醫(yī)院采購工作流程

1、采購工作流程為了規(guī)范醫(yī)院采購工作流程，更好地保障臨床科室的需要和醫(yī)院日常工作的順利開展，使采購工作更科學(xué)、流程更規(guī)范、效率更高效、質(zhì)量更優(yōu)質(zhì)、成本更低廉，特制定本流程：一、采購分類藥品包括：西藥（包括針劑、片劑、大液體和中成藥）和中藥（指中草藥）；醫(yī)療器械包括：醫(yī)生用的醫(yī)用工具（如：手術(shù)刀柄和刀片、體溫計(jì)、血壓計(jì)等）和治療器械（如：超聲霧化器等）；醫(yī)用耗材包括：化驗(yàn)試劑、 CT 膠片和植入人體內(nèi)的并單獨(dú)計(jì)費(fèi)耗材（如： T 型節(jié)育器等）；衛(wèi)生材料是指需要消毒滅菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性輸液器、各類手術(shù)包）。二、各部門職責(zé)采購流程涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門和倉儲(chǔ)部門。1、主管部門

2、負(fù)責(zé)藥品采購的申請(qǐng)審核、庫存藥品的質(zhì)量( 有權(quán)確定采購藥品的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商 ) 和庫存藥品出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政人事部；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材的主管部門是設(shè)備科；衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部、藥品的主管部門是藥劑科。2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存藥品采購的申請(qǐng)審核、庫存藥品的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存藥品的總賬、固定資產(chǎn)和庫存藥品的報(bào)銷審核，庫存藥品的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存藥品的采購，固定資產(chǎn)和庫存藥品驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，其中醫(yī)療設(shè)備的“三證”由設(shè)備科負(fù)責(zé)建立檔案并保管，醫(yī)療器

3、械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”由倉庫集中保管。4、倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫存藥品的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫和出庫匯總表。辦公家具、 一般設(shè)備、 運(yùn)輸設(shè)備、 辦公用品、 衛(wèi)生被服的倉儲(chǔ)部門是行政人事科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲(chǔ)部門是藥劑科耗材庫；藥品的倉儲(chǔ)部門是藥劑科藥庫。三、藥品采購請(qǐng)購1、常規(guī)藥品由倉儲(chǔ)部門庫房管理員根據(jù)現(xiàn)在庫存數(shù)量和消耗情況提出采購申請(qǐng)，由主管部門審批，常用藥品的庫存量不得超過半個(gè)月，不常用藥品和采購時(shí)間較長的藥品庫存量不得超過1 個(gè)月為原則，保證藥品周轉(zhuǎn)率年度達(dá)到10 次以上。藥品采購目錄以外的藥品由使用部門（科室）提

4、出申請(qǐng)，主管部門審核，院長審批，藥品采購目錄以外的藥品申請(qǐng)數(shù)量一般不得超過預(yù)計(jì)使用1 個(gè)月的數(shù)量，經(jīng)使用3 個(gè)月能夠正常使用后，納入藥品采購目錄管理。經(jīng)使用3 個(gè)月不能夠正常使用的，不得納入藥品采購目錄管理管理。2、藥品采購申請(qǐng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一交到倉儲(chǔ)部門，由倉儲(chǔ)部門庫房管理員根據(jù)批準(zhǔn)的藥品采購申請(qǐng)編制藥品請(qǐng)購單，藥品請(qǐng)購單應(yīng)完整填寫藥品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等基本信息，需要專門說明藥品生產(chǎn)廠商的，應(yīng)在備注欄中注明藥品生產(chǎn)廠商。藥品采購申請(qǐng)部門不得提出指定藥品供應(yīng)商的要求。3、藥品請(qǐng)購單由庫房管理員編制，同時(shí)將電子檔上傳財(cái)務(wù)科和主管部門進(jìn)行預(yù)審，預(yù)審?fù)瓿珊?，?bào)主管部門審核并簽字、報(bào)財(cái)務(wù)部門審核并簽字

