冶金等工貿(mào)行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系資料

1、冶金等工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系資料第一要素：目標(biāo)序號(hào)資料名稱(chēng)備注1年度安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)指標(biāo)正式文件形式發(fā)布2各層級(jí)年度安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)3安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃及考核辦法4各部門(mén)安全生產(chǎn)目標(biāo)分解表6安全生產(chǎn)目標(biāo)檢查與監(jiān)測(cè)記錄7年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表8生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)完成效果評(píng)估報(bào)告9目標(biāo)完成情況相關(guān)考核記錄第二要素：組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)序號(hào)資料名稱(chēng)備注1設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員文件正式文件形式設(shè)置或任命2關(guān)于成立安委會(huì)的通知正式文件形式發(fā)布，3關(guān)于成立安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組的通知4安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要至少每季度一次，簽到5安全生產(chǎn)會(huì)議記錄至少每月一次，簽到6各車(chē)間、班組安全例會(huì)記錄7安全生產(chǎn)責(zé)任制

2、（各層級(jí)）8安全生產(chǎn)責(zé)任制發(fā)放記錄9安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核記錄10安全責(zé)任制培訓(xùn)記錄、評(píng)審記錄11組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖12安全管理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖13管理人員基本情況登記表公司、各部門(mén)、車(chē)間第三要素：安全生產(chǎn)投入序號(hào)資料名稱(chēng)備注1安全生產(chǎn)費(fèi)用投入計(jì)劃（企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法財(cái)企201216號(hào)）至少包括1.完善、改造和維護(hù)安全健康防護(hù)設(shè)備設(shè)施.2.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備個(gè)體防護(hù)裝備。3.安全評(píng)價(jià)、職業(yè)危害評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患排查和治理。4.職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢。5.設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)。6.應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練。7.安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)和職業(yè)

3、危害警示標(biāo)識(shí)。8.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。2安全費(fèi)用使用臺(tái)賬3工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)繳費(fèi)憑證4是否有受傷員工，及工傷保險(xiǎn)賠償資料第四要素：法律法規(guī)與安全管理制度序號(hào)資料名稱(chēng)備注1安全管理制度匯編2安全操作規(guī)程匯編3安全管理制度、操作規(guī)程相關(guān)培訓(xùn)考核記錄培訓(xùn)考核記錄4安全管理制度、操作規(guī)程發(fā)放記錄5已識(shí)別和獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單，培訓(xùn)記錄6安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程、責(zé)任制評(píng)審記錄7安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求符合性評(píng)審報(bào)告如有更新，有更新記錄清單8安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程、責(zé)任制評(píng)估報(bào)告9政府相關(guān)通知文件10文件更改通知單11文件修訂

4、記錄12文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單13法律法規(guī)與企業(yè)規(guī)章制度融入對(duì)照表第五要素：教育培訓(xùn)序號(hào)資料名稱(chēng)備注1安全培訓(xùn)教育需求調(diào)查表2安全教育培訓(xùn)素材、相關(guān)試卷3安全教育主管部門(mén)制定的各類(lèi)人員培訓(xùn)計(jì)劃4三級(jí)安全教育培訓(xùn)臺(tái)賬5特種作業(yè)人員臺(tái)賬（定期復(fù)訓(xùn)）6轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗（一年以上）培訓(xùn)記錄應(yīng)進(jìn)行車(chē)間、班組安全培訓(xùn)7新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備相關(guān)培訓(xùn)8相關(guān)方作業(yè)人員培訓(xùn)記錄9安全活動(dòng)記錄10主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員資格證11外來(lái)人員安全教育記錄、安全告知12其他相關(guān)安全培訓(xùn)記錄13安全教育培訓(xùn)實(shí)施臺(tái)賬臨時(shí)培訓(xùn)教育記錄第六要素：生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施序號(hào)資料名稱(chēng)備注1“三同時(shí)”相關(guān)資料2消防設(shè)計(jì)審核和消防驗(yàn)收資料3設(shè)備設(shè)施管

