jī)。4.3.2.3 質(zhì)量安全科提供的產(chǎn)品的符合性和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP203頁(yè)碼：第3頁(yè)共4頁(yè)程序名稱管理評(píng)審程序版本號(hào)/修改次：A/O4.3.3 環(huán)境管理體系的評(píng)審輸入4.3.3.1 貫標(biāo)辦提供的目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和改進(jìn)需求。4.3.3.2 生產(chǎn)部提供的相關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題。4.3.3.3 生產(chǎn)部提供的環(huán)境因素的識(shí)別和控制情況。4.3.4 職業(yè)健康和安全管理體系的評(píng)審輸入4.3.4.1 質(zhì)量安全科提供的事故統(tǒng)計(jì)；4.3.4.2 質(zhì)量安全科提供的應(yīng)急報(bào)告（實(shí)際的

17、和演習(xí)的）；4.3.4.3 質(zhì)量安全科等部門(mén)提供的部門(mén)關(guān)于體系局部的有效性；4.3.4.4 質(zhì)量安全科提供的危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程的報(bào)告；4.3.4.5 質(zhì)量安全科提供的目標(biāo)和方案的實(shí)施情況和改進(jìn)需求。4.4 評(píng)審的內(nèi)容4.4.1 集團(tuán)管理體系持續(xù)適宜性內(nèi)容4.4.1.1 集團(tuán)的管理體系是否與內(nèi)、外環(huán)境的變化相適應(yīng)；4.4.1.2 集團(tuán)的管理方針和目標(biāo)的適宜性；4.4.1.3 集團(tuán)體系文件和組織機(jī)構(gòu)的適宜性；4.4.2 集團(tuán)管理體系持續(xù)充分性內(nèi)容4.4.2.1 資源配備的充分性；4.4.2.2 過(guò)程的識(shí)別和控制充分性；4.4.3 集團(tuán)管理體系持續(xù)有效性內(nèi)容4.4.3.1 集團(tuán)管理方

18、針的執(zhí)行情況和目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。4.4.3.2 審核的結(jié)果和有效性。4.4.3.3 顧客反饋、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。4.4.3.4 重要環(huán)境因素控制的有效性。4.4.3.5 風(fēng)險(xiǎn)水平和現(xiàn)有措施的有效性。4.4.3.6 應(yīng)急準(zhǔn)備的狀態(tài)。4.4.3.7 事故調(diào)查的結(jié)果。4.4.3.8 職業(yè)健康和安全檢驗(yàn)的有效性。4.4.3.9 糾正和預(yù)防措施及以往評(píng)審跟蹤措施的有效性。4.4.4 集團(tuán)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要。4.4.4.1 由于內(nèi)外部環(huán)境變化可能會(huì)發(fā)生體系的改進(jìn)。浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP203頁(yè)碼：第4頁(yè)共4頁(yè)程序名稱管理評(píng)審程序版本號(hào)/修改次：A/

19、O4.4.4.2 由于持續(xù)改進(jìn)的需要和與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)及過(guò)程的識(shí)別和控制不充分而導(dǎo)致體系可能的變更。4.4.4.3 由于管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)而未達(dá)到管理體系的有效性，引起對(duì)管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行變更。4.5 評(píng)審準(zhǔn)備4.5.1 集團(tuán)公司總經(jīng)理確定管理評(píng)審的時(shí)間和內(nèi)容。4.5.2 辦公室起草評(píng)審?fù)ㄖ?，?jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以發(fā)放。4.5.3 通知應(yīng)明確時(shí)間、地點(diǎn)、參加人、評(píng)審內(nèi)容以及評(píng)審所需要的資料準(zhǔn)備要求。4.5.4 各有關(guān)部門(mén)/單位根據(jù)評(píng)審?fù)ㄖ鬁?zhǔn)備并提供評(píng)審所需的輸入信息。4.6 實(shí)施評(píng)審4.6.1 管理評(píng)審采取會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持。4.6.2 針對(duì)確定的評(píng)審

20、內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并由總經(jīng)理作出評(píng)審結(jié)論，總經(jīng)辦作好評(píng)審記錄。4.7 評(píng)審的輸出，管理評(píng)審報(bào)告4.7.1 辦公室起草管理評(píng)審報(bào)告。4.7.2 管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容。4.7.2.1 評(píng)審的簡(jiǎn)況（包括時(shí)間、地點(diǎn)、參加人）。4.7.2.2 評(píng)審的內(nèi)容。4.7.2.3 評(píng)審結(jié)論及決定4.7.2.3.1 對(duì)集團(tuán)公司管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論。4.7.2.3.2 找出集團(tuán)體系存在問(wèn)題，提出整改要求和責(zé)成責(zé)任部門(mén)采取的糾正預(yù)防措施，并考慮過(guò)程、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品是否需改進(jìn)，自身資源配置是否適應(yīng)內(nèi)部及發(fā)展需要的決定。4.7.3 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.8 評(píng)審后的活動(dòng)4

