隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書

1、XXXX機(jī)械有限公司隱患排查治理細(xì)則1 范圍本細(xì)則規(guī)定了公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、 基本要求、 隱患分級(jí)和分類、 工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。2 規(guī)細(xì)則引用文件DB37/T 2883 2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T 2974 2017 工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則 工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）3 術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T 28832016、DB37/T 2974 2017界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。4 基本要求4.1 健全機(jī)構(gòu)公司建立主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的隱患排查治理體系組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

2、， 明確從企業(yè)基層操作人 員到最高管理層， 都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理。 主要負(fù)責(zé)人作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一 責(zé)任人， 應(yīng)保證隱患排查治理的資源投入， 其他部門及人員應(yīng)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作， 以 確保隱患得到治理。4.2 完善制度公司在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上， 進(jìn)一步完善隱患排 查治理制度及相關(guān)記錄文件， 形成一體化的安全管理體系， 使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動(dòng)全過程， 成 為企業(yè)各層級(jí)、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。4.3 組織培訓(xùn)公司制定事故隱患排查治理體系培訓(xùn)計(jì)劃， 分層次、 分階段組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)， 使其掌握隱

3、患 排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，并保留培訓(xùn)記錄。4.4 落實(shí)責(zé)任公司建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核及獎(jiǎng)懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行。5 隱患分級(jí)與分類5.1 隱患分級(jí)DB37/T 2883 2016第 6.1 條的內(nèi)容適用于本條款。以下情形為重大事故隱患： 違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的； 涉及重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患； 涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長(zhǎng)期滯留人員在10 人及以上的場(chǎng)所，存在不能立即排除整改的隱患；危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的； 因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患；涉及液氨制冷、 粉塵防爆、 有限空間、 冶金煤氣和高

4、溫熔融金屬等危害和整改難度大， 無法立 即整改排除的隱患；設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。5.2 隱患分類按DB37/T 2883 2016第6.2 條的規(guī)定執(zhí)行。6 工作程序和內(nèi)容6.1 編制排查項(xiàng)目清單6.1.1 基本要求公司應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求 ，編制排查項(xiàng)目清單 。隱患排查 項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。6.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單 以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制， 至少包括：排查范圍(風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn))、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織

5、級(jí)別等信息，參見 附錄 A。6.1.3 基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單 以各類基礎(chǔ)管理項(xiàng)目為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排 查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息，參見附錄B。6.2 制定排查計(jì)劃 公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、 排查目的、排查 要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。6.3 隱患排查6.3.1 排查類型排查類型主要包括：a) 日常隱患排查是指班組、 崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查， 以及基層單位負(fù)責(zé)人和工藝、 設(shè)備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。b) 綜合性隱

6、患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的， 以安全責(zé)任制、 各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管 理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查；c) 專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：? 對(duì)工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進(jìn)行的專業(yè)排查；? 根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對(duì)涉氨制冷、有限空間作業(yè)、粉塵防爆、冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運(yùn)作業(yè)、 煤氣作業(yè)等所涉及的場(chǎng)所、 環(huán)境、 人員、 設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)進(jìn)行的專項(xiàng)隱患 排查；? 在連續(xù)運(yùn)行裝置開停車前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查。d) 季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：? 春季以防雷、防火

7、、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；? 夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn)；? 秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點(diǎn)；? 冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點(diǎn)。e) 節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排 查，特別對(duì)節(jié)日期間各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng) 急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查；f) 專家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；g) 事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全

8、排查。6.3.2 排查要求DB37/T 2883 2016第 條的要求適用于本條款。6.3.3 組織級(jí)別公司根據(jù)排查類型結(jié)合自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別。 排查組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、 部 門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。日常隱患排查的組織級(jí)別為班組級(jí)、崗位級(jí)； 綜合性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車間級(jí)； 專業(yè)性隱患排查的組織級(jí)別為部門級(jí)，按照專業(yè)類別劃分；連續(xù)運(yùn)行裝置開停車、 涉氨制冷、 粉塵防爆、 有限空間作業(yè)、 冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運(yùn)作業(yè)、 煤氣作業(yè)等專項(xiàng)排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)，按照專業(yè)類別及職責(zé)劃分；新裝置施工期間或竣工時(shí)及試

9、運(yùn)行等階段專項(xiàng)排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、 部門級(jí)、 車間級(jí)， 按 照職責(zé)分工；季節(jié)性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)； 節(jié)假日隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)。6.3.4 排查周期6.3.4.1 公司根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定日常、綜合、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)、 季節(jié)、節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括：日常隱患排查周期根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)內(nèi)容和各企業(yè)實(shí)際情況確定； 綜合性隱患排查應(yīng)由公司級(jí)至少每季度組織一次； 基層單位 (車間) 結(jié)合崗位責(zé)任制排查， 至 少每月組織一次；專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、 設(shè)備、 電氣、 儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門至少每半年組織 一次

10、；季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開展一次； 節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。6.3.4.2 當(dāng)發(fā)生以下情形之一，公司應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專項(xiàng)隱患排查：頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的； 組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的； 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)； 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。6.3.5 確定排查項(xiàng)目實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、組織級(jí)別及排查周期，在排查項(xiàng)目清單中確定具體排查項(xiàng)目， 結(jié)合

