商業(yè)系統(tǒng)采購管理辦法(共33頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上貝康省鹽業(yè)專營商業(yè)系統(tǒng)采購管理辦法第一章 總 則第一條 為加強對貝康省鹽業(yè)專營商業(yè)系統(tǒng)物資、工程和服務采購的管理與監(jiān)督，規(guī)范采購行為，提高采購質(zhì)量，降低采購成本，依據(jù)中華人民共和國招標投標法、中華人民共和國招標投標法實施條例、中華人民共和國政府采購法及鹽業(yè)企業(yè)采購管理規(guī)定(中煙辦2012313號)等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，制定本辦法。第二條 本辦法適用于我省鹽業(yè)專營商業(yè)系統(tǒng)各直屬單位、省局（公司）本級各部門及下屬二級公司的采購活動。第三條 本辦法所稱采購，是指各單位、各部門以合同方式有償取得物資、工程（含信息化項目）和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。所稱

2、物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，分為煙用物資和非煙用物資。煙用物資主要包括卷煙材料、煙葉配套物資、鹽業(yè)物流配送物資、煙機及煙機零配件等；非煙用物資主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設備等其它產(chǎn)品。所稱工程，是指建設工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設工程相關(guān)的勘察、設計、施工、監(jiān)理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購。所稱服務，是指除物資和工程以外的其他采購對象, 包括宣傳促銷服務、管理咨詢服務、科研開發(fā)服務、信息網(wǎng)絡開發(fā)服務、金融保險服務、運輸服務、維修與維護服務及其他各類專業(yè)服務等。第四條 采購工作要遵循公開透明原則、公平

3、競爭原則、公正原則和誠實信用原則。按照科學計劃、合理打包、一次招標、分批供貨、據(jù)實結(jié)算的方法，實現(xiàn)應招盡招、真招實招的規(guī)范要求。第五條 采購工作必須遵守國家相關(guān)法律法規(guī)并依法接受監(jiān)督。第二章 機構(gòu)職責第六條 各單位應成立工程、物資、服務管理委員會（以下簡稱管委會），其人員由領(lǐng)導班子全體成員、相關(guān)部門主要負責人以及職工代表組成。設立董事會的單位，管委會成員包括專職董事。各級管委會要建立相應的議事規(guī)則和管理制度。未設立董事會的單位，管委會是本級采購管理的決策機構(gòu)；設立董事會的單位，董事會是本級采購管理的決策機構(gòu)，管委會是董事會的咨詢和執(zhí)行機構(gòu)。屬于職代會審議范疇的還要經(jīng)過職代會審議通過。第七條 管

4、委會下設采購管理辦公室（以下簡稱采購辦），采購辦設在綜合管理處（企業(yè)管理處），綜合管理處（企業(yè)管理處）主要負責人擔任辦公室主任，成員由有關(guān)部門人員組成。第八條 管委會的主要職責：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定集中采購目錄；審定年度采購計劃；審定采購方式；確定候選招標代理機構(gòu)名單；指導和監(jiān)督采購辦的工作。設立董事會的單位，年度采購計劃、采購方式經(jīng)管委會審議后，報董事會審定。第九條 采購辦的主要職責：起草采購工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購需求，編制年度采購計劃；編制集中采購目錄；抽選招標代理機構(gòu)；審定招標文件、談判文件、詢價文件；確認中選供應商；組織自行招標采購；組織供應商資質(zhì)認證

5、；發(fā)布中選供應商。第十條 各單位應成立采購監(jiān)督管理辦公室（簡稱監(jiān)管辦），監(jiān)管辦由財務管理處、監(jiān)察處、審計處和法規(guī)處組成，監(jiān)察處牽頭。財務管理處負責對采購項目的預算審核、平衡和調(diào)整，采購合同審查，對采購資金的審核、結(jié)算和支付；監(jiān)察處負責采購全過程的廉政監(jiān)督及違法違紀行為的核實和查處；審計處負責對采購活動實施程序性、全過程跟蹤，進行采購項目超支審計、合同審查；法規(guī)處負責對采購過程中的采購合同等相關(guān)文件進行合法合規(guī)性審查及對采購活動進行法制咨詢與監(jiān)督。第三章 集中采購目錄和采購計劃編制第十一條 采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。集中采購，是指通用物資、工程和服務，由采購辦或采購辦會同集中采

