設備技術臺帳管理標準2015.08.31

1、Q/HN* 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司*企業(yè)標準設備技術臺帳管理標準2015-07-01實施2015-07-01發(fā)布內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司* 發(fā)布目 次前 言II1 范圍12 規(guī)范性引用文件13 術語和定義14 職責15 流程與風險分析16管理內容與要求26.1臺帳建立26.2臺帳維護36.3 臺帳檢查57 檢查與考核58 相關/支持性文件69 報告和記錄710 附錄7附錄A（規(guī)范性附錄）設備技術臺帳管理流程圖8附錄B（規(guī)范性附錄）設備清冊9附錄C（規(guī)范性附錄）設備檢修記錄10附錄D（規(guī)范性附錄）設備定期檢查記錄11附錄E（規(guī)范性附錄）設備異常分析12附錄F（規(guī)范性附錄）動靜密封點

2、記錄臺帳13附錄G（規(guī)范性附錄）危及安全的設備、管道、閥門專用記錄14附錄H（規(guī)范性附錄）重大缺陷處理記錄15附錄I（規(guī)范性附錄）設備技術臺帳檢查記錄15前 言為了規(guī)范內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司*（簡稱*，下同）設備技術臺帳管理工作，確保設備技術臺帳完善齊全，結合*設備技術臺賬管理管理的實際情況，特制定本標準。本標準由*安全生產管理體系領導小組提出本標準由*生產技術部組織編制并歸口管理。本標準編制單位：*廠生技部本標準主要編審人員：主要起草人：*初 審：*審 核: *批 準：*本標準代替2015年07月01日10-2015設備技術臺帳管理標準，由豐*生產技術部負責解釋。設備技術臺帳管理標準

3、1 范圍 本標準規(guī)定了*設備技術臺帳管理職責、內容與要求、檢查與考核。 本標準適用于*的設備技術臺帳管理工作。2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。 中國華能集團公司 電力檢修標準化管理實施導則 試行3 術語和定義下列術語和定義適用于本標準3.1設備技術臺賬指電廠所有設備應建立詳盡的技術檔案，設備技術臺帳的內容應包括設備的技術規(guī)范、工藝標準、設備結構圖及零部件圖、設備校驗（檢驗）報告、設備檢修（新增、改造）各種資料記錄等、設備異常分析、重大缺陷處理記錄、設備缺陷備忘錄、主輔設備評級、設備定期檢查記錄、設備異動變更、設備運行參數(shù)記錄、庫存物資（化學品）記錄等關于

4、該設備的一切相關的技術信息。3.2設備管轄部門是指是指機化檢修隊、鍋爐檢修隊、電氣檢修隊、熱工檢修隊、脫硫除灰檢修隊、輸煤車間、燃料管理部、供水車間、機修車間、通迅信息中心、運行部各專業(yè)、保衛(wèi)科、供應部、生活服務公司、車隊。4 職責4.1總工程師4.1.1對設備技術臺賬進行監(jiān)督管理。4.2生產技術部4.2.1負責檢查、督促、指導設備管轄部門設備技術臺帳的管理工作。4.2.2負責設備資料、圖紙的整理并移交歸檔。 4.2.3負責對設備管轄部門設備技術臺帳進行檢查與考核。4.3運行部4.3.1負責檢查、督促、指導運行各專業(yè)運行技術臺帳的管理工作。4.3.3負責對運行各傳業(yè)運行技術臺賬的檢查、指導、完

5、善工作。4.3.4負責對運行各專業(yè)運行技術臺帳進行檢查與考核。4.4設備管轄部門4.4.1負責管轄設備技術臺賬的建立、完善和管理。5 流程與風險分析5.1管理流程圖設備技術臺帳管理流程圖 見附錄A5.2風險控制點臺帳建立：設備技術臺帳中的各種記錄、圖紙、資料應齊全、準確、及時。臺帳維護：所有的臺帳、圖冊必須與現(xiàn)場設備相符，系統(tǒng)或設備更改后，應及時更新相應的圖紙等資料。臺帳檢查：定期對臺帳的修訂情況進行檢查。5.3風險分析臺帳建立：由于臺帳的各種記錄、圖紙、資料不齊全、不準確、未及時的原因，可能發(fā)生設備基礎資料無法查找的情況，可能導致設備在檢修、運行過程中缺乏有效數(shù)據的風險，造成給設備安全運行帶