11、公司行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)(2016版)等相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)形成各種排查類型的隱患排查表 , 由各組織級(jí)別按照排查計(jì)劃定期進(jìn)行隱患排查。6.3.6 排查結(jié)果記錄各相關(guān)層級(jí)的組織部門和單位對(duì)照確定的隱患排查表進(jìn)行隱患排查并記錄， 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患宜保留 影像記錄。6.4 隱患治理6.4.1 隱患治理要求隱患治理應(yīng)符合 DB37/T 28832016第條的要求并保證整改措施、 責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案 “五 到位”。6.4.2 隱患治理流程隱患治理流程包括：a) 通報(bào)隱患信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限 及治理建議等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)，通報(bào)

12、方式根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定；b) 下發(fā)隱患整改通知。 對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的， 由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知， 按照 管控層級(jí)下發(fā)至隱患所在位置責(zé)任部門或者責(zé)任人員進(jìn)行整改。 對(duì)于日常排查出的隱患， 班組 及崗位應(yīng)立即整改， 不能立即整改或者超出整改能力范圍的按照程序上報(bào)， 由上級(jí)責(zé)任部門下 發(fā)隱患整改通知。隱患整改通知內(nèi)容應(yīng)包含隱患描述、隱患等級(jí)、 建議整改措施、 治理責(zé)任單 位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容；c) 實(shí)施隱患治理。 隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析， 參考治理建 議制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改；d) 治理情況反

13、饋。 隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門驗(yàn) 收，未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；e) 驗(yàn)收。 按照“誰排查誰驗(yàn)收“的原則，隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具 驗(yàn)收意見。6.4.3 一般隱患治理由公司各級(jí)(公司、部門、車間、班組等)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱 患應(yīng)立即組織整改， 整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)； 難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析， 制定整改措施并 限期整改。6.4.4 重大隱患治理6.4.4.1 隱患評(píng)估經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，公司企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)估報(bào)告 書應(yīng)包

14、括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等 內(nèi)容。6.4.4.2 治理方案公司根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案 , 并將治理方案報(bào)告給當(dāng)?shù)乜h(市、區(qū))人民政府 負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：a) 治理的目標(biāo)和任務(wù)；b) 采取的方法和措施；c) 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；d) 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；e) 治理的時(shí)限和要求；f) 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。6.4.4.3 治理實(shí)施公司應(yīng)當(dāng)按照隱患整改通知和治理方案對(duì)重大事故隱患進(jìn)行治理， 治理資金從安全費(fèi)用支出， 治理 時(shí), 應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)密的防范、監(jiān)控措施 , 防止事故發(fā)生

15、。重大事故隱患治理前或者治理過程中 , 無法保證生 產(chǎn)安全的 , 公司企業(yè)應(yīng)當(dāng)暫時(shí)停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用。6.4.5 隱患治理驗(yàn)收6.4.5.1 隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見， 實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，并建立隱患排查治理臺(tái)賬，參見附錄C、附錄 D。6.4.5.2 重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果 向當(dāng)?shù)乜h(市、區(qū))人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。7 文件管理7.1 公司在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程 的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：隱患排查治理制度； 隱

16、患排查治理臺(tái)賬； 隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。7.2 重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。8 隱患排查治理效果應(yīng)符合 DB37/T 2883 2016第9條的要求，同時(shí)應(yīng)包括： 建立事故隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)，健全事故隱患排查制度，落實(shí)隱患排查治理責(zé)任； 依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)程要求結(jié)合企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施編制完整的隱患排查 項(xiàng)目清單；制定完整的可執(zhí)行的排查計(jì)劃并有效落實(shí)，形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料； 隱患治理及時(shí)，保證整改措施、資金、時(shí)限、責(zé)任、預(yù)案“五到位”，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理； 重大事故隱患編制評(píng)估報(bào)告書及治理方案并實(shí)施

17、治理， 治理方案和治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào) 當(dāng)?shù)?縣(市、區(qū))人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。9 持續(xù)改進(jìn)應(yīng)按 DB37/T 2883 2016第10條的規(guī)定執(zhí)行。 當(dāng)發(fā)生變更或者風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系更新時(shí)，隱患排查項(xiàng)目清單應(yīng)及時(shí)更新。AA附錄A（資料性附錄）現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編 號(hào)類 型名 稱風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 等 級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟 （檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源 或潛在 事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班巡檢設(shè)備電氣車間級(jí)公司級(jí)序號(hào)名稱排查周期 /組織級(jí)別排查周期 /組織級(jí)別排查周期 /組織級(jí)別排查周期 /組織級(jí)別排查周期 /組織級(jí)別排查周期 /組織級(jí)別排查周期

18、 /組織級(jí)別排查周期 /組織級(jí)別作 業(yè) 活 動(dòng) 或 設(shè) 備 設(shè) 施1工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置2注1：排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查、季節(jié)性隱患排查等。注2：組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。BB附錄B（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo) 準(zhǔn)專業(yè)性檢查綜合性檢查設(shè)備電氣車間級(jí)公司級(jí)排查周期 /組織級(jí)別排查周期 /組織級(jí)別排查周期 /組織級(jí)別排查周期 /組織級(jí)別排查周期 /組織級(jí)別排查周期 /組織級(jí)別生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員安全生產(chǎn)責(zé)任制注1：排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查、季節(jié)性隱患排查等。注2：組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。注3：根據(jù)排查類型、排查周期、組織級(jí)別對(duì)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勾選。CC附錄C（資料性附錄