6、購部門依據(jù)各部門、各單位采購需求，統(tǒng)一組織的采購。集中采購部門由管委會確定。分散采購是指由有關(guān)部門和單位自行組織的采購。第十二條 集中采購部門主要職責：擬訂集中采購方案；發(fā)起集中采購項目立項審批；組織編制集中采購招標文件、談判文件（競爭性談判、商務談判）、詢價文件；參與集中采購商務談判工作；向采購辦提供中選供應商名單；保存集中采購文檔、資料和記錄。第十三條 各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位集中采購目錄，實行分級分類管理。集中采購目錄經(jīng)管委會批準后執(zhí)行，每年定期更新并報管委會批準同意。第十四條 年度采購計劃由采購辦組織編制，經(jīng)批準后下發(fā)執(zhí)行。煙用物資采購要根據(jù)國家局、總公司下達的煙葉

7、和卷煙生產(chǎn)計劃，編制年度采購計劃。（一）計劃提報。省局（公司）機關(guān)各部門、地市級局（公司）、二級公司在每年10月底前向省局（公司）采購辦提報下一年度采購計劃。采購計劃要包括項目名稱、采購內(nèi)容、項目總金額、當年采購金額、擬采用的采購組織形式、采購方式等。擬采用非公開招標采購方式的，要提交擬采取采購方式的理由。（二）計劃審核。省局（公司）采購辦對采購計劃進行審核匯總，形成年度采購計劃草案及全省集中采購目錄草案，經(jīng)集中采購部門、采購辦會議審查后，報省局（公司）管委會審議，經(jīng)管委會批準后正式形成年度采購計劃和全省集中采購目錄。設立董事會的單位須經(jīng)過董事會批準。（三）計劃分解。采購計劃采取省局（公司）總

8、額下達，地市級局（公司）明細分解的管理方式。各單位在收到下達的計劃總額后，應在“三項工作”管理信息系統(tǒng)中進行計劃明細分解，并編制本地區(qū)的集中采購目錄，經(jīng)本級管委會批準后正式形成地區(qū)集中采購目錄。（四）計劃變更。各單位、各部門應嚴格按照批復的年度計劃實施。在下達的計劃總額內(nèi)出現(xiàn)采購項目調(diào)整變更，經(jīng)本級管委會審議通過可自行調(diào)整采購項目，并在“三項工作”管理信息系統(tǒng)計劃管理模塊中進行實時維護。如超出下達的計劃總額，須報上級單位管委會審批。原則上采購計劃總額度每年年中調(diào)整一次。第四章 采購方式與適用條件第十五條 采購方式包括以下五種：（一）公開招標；（二）邀請招標；（三）競爭性談判；（四）詢價；（五）

9、單一來源采購。第十六條 公開招標應作為采購的主要方式。任何單位和個人不得將應當公開招標方式采購的項目化整為零或者以其他方式規(guī)避公開招標采購。國家局計劃分配的煙用物資、設備及從全資三產(chǎn)公司采購的項目不在此規(guī)定范圍內(nèi)。第十七條 對于全年采購頻次高，不定時，價格波動幅度不大，在使用過程中必須保證連續(xù)性供應和服務的采購項目，可通過公開招標等方式確定一家或幾家定點供應商，與其簽署定點采購協(xié)議，在2-5年的定點協(xié)議期內(nèi)提供有關(guān)產(chǎn)品或服務。第十八條 符合下列情形之一的采購，可以采用邀請招標方式采購，由采購部門向3個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書：（一）技術(shù)復雜、有特

10、殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇； （二）采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例超過10%的。第十九條 符合下列情形之一的采購，可以采用競爭性談判方式采購： （一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的； （二）技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的； （三）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的； （四）不能事先計算出價格總額的。第二十條 符合下列情形之一的采購，可以采用單一來源方式采購：（一）屬于專利、藝術(shù)品、獨家制造或供應、秘密咨詢，涉及行業(yè)機密的采購，無其他合適替代標； （二）原采購的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充，由于兼容性