21、.8.1 評(píng)審報(bào)告及糾正預(yù)防措施表由辦公室分發(fā)到集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)；4.8.2 在評(píng)審做出的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，管理者代表組織對(duì)評(píng)審確定的改進(jìn)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、驗(yàn)證。5、記錄5.1 簽到表5.2 管理評(píng)審報(bào)告ZXJ/ZR303-1ZXJ/ZR303-2浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件記錄控制程序文件編號(hào)：ZXJ/ZSP202批 準(zhǔn):日審 核:日編 制:日2003 年 5 月 282003 年 5 月 262003 年 5 月 18浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP202頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)程序名稱記錄控制程序版本號(hào)/修改次：A/O1目的和適用范圍1.1 對(duì)記錄進(jìn)行控制，確保記錄的

22、完整、準(zhǔn)確，并為產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。1.2 本程序租用于集團(tuán)體系運(yùn)行相關(guān)的記錄和工程質(zhì)量記錄的控制。2相關(guān)文件2.1ZXJ/ZSP201文件控制/法律與其他要求控制程序。3職責(zé)3.1 貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)體系運(yùn)行相關(guān)的記錄格式的控制。3.2 各級(jí)職能部門(mén)負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍或歸口管理的體系運(yùn)行記錄的標(biāo)識(shí)收集、編目睡歸檔。3.3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目發(fā)生記錄的控制。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程竣工資料的編目、歸檔、保存和處理。4工作程序4.1作業(yè)流程圖4.2記錄的媒體形式包括：方字、圖表、聲象制品、電子拷貝、照片等。4.3記錄表格的設(shè)計(jì)4.3.1記錄表格除國(guó)家行業(yè)已有的外，由各職能部門(mén)負(fù)

23、責(zé)設(shè)計(jì)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,貫標(biāo)辦公室批準(zhǔn)。浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP202頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)程序名稱記錄控制程序版本號(hào)/修改次：A/O4.3.2記錄格式的更改執(zhí)行文件控制/法律與其他要求控制程序。4.4 記錄的分類4.4.1 記錄分為體系運(yùn)行記錄和工程質(zhì)量記錄。4.4.2 體系運(yùn)行記錄指：體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄，如實(shí)施體系程序文件的產(chǎn)生的記錄。一般不包括工程質(zhì)量記錄。4.4.3 工程質(zhì)量記錄：工程技術(shù)記錄和質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定記錄。4.5 記錄的標(biāo)識(shí)4.5.1 記錄標(biāo)識(shí)的目的是使記錄易于識(shí)別，防止混淆，以及必要時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和過(guò)程的可追溯性。4.5.2 施工（生產(chǎn)）日期、記錄日期

24、、人員簽名（章）、單位蓋章、記錄的名稱、編號(hào)、產(chǎn)品（工序）名稱、封面和目錄，資料盒（袋）標(biāo)簽、竣工圖章等均屬于記錄的標(biāo)識(shí)，標(biāo)必須按有關(guān)要求標(biāo)注齊全、準(zhǔn)確。ZXJ/集團(tuán)名稱代號(hào)二Z一表示三個(gè)體系整合程序碼號(hào)HH表示EM前OHSMS并程序Q -表小QMSS序E一表示EMS?序4.5.3 記錄的編號(hào)R3-一-記錄序號(hào)對(duì)應(yīng)程序文件序記錄代號(hào)4.6 記錄的填寫(xiě)要求4.6.1 填寫(xiě)應(yīng)規(guī)范、齊全、準(zhǔn)確、工整，必要時(shí)應(yīng)附圖說(shuō)明。4.6.2 格式化的記錄，空白應(yīng)填寫(xiě)，無(wú)項(xiàng)目?jī)?nèi)容記錄時(shí)，應(yīng)劃斜線。4.6.3 對(duì)記錄做必要的更正時(shí)，更正處應(yīng)有更正人的印章證明。4.6.4 所有記錄應(yīng)記錄及時(shí)，不得事后補(bǔ)做和偽造。4.