6、來隱患的結果。臺帳維護：由于未及時對臺賬進行維護更新的原因，可能發(fā)生設備基礎資料不準確的情況，可能導致設備在檢修、運行過程中缺乏有效數(shù)據的風險，造成給設備安全運行帶來隱患的結果。臺帳檢查：由于未定期對臺帳的修訂情況進行檢查的原因，可能發(fā)生設備臺賬管理混亂的情況，可能導致設備技術資料數(shù)據丟失的風險，造成設備技術資料數(shù)據難以查找的結果。6管理內容與要求6.1臺帳建立6.1.1設備管轄部門分管專工協(xié)助生產技術部專工在設備投入使用前將所分管設備的資料、圖紙、報造等進行整理并由生產技術部專工移交檔案室備案一份。6.1.2 設備管轄部門專工在設備設投入使用前按著設備劃分管理標準的規(guī)定根據本部門所管轄設備的

7、說明書、圖紙、技術規(guī)范、安裝記錄、報告、設計資料等設備技術資料編制檢修工藝規(guī)程、運行規(guī)程及運行系統(tǒng)圖，由生產技術部（運行部）分管專工、部長、檢修副總（運行副總）審核，經生產廠長（總工程師）審批后裝訂成冊后下發(fā)各相關部門執(zhí)行。6.1.3設備所轄部門班組正副班長、技術員在設備設投入使用前按著本部門設備分工的規(guī)定根據設備說明書、圖紙、技術規(guī)范、安裝記錄、報告、設計資料等對所轄設備建立完善的設備技術臺賬，并上傳到辦公自動化“OA”網保存。6.1.4設備技術臺帳記錄主要記載的內容：設備清冊:主要記錄設備名稱；設備型號；出廠編號；出廠日期；制造廠家；投產日期；安裝地點；技術參數(shù)；主要備品備件規(guī)范等。見附錄

8、B（規(guī)范性附錄）“設備清冊”。6.1.4.2設備檢修記錄：記錄檢修類別；檢修時間；檢修負責人；檢修內容；修前狀況；檢修過程；修后狀況； 缺陷原因分析。見附錄C（規(guī)范性附錄）“設備檢修記錄”。6.1.4.3設備定期檢查：主要記載設備定期檢查的時間、檢查內容、檢查結果、檢查負責人等信息。見附錄D（規(guī)范性附錄）“設備定期檢查記錄”。6.1.4.4設備缺陷備忘錄：主要記載設備名稱、存在的問題、記錄時間、預記消除時間、各理結果（意見）、采取的防范對策，詳見設備缺陷管理標準附錄E（規(guī)范性附錄）“設備缺陷備忘錄”。6.1.4.5設備異常分析：主經記載分析主題、發(fā)生異常的經過、故障的原因分析、責任定論及處罰、

9、整改及防范措施落實情況及有關人員受教育情況等，見附錄F（規(guī)范性附錄）“設備異常分析”。6.1.4.6動靜密封點記錄：主要記載動密封點總數(shù)、靜密封點總數(shù)、密封點的滲漏及完成情況、本月滲漏點責任性質的原因分析、采取的措施、下月治漏重點工作計劃等，見附錄G（規(guī)范性附錄）“動靜密封點記錄”6.1.4.7化學品庫庫存清冊：主要記載化學品的名稱、數(shù)量等信息，詳見危險化學品管理標準附錄C（規(guī)范性附錄）“化學品庫庫存清冊”。6.1.4.8計量器具周檢臺帳：主要記載計量器具名稱、規(guī)格型號、測量范圍、準確度等級、生產廠家、出廠編號、單位管理編號、安裝地點、使用狀態(tài)、分類、上次檢定日期、本次檢定日期、檢定周期(月）