11、或統(tǒng)一規(guī)格的需要，在一定時間內(nèi)必須向原供應商采購； （三）必須保證原有采購項目一致性或者配套服務的要求，屬于原采購合同的添購行為，且添購資金總額不超過原合同采購金額10%的； （四）屬原形態(tài)或首次制造、供應的物品； （五）在原招標文件中作了事先說明的對原有采購的后續(xù)擴充； （六）貝康省鹽業(yè)專營商業(yè)系統(tǒng)投資項目管理辦法中規(guī)定可直接發(fā)包的工程； （七）發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的； （八）本單位采購決策機構(gòu)有充足的理由認為只有從待定供應商處進行采購才能確保上級相關(guān)政策文件實施的項目。 第二十一條 采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的，可以采用詢價方式采購。第

12、五章 采購程序第二十二條 采購項目的審批流程。采購項目發(fā)起時，采購部門依據(jù)批復的年度采購計劃、項目預算以及批準的采購方式，填寫采購事項審批表（附表1），經(jīng)履行相關(guān)審核程序后實施。第二十三條 招標的組織形式分為自行招標和委托招標，具備編制招標文件和組織評標能力的單位，可以組織自行招標。組織自行招標的單位應同時具備以下條件：（一）擁有兩名或兩名以上與招標項目對應的技術(shù)、經(jīng)濟等方面的行業(yè)評標專家；（二）擁有一名或一名以上通過國家招標師考試，在本單位工作滿五年且具有招標投標活動實踐經(jīng)驗的人員（不包括外聘的法律顧問）；（三）在招標投標活動中，無違法違紀的不良記錄。第二十四條 不具備自行組織招標條件的單位

13、，招標時應委托招標代理機構(gòu)代為實施。第二十五條 各單位要建立招標代理機構(gòu)庫，可通過競爭性方式，一次確定多家招標代理機構(gòu)，納入招標代理機構(gòu)庫。第二十六條 省局（公司）相關(guān)職能部門分條線組建評標成員庫，建立健全評標成員管理制度，嚴格認定評標成員資格，加強培訓考核、評價和檔案管理，根據(jù)實際需求和考核情況及時對評標成員進行更換和補充，實行評標成員動態(tài)管理。第二十七條 招標采購項目，由采購部門填寫招標代理機構(gòu)選擇申請表（附表2）向采購辦提出申請；由采購辦在招標代理機構(gòu)庫中隨機抽取一家招標代理機構(gòu)辦理招標事宜，監(jiān)察處對招標代理機構(gòu)抽取過程進行現(xiàn)場監(jiān)督。招標代理機構(gòu)抽取完成后，由采購部門起草委托招標協(xié)議，由

14、單位法定代表人或法定代表人授權(quán)的法人代表與被抽取的招標代理機構(gòu)簽訂單項委托招標協(xié)議。由采購部門負責委托招標協(xié)議的執(zhí)行。第二十八條 各單位要建立供應商資質(zhì)認證機制。采購辦根據(jù)采購項目的具體特點和實際需要，可要求供應商出具律師函、公證機構(gòu)證明等資信材料，開標后由評標委員會對資信材料進行符合性審查。審查未通過的供應商不得進入后續(xù)評標環(huán)節(jié)。評標結(jié)束后，在公示結(jié)束前，采購辦認為有必要的，可通過網(wǎng)上查詢、委托中介機構(gòu)調(diào)查、實地調(diào)查等方式對中選供應商作進一步資信審查。第二十九條 公開招標組織程序：（一）標書編制。采購部門會同招標代理機構(gòu)編制招標文件。招標文件要包括招標項目的技術(shù)要求、對投標人資格審查的標準、

15、投標報價要求和評標標準等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標文件中一般要載有采用設定“最高限價”的條款以控制成本。國家對招標項目的技術(shù)、標準有規(guī)定的，要在招標文件中提出相應要求。招標文件不得要求或者標明特定的生產(chǎn)供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內(nèi)容。（二）標書審定。采購部門將招標文件送達采購辦，采購辦組織對招標文件、評標委員會組建方案進行集體審議，并形成書面會議紀要，與會成員應在會議紀要上簽字。在審議招標文件時，采購辦成員按所屬部門職責和專業(yè)進行分工，實行分塊負責制。（三）標書簽發(fā)。完成招標文件審查后由采購部門編制標書簽發(fā)表（附表3），經(jīng)采購辦負責人、采購部門負責人、采