25、7 記錄的收集、編目、歸檔和保存4.7.1 體系運(yùn)行的記錄由各級(jí)職能部門(mén)收集和編目。4.7.2 工程質(zhì)量記錄由各項(xiàng)目部收集和編目，工程結(jié)束后，將所有記錄送子公司技術(shù)、質(zhì)安部門(mén)檢查。檢查合格后，送集團(tuán)生產(chǎn)部審核，符合要求后送地方有關(guān)部門(mén)，同時(shí)移交集團(tuán)檔案室保存。4.7.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程竣工資料的編目、歸檔和保存。浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP202頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)程序名稱記錄控制程序版本號(hào)/修改次：A/O4.7.4 工程質(zhì)量記錄及竣工資料、安全記錄管理應(yīng)符合國(guó)家，地方政府規(guī)定及項(xiàng)目承包合同要求。4.7.5 各級(jí)職能部門(mén)應(yīng)妥善保存收集到的記錄，保存的方式便于存取和檢

26、查。保存的環(huán)境應(yīng)符合要求，防止損壞和丟失。4.8 記錄的查閱4.8.1 記錄未歸檔前，由各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)查閱；歸檔后由檔案室負(fù)責(zé)提供查閱服務(wù)。4.8.2 記錄一般限內(nèi)部人員使用。工作需要時(shí)，記錄可以提供給顧客、當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)站、上級(jí)主管部門(mén)等查閱，但需經(jīng)保管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意，并做好查閱記錄。4.9 記錄的保存期限和處理4.9.1 體系記錄的保存期不少于三年。4.9.2 工程質(zhì)量記錄的保存期應(yīng)符合國(guó)家地方政府的有關(guān)規(guī)定。4.9.3 記錄保管期滿，由保管部門(mén)提出處置意見(jiàn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可處理并做好記錄。5、記錄5.1 記錄清單ZXJ/ZR302-15.2 記錄查閱登記表ZXJ/ZR302-25.3

27、 記錄處理審批表ZXJ/ZR302-3浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件培訓(xùn)控制程序文件編號(hào)：ZXJ/ZSP204批 準(zhǔn)：審 核：2003年5月282003年5月262003年5月18浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP204頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)程序名稱培訓(xùn)控制程序版本號(hào)/修改次：A/O1目的和適用范圍1.1 通過(guò)對(duì)集團(tuán)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)和工作技能，促進(jìn)整合體系有效運(yùn)行。1.2 本程序適用于集團(tuán)內(nèi)所有與整合體系相關(guān)的人員的培訓(xùn)。2相關(guān)文件2.1 浙江省勞動(dòng)人事廳浙勞人護(hù)（1990）72號(hào)浙江省特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理細(xì)則2.2 建設(shè)部、國(guó)家計(jì)委、人事部建教（

28、1991）522號(hào)建設(shè)企業(yè)事業(yè)單位關(guān)鍵崗位持證上崗管理規(guī)定。2.3 ZXJ/ZSP202記錄控制程序3職責(zé)3.1 集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施集團(tuán)年度培訓(xùn)計(jì)劃，保存管理培訓(xùn)記錄和資料。3.2 各子公司和相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)需求的申請(qǐng)，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3.3 各子公司和各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)新入場(chǎng)的人員進(jìn)行三級(jí)安全教育。3.4 貫標(biāo)辦公室、生產(chǎn)部、各辦事處負(fù)責(zé)配合培訓(xùn)實(shí)施。4工作程序4.3 培訓(xùn)需求的確定4.3.1 每年年末，辦公室向集團(tuán)各子公司、相關(guān)職能部門(mén)、各辦事處下發(fā)培訓(xùn)需求表，各子公司和相關(guān)職能部門(mén)根據(jù)體系運(yùn)行的需要，結(jié)合各自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況填報(bào)年度培訓(xùn)需求表。浙江蕭山建工集團(tuán)股

29、份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP204頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)程序名稱培訓(xùn)控制程序版本號(hào)/修改次：A/O4.3.2 各子公司、各辦事處和相關(guān)部門(mén)如因生產(chǎn)發(fā)展形式需要可追加培訓(xùn)需求，至少應(yīng)提前二周。4.3.3 辦公室根據(jù)各子公司和相關(guān)職能部門(mén)的培訓(xùn)需求表確定培訓(xùn)需求。4.4 培訓(xùn)計(jì)劃4.4.1 每年年初，辦公室根據(jù)經(jīng)識(shí)別確定的培訓(xùn)需求，結(jié)合集團(tuán)生產(chǎn)發(fā)展需要及有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào)集團(tuán)管理者代表批準(zhǔn)。4.4.2 培訓(xùn)計(jì)劃在實(shí)施中如因集團(tuán)業(yè)務(wù)、工作不許可時(shí)，可以延期。4.5 培訓(xùn)內(nèi)容4.5.1 崗位培訓(xùn)I4.5.1.1 對(duì)內(nèi)部審核人員進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，取得證書(shū)，持證上崗。4.5.1.