10、、檢定單位、使用班組等信息，計量監(jiān)督管理標準附錄B（規(guī)范性附錄）“計量器具周檢臺帳”。鍋爐防磨防爆檢查項目記錄：主要記載檢查部位、檢修等級、檢驗時間、所在位置、檢查情況、壁厚、蠕脹、所采取措施等防磨防爆管理標準附錄B（資料性附錄）“鍋爐防磨防爆檢查項目記錄表”。6.1.4.10設備評級：評級表有一般設備評級表、主設備評級表、重要輔助設備評級表，見設備評級管理標準附錄C (規(guī)范性附錄)“一般設備評級表” 、附錄D(規(guī)范性附錄) “主設備評級表”、見附錄E (規(guī)范性附錄)“主要輔助設備評級表”，主要記載評級的設備名稱、評定日期、評級前后等級、升級計劃及措施（評級理由）、設備存在的主要缺陷等信息。6

11、.1.4.11危及安全的設備、管道、閥門專用記錄：主要記載設備名稱、所屬機組或系統(tǒng)、所屬班組、安裝位置、設備參數(shù)、檢修及檢驗記錄等內容，見附錄(規(guī)范性附錄)“危及安全的設備、管道、閥門專用記錄”。6.1.4.12重大缺陷處理記錄: 記錄設備發(fā)生的引起過比較嚴重后果的缺陷（停機、減負荷、人身傷害、設備損壞等），主要記載發(fā)生缺陷的設備名稱、缺陷內容、發(fā)生時間、消除時間、缺陷發(fā)生的原因分析、采取的措施等內容，見附錄H（資料性附錄）“重大缺陷處理記錄”。3設備異動申請報告：主要記載設異動的設備名稱、申請日期、執(zhí)行時間、申請人、異動前情況及存在問題、異動后情況及預計效果、執(zhí)行情況等內容，見設備異動管理標

12、準附錄B （規(guī)范性附錄）“設備異動申請報告”。4設備運行技術臺帳：主要記載機組主輔機設備運行參數(shù)和變化情況。 5庫存物資臺帳：主要記載主要記錄物料編碼，名稱、型號、技術規(guī)范、庫存數(shù)量、存放位置等內容。6.2臺帳維護6.2.1 A/B/C/D級設備檢修檢修結束后30天內，設備管轄部門專工按著各班組設備檢修記錄、設備異動變更情況，完成檢修文件包、圖紙、規(guī)程、檢修總結、技術方案（措施）等技術資料的修編、完善、歸檔。6.2.2 A/B/C/D級設備檢修檢修結束后30天內生產技術部專工完成所分管專業(yè)設備的資料、圖紙、檢驗（校驗）報造等技術資料整理并移交檔案室備案一份。6.2.3 A/B/C/D級設備檢修

13、級設備檢修結束30天內由設備管轄班組技術員根據檢修過程中各種記錄、資料等信息，按照設備技術臺帳的要求完成本班組所管轄設備技術臺帳的補充完善，并上傳到辦公自化“OA”網。6.2.4機組A級檢修后30天內或每年12月5日前，由設備班組設備專責人根據設備評級表要求填寫設備評級表，經設備所管轄部門分管專工匯總后上報生產技術部辦理評級審批并存檔。6.2.5新增及改造設備竣工前，設備所管轄部門專工按照生產技術部新增、改造設備和建筑物劃分，根據設備說明書、設計資料、圖紙、技術規(guī)范、安裝記錄、報告、設計資料等設備技術資料完成本部門所管轄設備檢修工藝規(guī)程、運行規(guī)程及運行系統(tǒng)圖的編制，由生產技術部（運行部）分管專

14、工、部長、檢修副總（運行副總）審核，經生產廠長（總工程師）審批后下發(fā)各相關部門執(zhí)行。6.2.6新增及改造設備竣工后30天內，設備所管轄部門專工協(xié)助生產技術部專工完成所分管設備技術資料、圖紙、報告等的整理，并由生產技術部專工移交檔案室存檔一份。6.2.7新增及改造設備竣工前，設備所轄部門班組正副班長、技術員在設備設投入使用前按照本部門設備分工的規(guī)定，根據設備說明書、圖紙、技術規(guī)范、安裝記錄、報告、設計資料等設備技術資料完成所轄設備技術臺賬的建立，并上傳到辦公自動化“OA”網保存。設備異動前由設備管轄部門設備專責人按照 “設備異動申請報告”要求填寫異動申請，待辦理申請手續(xù)后實施并辦理驗收手續(xù)。設備

