ISO90012008生產(chǎn)過程控制程序

1、文件名稱: 生產(chǎn)過程控制程序 文件編號(hào): YQ/QP -008 版本/版次 ： A0 生效日期： 2014年01月08日受控狀態(tài)： 擬制： 審核： 批準(zhǔn)：序號(hào)頁次條 款修 訂 內(nèi) 容修訂日期修訂號(hào)修訂人審 批1 目的： 對(duì)生產(chǎn)提供過程進(jìn)行有效控制，使生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求及滿足顧客的要求。2 范圍：適合于公司產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品放行與交付過程的控制和管理。3 職責(zé)：31廠長負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的擬定，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的實(shí)施和管理。32生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)各過程的過程監(jiān)控點(diǎn)，制定控制方法和要求并指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施。33質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的編制及進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成

2、品檢驗(yàn)。34行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊和關(guān)鍵過程操作人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)、考核和發(fā)證工作。4 運(yùn)作程序4.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制4.1.1生產(chǎn)計(jì)劃流程進(jìn)度跟蹤生產(chǎn)調(diào)整生產(chǎn)執(zhí)行生產(chǎn)單擬定產(chǎn)品需求信息來源產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的制定、實(shí)施、調(diào)整1、 業(yè)務(wù)部根據(jù)顧客訂單，在執(zhí)行與顧客有關(guān)過程控制程序后，以“生產(chǎn)單”下達(dá)給生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間主管執(zhí)行，各生產(chǎn)主管按 “生產(chǎn)單”要求跟催生產(chǎn)進(jìn)度。2、 各生產(chǎn)車間及時(shí)把握產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度，在生產(chǎn)過程中，各部門、車間若出現(xiàn)不能按期交貨或其他影響計(jì)劃生產(chǎn)的因素時(shí)，要立即匯報(bào)廠長，不能解決時(shí)，由業(yè)務(wù)部、總經(jīng)理與顧客協(xié)調(diào)解決。3、 各生產(chǎn)車間在當(dāng)日生產(chǎn)結(jié)束后需填報(bào)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表交生產(chǎn)部，

3、以便生產(chǎn)部掌握生產(chǎn)進(jìn)度。生產(chǎn)和服務(wù)過程控制1、 生產(chǎn)部根據(jù)各工序的要求組織編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放到各車間，作為指導(dǎo)操作和培訓(xùn)員工的依據(jù)。2、 檢驗(yàn)員、特殊過程操作工等由部門主管按人力資源控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行組織培訓(xùn)，確認(rèn)合格后方可上崗。3、 對(duì)原材料、半成品、成品實(shí)施監(jiān)視和測量，質(zhì)檢部檢驗(yàn)員按進(jìn)料、制程、成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書有關(guān)規(guī)定對(duì)進(jìn)貨物料、生產(chǎn)過程以及成品進(jìn)行檢驗(yàn)控制，杜絕不合格物料投入生產(chǎn)、杜絕不合格產(chǎn)品轉(zhuǎn)序或出廠，對(duì)不合格品按不合格品控制程序處理。4、 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的有關(guān)規(guī)定。5、 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)

4、運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視，配置適用的監(jiān)視和測量設(shè)備，執(zhí)行監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)4.2.1 關(guān)鍵過程包括：1、 對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；2、 產(chǎn)品重要特性形成的工序；3、 工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4.2.2特殊過程包括：1、 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；2、 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序。4.2.3對(duì)特殊過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)證實(shí)它們的過程能力。并編制過程設(shè)備確認(rèn)人員資格鑒定記錄表：本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是 油壓、點(diǎn)焊的主要工序。

5、本公司的釬焊、噴涂過程確認(rèn)為特殊過程。1、 對(duì)關(guān)鍵或特殊過程的控制制定相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書。2、 對(duì)過程設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄釬焊過程參數(shù)記錄表；4.2.4過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），3、 應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，以確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改。4.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.3.1原材料到廠后，各倉管進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)并記錄，將原材料按倉庫區(qū)域化分（待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待處理區(qū)等）送到指定地方，并建立“存卡”。4

6、.3.2生產(chǎn)車間必要時(shí)須用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。注明電腦出賬、生產(chǎn)單號(hào)、規(guī)格、工序、數(shù)量等狀態(tài)。4.3.3對(duì)檢驗(yàn)的不合格產(chǎn)品放置于不合格區(qū)，與合格品進(jìn)行隔離，檢驗(yàn)和測試不合格的半成品不得轉(zhuǎn)入下一工序。4.3.4檢驗(yàn)后須返工的產(chǎn)品應(yīng)放置于有“返工”字樣標(biāo)識(shí)的區(qū)域，并于返工之后，重新檢驗(yàn)。標(biāo)識(shí)在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程中不能隨意丟棄，應(yīng)保證牢靠，清楚。4.3.5在生產(chǎn)過程出現(xiàn)不合格或品質(zhì)異常需追溯的，依據(jù)生產(chǎn)訂單號(hào)及生產(chǎn)記錄中相關(guān)記錄完成追溯。4.4產(chǎn)品防護(hù)的控制4.4.1產(chǎn)品防護(hù)性標(biāo)識(shí)一般以圖案標(biāo)識(shí)在產(chǎn)品包裝箱上，根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，如向上、怕濕、易碎、小心輕放等。4.4.2根據(jù)產(chǎn)品的特性選

7、擇合適的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方法，防止產(chǎn)品變形、損壞等。4.4.3產(chǎn)品在庫儲(chǔ)過程中，須按產(chǎn)品的材質(zhì)、規(guī)格、性能（物理的、化學(xué)的）、形狀、周轉(zhuǎn)等條件因素，采取合理的方法、擺放方式和保管，使產(chǎn)品便于存取、查驗(yàn)、盤點(diǎn)，要充分利用倉庫空間。生產(chǎn)車間根據(jù)不同類型產(chǎn)品包裝圖紙及顧客要求，選用合適的包裝材料及包裝形式包裝產(chǎn)品，包裝工嚴(yán)格按有關(guān)作業(yè)文件及顧客要求進(jìn)行包裝，防止產(chǎn)品因包裝問題在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、交付過程中造成損壞。4.4.5產(chǎn)品在交付給顧客（包括運(yùn)輸過程中），應(yīng)采取防火、防潮、防碰、防盜等措施，并有效分區(qū)或隔離，防止發(fā)生混淆、丟失及損壞現(xiàn)象發(fā)生。4.4.6公司制定倉庫管理規(guī)定對(duì)倉庫進(jìn)行管理，倉管必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。5 相關(guān)文件 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序