30、2 對(duì)安全員、質(zhì)量員、施工員、材料員、資料員、預(yù)算員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，取得證書(shū)，持證上崗。4.5.1.3 對(duì)從事電工作業(yè)、金屬焊接作業(yè)、建筑登高架設(shè)作業(yè)，起重司機(jī)作業(yè)、現(xiàn)場(chǎng)中小機(jī)械操作人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)操作培訓(xùn)，取得證書(shū)持證上崗。4.5.1.4 對(duì)從事特殊過(guò)程操作人員（鋼筋焊接工、防水防腐工、大體積混凝土工）進(jìn)行培訓(xùn)考核，取得證書(shū)持證上崗。4.5.1.5 其他重要崗位的人員按要求進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。4.5.2 業(yè)務(wù)培訓(xùn)4.5.2.1 對(duì)從事技術(shù)管理的人員進(jìn)行新技術(shù)、新工藝、新方法的專業(yè)持培訓(xùn)和提高技能的教育。4.5.2.2 對(duì)新入場(chǎng)作業(yè)的人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。4.5.2.3 對(duì)集團(tuán)全體員工根據(jù)不同層次分

31、別進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量管理和質(zhì)量持教育。4.5.2.4 對(duì)集團(tuán)全體員工根據(jù)不同層次分別進(jìn)行環(huán)境意識(shí)和環(huán)境管理體系的教育。4.5.2.5 對(duì)集團(tuán)全體員工根據(jù)不同層次分別進(jìn)行職業(yè)健康安全意識(shí)和技能的教育。4.6 培訓(xùn)實(shí)施4.6.1 辦公室根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織落實(shí)集團(tuán)年度培訓(xùn)。培訓(xùn)形式分集團(tuán)內(nèi)培訓(xùn)和外送培訓(xùn)。對(duì)集團(tuán)內(nèi)不具備培訓(xùn)條件或個(gè)別特殊培訓(xùn)，應(yīng)外送培訓(xùn)；集團(tuán)內(nèi)自辦的培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)教材、師資、有關(guān)設(shè)施的準(zhǔn)備。4.6.2 集團(tuán)各子公司根據(jù)各自生產(chǎn)發(fā)展需要，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。4.6.3各子公司和施工項(xiàng)目部對(duì)新入場(chǎng)的人員進(jìn)行安全教育和考核。并考慮供方的實(shí)際，對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的職業(yè)健康安全職責(zé)的培訓(xùn)。浙江

32、蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP204頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)程序名稱培訓(xùn)控制程序版本號(hào)/修改次：A/O4.6.4 培訓(xùn)考核4.6.4.1 對(duì)從事特殊工作人員，必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格后取得資格方可上崗。資格鑒定方式以繳驗(yàn)有法定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的上崗證或合格證書(shū)的方式進(jìn)行，集團(tuán)辦公室保留其證書(shū)復(fù)印件。4.6.4.2 對(duì)培訓(xùn)后經(jīng)考核為不合格的人員，可給予一次補(bǔ)考機(jī)會(huì)，如再不合格，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行重新培訓(xùn)。4.6.5 培訓(xùn)記錄4.6.5.1 辦公室做好按年度計(jì)劃實(shí)施的各項(xiàng)培訓(xùn)工作的記錄管理工作。4.6.5.2 各子公司做好本子公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)的記錄，并將培訓(xùn)人員名單復(fù)印送交集團(tuán)辦公室。4.6.5.3 各子

33、公司和項(xiàng)目部做好對(duì)新入場(chǎng)人員的安全教育，并將安全教育記錄保存在現(xiàn)場(chǎng)安全臺(tái)帳中。4.7 生產(chǎn)部配合做好人員的送培工作。4.8 貫標(biāo)辦公室、生產(chǎn)部每季度以對(duì)施工項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查形式對(duì)培訓(xùn)實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查。4.9 培訓(xùn)的評(píng)估集團(tuán)辦公室在每年年底編寫(xiě)培訓(xùn)總結(jié)，對(duì)當(dāng)年培訓(xùn)績(jī)效進(jìn)行總結(jié)評(píng)估4.9.1 總結(jié)評(píng)估的內(nèi)容可有：4.9.1.1 培訓(xùn)總?cè)藬?shù)4.9.1.2 培訓(xùn)合格率4.9.1.3 培訓(xùn)普及率=（培訓(xùn)人數(shù)/員工數(shù)M100%4.9.1.4 培訓(xùn)達(dá)成率=（實(shí)施次數(shù)/計(jì)劃次數(shù)又100%4.9.2 對(duì)未完成的培訓(xùn)，應(yīng)結(jié)合實(shí)際，經(jīng)識(shí)別后作為下一年度的培訓(xùn)需求輸入5記錄ZXJ/ZR-304-1ZXJ/ZR-304

34、-2ZXJ/ZR-304-3ZXJ/ZR-304-4ZXJ/ZR-304-5ZXJ/ZR-304-65.1 培訓(xùn)需求表5.2 培訓(xùn)計(jì)劃5.3 培訓(xùn)記錄表5.4 上崗管理人員持證名冊(cè)5.5 特殊作業(yè)人員持證名冊(cè)5.6 培訓(xùn)總結(jié)浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件信息/溝通程序文件編號(hào)：ZXJ/ZSP205批準(zhǔn)：2003年5月28日審核：2003年5月26日編制：2003年5月18日浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP205頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)程序名稱信息/溝通程序版本號(hào)/修改次：A/O1目的和適用范圍1.1 促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)部各職能部門(mén)和層次之間的信息交流.加強(qiáng)與各相關(guān)方的溝通，從