16、購部門分管領(lǐng)導簽署意見后由管委會主任簽發(fā)。（四）招標公告。招標文件簽發(fā)后由招標代理機構(gòu)發(fā)布招標公告。依法必須進行招標的項目，招標公告應當通過國家或者省發(fā)展改革行政部門指定的報刊、信息網(wǎng)絡或者其他媒體發(fā)布；法律法規(guī)沒有規(guī)定的，要在兩家以上省級媒介發(fā)布。（五）開標。開標要在招標文件確定的時間內(nèi)并在預先確定的地點公開進行。采購部門在開標前，要填寫開標通知單（附表4），報采購辦備案。開標全過程要有監(jiān)管辦的代表進行現(xiàn)場監(jiān)督，重大采購項目可以同時聘請公證機構(gòu)進行公證。（六）評標。評標工作由評標委員會負責，評標委員會獨立履行下列職責：審查投標文件是否符合招標文件要求并作出評價；要求投標供應商對投標文件有關(guān)事

17、項作出解釋或者澄清；推薦中標候選供應商名單；出具評標報告；向管委會報告非法干預評標工作的行為。自行招標的評標委員會成員人數(shù)須為5人以上單數(shù)，其人選由采購辦會同采購部門在監(jiān)管辦現(xiàn)場監(jiān)督下從系統(tǒng)內(nèi)評標成員庫中隨機抽取。抽取的評標成員必須符合業(yè)主代表不能超過1/3的原則。評標全過程需監(jiān)管辦和職工代表進行現(xiàn)場監(jiān)督。（七）定標。采購部門要在評標結(jié)束后3個工作日內(nèi)，將中選供應商確認單（附表5）及評標報告提交采購辦。評標委員會推薦的中標候選人符合招投標法和招標文件要求，可直接認定第一候選人為中標人的，由采購辦定標。因特殊原因，不能選擇第一候選人為中標人，需順延至其他候選人的，由采購辦召開會議研究后定標。采購

18、辦負責人在中選供應商確認單上簽署意見后將定標結(jié)果告知單位分管領(lǐng)導和主要領(lǐng)導。（八）公示。定標后由采購辦通知招標代理機構(gòu)發(fā)布中標公示，并同時在辦事公開欄中發(fā)布中標結(jié)果公示，公示內(nèi)容包括中標單位、中標數(shù)量、中標金額等內(nèi)容，公示時間不少于3個工作日。（九）確定中標方后由采購部門負責形成完整的采購合同，經(jīng)財務管理處、審計處、法規(guī)處審查通過后由單位法定代表人或法定代表人授權(quán)的法人代表與中標人簽署采購合同。未盡事宜應嚴格按照中華人民共和國招標投標法和中華人民共和國招標投標法實施條例的要求組織實施招投標工作。第三十條 邀請招標組織程序：（一）采購部門從符合資格條件的供應商中選擇三家以上的供應商，經(jīng)采購辦資質(zhì)

19、審查合格后，由招標代理機構(gòu)向其發(fā)出投標邀請書；（二）其他操作環(huán)節(jié)同公開招標。第三十一條 有下列情形之一的，評標委員會應當否決其投標：（一）投標文件未經(jīng)投標單位蓋章和單位負責人簽字；（二）投標聯(lián)合體沒有提交共同投標協(xié)議；（三）投標人不符合國家或者招標文件規(guī)定的資格條件； （四）同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價，但招標文件要求提交備選投標的除外；（五）投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價；（六）投標文件沒有對招標文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應；（七）投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為。第三十二條 否決投標后，除采購項目取消情形外，要重新組織招標；需要采用其他采

20、購方式的，要在采購活動開始前經(jīng)管委會批準。設立董事會的單位，還要報董事會批準。第三十三條 競爭性談判組織程序：（一）成立談判小組。由采購辦牽頭組織采購部門及有關(guān)專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數(shù)組成，其中采購部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。（二）編制談判文件。采購部門擬定談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案以及評分細則等事項。（三）審定談判文件。采購部門將談判文件送達采購辦，采購辦組織對談判文件進行集體審議，并形成書面會議紀要，與會成員應在會議紀要上簽字。（四）談判文件簽發(fā)。完成談判文件審查后由采購部門編制標書簽發(fā)表（附表3），經(jīng)采購辦負責人、采購部門負責人、采購部門分管領(lǐng)導