15、管轄部門分管專工在30內整理“設備異動申請報告”及相關資料圖紙，提交運行部和生產技術部，生產技術部所屬專工每月5日前將上月收集的“設備異動申請報告”等相關圖紙資料交檔案室存檔，并由設備管轄部門分管專工完成規(guī)程、圖紙的修編。6.2.8設備異動執(zhí)行后兩周內由班組技術員根據 “設備異動申請報告”及設備資料完成設備設技術臺帳的更新補充完善，并上傳到辦公自化“OA”網。臨時停機檢修、日常維護、消缺結束后一周內由班組技術員根據具體檢修工作內容完成本班組所管轄設備技術臺帳的補充完善，并上傳到辦公自化“OA”網。6.2.10無法消除的缺陷，設備所管轄的班組采取相關安全技術措施后，班組技術員在三天內做好“設備缺

16、陷備忘錄”，并上傳到辦公自化“OA”網。6.2.11每月最后一天前設備所管轄的班組技術員根據本月定期工作的具體內容，按照“設備定期檢查記錄”的要求，完成本月設備定期檢查臺帳的更新，并上傳到辦公自化“OA”網。3每月5日前設備所管轄的班組長，組織本班組員工對上月的重要設備缺陷進行分析，由班組技術員根據“設備異常分析表”的要求完成設備異常分析臺帳的更新，并上傳到辦公自化“OA”網。6.2.14每月5日前由設備所管轄的班組技術員根據設備缺陷發(fā)生及消除的具體情況，按照“動靜密封點記錄” 、“危及安全的設備、管道、閥門專用記錄”要求完成本班組所管轄設備上個月動靜密封點記錄臺帳 、危及安全的設備、管道、閥

17、門專用記錄臺帳的更新，并上傳到辦公自化“OA”網。6.2.15設備所管轄部門的班組在每周五前由班組技術員根據本班組上周五至本周五一周內所和轄設備的消缺情況，按著“重大缺陷處理記錄”的要求，完成本班組所管轄設備重大缺陷處理記錄臺帳的更新，并經本部門分管專工將各班組重大缺陷處理記錄匯總后上報至生產技術部分管專工處。6.2.16由運行部各專業(yè)當班崗位值班員根據設備運行實際參數(shù)記錄本崗位當班設備運行技術臺帳，如實反應設備運行狀況。6.2.17供應部物資管理人員及運行部化學品庫存管理人員根據物資（化學品）出入庫的實際情況，辦理好物資及化學品出入庫手續(xù)，并在3天內按照“庫存物資記錄臺帳“及 “化學品庫庫存

18、清冊”的要求，如實更新物資庫存記錄臺帳及化學品庫庫存記錄臺帳。6.3 臺帳檢查6.3.1 設備管轄部門專工或主管每月10前對本部門各班組上月設備技術臺賬記錄、更新情況進行檢查，督促責任班組及時完善并上傳所管轄設備的設備技術臺帳，對檢查不合格的設備技術臺帳按照安全生產考核管理標準及物資管理標準相關規(guī)定進行考核，限定一周內整改完畢，一周后復查整改情況，并填寫設備技術臺帳檢查記錄，見附錄I（規(guī)范性附錄）“設設備技術臺帳檢查表記錄”。6.3.2 每季度第一個月10日前生產技術部專工及運行部書記（或副部長）對所屬專業(yè)設備管轄部門上季度設備技術臺帳記錄、更新情況進行檢查、指導，對檢查不合格的設備技術臺帳按

19、照安全生產考核管理標準及物資管理標準相關規(guī)定進行考核，限定一周內整改完畢，一周后復查整改情況，并填寫設備技術臺帳檢查記錄，見附錄I（規(guī)范性附錄）“設設備技術臺帳檢查表記錄”。7 檢查與考核7.1本標準的執(zhí)行情況由生產技術部、運行部、設備管轄部門進行檢查與考核。7.2 檢修部門考核標準執(zhí)行* 安全生產考核管理標準中.2設備檢修管理的相關部分。7.3 運行部考核標準執(zhí)行*安全生產考核管理標準運行管理的相關部分。7.4 供應部考核標準執(zhí)行* 物資管理標準7.2中的相關部分。8 相關/支持性文件 * 記錄控制管理標準Q/HN-2-7120.05.007-2015 * 安全生產考核管理標準Q/HN-2-