35、而增進(jìn)理解和提高整合體系的有效性.1.2 本程序適用與集團(tuán)各職能部門(mén)、各子公司和項(xiàng)目部與質(zhì)量體系、安全體系、環(huán)境管理體系有關(guān)的信息溝通的控制，以及本集團(tuán)公司與相關(guān)方的信息溝通與交流。2相關(guān)文件2.1 ZXJ/ZSP201文件控制/法律與其他要求控制程序；2.2 ZXJ/ZSP211數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序；2.3 ZXJ/QSP207服務(wù)控制程序；2.4 ZXJ/OSP201危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃程序；2.5 ZXJ/ESP201環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序3職責(zé)3.1 集團(tuán)最高管理者負(fù)責(zé)信息溝通的順暢。3.2 辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)各職能部門(mén)之間及外部的關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面

36、的信息溝通。3.3 集團(tuán)公司貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)體系文件運(yùn)行情況信息溝通。3.4 集團(tuán)公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有關(guān)工程質(zhì)量方面的信息的溝通。負(fù)責(zé)有關(guān)施工環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面信息的溝通，集團(tuán)工會(huì)予以配合。3.5 集團(tuán)公司質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全方面的信息。3.6 員工代表參與職業(yè)健康和安全管理方面的信息溝通及時(shí)傳遞、反饋來(lái)自基層員工方面的信息。4工作程序4.1 流程圖有關(guān)規(guī)定無(wú)效信息/實(shí)施溝通檢測(cè)輸入輸出有效各職能處室各職能人員浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP205頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)程序名稱信息/溝通程序版本號(hào)/修改次：A/O4.2 信息4.2.1 外部信息a）國(guó)家頒

37、布的關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全衛(wèi)生方面的法律、法規(guī)，各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。b）行業(yè)主管部門(mén)關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康和安全方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)文件及各種活動(dòng)信息和通知與發(fā)布。c）顧客投訴4.2.2 內(nèi)部信息a）集團(tuán)關(guān)于整合體系文件（含方針、目標(biāo)、指標(biāo)）。b）有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)、活動(dòng)通知等。c）有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的集團(tuán)文件、各項(xiàng)規(guī)章制度。d）有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的會(huì)議精神，檢查結(jié)果、活動(dòng)評(píng)比等。e）有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的培訓(xùn)計(jì)劃、方案和予以交流的數(shù)計(jì)數(shù)據(jù)、報(bào)表等。f）體系運(yùn)行情況、內(nèi)審計(jì)劃

38、、報(bào)告、檢查簡(jiǎn)報(bào)、外審、管理評(píng)審等。g）員工對(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)的方針和程序的制定以及作業(yè)場(chǎng)所安全衛(wèi)生要求的建議、意見(jiàn)。4.3 溝通方式4.3.1 召集會(huì)議4.3.2 文字形式如各種報(bào)表、報(bào)告、簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)部通報(bào)、公告、黑板報(bào)、內(nèi)部刊物、商業(yè)廣告等。4.3.3 郵政和各種通訊工具如電話、傳真、聯(lián)網(wǎng)4.4 工作方法4.4.1 辦公室接收到外部信息，根據(jù)信息性質(zhì)、要求和集團(tuán)內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定，及時(shí)評(píng)審，必要時(shí)請(qǐng)示集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)實(shí)施溝通，并做好溝通記錄，保證溝通的有效性。4.4.2 辦公室接收到內(nèi)部信息，根據(jù)集團(tuán)整合體系管理文件要求和有關(guān)規(guī)定，及時(shí)評(píng)審，負(fù)責(zé)與集團(tuán)各職能科室和相關(guān)子公司實(shí)施溝通。并做好溝通記錄。并做

39、好溝通記錄，保證溝通有效。4.4.3 工程質(zhì)量方面信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評(píng)審，實(shí)施溝通。4.4.4施工環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康和安全方面的信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評(píng)審，并實(shí)施溝通。集團(tuán)工會(huì)、經(jīng)營(yíng)部配合溝通。浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP205頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)程序名稱信息/溝通程序版本號(hào)/修改次：A/O4.4.5 施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全方面的信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評(píng)審，實(shí)施溝通，并做好記錄使之溝通有效。4.4.6 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)，由各職能部門(mén)提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦公室印發(fā)、存檔后，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施溝通，并保證溝通有效。4.4.7 貫標(biāo)辦通過(guò)體系運(yùn)行檢查，內(nèi)審、