21、簽署意見后由管委會主任簽發(fā)。（五）邀請談判供應商。采購部門從符合資格條件的供應商名單中選取不少于三家供應商向其發(fā)出邀請函及談判文件。（六）談判。響應邀請的供應商應在兩家（含）以上方可進入談判程序，談判小組逐一與供應商進行談判。在談判中，任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應商的技術(shù)資料、價格和其他信息。談判文件有實質(zhì)性變動的，談判小組要以書面形式通知所有參加談判的供應商。監(jiān)管辦應進行現(xiàn)場監(jiān)督。（七）最終報價。談判結(jié)束后，談判小組應要求所有參加談判的供應商在規(guī)定時間內(nèi)進行最終報價。（八）評估報告。談判小組完成書面的評估報告，確定成交候選人名單及簽訂合同應注意的事項。（九）確定成交供應商。談判小組應

22、根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，向采購辦提交中選供應商確認單。談判小組推薦的第一候選人可直接認定為成交供應商的，由采購辦定標。因特殊原因，不能選擇第一候選人為成交供應商的，需順延至其他候選人的，由采購辦召開會議研究后定標。定標后由采購辦將結(jié)果通知所有參加談判的供應商；采購辦負責人在中選供應商確認單上簽署意見后將定標結(jié)果告知單位分管領(lǐng)導和主要領(lǐng)導。（十）公示。定標后由采購辦在辦事公開欄中發(fā)布成交供應商公示，公示內(nèi)容包括成交單位、成交數(shù)量、成交金額等內(nèi)容，公示時間不少于3個工作日。（十一）合同簽訂。采購部門負責形成完整的采購合同，經(jīng)財務管理處、審計處、法規(guī)處審查通過

23、后由單位法定代表人或法定代表人授權(quán)的法人代表與成交供應商簽署采購合同。第三十四條 詢價的組織程序：（一）成立詢價小組。由采購辦牽頭組織采購部門及有關(guān)專家組成詢價小組，詢價小組由3人以上的單數(shù)組成，其中采購部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。（二）編制詢價文件。采購部門編制詢價文件，詢價文件應當明確詢價內(nèi)容、程序以及評定成交的標準等事項。（三）審定詢價文件。采購部門將詢價文件送達采購辦，采購辦組織對詢價文件進行集體審議，并形成書面會議紀要，與會成員應在會議紀要上簽字。（四）詢價文件簽發(fā)。完成詢價文件審查后由采購部門編制標書簽發(fā)表（附表3），經(jīng)采購辦負責人、采購部門負責人、采購部門分管領(lǐng)導簽署意見

24、后由管委會主任簽發(fā)。（五）邀請詢價供應商。采購部門從符合資格條件的供應商名單中選取不少于三家供應商向其發(fā)出詢價文件。（六）詢價。被詢價供應商一次報出不得更改的價格。詢價小組不得同供應商就其報價進行談判。監(jiān)管辦應進行現(xiàn)場監(jiān)督。（七）確定成交供應商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，向采購辦提交中選供應商確認單。詢價小組推薦的第一候選人可直接認定為成交供應商的，由采購辦定標。因特殊原因，不能選擇第一候選人為成交供應商的，需順延至其他候選人的，由采購辦召開會議研究后定標。定標后由采購辦將結(jié)果通知所有參加詢價的供應商；采購辦負責人在中選供應商確認單上簽署意見后將定

25、標結(jié)果告知單位分管領(lǐng)導和主要領(lǐng)導。（八）公示。定標后由采購辦在辦事公開欄中發(fā)布成交供應商公示，公示內(nèi)容包括成交單位、成交數(shù)量、成交金額等內(nèi)容，公示時間不少于3個工作日。（九）合同簽訂。采購部門負責形成完整的采購合同，經(jīng)財務管理處、審計處、法規(guī)處審查通過后由單位法定代表人或法定代表人授權(quán)的法人代表與成交供應商簽署采購合同。第三十五條 單一來源采購的組織程序：（一）采購部門負責編制單一來源采購文件，文件的編制格式參照競爭性談判文件。（二）采購部門選擇一家符合條件的供應商，向其發(fā)出采購邀請。供應商在規(guī)定的時間內(nèi)，按照采購部門提出的物資、工程或服務的相關(guān)要求，提出報價、供貨方案或服務方案。（三）采購部