5、，藥品請(qǐng)購一般每周一次，原則上每周二下午由庫房管理員將批準(zhǔn)后的藥品請(qǐng)購單報(bào)采購部，并上傳電子檔一份。采購1、每年年初，各醫(yī)院編制全年藥品采購預(yù)算，編制價(jià)格以上年度實(shí)際采購最低價(jià)為基礎(chǔ)。2、采購部應(yīng)根據(jù)醫(yī)院年度藥品需求情況選好供應(yīng)商，采購部應(yīng)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、藥品質(zhì)量、配送及時(shí)性、供應(yīng)商的信譽(yù)等情況進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，確定信譽(yù)好、質(zhì)量高、價(jià)格低、供應(yīng)及時(shí)的供應(yīng)商作為公司的藥品供應(yīng)商。對(duì)首次納入公司的藥品供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)要求藥品供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)證明材料留醫(yī)院倉儲(chǔ)部門備案，采購部留資質(zhì)證明的電子檔（所有供應(yīng)商的資質(zhì)證明材料均應(yīng)在醫(yī)院倉儲(chǔ)部門備案，隨時(shí)供醫(yī)院和政府相關(guān)部門調(diào)閱）。3、年初應(yīng)由公司組織一次集中招

6、標(biāo)采購會(huì)，由各供應(yīng)商報(bào)價(jià)，公司確定全年藥品的招標(biāo)采購價(jià)格和確定藥品采購目錄，藥品采購目錄內(nèi)的藥品為常用藥品。公司確定藥品采購目錄后，應(yīng)及時(shí)將藥品采購目錄和招標(biāo)采購價(jià)格以電子文檔的方式下發(fā)各醫(yī)院財(cái)務(wù)部門，藥品采購目錄和準(zhǔn)予公開的采購價(jià)格以電子文件的方式下發(fā)各醫(yī)院主管部門，同時(shí)送公司財(cái)務(wù)部備案。4、藥品采購目錄以內(nèi)的藥品和藥品采購目錄以外的藥品、醫(yī)療器械和衛(wèi)生材料均由公司采購部統(tǒng)一采購，藥品采購目錄以外的藥品和零星藥品（單件價(jià)值在200 元以內(nèi)且批量價(jià)值在500 元以內(nèi)的藥品）由醫(yī)院自行采購。5、采購人員收到藥品請(qǐng)購單后，根據(jù)年度藥品采購確定的供應(yīng)商進(jìn)行藥品采購。6、采購人員要嚴(yán)把藥品質(zhì)量關(guān)，特別

7、是對(duì)有效期不足6 個(gè)月的藥品、衛(wèi)生材料禁止采購。7、藥品請(qǐng)購單送達(dá)采購部后，常用藥品一般應(yīng)于一周內(nèi)由供應(yīng)商送達(dá)醫(yī)院倉庫；如因不可抗力及市場(chǎng)緊張因素導(dǎo)致在一周內(nèi)采購不到的特殊藥品，采購部應(yīng)于藥品請(qǐng)購單送達(dá)3 天內(nèi)反饋到請(qǐng)購部門，原則上藥品采購的最長時(shí)限為15 天。藥品供應(yīng)商不能送達(dá)醫(yī)院倉庫的，由采購部提貨并送達(dá)醫(yī)院倉庫。驗(yàn)收1、藥品到達(dá)倉庫時(shí)，由最先接收藥品的人員通知采購員和主管部門指定的藥品驗(yàn)收人員依據(jù)藥品請(qǐng)購單對(duì)所采購的藥品進(jìn)行驗(yàn)收。2、驗(yàn)收人員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)藥品的質(zhì)量問題，即：藥品的生產(chǎn)日期、到期日期、藥品的名稱、規(guī)格、廠商、包裝等質(zhì)量問題，對(duì)藥品經(jīng)驗(yàn)收與訂購單不符的藥品或質(zhì)量不符合國家