40、會(huì)議匯報(bào)來(lái)評(píng)價(jià)溝通內(nèi)容、信息的有效性。保障所傳遞信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和有效性。5記錄5.1 文件傳閱處理單ZXJ/ZR305-15.2 發(fā)文登記ZXJ/ZR305-2浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序文件編號(hào)：ZXJ/ZSP206批準(zhǔn)：2003年5月28日審核：2003年5月26日編制：2003年5月18日浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP206頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)程序名稱標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序版本號(hào)/修改次：A/O1目的和適用范圍1.1 為了防止工程施工過(guò)程中原材料、半成品、狀態(tài)的誤用和混淆。正確使用產(chǎn)品，識(shí)別環(huán)境、安全風(fēng)險(xiǎn)。以及達(dá)到必要的追溯。

41、特制定本程序。1.2 本程序適用于集團(tuán)公司承建的房屋建筑工程的施工到交付的全過(guò)程。2相關(guān)文件2.1 ZXJ/QSP212檢驗(yàn)控制程序2.2 ZXJ/ZSP202記錄控制程序2.3 ZXJ/ZSP210不合格品控制程序2.4 ZXJ/0SP202安全管理程序3職責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)部是標(biāo)識(shí)與可追溯性控制的管理部門(mén)，子公司材料部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。4工作程序4.1 作業(yè)流程圖4.1.1 材料標(biāo)識(shí)作業(yè)流程圖要求II項(xiàng)目確定原材料一驗(yàn)貨分類堆放f標(biāo)與按要求取樣復(fù)過(guò)'_驊證標(biāo)識(shí)完成4.1.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作業(yè)流程圖要求V項(xiàng)目確定部位質(zhì)量驗(yàn)證一標(biāo)識(shí)一按要求審抽核一標(biāo)識(shí)完成4.2 標(biāo)識(shí)的分類4.

42、2.1 原材料、半成品、成品。4.2.2 狀態(tài)標(biāo)識(shí)4.2.3 職業(yè)健康與安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)4.2.4 環(huán)境因素4.3 標(biāo)識(shí)的方法4.3.1原材料、半成品標(biāo)識(shí)方法浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP206頁(yè)碼：第2頁(yè)共4頁(yè)程序名稱標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序版本號(hào)/修改次：A/O1.1.1.1 原材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，必須按場(chǎng)布圖堆放，并應(yīng)作好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的方式采用持牌標(biāo)識(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)材料員實(shí)施標(biāo)識(shí)。1.1.1.2 原材料入庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行分類堆放，并做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)可采用持牌或標(biāo)簽等形式。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容為產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地等。1.1.1.3 施工現(xiàn)場(chǎng)使用的原材料或半成品如不加標(biāo)識(shí)不能準(zhǔn)

43、確識(shí)別時(shí)應(yīng)作好標(biāo)識(shí)。下列產(chǎn)品必須實(shí)施標(biāo)識(shí)：鋼筋、水泥、碎預(yù)制構(gòu)件、砂石料、砌體材料、半成品。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容如下：1.1.1.3.1 鋼筋標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。1.1.1.3.2 水泥標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種標(biāo)號(hào)、出廠日期、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。1.1.1.3.3 碎預(yù)制構(gòu)件標(biāo)識(shí)內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、構(gòu)件名稱、規(guī)格型號(hào)、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。1.1.1.3.4 砌體材料標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格名稱、標(biāo)號(hào)、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。1.1.1.3.5 砂石料標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：產(chǎn)地、規(guī)格、掛牌人。1.1.2 狀態(tài)標(biāo)識(shí)方式（見(jiàn)下頁(yè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)一覽表）1.1.3 狀態(tài)標(biāo)識(shí)為四種：優(yōu)良、合格、不合格、待檢

44、。1.1.4 職業(yè)健康與安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)1.1.4.1 消防設(shè)施應(yīng)按消防設(shè)施平面圖設(shè)置，并在消防滅火器上標(biāo)有明顯的有效期標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)的方法可采用壓力表顯示有效區(qū)域，也可采用標(biāo)簽形式注明灌裝時(shí)間，有效期時(shí)間。1.1.4.2 施工部位、作業(yè)點(diǎn)的危險(xiǎn)區(qū)域及主要道口應(yīng)掛設(shè)醒目相關(guān)的安全標(biāo)志。1.1.5 環(huán)境因素的標(biāo)識(shí)1.1.5.1 樁基工程、碎澆搗夜間施工為了防止擾民，項(xiàng)目部要辦理有關(guān)的手續(xù)，并張貼通報(bào)。1.1.5.2 項(xiàng)目部要辦理排污許可證并上墻。4.4 施工項(xiàng)目部必須配備與項(xiàng)目工作量相適宜的材料員、質(zhì)量員、安全員。4.5 原材料、半成品（除半成品鋼筋制作采用標(biāo)簽外）標(biāo)識(shí)牌規(guī)格為40cmx25cm。4.6

