HACCP計劃確認表

1、有限公司HACCP計劃確認檢查表編號： BG-21（a）HACCP計劃名稱： 確認日期：年月日確認類型： 首次確認 修改后確認確 認 項 目判定具體描述 1預備步驟 1.1HACCP小組是否由多部門（生產、品管、化驗、設備管理、原料基地人員組成，職責是否明確是 否 1.2 HACCP小組組長是否經最高管理者授權并明確其管理職責與權限是 否1.3是否對產品進行描述？描述是否全面準確？是 否1.4原輔料的特性描述是否與實際相符？是 否1.5是否對銷售和儲存方法進行了規(guī)定？是 否1.6是否對最終產品及其預期用途進行了描述？是 否1.7流程圖是否包括所有的步驟是 否1.8是否對流程圖的確認進行了規(guī)定？

2、流程圖是否經過現場驗證是 否1.9對工藝流程圖上的每一個步驟或環(huán)節(jié)是否都有必要的說明（包括工藝參數等）？ 是 否 1.10工藝設計是否滿足了危害控制的要求？工藝描述是否滿足危害控制的要求？是 否 2危害分析2.1是否制定了危害分析工作單？是否完整、準確？是 否2.2是否對全過程進行分析，無遺漏步驟是 否 2.3是否對與本產品和加工有關的潛在生物、化學和物理危害進行充分識別是 否2.4是否對危害的可能性與嚴重性進行合理判斷，并確定顯著危害是 否 2.5是否支持顯著危害判斷的科學依據？是 否 2.6對每一顯著危害是否制定了相應的控制措施？是 否 3 HACCP計劃 3.1 CCP點確定 CCP點是

3、否能控制顯著危害，并制定有效的控制方法是 否 3.2 CL值確定 3.2.1是否對各關鍵控制點建立了關鍵限值（CL）？關鍵限值是否合理？是 否建立CL是否有依據？是 否 CL值是否可方便測量是 否是否有對CL的監(jiān)控程序？是 否2.11是否建立了操作限值？是否 3.3 CCP的監(jiān)控3.3.1是否明確監(jiān)控的對象、方法、頻率、人員？是 否 確定的監(jiān)控方法和頻率能否達到控制顯著危害的目的？是 否 3.4 糾正措施（糾偏行動）2.6對各CCP是否建立了糾偏行動？是否規(guī)定的糾偏行動是否合理？是 否3.4.2是否明確對偏離進行原因分析？是 否 HACCP計劃表不能充分描述時是否建立糾偏程序？是 否 3.5記

4、錄保持 3.5.1所有記錄是否明確保存時間？是 否 3.5.2HACCP計劃記錄表單是否包括HACCP計劃所要求的所有記錄，至少包括：CCP點的監(jiān)控記錄、糾偏記錄、驗證記錄、設備校準記錄、HACCP體系確認記錄、支持性文件相關記錄是 否 3.5.3是否與文件、記錄控制程序相一致是 否 3.6驗證程序 3.6.1是否有對CCP進行驗證的要求（CCP監(jiān)視設備的校準、校準記錄的審查、針對性的取樣檢驗、CCP記錄的審查）是 否 在何種情況下，企業(yè)將對HACCP計劃重新進行確認是 否 總結論： HACCP計劃能使相應的食品安全危害達到預期的控制水平 需要修改HACCP計劃或危害分析結果。 其他： 確認人

5、員： 審核人員/日期： 有限公司HACCP計劃確認記錄表編號： BG-21（a）HACCP計劃名稱： 確認日期： 年月日確認類型： 年度確認 確 認 項 目判 定如果是？請詳細描述針對這些變化有必要改進HACCP計劃或危害分析1 評價產品和加工過程1.1產品描述是否改變？是 否1.2 原料來源是否改變？（如養(yǎng)殖類原料更改為海捕類原料）是 否1.3輔料/添加劑的配方是否改變？是 否1.4產品的成分或包裝是否有變化是 否1.5預期用途和消費方式是否有改變？是 否1.6銷售和儲存方法是否有改變？是 否1.7產品或加工是否有改變？（產品的品種或者加工工藝流程、加工工藝參數發(fā)生改變）是 否1.8是否有新

6、的供應商？是 否1.9加工設備有否改變，對食品安全有無影響？是 否1.10工作人員有否變化，對食品安全有無影響？是 否1.11產量是否改變，對食品安全有無影響？是 否1.12成品發(fā)貨方式有改變嗎？是 否2評價產品安全歷史2.1 CCP點是否經常出現偏離？是 否2.2最近發(fā)生過產品召回嗎？是 否2.3是否發(fā)生過表明危害分析應改動的與食品安全有關的顧客投訴嗎？是 否3評價HACCP計劃的實施情況是 否3.1有關危害或者控制的手段是否有新信息（原來的依據的信息是否發(fā)生變化）是 否3.2檢查CCP點是否按HACCP計劃實施監(jiān)控？是否3.3現行的CCP是否仍然是加工工序中依賴控制方法控制潛在危害最好的點

7、？是否3.4選擇和實施的控制措施組合于這種產品或加工工序是否仍然是最好的？是否有新的控制方法更有效性？是否3.5 監(jiān)控措施是否按HACCP計劃的規(guī)定予以完成？是否3.6監(jiān)控活動的頻率是否符合HACCP計劃的規(guī)定，監(jiān)控方法和監(jiān)控頻率是否能夠識別偏離？是否3.7當監(jiān)控表明發(fā)生了關鍵限值的偏離時，是否采取了糾偏行動，糾偏措施應糾正偏離的原因，確保無不安全食品出售。是否3.8監(jiān)控設備是否按HACCP計劃規(guī)定的頻率已予校準？是否3.9現行的糾偏措施是否足以控制或糾正與監(jiān)控和關鍵限值有關的偏離？是否3.10是否對CCP進行了驗證（CCP監(jiān)視設備的校準、校準記錄的審查、針對性的取樣驗證、CCP記錄的審查）是否3.11HACCP計劃記錄表單（CCP的監(jiān)控記錄、糾偏記錄、驗證記錄、設備校準記錄、HACCP體系確認記錄、支持文件相關記錄）是否得到很好保存是否3.12體系驗證記錄中最近一次體系驗證的時間：3.13 HACCP計劃是否重新修改與發(fā)布，為什么？效果如何？ 總結論： HACCP計劃能使相應的食品安全危害達到預期的控制水平，可持續(xù)運行。 需要修改HACCP計劃