26、門組織商務談判，在保證采購物資、工程和服務質(zhì)量前提下，與供應商商定合理價格并形成采購意見。監(jiān)管辦應進行現(xiàn)場監(jiān)督。（四）采購部門編制單一來源采購事項確認單（附件6）報管委會主任審定，管委會主任對采購具體事宜有異議的可要求采購部門與待選供應商重新談判。（五）采購部門在辦事公開欄中發(fā)布成交供應商公示，公示內(nèi)容包括成交單位、成交數(shù)量、成交金額等內(nèi)容，公示時間不少于3個工作日。（六）采購部門負責形成完整的采購合同，經(jīng)財務管理處、審計處、法規(guī)處審查通過后由單位法定代表人或法定代表人授權(quán)的法人代表與成交供應商簽署采購合同。對無法按單一來源采購正常組織程序進行采購的零星應急項目，可按附件7表式執(zhí)行簡易簽報流程

27、。第三十六條 投訴受理。投標人或供應商對招標結(jié)果有異議的，應當在結(jié)果發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)，以書面形式向監(jiān)察處投訴。監(jiān)察處在收到投標人或供應商書面投訴后，要對投訴事項進行調(diào)查，作出處理。對重大投訴事項，監(jiān)察處要報管委會研究后提出處理意見。第六章 簽約和履約第三十七條 采購部門應填寫采購協(xié)議（合同）審批表（附件8）經(jīng)財務、審計、法規(guī)三個處審核通過后，由企業(yè)法定代表人與中選供應商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的書面授權(quán)后與中選供應商簽訂合同。合同審核中由財務管理處負責合同支付條款的審核；審計處負責合同真實性審計；法規(guī)處負責合同條款合法合規(guī)性審核。招標采購合同應當在自中標通知書發(fā)出之日起30

28、日內(nèi)與成交供應商簽訂。第三十八條 采購合同簽訂后應在財務管理處備案。財務管理處負責對采購合同、發(fā)票、驗收單據(jù)等支付憑證進行核實，核實無誤的按照與供應商約定的付款方式支付采購款項，否則不予支付。第三十九條 采購部門負責對供應商履約情況進行驗收，填寫采購物資驗收單（附件9），對驗收的物資要登記造冊，辦理入庫或獲得手續(xù)，建立相應的實物和固定資產(chǎn)臺賬。大型或者復雜的采購項目，應當邀請有相應資質(zhì)的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。所有驗收人員應當在驗收書上簽字并承當相應的責任。基建工程類項目竣工驗收決算必須經(jīng)過審計后，項目審批單位才可組織竣工驗收。煙用物資類項目由質(zhì)檢部門負責依據(jù)質(zhì)量標準對采購物資實施質(zhì)量檢驗與

29、驗證并出具報告。質(zhì)檢人員及其負責人要在報告上簽字并承擔相應責任。第四十條 宣傳促銷類項目在完成項目驗收后應進行實施效果評估，并形成書面評估報告。（一）宣傳服務類項目效果評估內(nèi)容包括：1.項目實施效果是否達到預期目標；2.供應商是否按照合同要求完成約定內(nèi)容；3.項目費用支出是否達到行業(yè)費用控制的指標要求；4通過媒介或刊物投放項目的錄像光盤、刊物原件紙質(zhì)版照片或其他可識別宣傳內(nèi)容并存檔備案的資料。（二）卷煙促銷類項目效果評估內(nèi)容包括：1項目實施效果是否達到預期目標；2項目的費用支出與品牌培育的關(guān)聯(lián)性分析；3消費者反映及銷售走勢等市場動態(tài)信息；4該品牌下一階段培育方向。第四十一條 在合同履行中，需追

30、加與合同標的相同的物資、工程或服務的，且增加的金額未超過原合同總價10%的，在不改變合同其他條款的前提下，采購部門應向財務管理處提出增補預算申請，經(jīng)審查同意后可與成交供應商協(xié)商簽訂補充協(xié)議, 補充協(xié)議與主合同具有同等效力。第七章 采購檔案管理第四十二條 采購部門要按照檔案管理有關(guān)規(guī)定對每項采購活動的采購文件進行保存、銷毀，落實一項一卷的存檔要求，宣傳促銷類項目還需保存音像制品、評估報告等資料。第四十三條 招標采購歸檔資料應至少包括：采購計劃及預算會議紀要、采購事項審批表、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、評委評分表、質(zhì)疑答復、投訴處理決定、確定供應商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)

31、委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、資料。第四十四條 競爭性談判歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。第四十五條 詢價歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、詢價過程相關(guān)資料、確定供應商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。第四十六條 單一來源歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、價格協(xié)商相關(guān)記錄、確定供應商依據(jù)、合同