45、 標(biāo)識(shí)和移置、更改。4.6.1 當(dāng)標(biāo)識(shí)需移置時(shí)，由原掛歷牌人負(fù)責(zé)移置并驗(yàn)證。4.6.2 標(biāo)識(shí)需更改時(shí)，由原標(biāo)識(shí)人負(fù)責(zé)更改并驗(yàn)證。4.7 標(biāo)識(shí)保護(hù)4.7.1 對(duì)所有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)加以保護(hù)，防止丟失、損壞。如發(fā)生丟失或損壞要重新標(biāo)識(shí)，重新標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)由原標(biāo)識(shí)人確認(rèn)后重新標(biāo)識(shí)。4.7.2 分項(xiàng)分部、單位工程的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)做好記錄。4.7.3在接受、交付過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)驗(yàn)證產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編ZXJ/ZSP206頁(yè)碼：第3頁(yè)共4號(hào)頁(yè)程序名稱標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序版本號(hào)/修改次：A/O標(biāo)識(shí)一覽表序號(hào)產(chǎn)品名稱檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方式地點(diǎn)標(biāo)識(shí)人（部門(mén)）備注1鋼筋

46、掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員加質(zhì)保書(shū)和復(fù)試報(bào)告2水泥掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員加出廠合格證或試驗(yàn)報(bào)告3半成品鋼筋標(biāo)簽現(xiàn)場(chǎng)加工部門(mén)或項(xiàng)目班組加質(zhì)保書(shū)和復(fù)試報(bào)告及鋼筋加工料單4砌體材料掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員加質(zhì)保單或試驗(yàn)報(bào)告5黃砂掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員按規(guī)格（粗、中、細(xì)）標(biāo)識(shí)6石子掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員按規(guī)格（粒徑）標(biāo)識(shí)7碎預(yù)制構(gòu)件掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員加出廠合格證8分項(xiàng)工程質(zhì)里檢3巫表格項(xiàng)目部子公司質(zhì)里部門(mén)優(yōu)良、合格、不合格9分部工程質(zhì)里檢3巫表格項(xiàng)目部子公司質(zhì)里部門(mén)其中：基礎(chǔ)、主體集團(tuán)公司質(zhì)量員10單位工程質(zhì)里檢3巫表格集團(tuán)公司集團(tuán)公司生產(chǎn)部11塔吊掛牌現(xiàn)場(chǎng)政府部門(mén)安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄12井架掛牌現(xiàn)場(chǎng)集團(tuán)公司生產(chǎn)部安全

47、臺(tái)賬驗(yàn)收記錄13腳手架掛牌現(xiàn)場(chǎng)集團(tuán)公司生產(chǎn)部安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄14人貨梯掛牌現(xiàn)場(chǎng)政府部門(mén)安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄15攪拌機(jī)掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄16木工機(jī)械掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄17鋼筋機(jī)械掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄18電焊機(jī)掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄19樁機(jī)掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄20挖土機(jī)掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP206頁(yè)碼：第4頁(yè)共4頁(yè)程序名稱標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序版本號(hào)/修改次：A/O4.8 可追溯性4.8.1 當(dāng)過(guò)程控制、合同規(guī)定、采用新材料、新工藝、新技術(shù)和法規(guī)、規(guī)

48、范有追溯要求時(shí)，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)該產(chǎn)品作唯一性標(biāo)識(shí)，并做好記錄。4.8.2 澆搗碎時(shí)要填寫(xiě)碎施工日記，要求對(duì)使用的水泥生產(chǎn)廠家、出廠日期、標(biāo)號(hào)、配合比、實(shí)測(cè)坍落度、部位及操作人員等作好逐項(xiàng)記錄。4.8.3 澆搗碎前要以對(duì)該部位的鋼筋作按圖施工和施工規(guī)范、檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行驗(yàn)收,并作好隱蔽工程驗(yàn)收記錄。4.8.4 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)應(yīng)與原始憑證、質(zhì)量記錄相一致。5記錄5.1 碎施工日記ZXJ/ZR306-15.2 隱蔽工程驗(yàn)收記錄5.3 質(zhì)保書(shū)或試驗(yàn)記錄5.4 塔吊驗(yàn)收記錄5.5 井架驗(yàn)收記錄5.6 腳手架驗(yàn)收記錄5.7 人貨梯驗(yàn)收記錄5.8 機(jī)具驗(yàn)收記錄5.9 分項(xiàng)工程評(píng)定記錄5.10 分部評(píng)定記錄