5、理臺(tái)賬4設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬、檢維修計(jì)劃、方案5設(shè)備驗(yàn)收、拆除報(bào)廢記錄資料6設(shè)備設(shè)施安全檢查記錄表7設(shè)備設(shè)施檢維修、保養(yǎng)記錄8防雷防靜電檢測(cè)報(bào)告9特種設(shè)備合格證、使用登記證、定期檢驗(yàn)報(bào)告10防爆電氣設(shè)備合格證11臨時(shí)用電審批單12生產(chǎn)工藝流程圖及說(shuō)明第七要素：作業(yè)安全序號(hào)資料名稱(chēng)備注1安全警示標(biāo)志和安全防護(hù)裝置臺(tái)賬2安全警示標(biāo)志和安全防護(hù)裝置檢查維護(hù)記錄3勞動(dòng)防護(hù)用品管理臺(tái)賬4勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄5勞動(dòng)防護(hù)用品檢查記錄6“三違”行為登記考核臺(tái)賬7危險(xiǎn)作業(yè)許可證（危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨時(shí)用電、其他危險(xiǎn)作業(yè)）8相關(guān)方檔案管理、評(píng)估資料9危險(xiǎn)源辨識(shí)分級(jí)10交接班記錄11對(duì)變更的設(shè)施

6、審批和驗(yàn)收資料、變更后產(chǎn)生的隱患進(jìn)行排查第八要素：隱患排查和治理序號(hào)資料名稱(chēng)備注1隱患排查工作方案2綜合檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查表3隱患整改臺(tái)賬4隱患整改通知單5隱患整改評(píng)估表6安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，及數(shù)據(jù)分析7政府部門(mén)檢查記錄8有無(wú)向安監(jiān)局報(bào)送的隱患排查治理統(tǒng)計(jì)資料9安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析記錄（季度、年度）第九要素：重大危險(xiǎn)源監(jiān)控序號(hào)資料名稱(chēng)備注1生產(chǎn)設(shè)施或場(chǎng)所的危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估表2對(duì)確定的重大危險(xiǎn)源建檔、安監(jiān)部門(mén)備案資料3對(duì)確定的重大危險(xiǎn)源監(jiān)控措施和組織措施4危險(xiǎn)源培訓(xùn)記錄5危險(xiǎn)源評(píng)審表6危險(xiǎn)物品報(bào)廢銷(xiāo)毀單7危險(xiǎn)點(diǎn)安全警示標(biāo)志、危險(xiǎn)告知牌第十要素：職業(yè)健康序號(hào)資料名稱(chēng)備注

7、1員工職業(yè)健康檔案2職業(yè)健康防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬3職業(yè)危害場(chǎng)所職業(yè)危害因素定期檢測(cè)報(bào)告，將結(jié)果公布4職業(yè)健康體檢報(bào)告接觸職業(yè)危害人員體檢報(bào)名表5防護(hù)器具定期校驗(yàn)維護(hù)記錄6有無(wú)職業(yè)病患者及治療相關(guān)資料7職業(yè)禁忌癥崗位調(diào)整記錄8勞動(dòng)合同職業(yè)危害告知書(shū)9職業(yè)危害、預(yù)防措施等培訓(xùn)記錄10職業(yè)危害因素申報(bào)11職業(yè)危害因素檢測(cè)12職業(yè)危害因素告知牌第十一要素：應(yīng)急救援序號(hào)資料名稱(chēng)備注1建立應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)2建立應(yīng)急救援隊(duì)伍及制定訓(xùn)練計(jì)劃3應(yīng)急預(yù)案，重點(diǎn)崗位應(yīng)急處置方案，評(píng)審記錄應(yīng)急預(yù)案應(yīng)到相關(guān)部門(mén)備案4應(yīng)急救援物資臺(tái)賬5應(yīng)急救援物資檢查維護(hù)記錄6應(yīng)急救援演練記錄，效果評(píng)估7有無(wú)發(fā)生事故后啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案第十二要素：事故報(bào)告、調(diào)查和處理序號(hào)資料名稱(chēng)備注1有無(wú)發(fā)生事故，事故調(diào)查、事故統(tǒng)計(jì)分析，上報(bào)有關(guān)部門(mén)2員工進(jìn)行有關(guān)事故案例教育警示記錄3前一年內(nèi)有無(wú)發(fā)生人員死亡、重傷生產(chǎn)安全事故4工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)繳費(fèi)憑證5有關(guān)事故學(xué)習(xí)材料6有無(wú)工傷事故及相關(guān)賠付資料第十三要素：績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)序號(hào)資料名稱(chēng)備注1每年至少一次對(duì)本單位安全