32、文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。第四十七條 采購項目的實施須在“三項工作”管理信息系統(tǒng)平臺上進行操作，采購部門應及時維護采購項目的網(wǎng)上檔案資料。第八章 責任和監(jiān)督第四十八條 采購部門要依據(jù)本辦法建立采購活動工作程序、職責、內(nèi)部監(jiān)督的工作制度，做到經(jīng)辦采購人員與合同審核、驗收、付款人員職責相互分離。第四十九條 采購部門要實施供應商管理，對長期供貨的定點供應商或長期合作伙伴應建立考評機制，對提供產(chǎn)品的質(zhì)量和服務情況進行綜合考評，健全完善與長期供應商和長期合作伙伴的合作與退出機制。第五十條 采購辦應建立采購項目定期報告制度和專項檢查制度。對采購計劃和預算的執(zhí)行情況，采購方式、

33、采購程序和評標專家使用情況以及有關(guān)采購的法律、法規(guī)、規(guī)章制度的執(zhí)行情況等進行定期報告和檢查。第五十一條 采購活動的監(jiān)督管理應按照鹽業(yè)行業(yè)投標采購活動廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定（試行）（國煙監(jiān)2008127號）、貝康省鹽業(yè)專營商業(yè)系統(tǒng)采購監(jiān)督管理辦法進行監(jiān)督，對違反相關(guān)規(guī)定的行為，將依法依規(guī)進行處理。第五十二條 各單位要將采購活動納入企務公開內(nèi)容，建立煙用物資采購公告制度，及時公布采購事項中采購方式及成交供應商等采購活動信息，接受群眾監(jiān)督。第九章 附則第五十三條 本辦法由省局（公司）負責解釋。第五十四條 各直屬單位、二級公司應按照本單位實際參照本辦法制定相應的實施細則。第五十五條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)

34、行。貝康省鹽業(yè)專營商業(yè)系統(tǒng)采購管理規(guī)定（浙煙綜聯(lián)201350號）廢止。附件：1.采購事項審批表 2.招標代理機構(gòu)選擇申請表3.標書簽發(fā)表 4.開標通知單 5.中選供應商確認單 6、單一來源采購事項確認單 7.零星應急采購簽報單8.采購協(xié)議（合同）審批表9.采購物資驗收單附件1采購事項審批表申請日期： 年 月 日項目名稱采購部門（單位）聯(lián)系人聯(lián)系方式 采購計劃編號（批復文號）預算金額項目概況 供應商資質(zhì)條件設定：擬選用采購方式1公開招標（ ）2邀請招標（ ）3競爭性談判（ ）4單一來源采購（ ）5詢價（ ）6其他 注：除公開招標方式外，均需提供選擇理由采購部門意見：負責人：采購辦意見： 負責人：

35、 采購部門分管領(lǐng)導意見：“工程、物資、服務”管理委員會主任意見：注：采購項目填系統(tǒng)內(nèi)生成的計劃編號，投資項目填批復文號附件2招標代理機構(gòu)選擇申請表申請日期： 年 月 日名稱采購部門（單位）聯(lián)系人聯(lián)系方式預算金額 萬元采購計劃編號（或批復文號）所屬分類物資類（ ） 工程類（ ） 服務類（ ） 其他 是否分包招標： 分包數(shù)量： 采購內(nèi)容1.2.3.申請單位（部門）意見：負責人： 年 月 日候選招標代理機構(gòu) 抽取結(jié)果經(jīng)辦人（簽字）： 年 月 日監(jiān)督人（簽字）： 年 月 日采購辦意見： 負責人： 年 月 日附件3標書簽發(fā)表日期： 年 月 日項目名稱項目編號（計劃編號或批復文號）采購部門聯(lián)系人聯(lián)系方式預算金額 萬元所屬分類物資類（ ） 工程類（ ） 服務類（ ） 其他 采購方式公開招標（ ） 邀請招標（ ） 競爭性談判（ ）詢價（ ） 是否設置攔標價： 招標代理機構(gòu)招標內(nèi)容投標人需具備的資質(zhì)要求技術(shù)方案及主要參數(shù)設置評分辦法綜合評標法（ ） 性價比法（ ） 最低價中標法（ ） 其他 主要條款主要合