20、7120.06.001-2015 * 危險化學品管理標準Q/HN-2-7120.06.009-2015 * 數(shù)據管理標準Q/HN-2-7120.06.010-2015 * 運行管理標準5 * 設備檢修管理標準 Q/HN-2-7120.07.007-2015 * 設備缺陷管理標準Q/HN-2-7120.07.008-2015 * 設備評級管理標準Q/HN-2-7120.07.009-2015 * 防磨防爆管理標準Q/HN-2-7120.07.011-2015 * 設備異動管理標準Q/HN-2-7120.07.012-2015 * 設備停用、退役管理標準5 * 更新改造項目管理標準Q/HN-2-7

21、120.07.014-2015 * 小型基建項目管理標準Q/HN-2-7120.07.015-2015 * 零星購置項目管理標準Q/HN-2-7120.07.016-2015 * 設備可靠性管理標準Q/HN-2-7120.07.017-2015 * 科技工作管理標準Q/HN-2-7120.07.018-2015 * 絕緣監(jiān)督管理標準Q/HN-2-7120.07.019-2015 * 繼電保護及安全自動裝置監(jiān)督管理標準 * 勵磁監(jiān)督管理標準Q/HN-2-7120.07.022-2015 * 電測監(jiān)督管理標準Q/HN-2-7120.07.023-2015 * 化學監(jiān)督管理標準Q/HN-2-7120

22、.07.024-2015 * 節(jié)能監(jiān)督管理標準Q/HN-2-7120.07.025-2015 * 環(huán)保監(jiān)督管理標準 * 熱工監(jiān)督管理標準 * 計量監(jiān)督管理標準 * 金屬監(jiān)督管理標準Q/HN-2-7120.07.029-2015 * 汽輪機監(jiān)督管理標準 * 鍋爐壓力容器監(jiān)督管理標準Q/HN-2-7120.08.001-2015 * 物資管理標準Q/HN-2-7120.13.003-2015 * 消防器械及設備管理標準9 報告和記錄序號編 號名 稱保存地點保存期1Q/HNFD-JL-07.010-01設備清冊設備管轄部門班組長期2Q/HNFD-JL-07.010-02設備檢修記錄設備管轄部門班組長

23、期3Q/HNFD-JL-07.010-03設備定期檢查記錄設備管轄部門班組長期4Q/HNFD-JL-07.010-04設備異常分析設備管轄部門班組長期5Q/HNFD-JL-07.010-05動靜密封點記錄設備管轄部門班組長期6Q/HNFD-JL-07.010-06危及安全的設備、管道、閥門專記錄用記錄設備管轄部門班組長期7Q/HNFD-JL-07.010-07重大缺陷處理記錄設備管轄部門班組長期8Q/HNFD-JL-07.010-08設備技術臺帳檢查記錄設備管轄部門、生產技術部、運行部長期10 附錄附錄A（規(guī)范性附錄）設備技術臺帳管理流程圖附錄B（規(guī)范性附錄）設備清冊附錄C（規(guī)范性附錄）設備檢修記錄附錄D（規(guī)范性附錄）設備定期檢查記錄附錄D（規(guī)范性附錄）設備異常分析附錄F（規(guī)范性附錄）動靜密封點記錄臺帳附錄G（規(guī)范性附錄）危及安全的設備、管道、閥門專用記錄附錄H（規(guī)范性附錄）重大缺陷處理記錄附錄I（規(guī)范性附錄）設備技術臺帳檢查記錄附錄A（規(guī)范性附錄）設備技術臺帳管理流程圖附錄B（規(guī)范性附錄）設備清冊Q/HNFD-JL-07.010-01設備名稱： 型號制造廠出廠日期規(guī)格廠家圖號出廠編號投產日期安裝位置記錄序號制造廠圖號名稱規(guī)格