公司SOP標準流程之采購作業(yè)流程(共4頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上文件類別文件編號版本/修訂號頁次1/3文件名稱采購作業(yè)流程制定者/日期審核者/日期批準者/日期一、目的：確保物品采購規(guī)范操作、責任明確。二、范圍：適用于原輔材料、包裝材料、設備、五金配件采購。三、責任相關：倉庫、物品需求部門、采購、財務、品管、設備、使用部門。四、操作細則流程責任部門使用表單采購需求 請購部門主管審批供應商評估、采購詢比價 批準 采購合同、訂單制作合同評估合同訂立采購執(zhí)行預付款申請財務審核批準倉庫、相關需求部門 部門主管采購總經理采購采購、財務采購采購采購財務主管總經理申購單采購合同、訂單付款申請單申購單（財務聯(lián)）、合同（訂單）、付款申請單文件類別文件

2、編號版本/修訂號頁次2/3文件名稱采購作業(yè)流程制定者/日期審核者/日期批準者/日期流程責任部門使用表單預付款支付采購跟蹤 到貨通知檢驗通知 不合格 檢驗 合格品入庫退貨結算申請付款財務審核批準貨款支付財務采購采購倉庫品管倉庫倉庫、采購財務采購財務主管總經理財務采購臺帳來料檢驗通知單來料檢驗報告入庫單退貨單申購單、入庫單、發(fā)票付款申請單文件類別文件編號版本/修訂號頁次3/3文件名稱采購作業(yè)流程制定者/日期審核者/日期批準者/日期五、流程說明：1請購：根據(jù)倉庫最低安全庫存量、生產計劃、新品開發(fā)需求等填寫“申購單”（一式三聯(lián)），分別為申請聯(lián)（請購部門留存）、采購聯(lián)（采購依據(jù)）、財務聯(lián)（付款依據(jù)），經

3、部門主管批準后轉采購部門進行供應商找尋、詢比價。2供應商評估、采購詢比價：采購部門找尋供應商，進行詢價、比價及供應商的綜合評估，提出采購意見。 索取供應商的相關證件，如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產許可證、檢驗報告、第三方檢驗報告及相關證書等。3合同評估：采購部門擬定采購合同或制作訂單，由相關部門進行合同評估，確定符合規(guī)定經總經理批準后與供應商簽訂合同或下達訂單。合同或訂單必須有對方簽字回傳。4預付款申請：根據(jù)合同需要支付預付款的，由采購提出付款申請，財務核對，經上級主管、總經理批準后付款。5財務審核：財務部審核相關單據(jù)是否齊全，賬目是否準確。6采購跟蹤：簽訂合同后，采購員須登記“采購臺帳”，對交

4、貨期、產品質量進行跟蹤。到貨前通知倉庫部門進行接貨準備。7檢驗通知：倉庫收到貨物后，臨時放在暫放區(qū)，以書面形式通知品管部門進行檢驗。設備、配件等通知設備部門驗收。8檢驗：品管部門根據(jù)檢驗標準進行檢驗，出具“來料檢驗報告”，并在檢驗通知書上出具檢驗結論。 對存有質量問題的來料，填寫“來料質量情況反饋表”，由采購部門與供應商聯(lián)系處理。9退貨：不合格品進行退、換貨處理。10結算：財務根據(jù)采購、入庫單進行結算，跟蹤發(fā)票到位。11申請付款：根據(jù)合同（或訂單）及公司付款計劃，提出付款申請，由上級主管、總經理批準后支付。五、采購要求：15000元以上的采購必須簽訂采購合同。2采購物資必須實行貨比三家的原則，同等質量的比價格，同等價格的比質量，結合供應商信用情況，力爭優(yōu)質低價采購。3采購發(fā)票盡量取得增值稅專用發(fā)票。對于取得的增值稅發(fā)票，采購人員應認真審核發(fā)票上的項目，并與