8、要求的藥品，驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕入庫。3、庫房管理員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)藥品的數(shù)量問題，即：藥品的數(shù)量是否正確，對(duì)超過采購申請(qǐng)數(shù)量的藥品，庫房管理人員有權(quán)拒絕入庫。4、對(duì)不符合國家要求、醫(yī)院采購要求和超過申購數(shù)量的藥品，由采購人員負(fù)責(zé)退貨處理。5、經(jīng)驗(yàn)收合格的藥品，應(yīng)及時(shí)辦理入庫，并打印藥品入庫單一式三聯(lián)，藥品入庫單作為藥品驗(yàn)收合格憑證，應(yīng)當(dāng)由驗(yàn)收人員、采購人員和庫房管理員共同簽字確認(rèn)，與供應(yīng)商的送貨單一并作為付款或應(yīng)付款項(xiàng)的依據(jù)，入庫單第一聯(lián)由庫房留存，作為藥品入庫的依據(jù)，第二聯(lián)交由采購人員作為報(bào)銷結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)由庫房管理員根據(jù)供貨商分類整理后，于次月3 日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)科作為應(yīng)付賬款入賬。付款1、行政

9、后勤藥品一般采取貨到付款或月底結(jié)算；醫(yī)療藥品采取先采購，延后兩個(gè)月付款的方式。2、月底終了，采購部應(yīng)收集各供應(yīng)商的供應(yīng)商對(duì)賬單，各家供應(yīng)商的供應(yīng)商對(duì)賬單應(yīng)按月編制，在對(duì)賬單上應(yīng)標(biāo)明期初余額、本期購買金額、本期付款金額和期末余額，供應(yīng)商對(duì)賬單（或傳真件）須經(jīng)采購部簽字確認(rèn)后應(yīng)于每月5 日前送到醫(yī)院財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科應(yīng)核對(duì)每家供應(yīng)商的對(duì)賬單，對(duì)賬單核實(shí)有誤的，采購部、倉儲(chǔ)部門應(yīng)當(dāng)協(xié)助查實(shí)，確保做到賬賬相符、賬實(shí)相符。3、原則上，下月的藥品付款總額應(yīng)當(dāng)與上月的藥品采購總額相當(dāng)，醫(yī)院因資金緊張不能確保藥品付款計(jì)劃的，應(yīng)于每月10 日前根據(jù)月份資金使用計(jì)劃及時(shí)通知采購部藥品付款額度，便于采購部編制藥品付款計(jì)

10、劃；采購部因藥品采購困難或供應(yīng)商回款需要增加藥品付款計(jì)劃的，應(yīng)于每月10 日前根據(jù)藥品付款計(jì)劃及時(shí)商醫(yī)院財(cái)務(wù)部門藥品付款需要，財(cái)務(wù)部門在資金能夠保障的情況下，應(yīng)適當(dāng)增加藥品付款額度。4、每月15 日前由采購部編制當(dāng)月藥品付款計(jì)劃表，醫(yī)院財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)醫(yī)院院長審批后復(fù)印一式兩份，原件送財(cái)務(wù)部門，復(fù)印件由采購部留存，同時(shí)采購部將付款計(jì)劃表電子檔傳財(cái)務(wù)部門一份。5、采購部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的藥品付款計(jì)劃填制藥品付款報(bào)銷單，藥品付款報(bào)銷單應(yīng)同時(shí)附藥品采購發(fā)票和藥品入庫單，并于每月20 日前報(bào)財(cái)務(wù)部門審核，經(jīng)審核符合要求的付款報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部門集中于每月下旬支付，財(cái)務(wù)部門支付相應(yīng)款項(xiàng)后，出納及時(shí)在采購共享資料文件夾更新付款進(jìn)度供采購部了解付款情況。6、市場(chǎng)緊缺醫(yī)療藥品或特需醫(yī)療藥品需要預(yù)付款或現(xiàn)付款的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)醫(yī)院院長批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門憑批準(zhǔn)報(bào)告予以預(yù)付款或現(xiàn)付款。質(zhì)量反饋1、使用部門（科室）隨時(shí)將使用過程中發(fā)現(xiàn)的藥品質(zhì)量等問題以藥品使用部門反饋問題處置單的形式報(bào)藥品主管部門，由藥品主管部門將