49、浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件搬運(yùn)和貯存控制程序文件編號(hào)：ZXJ/ZSP207批 準(zhǔn):日審 核:日編 制:日2003 年 5 月 282003 年 5 月 262003 年 5 月 18浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP207頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)程序名稱搬運(yùn)和貯存控制程序版本號(hào)/修改次：A/O1日的和適用范圍1.1 為確保產(chǎn)品原有的質(zhì)量特性，防止在搬運(yùn)和貯存過(guò)程中發(fā)生損壞或變質(zhì)，防止原料、裝置和設(shè)備（尤其是庫(kù)存）在搬運(yùn)和貯存過(guò)程中帶來(lái)職業(yè)健康與安全危險(xiǎn)和對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染，特制訂本程序。1.2 本程序適用于集團(tuán)公司承建的房屋建筑工程施工中產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存控制。2相關(guān)文件2

50、.1 ZXJ/ZSP206標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序2.2 ZXJ/ZSP212糾正預(yù)防措施程序2.3 ZXJ/HSP203應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序2.4 ZXJ/QSP201危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃程序2.5 ZXJ/ESP201環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序3職責(zé)集團(tuán)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督，子公司材料科是搬運(yùn)和貯存控制的管理部門(mén)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。4工作程序4.1 搬運(yùn)4.1.1 搬運(yùn)前，搬運(yùn)作業(yè)人員應(yīng)該對(duì)產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識(shí)，符合要求方可搬運(yùn)。4.1.2 根據(jù)產(chǎn)品的不同特性，選擇合適的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方法，以符合有關(guān)規(guī)定要求。4.1.3 在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)按需注意的事項(xiàng)，防止產(chǎn)品被損傷

51、、損壞，并保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。4.1.4 對(duì)重要或特殊產(chǎn)品的搬運(yùn)如大型鋼筋硅預(yù)制件、金屬構(gòu)件的吊裝、現(xiàn)場(chǎng)水平運(yùn)輸、垂直運(yùn)輸?shù)龋?xiàng)目部應(yīng)在搬運(yùn)前在施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)方案中制定措施，并對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行技術(shù)交底。4.1.5 對(duì)危險(xiǎn)源、污染源如易爆、易燃、有毒物品等應(yīng)制定危險(xiǎn)源、污染源的控制方案，并對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行交底，防止在搬運(yùn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境、職工產(chǎn)生危害。4.1.6 嚴(yán)禁野蠻裝卸4.1.7 易燃、易爆、有毒物品堆放間、木工間、油漆間等消防重點(diǎn)部位要采取必要的消防的安全措施，配備專用消防器材，并有專人負(fù)責(zé)。4.2 貯存4.2.1 建筑材料、構(gòu)件、料具必須按施工現(xiàn)場(chǎng)總平面圖堆放，布置合理，根據(jù)物資的質(zhì)量特性要求

52、落實(shí)適宜的貯存場(chǎng)地，以防止物資使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。大型的鋼筋碎預(yù)制件、金屬構(gòu)件等必須堆放整齊，不得超高，防止倒塌。浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP207頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)程序名稱搬運(yùn)和貯存控制程序版本號(hào)/修改次：A/O4.2.2 物資入庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)入庫(kù)驗(yàn)收，應(yīng)驗(yàn)收產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量以及合格證明,并做好料具驗(yàn)收單。4.2.3 物資堆放應(yīng)符合驗(yàn)收要求，作到防雨、防潮、防火、防止環(huán)境污染等工作。作到堆放整齊，作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，不合格品必須隔離存放。4.2.4 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理制度定期檢查庫(kù)存品的狀況，及時(shí)反映庫(kù)存動(dòng)態(tài)，作好清查盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)損壞或變質(zhì)的

53、物資及時(shí)處理。4.2.5 對(duì)危險(xiǎn)源、污染源應(yīng)制定方案，分類堆放，需要時(shí)隔離單獨(dú)存放，妥善貯存，專人負(fù)責(zé)，確保安全。4.3 發(fā)放4.3.1 倉(cāng)庫(kù)保管員、現(xiàn)場(chǎng)材料員應(yīng)做好材料發(fā)放工作，所有發(fā)放的材料都應(yīng)登記臺(tái)帳。4.3.2 物資按先進(jìn)先出的原則發(fā)放，損壞、變質(zhì)的產(chǎn)品嚴(yán)禁發(fā)放使用。4.4 對(duì)材料搬運(yùn)和貯存情況定期檢查，當(dāng)損壞率、變質(zhì)率偏高或產(chǎn)生環(huán)境污染，造成職工安全危險(xiǎn)的因素應(yīng)進(jìn)行查找、分析并改進(jìn)。5、記錄5.1料具驗(yàn)收單ZXJ/ZR307-1浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序A版文件編號(hào)： ZXJ / ZSP208批 準(zhǔn)：2003 年 5 月 28審 核：2003年5月262003年5月18浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/